Trimestre Abril Junio - Gobierno del Estado de Yucatán

Segundo Trimestre 2016
IN
NFOR
RME TTRIMESTR
RAL SO
OBREE LAS FINA
ANZA
AS PÚ
ÚBLICA
AS Abrril – ju
unio de 20116 JJulio 2016
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
1 INFORME TR
RIMESTRAL SSOBRE LAS FFINANZAS P
PÚBLICAS ABRIL – JUNIO 2016 PÁGIN
NA INTRODUCCIÓN 5 ORME SOBRE LA SITUACIÓ
ÓN ECONÓMIC
CA I. INFO
6 UCCIÓN I.1 INTRODU
6 I.2 ACTIVIDA
AD ECONÓMICA 7 I.3 EMPLEO 1
13 O Y CONSUMO
O I.4 INGRESO
1
19 I.5 CONTEXTTO MACROEC
CONÓMICO
2
24 ORME SOBREE LAS FINANZAS PÚBLICASS II. INFO
3
30 3
30 3
30 II.2.1 IN
NGRESOS PREESUPUESTARIIOS 3
30 4
43 II.2.3 C
CLASIFICACIÓN
N ADMINISTR
RATIVA DEL G
GASTO 4
44 II.2.4 C
CLASIFICACIÓN
N FUNCIONAL DEL GASTO
4
45 II.2.5 C
CLASIFICACIÓN
N ECONÓMIC
CA DEL GASTO
O 4
46 II.1 INTRODUCCIÓN II.2 EVOLUC
CIÓN DE LAS FFINANZAS DEL SECTOR PÚ BLICO
II.2.2 G
GASTO PRESUPUESTARIO
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2 4
48 NOMOS II.4 PODEREES Y ORGANISSMOS AUTÓN
5
54 II.5 AMPLIA
ACIONES NETA
AS AUTORIZADAS 5
57 II.6 FIDEICO
OMISOS 6
63 III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 7
77 A PÚBLICA DIR
RECTA III.1 DEUDA
7
77 II.3 SECTOR PARAESTATA
AL III.1
1.1 VARIACIÓN
N DEL SALDO DE LA DEUDA
A DIRECTA
7
78 III.1
1.2 COSTO FIN
NANCIERO DEE LA DEUDA D
DIRECTA
7
78 III.1
1.3 GARANTÍA
AS OTORGADA
AS POR EL GO
OBIERNO ESTA
ATAL 7
78 III.2 DEUDA
A PÚBLICA IND
DIRECTA (AVA
ALADA) 7
78 III.3 CALIFIC
CADORAS 7
79 III.4 DEUDA
A DE LAS ENTIDADES FEDER
RATIVAS 8
80 VANCES DE IN
NDICADORES DE DESEMPEEÑO IV. INFFORME DE AV
8
82 8
82 8
83 NOTA V. GASSTO EN CLASIFICACIÓN FU
UNCIONAL PR
ROGRAMÁTICCA Informe Trimestral so
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3 NOTA Salvo que q se especiifique lo conttrario, este In
nforme fue eelaborado conn datos dispo
onibles al 15 de julio dee 2016. Las cif
ifras son de ca
arácter prelim
minar y están sujetas a revvisiones. Los d
datos definitivvos de la evolución e
de las finanzas estatales en 2016 serán llos que se incluyan en la Cuenta Públlica 2016. Informe Trimestral so
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4 INTRODUCCIÓN
do por el Pod
der Ejecutivo del Estado, p
proporciona aa los ciudadan
nos Este informe trimesstral, elaborad
un mejjor conocimie
ento sobre el origen y el d
destino de loss recursos pú
úblicos, del deesempeño dee la gestión
n y los progrramas público
os, y proporcciona las bas es para un aanálisis públicco con base en información suficien
nte. orme contien
ne la situació
ón de las fin
nanzas y la ddeuda públicca del Estado, así como la El info
compaaración entre los recursoss aprobados y y ejercidos een el trimestrre abril – jun
nio de 2016, así como llos acumulados al 30 de ju
unio, al ampaaro del Decreeto de Presup
puesto de Egrresos del Estaado 2016. SSu objeto es presentar al Congreso del Estado y a lla sociedad een general, ell avance y loggro de resultados en laa ejecución del d Presupuessto de Egresoos del Gobieerno del Estado de Yucatáán, ncionado. para ell periodo men
Este do
ocumento ess el que conttinúa la estad
dística de las Finanzas Esttatales para el ejercicio q
que inició e
el 1 de enero,, por tanto, p
presenta las cconcentraciónn de las cifrass del año 2016 que permitten tener una visión más m acertadaa y objetiva de los resulttados de la ejecución deel gasto de los obierno. programas y acciones de este go
Desde el primer infforme del año
o 2014, se presenta, en loo conducentee, la situación de las finanzzas de manera similar a la estructura del docum
mento de la SSecretaría de Hacienda y Crédito Público denom
minado “Inform
me sobre la SSituación Econ
nómica, las Fiinanzas Públicas y la Deud
da Pública”. En térm
minos de la LLey de Presup
puesto y Conttabilidad Gubbernamental y el Presupueesto de Egressos del Go
obierno del Esstado de Yucatán para el Ejercicio Fisccal 2016, y deemás disposiciones jurídiccas aplicab
bles, el docum
mento integraa la información presupueestal, program
mática, contable y financieera proporrcionada por los Poderess Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asíí como por los organism
mos autóno
omos y las dependencias yy entidades de
e la Administ ración Pública del Estado. Cabe señalar, s
que en cumplimie
ento de las disposiciones d
materia de trransparencia,, el legales en m
informe trimestral que se entre
ega al H. Con
ngreso del Esstado, estará disponible een la página de Interne
et del Gobiern
no del Estado
o de Yucatán. Con fu
undamento en los artícculos 150 y 151 de laa Ley del PPresupuesto y Contabilid
dad Gubern
namental del Estado de Yucatán y demás d
dispo siciones legaales aplicablees, se presen
nta seguidamente el Informe Trim
mestral sobre
e las Finanzaas Públicas ccorrespondiente al perio
odo 6. abril – junio de 2016
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5 I. INFO
ORME SOBRE LA SITUACIÓN ECO
ONÓMICA EESTATAL I.1 IINTRODUCCIÓN El prresente informe se elabora en observancia a lo disp uesto en el artículo 167, ffracción I, inciiso a), p
punto 1 de la Ley de Presupuesto y Con
ntabilidad Gubbernamental del Estado dee Yucatán y tiene como propósito describir la situación
n de la econom
mía estatal co
on base en indicadores nformación caalificadas y coonstruidos baajo una metod
dología que provvenientes de fuentes de in
perm
mita observarr el comportaamiento de lo
os factores intternos y externos que inciden en el desaarrollo econó
ómico de Yucaatán. En e
este contexto se han selecccionado indiccadores que, en razón de ssu periodicidaad y nivel de desaagregación, o
otorguen información oporrtuna y actua lizada respeccto del panoraama econ
nómico en el ámbito estattal. Por lo anterior y con ell objeto de prromover una cultura estaadística, el pre
esente inform
me contiene u
una metodoloogía comparativa con basee en cifras dese
estacionalizad
das en el caso
o de las variacciones trimesstrales, y cifraas originales een el caso de las vvariación es anuales. El prresente informe incorporaa el indicador del Índice M ensual de la A
Actividad Industrial para laas entidades federaativas, referen
nte al subsecttor manufact uras y de la cconstrucción, en sustitució
ón ducción de la industria man
nufacturera yy del valor de la construcciión generado
o del vvalor de prod
por las empresass en el estado
o; esto en aten
nción a que loos indicadorees mencionad
dos resultan n relación al cálculo de la aactividad econ
nómica estataal. máss oportunos yy precisos con
El In
nforme sobre la Situación EEconómica Esstatal se dividde en cuatro ttemas denom
minados: 1. Actividad EEconómica, ell cual describ
be el comporttamiento de los indicadores relacionad
dos con la producción de bie
enes y servicio
os, así como eel intercambio comercial een el estado.
2. Empleo, qu
ue informa sobre el de
esempeño dee los indicadores relacionados con el componentte humano, entendido éste
e como facto r de producción. 3. Consumo e e ingresos, que indica el nivel de gastto en bienes y servicios rrealizado porr la sociedad, así como la rem
muneración d
disponible pa ra las familias. 4. Contexto macroeconóm
m
mico nacional, que muuestra la situación de los indicadorres coyunturale
es en el ámbiito nacional yy que tiene im
de las entidad
des mpacto en laa economía d
federativas y sus finanzaas públicas. El ejercicio de ren
ndición de cuentas que representa estee documento
o se consideraa un elemento
o esen
ncial para que
e los ciudadan
nos tengan laa certidumbree de que las p
políticas públicas generan resu
ultados medib
bles y observaables a travéss del tiempo.
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6 I.2 A
ACTIVIDAD
D ECONÓMIICA Duraante el prime
er trimestre de 2016 Yuccatán mantuvvo el crecimiento sostenido como se ha veniido registrando desde loss periodos previos, por l o que su ecconomía pressenta signos de fortaleza y certid
dumbre en lo
os mercados. Destaca el inncremento dee las actividad
des industriales mo efecto del crecimiento de la manufaactura y el inccremento de la producción
n pecuaria en
n el com
estaado. Indicador Trimesstral de la Acttividad Econó
ómica Estatall (ITAEE) A taasa anual se rregistró un crrecimiento de
e la actividad económica eestatal en razzón de 3.7%, así com
mo en 2 de loss 3 sectores e
en que se claasifica, dentroo de los cualees destaca el secundario ccon un crecimiento c
de d 6.9%, segu
uido de las actividades a
teerciarias con 2.5% y finalm
mente el secttor prim
mario tuvo una disminución ‐1.7 por ciento. Es im
mportante m
mencionar que durante esste trim
mestre Yucatáán fue la entidad 6 con mayor m
crecimiiento en el sector secund
dario y 11 en
n el totaal de las activiidades económicas. Fuente: Elaboración pro
opia con datos de
el INEGI. Datos preliminares
p
para
a el cuarto trimesstre de 2015.
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7 Prod
ducción manufacturera Duraante el prime
er trimestre d
del 2016, el ín
ndice de la acctividad industrial por enttidad federativa del sector de lass industrias manufacturera
m
as ha observvado un notable dinamism
mo respecto d
del mo periodo del d 2015. En dicho period
do la variacióón promedio
o del valor dee la producciión mism
man
nufacturera fue de 12.8 por p ciento, im
mpulsado porr la industria alimentaria principalmen
nte. Yucaatán fue el esstado con mayyor crecimien
nto en este seector. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI‐ IMA
AIEF Construcción De aacuerdo al Índice Mensuaal de la Actividad Industriaal por entidad
d federativa del sector dee la consstrucción, en
n el periodo de enero a marzo 2016 este sector tuvo un menor dinamism
mo resp
pecto al mismo periodo del año an
nterior. El seector de la construcción presentó u
una dism
minución de (‐‐) 1.8%, cifra menor al desscenso registrrado en el missmo periodo de 2015. Informe Trimestral so
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8 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI. Cifrras preliminares
nocta Turiistas con pern
Con datos de ene
ero a junio de
e este año, la cifra acumulaada de turistaas con pernoccta en el estaado o que represe
enta a disminnución de (‐‐) 2.8% respeecto del mism
mo fue de 696,772 visitantes, lo
2015 cuando se recibieron
n 716,706 visiitantes. periodo del año 2
porcentaje de
e la ocupación
n hotelera ac umulada a ju
unio de 2016 fue de 54.6%
% lo Por su parte, el p
os porcentua les respecto del mismo p
periodo del aaño que significó un incremento de 0.2 punto
erior en el que la ocupació
ón hotelera se
e ubicó en 54 .4 %. ante
Fuente: Elaaboración propia con datos de D
Datatur. Enero‐j unio Informe Trimestral so
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9 ación de emp
presas Crea
De acuerdo a
al Sistema Integral de Gestió
ón Registral ((SIGER) el nú
úmero de em
mpresas cread
das duraante el periodo enero a ju
unio 2016 fue
e de 685, lo cual represen
nta una variaación de ‐16.8
8% con respecto al aaño anterior e
en el que se re
egistraron 8223 empresas.
Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de Secretaría de Economía, Siistema Integral dde Gestión Regisstral (Siger). Cifrras preliminares a junio. ortaciones e importacione
es Expo
En ttérminos porccentuales, la cantidad de ccontenedoress TEU que se importaron yy exportaron en el estado durantte el primer ssemestre de 2
2016 fue 4.4%
% menor en relación a 20
015. En 2016 se 69 contenedo
ores, mientrass que en 20155 fueron 35,4418. registraron 33,86
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10 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de la API Proggreso. Inve
ersión Extranjjera Directa De aacuerdo con lla Secretaría de Economía, durante el pprimer trimesstre de 2016 se registró 31
1.4 millo
ones de dólares en maateria de Inversión Extrranjera Direccta, lo que representa un decrremento de ‐54.6% con relación al mism
mo periodo ddel año anteriior. Fuentte: Secretaría de E
Economía. Direcció
ón General de Inve
ersión Extranjera. Enero‐septiembree Secttor agropecua
ario De acuerdo al Servicio de
e Informació
ón Agroalimeentaria y Peesquera (SIA
AP), con cifras mer semestrre de 2016 fue de 76,5
524 preliminares, la producción agrícola durrante el prim
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11 tone
eladas, lo que
e significó unaa disminución
n de 14.1% coon relación a la producción
n de 2015. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del SIAP Enero
o‐diciembre Por otra parte, en el period
do antes men
ncionado, la producción pecuaria durrante el prim
mer mestre 2016 fue de 199,2
293 toneladaas, lo que reepresenta un
n incremento
o de 3.5% ccon sem
relación a la obte
enida en el m
mismo periodo
o de 2015. Yuucatán mantieene posicionees relevantes de ducción pecuaria, el 18.7%
% de la miel n
nacional es p roducida en YYucatán; el estado es cuarto prod
lugaar en produccción de pavo
o, cuarto lugaar en produccción de cerdo y sexto en producción de huevo. Informe Trimestral so
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12 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del SIAP. I.3 EEMPLEO Duraante el prime
er semestre d
del año se observó una ciffra histórica een la generacción de empleeos form
males, misma que fue acom
mpañada de la tasa de de sempleo máss baja del paíís; en los mism
mo térm
minos, las tasaas de informaalidad laborall se han conseervado sin inccrementos su
ustanciales. Pob
blación Econó
ómicamente A
Activa Población Económicamente A
Activa De acuerdo con
n los resultad
dos trimestraales que se presentan een la Encuesta Nacional de Ocupación y Em
mpleo (ENOE)), la Població
ón Económicaamente Activva (PEA) durrante el prim
mer mestre de 20
016 fue de 63
3.2%, lo que significó differencia porccentual de ‐0
0.2 respecto d
del trim
mism
mo periodo d
del año anterior en el que sse registró unna PEA de 63..4 por ciento.. Informe Trimestral so
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13 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI Pob
blación Ocupa
ada En lo
o que respectta a la distribución sectorial de la poblaación ocupadaa, según dato
os de la ENOEE, duraante el primer trimestre de
e 2016 se reggistraron 118,,295 personas ocupadas een actividadess prim
marias (12.0%
%), 259,744 pe
ersonas en el sector secun dario (26.4%) y 603,678 personas ocup
padas en las aactividades te
erciarias (61.4
4%); así comoo 2,128 perso
onas sin espeecificar sectorr al cuall pertenecen (0.2%). En conjunto c
esta distribución representaa el 98.0% d e la Població
ón Económiccamente Activa, sien
ndo 983,845 p
personas ocup
padas. Informe Trimestral so
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14 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI Pob
blación desocupada El desempleo en
n el estado se
e ha mantenido en nivelees bajos. Durrante el primer trimestre de e año la tasa de desocupación fue de 2
2.0, mejoranddo a la tasa de 2.6 registrada durantee el este
mism
mo periodo del año ante
erior. Con esttas cifras Yuccatán se reco
o el estado ccon onoció como
men
nor desemple
eo del país. Informe Trimestral so
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15 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI malidad Form
La tasa t
de informalidad lab
boral en Yuccatán, en 20016, ha sido ligeramentee superior a la obse
ervada duran
nte el primer ttrimestre de 2016. En lo qque respecta al primer trim
mestre de 20
016 se registró una tasa del 59.7%
% con respecto a la poblaación ocupadaa total, es deecir, 0.4 punttos porccentuales mayor que la tasa de informalidad registrrada en el mismo periodo del año prevvio, y se mantiene en
n niveles menores a los observados durrante 2012. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI Informe Trimestral so
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16 Emp
pleo formal Al mes m de junio de 2016 el número total t
de aseegurados en el Estado ffueron 340,2
260 trab
bajadores ase
egurados, lo q
que representa un increm
mento del 4.7%
% en relación
n al mismo m
mes del aaño anterior en el que se ttenían 325,10
03 trabajadorres asegurado
os. Duraante el periodo de enero a junio de 20
016 se han geenerado 9,273 nuevos em
mpleos formales. Dich
hos empleos representan
n un increme
ento de 11.11% respecto del total de los generad
dos duraante el mismo
o periodo del 2015 y la cifrra más alta dee la que se tieene registro p
para un perio
odo simiilar. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del IMSS. Prod
ductividad laboral El Ín
ndice de Prod
ductividad Laboral en Yuccatán, con da tos originales, presentó u
un aumento d
del 1.92
2% en el prim
mer trimestre
e del 2016 co
on respecto aal mismo periodo del año
o 2015. A nivel secttorial, se obsserva una dissminución en
n las Actividaades Primariaas del 16.58%
%; en el mism
mo periodo, los secctores Secun
ndario y Terciario presenntaron aumeentos de 10
0.30% y 0.41
1%, pectivamente
e. resp
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17 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI Informe Trimestral so
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18 I.4 IINGRESO Y CONSUMO
O El comportamien
nto de los ingresos familiiares reflejó un comportaamiento a la alza, lo que se dio salario baase de cotizaación, el creccimiento de las puede observar en la mejoraa del promed
mesas familiares y en meno
ores tasas de inflación. Coon relación a llos indicadorees vinculadoss al rem
conssumo muesttran una din
námica simillar, ya que el comercio
o al por mayor mantieene incrementos imp
portantes, de
e igual form
ma las ventass al menudeeo registran un desempeeño paración al añ
ño previo. posiitivo en comp
Sala
ario base de ccotización El In
nstituto Mexiccano del Segu
uro Social rep
portó que al m
mes de junio d
de este año, eel promedio d
del salario base de cotización aso
ociado a los trrabajadores foormales fue d
de $280.51 peesos, por lo q
que ervó un incremento de 3.5
5% respecto d
del mismo mees del año an
nterior en el q
que el promed
dio obse
del ssalario se ubicó en $270.95 pesos. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del IMSS. Ingrreso promediio y por salarios mínimos
Duraante el prime
er trimestre de 2016, com
mparando coon el mismo periodo del aaño anterior,, la población ocupaada por nivel de ingreso registró increementos de 18.3%, 3.9%
% y 3.0% en los eles de hasta un salario m
mínimo, más d
de 2 hasta 3 salarios míniimos y en loss de más de 1
1 y nive
hastta 2 salarios mínimos resp
pectivamente
e. Adicionalm
mente, disminuyeron (–)28
8.2% y (‐)16.2
2 % los n
niveles de máás de 3 hasta 5 salarios mín
nimos y más dde 5 salarios mínimos, resspectivamente. Informe Trimestral so
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19 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de la ENOE. Rem
mesas En cuanto c
a los ingresos porr remesas familiares en YYucatán, duraante el primeer trimestre de 2016 se registró un incremen
nto de 1.0% respecto al m
mismo period
do del 2015, con lo cual, en e trimestre se
e registró un fflujo de 32.8 m
millones de ddólares en estte concepto. este
Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del Banco de México. Informe Trimestral so
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20 Com
mercio al por mayor y al po
or menor En ccuanto al índice de ventas al por mayor, el promediio hasta el mees de mayo d
del 2016 fue de 129.0 por lo que
e se observó una variació
ón promedio de 7.7% respecto al mism
mo periodo d
del 119.8. 2015 en el que el índice promedio fue de 1
Fuente: Elaboración propia con daatos del INEGI. promedio del índice de ve
entas al por m
menor durante los primerros cinco messes Por su parte, el p
na variación dde 14.6% con
n respecto al mismo perio
odo del año fue de 151.7 lo que rrepresenta un
2015 en el que el índice se ubicó en 132
2.4. de 2
Consumo de Elecctricidad En cuanto c
al co
onsumo elécttrico, durante
e el periodoo enero a ab
bril de 2016 se registró un prom
medio de con
nsumo mensual de 264,29
90 megawattts, lo que reepresentó un incremento de 5.44
4% en el consumo de energía con respe
ecto al mismoo periodo del año anterior. Informe Trimestral so
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21 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de la CFE. Merrcado de vivie
enda De aacuerdo con la Comisión N
Nacional de Viivienda (CON AVI), durantee los primeros cinco mesess del aaño se ejecuttaron 8,206 acciones de fin
nanciamientoo en el estado
o, por lo que sse observó un
na dism
minución de 2
25.9% respectto del mismo periodo del aaño anterior. En la gráfica se o
observa que a mayo de 2016 el númeero de acciones de Infonavit, Fovissstee y os disminuyeron en ‐33.2%
%, ‐2.4% y ‐36
6.7%, respecttivamente, en
n comparació
ón con el mism
mo Otro
periodo del 2015; sin emb
bargo, las acciones a
de financiamien
ntos del Fondeo Socied
dad otecaria Fede
eral y Banca M
Mercantil (CNBV), aumentaaron 1.1% y 88.0% en este m
mismo period
do. Hipo
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22 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de CONAVI. *No incluye subsiidios CONAVI Infla
ación (Local) De aacuerdo con datos del INEEGI en el mess de junio del 2016 la inflaación fue de 2
2.37%. Como se obse
erva en la gráfica la inflacción ha obserrvado una teendencia a la baja a partirr de octubre de 2014
4. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI. Informe Trimestral so
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23 I.5 C
CONTEXTO
O MACROEC
CONÓMICO
O El m
mayor dinamissmo de la acttividad econó
ómica que see observó en el primer trim
mestre de 20
016 sugiere cierta me
ejoría en el p
panorama parra el crecimieento de este año, si bien aún no justiffica una revisión al intervalo de pronóstico. De D este moddo, se continú
úa previendo
o que el PIB de ntre 2.0 y 3.0
0 por ciento en 2016. Parra 2017, debiido al entorn
no internacional Méxxico crezca en
adve
erso, y en particular p
a laa revisión a la baja de llas expectativas de crecimiento para la prod
ducción industrial de Estados Unidos, el intervaloo para el creecimiento deel PIB se revvisa ligerramente de u
uno de entre 2.5 y 3.5 po
or ciento en eel Informe an
nterior de Banxico, a uno de entrre 2.3 y 3.3 po
or ciento en e
el actual. Actiividad económ
mica nacionaal El In
ndicador Glob
bal de la Actividad Económica (IGAE) registró en eel mes de maayo de 2016 un creccimiento del 1.86% con respecto r
al mismo m
perioddo del año aanterior, mien
ntas que en su com
mparativa con respecto al m
mes previo se
e incrementó en un 0.98%. a. Cifras preliminares. b. Base 2008. Fuente: Elaboración propia con daatos del INEGI. Infla
ación naciona
al La in
nflación se haa mantenido dentro del ob
bjetivo del Baanco de México de 3% con
n un margen d
del 1%. En junio del presente año
o la inflación mensual inteeranual fue deel 2.54%. Se anticipa que las diciones inflaacionarias en
n la economía continúen siendo favorables, de taal forma que la cond
inflaación se man
ntenga oscilan
ndo alrededo
or de la metaa permanentte y que las eexpectativas de inflaación de med
diano y largo plazo permaanezcan ancl adas en dich
ha meta duraante el resto de Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
24 2016 y en 2017. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI. Tasa
a de interés La taasa de interés interbancarria de equilibrio (TIIE a 28 días) registró
ó un ligero au
umento duran
nte el se
egundo trime
estre del 201
16, pasando de d 4.07% a 44.11% al cierrre del mes de junio. La taasa obje
etivo se ubicaa en 4.25% por el Banco d
de México (taasa de interés en operacio
ones de fond
deo interbancaria a u
un día). Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
25 Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os de Banco de M
México. Tipo
o de cambio Duraante el segun
ndo trimestre
e de 2016 se rregistró una m
media de 17.998 pesos por unidad, y cerró con 18.26 en junio. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del INEGI. Preccio del petrólleo En lo que respeccta al precio de la Mezcla Mexicana dde Petróleo (MME), duraante el segun
ndo mestre del 201
16 se registró
ó una recuperración, empeezando con 322.09 dólares por barril (dp
pb) trim
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
26 en abril a
y alcanzzando los 40
0.47 dpb en junio, esto rrepresenta un aumento d
del 32.87% ccon relación al cierre del primer trrimestre. Fuen
nte: Elaboración propia con dato
os del Servicio Geológico Mexicaano Proyyecciones ma
acroeconómiccas para 2016
6 El Banco Mundiaal espera que
e la región de
e América Lattina y el Carib
be y (ALC) su
ufra un segun
ndo en 2016, la prrimera contraacción de doss años en máss de 30 años. La año consecutivo de recesión e
mica regional se prevé que
e disminuya uun 1.3 por cieento este año
o, más profun
nda activvidad económ
que la contracció
ón del 0.7 por ciento del aaño pasado. SSin embargo, hay diferenccias sustanciales el Sur, la s ubregión máás grande, sse espera q
que entrre las tres subregiones. América de
perm
manezca en rrecesión este año con una contrataciónn de un 2.8 po
or ciento, significativamen
nte máss pronunciada que la caíída del 1.9 por p ciento deel año pasad
do. En contrraste, México
o y Amé
érica Central continúan expandiéndose en 2016 a l 2.7 por cien
nto, mientras que el Cariibe creccerá alrededo
or de un 2.6 por ciento, máás lento que eel 2015. La conducción c
de d la política monetaria por parte deel Banco de México se h
ha enfocado en proccurar la estab
bilidad del po
oder adquisitiivo de la monneda nacionaal, sobre la baase de que esta se alcance a
al me
enor costo po
osible para laa sociedad e n términos d
de actividad económica. LLos esfu
uerzos en materia de políttica monetariia llevados a cabo han ren
ndido frutos importantes:: la conssolidación de
e un entorno de inflación baja y establee en México.. Entre los ressultados que se han logrado con
n el esquemaa mencionad
do sobresalenn: i) una red
ducción perm
manente en los eles, la volatilidad y la perssistencia de laa inflación; ii) una disminución de las prrimas de riesggo, nive
partticularmente de la prima p
por riesgo inflacionario; iii ) un sólido an
nclaje de las expectativas de inflaación en nive
eles cercanoss a la meta permanente, p
así como un
na menor dispersión de las mism
mas; y iv) una reducción e
en el traspaso
o de cambioss en precios relativos y, p
particularmen
nte, de las l fluctuacio
ones cambiarrias, a los precios de los bienes y servicios. Estoss logros se h
han Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
27 evid
denciado en laa coyuntura aactual. En efe
ecto, las fluctuuaciones del tipo de camb
bio recientes no han afectado el p
proceso de fo
ormación de p
precios de la eeconomía, to
oda vez que laa inflación se ha ntenido en lo
os últimos 12
2 meses por debajo del oobjetivo perm
manente, al tiempo que las man
expe
ectativas de inflación en e
el mediano y largo plazo sse encuentraan bien ancladas. Así, el tiipo de cambio c
ha po
odido fungir como amorttiguador paraa la economíía nacional an
nte un entorrno exte
erno muy com
mplicado, sin que ello sign
nifique presioones desproporcionadas p
para la inflació
ón. La consolidación
c
n de un ento
orno de inflaación baja y estable ha permitido, ju
unto con otrros factores, una reccuperación de
el poder adqu
uisitivo de los salarios. Se presenta a continuación c
un resumen de las prooyecciones d
de las princiipales variab
bles maccroeconómicaas en México
o para el 20
016. Se conccluye que ell promedio de crecimien
nto proyyectado para 2016 es de 2
2.49%, mientrras que en la iinflación se eestima en 3.1%
%. Indicad
dor SHCP/a
Crecimiiento real del P
PIB (%) Banco de México/b FMI/c
EEspecialistas een Eco
onomía del Secctor Privado d/ Promed
dio
2.2‐3.2
2.0‐3.0
2.41
2.36 2.49
Inflació
ón (%) 3.00
3.00
3.31
3.1 3.10
Balanzaa en cuenta corriente (% del PIB) ‐3.1
‐3.1
‐2.6
N.D. ‐2.93
Tipo de
e cambio (peso
os por dólar) N.D.
N.D.
N.D.
1
18.31 17.66
Fuentte: a/ Maarco Macroeconóm
mico 2016‐2017, SSHCP b/ Infforme Trimestral (ene‐mar 16) del B
Banco de México c/ Wo
orld Economic Outtlook (Abr/16), Fon
ndo Monetario Intternacional d/ Encuesta sobre las E
Expectativas de loss Especialistas en EEconomía del Secttor Privado: junio dde 2016 Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
28 Ingrresos del secttor público fe
ederal Los ingresos pressupuestarios del sector pú
úblico a mayoo de 2016 se u
ubicaron en 2
2 billones 13 m
mil o superior en
n 14.1% en téérminos realees respecto a enero‐mayo de 787 millones de pesos, monto
2015. uestarios del Sector Públi co enero‐mayo 2015 y 20
016 Ingrresos Presupu
(Millones de peso
os) Enero‐‐Mayo Conccepto Total Pe
etroleros 1_/ Gobierno Fede
eral Pemex 2_/ No
o petroleros Gobierno Fede
eral Tributarios Impuesto
o sobre la rentaa Impuesto
o al valor agreggado Impuesto
o especial sobre producción yy servicios
IEPS gaasolinas y diése
el IEPS distinto de gasolinas y diésel
Impuesto
os a la importación Impuesto
o por la actividaad de exploracción y explotacción de hidrocaarburos Otros imp
puestos 3_/ No tributariios Derechoss Aprovech
hamientos 4_/ Otros Organismos de
e control presu
upuestario dire
ecto
IMSS ISSSTE Empresa productiva del estaado (CFE)
Otros Partida
as informativass Tribu
utarios No Tributarios 2015 1,7119,146.7 3006,343.9 1771,365.2 1334,978.7 1,4112,802.8 1,1664,651.3 1,0440,811.2 5668,699.9 2887,119.6 1551,733.1 996,401.4 555,331.7 116,050.8 1,361.0 Creec. 2
2016 real % 2,01
13,787.6 14.1
27
77,574.4 ‐11.7
11
12,367.1 ‐36.1
16
65,207.3 19.2
1,73
36,213.2 19.7
1,49
90,356.4 24.7
1,16
69,355.8 9.5
64
49,653.9 11.3
30
09,934.1 5.2
17
72,907.9 11.0
11
16,401.7 17.6
5
56,506.2 ‐0.5
1
19,269.1 17.0
1,647.5 17.9
115,846.9 1
15,943.2 1223,840.0 32
21,000.6 228,026.3 3
30,608.2 993,525.6 28
86,172.3 2,288.2 4,220.1 1224,115.9 13
33,055.6 1005,291.0 11
14,186.3 118,824.8 1
18,869.3 1224,035.7 11
12,801.2 0.0 0.0 n.d. n.d. 1,0443,427.2 1,16
69,388.2 6775,719.5 84
44,399.4 ‐2.0
152.5
6.4
198.1
79.7
4.4
5.7
‐2.3
‐11.4
n
n.s.
n
n.a.
9.2
21.7
1_/ E
En 2014 incluye loss ingresos propioss de Pemex y los de
erechos sobre hid rocarburos. En 20015 incluye los ingrresos propios de Peme
ex, las transferenciias del Fondo Mexxicano del Petróleo
o para la Estabilizaación y el Desarrolllo y el impuesto ssobre la renta de contrratistas y asignatarrios por explotació
ón de hidrocarburo
os. 2_/ E
En enero‐mayo de 2016 incluye recu
ursos por el apoyo del Gobierno Fedderal vía aportacióón patrimonial a Peemex por 26,500 millon
nes de pesos. 3_/ Incluye los impuestos sobre automó
óviles nuevos, expo
ortaciones, no com
mprendidos en las fracciones anterio
ores y accesorios.
En enero‐mayo de 2016 incluye recu
ursos por el reman
nente de operaciónn del Banco de Mééxico por 239,093.8 millones de pessos. 4_/ E
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
29 II. INFFORME SOB
BRE LAS FIN
NANZAS PÚ
ÚBLICAS II.1 Introducción Al 30 3 de junio de 2016, lass finanzas pú
úblicas preseentan número
os positivos. Es importan
nte desttacar que tod
dos los balan
nces del cuad
dro fueron poositivos, desd
de el balancee público de m
mil 543 millones de p
pesos hasta e
el balance pre
esupuestario que fue de 3006.5 milloness de pesos. b
primaario del sector público, definido d
com
mo la diferenccia entre loss ingresos y los El balance gasttos distintos d
del costo financiero fue de
e mil 394.86 m
millones de peesos. Concep
pto SITU
UACIÓN FINANCIERA DEL SECCTOR PÚBLICO
O (Millones de pesoss) Enero
Abril‐junio
o‐Marzo o EEnero‐junio p_/
p_/
Estruc. % 2016 Estruc. % 2016
2016 6 p_/ Estruc. % Balancce Público Balance presupuestario Ingreso
o presupuestarrio Gasto n
neto presupue
estario Balance de entidadess paraestataless Balance de poderes yy autónomos Balance primario 1,053.96
6
276.86
6
6,850.64
4
6,573.78
8
694.50
0
82.60
0
322.04
4
15.4%
4.0%
100.0%
96.0%
10.1%
1.2%
4.7%
489.04
29.64
8,740.84
8,711.21
278.30
181.10
72.82
5.6%
0.3%
100.0%
99.7%
3.2%
2.1%
0.8%
1,54
43.00 30
06.50 15,59
91.48 15,28
84.98 97
72.80 26
63.70 39
94.86 9.9%
2.0%
100.0%
98.0%
6.2%
1.7%
2.5%
Notaa: Las sumas parciaales y las variacion
nes pueden no coin
ncidir debido al reedondeo. p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas II.2 Evolución de las finan
nzas del Sector Público
o II.2.1 Ingresos presupuestarrios El m
monto de los ingresos presupuestarios durante el ssegundo trimestre de 2016 fue de nueeve mil 553.84 millon
nes de pesos,, de los cualess 813 correspponden a ingrresos propioss de los Poderes nismos y emppresas del secctor paraestatal. y organismos auttónomos, así como a organ
Informe Trimestral so
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6 Abril – junio de 2016
30 INGRESSOS DEL SECTO
OR PÚBLICO PR
RESUPUESTAR
RIO (Millones de pesoss) Enero‐m
Abril‐junio
marzo o EEnero‐junio Esstruc. Estru
uc. Estruc. 2015 p_/ 22016 p_/ 2016 p_/ %
% % Total Poder EEjecutivo Sector P
Paraestatal 7,641.94
6,850.64
683.00
100.0%
89.6%
8.9%
9,553.84
8,740.84
729.40
100.0%
91.5%
7.6%
17,1
195.78 15,5
591.48 1,4
412.40 100.0%
90.7%
8.2%
108.30
1.4%
83.60
0.9%
1
191.90 1.1%
Poderes y Organismos Autónomos Notaa: Las sumas parciaales y las variacion
nes pueden no coin
ncidir debido al reedondeo. p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas Del total de los ingresos pressupuestarios,, 91.5% correespondió al PPoder Ejecutivvo del Estado
o y % a los Pode
eres y organissmos autóno
omos, así com
mo a organissmos y emprresas del secttor 8.5%
paraaestatal. A co
ontinuación, sse presenta e
el desglose de los ingreso s del Poder EEjecutivo corrrespondientee al trim
mestre que se informa: Segund
do Trimestree 2016 Po
oder Ejecutivvo Estado A
Analítico de IIngresos Del 1 de enerro al 30 de ju
unio de 20166 (Pesos) CONCEPTO Impuesstos Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 1,4
463,536,275.000
757,2993,228.00 900,048,053.16
149,486,010.00
1
0
76,1445,359.00 104,883,576.00
55,234,730.000
28,6222,157.00 40,571,498.00
15,428,004.000
7,2998,957.00 7,310,303.00
45,341,925.000
24,2889,934.00 30,590,769.00
33,481,351.000
15,9334,311.00 26,411,006.00
0.000
0.00 63,638,136.00
Impuesstos sobre los iingresos Sobre lo
oterías, rifas, ssorteos, concurrsos y juegos con cruce de aapuestas legalm
mente permitidos Sobre e
el ejercicio proffesional Cedularr sobre la obtención de ingre
esos por actividades empre
esariales Cedularr por la enajenación de biene
es inmueb
bles Impuesstos sobre el patrimonio Informe Trimestral so
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6 Abril – junio de 2016
31 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Sobre tenencia o uso de vehículos Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 0.000
0.00 63,638,136.00
259,321,188.00
2
0
133,1006,629.00 155,518,617.16
27,394,836.000
13,5888,654.00 18,388,793.00
9,818,502.000
5,5669,253.00 7,759,455.00
87,022,125.000
50,7667,550.00 53,814,649.16
134,785,725.00
1
0
63,1881,172.00 75,555,720.00
300,000.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
Impuesstos sobre Nóm
minas y Asimilaables
1,0
004,823,007.000
512,0443,457.00 561,762,041.00
Sobre e
erogaciones po
or remuneració
ón al trabajo personal Impuesstos ecológicoss 1,0
004,823,007.000
512,0443,457.00 561,762,041.00
0.000
0.00 0.00
16,800,103.000
10,3332,447.00 14,245,683.00
0.000
0.00 0.00
33,105,967.000
25,6665,336.00 0.00
33,105,967.000
25,6665,336.00 0.00
0.000
0.00 0
0.00
Impuesstos sobre la producción, el consum
mo y las transacciones Impuessto por servicio
os de hospedaje Sobre e
enajenación de
e vehículos usados Adicion
nal para la ejecución de obrass materiaales y asistencia social Impuessto a las erogacciones en juego
os y concurssos Impuessto a casas de e
empeño Impuesstos al comercio exterior Accesorios Otros Im
mpuestos Impuesstos comprend
didos en las fraccion
nes de la Ley d
de Ingresos cau
usadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquida
ación o pago Impuessto sobre tenen
ncia o uso de vehículos Cuotas y aportacione
es de seguridad
d social Aportacciones para fon
ndos de viviend
da 0.000
0.00 0.00
Cuotas para el Seguro
o Social 0.000
0.00 0.00
Cuotas de Ahorro parra el Retiro 0.000
0.00 0.00
Otras C
Cuotas y Aportaaciones para laa seguridad social Accesorios 0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
Contrib
buciones de me
ejoras 0.000
0.00 0
0.00
0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
723,558,501.00
7
0
404,9007,031.00 467,012,478
8.75
Contrib
bución de mejo
oras por obras públicas Contrib
buciones de Me
ejoras no compre
endidas en las ffracciones de lla Ley de Ingre
esos causadas en ejercicios ffiscales anteriores pendientess de liquidación o pago Derechos Informe Trimestral so
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6 Abril – junio de 2016
32 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e
explotación de
e bienes de dominio pú
úblico Por el u
uso, goce o aprrovechamiento
o de bienes de dominio pú
úblico del Estad
do Por el u
uso de cemente
erios y prestacción de servicio
os conexos Derechos a los hidroccarburos Derechos por prestacción de servicio
os Servicio
os que presta laa Administración Pública en general Servicio
os que presta lla Secretaría d
de Segurid
dad Pública Dotació
ón, canje, reposición y baja de placas Tarjetass de circulación
n Expedicción de licenciaas de manejo Otros servicios Relacionados con vialidad de vehícu
ulos de carga Relacionados con la p
policía auxiliar yy la policía bancaria, industrial y comerccial Segurid
dad externa en las vialidades y espacio
os públicos adyyacentes en loss que se lleve
en a cabo exposiciones, asam
mbleas, espectááculos públicoss, eventos artíssticos y demás eventos anállogos en generral, de conform
midad con el afforo de cada uno de ellos Derechos por los servvicios que pressta la Conseje
ería Jurídica Direcció
ón del Registro
o Civil Diario O
Oficial del Gobierno del Estad
do de Yucatán
n Direcció
ón de Contrato
os, Licitacioness y Procediimientos Servicio
os que presta e
el Instituto de Segurid
dad Jurídica Pa
atrimonial de Yucatán
n Direcció
ón del Registro
o Público de la Propied
dad y del Come
ercio Informe Trimestral so
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6 Abril – junio de 2016
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 187,200.000
886,400.00 83,838.00
187,200.000
886,400.00 83,838.00
0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
723,357,118.00
7
0
404,8113,364.00 466,924,903.75
4,467,499.000
2,3883,088.00 2,997,804.00
189,045,746.00
1
0
123,5770,330.00 130,696,606.00
25,835,852.000
15,1886,837.00 23,284,260.00
86,588,348.000
69,0770,481.00 66,351,902.00
61,365,107.000
31,4558,220.00 33,842,829.00
5,579,917.000
2,8773,515.00 2,346,931.00
6,699,188.000
3,3114,267.00 3,543,931.00
2,357,916.000
1,4224,010.00 1,124,790.00
619,418.000
2443,000.00 201,963.00
51,488,170.000
24,2224,700.00 33,010,845.00
48,781,309.000
22,9881,565.00 31,597,531.00
2,020,785.000
1,0115,617.00 894,167.00
686,076.000
2227,518.00 519,147.00
134,862,004.00
1
0
65,6005,645.00 68,897,998.84
74,978,495.000
36,9552,349.00 38,368,558.00
33 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Servicio
os que prestan los Fedatarioss a quieness el Estado les haya concedid
do Fe Pública Direcció
ón del Archivo Notarial Direcció
ón de Catastro
o Servicio
os que presta laa Fiscalía Gene
eral del Estaado Servicio
os que presta laa Secretaría de
e Educación Servicio
os que presta laa Secretaría de
e Desarro
ollo Urbano y M
Medio Ambiente Servicio
os que presta laa Secretaría de
e Salud Servicio
os que presta laa Unidad Estattal de Proteccción Civil Servicio
os que presta e
el Patronato de
e la Unidades de Servicioss Culturales y Turísticcos del Estado d
de Yucatán Servicio
os que presta laa Dirección de Transpo
orte Acceso a la informació
ón Por los servicios de inspección, conttrol y fiscalizaación que realiza la Secretaríaa de la Contraloría General Por los servicios de su
upervisión, vigiilancia y registro de máquinaas de juegos y apuestaas Por los servicios que p
presta el Poder Judicial del Estado Por los servicios de pe
ermiso, registro y supervisión para la instalación y operaciión de casas de
e empeño Otros d
derechos Accesorios Derechos no compren
ndidos en las fraccion
nes de la Ley de Ingresos cau
usadas en ejerccicios fiscales aanteriores pendien
ntes de liquidaación o pago Productos Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 53,204,987.000
25,3774,486.00 26,599,489.00
1,956,490.000
9552,034.00 970,276.00
4,722,032.000
2,3226,776.00 2,959,675.84
4,154,271.000
2,1667,365.00 2,202,755.00
13,792,216.000
6,0444,645.00 6,489,210.00
4,879,704.000
2,5113,710.00 3,192,370.00
45,679,219.000
21,0444,209.00 30,799,985.00
796,346.000
4008,235.00 639,560.00
232,736,900.00
2
0
117,7556,835.00 147,566,740.00
1,291,224.000
6440,568.00 1,289,179.00
3,924.000
2,070.00 2,381.00
1,215,596.000
6007,794.00 755,120.91
38,844,044.000
37,8444,044.00 38,311,314.00
255.000
126.00 0.00
100,000.000
0.00 73,035.00
0.000
0.00 0.00
14,183.000
7,267.00 3,500.00
0.000
0.00 237.00
36,419,429.000
20,1117,162.00 35,641,112.10
Productos de tipo corrriente 1,460,330.000
5229,403.00 18,846,744.07
Uso, ap
provechamiento o enajenació
ón de bienes de dominio privado del Estad
do 1,183,751.000
3667,750.00 18,554,800.00
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
34 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Enajenaación de bienes muebles no sujetos a ser inventarriados Accesorios de Productos Otros p
productos Productos de capital Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 0.000
0.00 0.00
276,579.000
1661,653.00 0.00
0.000
0.00 291,944.07
34,959,099.000
19,5887,759.00 16,794,368.03
34,959,099.000
19,5887,759.00 16,794,368.03
Rendim
mientos de capiitales y valoress del Estado Producttos no compre
endidos en las fraccion
nes de la Ley de Ingresos cau
usadas en ejerccicios fiscales aanteriores pendien
ntes de liquidaación o pago Aprove
echamientos 0.000
0.00 0.00
540,580,004.00
5
0
291,2442,851.00 254,523,236
6.57
Aprove
echamientos de tipo corrientte 539,838,605.00
5
0
290,7221,382.00 254,217,075.57
437,877,245.00
4
0
237,6669,298.00 189,604,590.24
105,310,172.00
1
0
49,5669,220.00 91,846,424.00
1,000.000
600.00 0.00
95,600,000.000
45,0110,402.00 75,999,446.00
1.000
0.00 0.00
9,709,171.000
4,5558,218.00 15,846,978.00
332,567,073.00
3
0
188,1000,078.00 97,758,166.24
1.000
0.00 0.00
32,111.000
117,041.00 81,545.00
57,203,861.000
30,8339,964.00 46,477,963.99
1.000
0.00 0.00
41,898,110.000
20,9558,449.00 16,884,687.54
2,827,276.000
1,2336,630.00 1,168,288.80
0.000
0.00 0.00
Incentivvos por colabo
oración adminisstrativa Impuesstos federales administradoss por el Estad
do Impuesstos sobre tene
encia o uso de vehículos Impuessto sobre autom
móviles nuevos Impuessto especial sob
bre producción
n y servicio
os a las gasolinas y diésel Impuessto sobre la ren
nta de quienes tributan
n en los términ
nos del Capítulo IV del Títu
ulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Rentaa respecto de lla enajenación de terreno
os construccion
nes o terrenos y constru
ucciones Incentivvos y multas Recargo
os Indemn
nizaciones Multas administrativaas y multas impuesstas por autorid
dades judiciale
es Herencias, legados y d
donaciones que se hagan aa favor del estaado o de institucciones que dep
pendan de él Otros aprovechamien
ntos Accesorios de aprovechamientos Aprovechamientos de
e capital Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
35 CONCEPTO Aprove
echamientos no
o comprendidos en las fracciones de la Le
ey de Ingresoss causadas en ejercicio
os fiscales ante
eriores pendientes de liquida
ación o pago Impuessto sobre la ren
nta, impuesto aal valor aggregado, impuesto empresarrial de tasa única, de quienes tributan en lo
os término
os de la Sección III del Capítu
ulo II del Títu
ulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Rentaa Impuessto sobre la ren
nta de quienes tributan
n en los términ
nos de la Secció
ón II del Cap
pítulo II del Títu
ulo IV de la Leyy del Impuessto Sobre la Renta (Régimen Interme
edio) Ingreso
os por ventas d
de bienes y serrvicios
Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 741,399.000
5221,469.00 306,161.00
499,563.000
3553,228.00 282,407.00
241,836.000
1668,241.00 23,754.00
2,6
611,162,970.000
1,305,5881,484.00 0
0.00
2,6
611,162,970.000
1,305,5881,484.00 0.000
0.00 Ingreso
os por ventas de bienes y servvicios de orgaanismos descen
ntralizados Ingreso
os de operación
n de entidadess paraesttatales empressariales Ingreso
os por ventas de bienes y servvicios producidos en estable
ecimientos del Gobiern
no Central Particip
paciones y Apo
ortaciones 0.000
0.00 0.00
29,2
229,904,806.000
14,888,5007,769.00 13
3,010,177,287
7.05
Particip
paciones 10,9
922,520,003.000
5,862,1335,620.00 6
6,085,091,177.02
Fondo G
General 7,8
892,520,000.000
4,338,6993,056.00 4
4,571,854,651.02
772,000,001.00
7
0
395,7557,040.00 413,890,357.00
253,999,998.00
2
0
119,0114,500.00 101,452,136.00
30,000,000.000
15,0000,000.00 15,218,928.00
882,000,000.00
8
0
460,5334,060.00 448,703,843.00
0.000
0.00 11,501,774.00
337,000,000.00
3
0
155,6336,962.00 181,023,743.00
755,000,004.00
7
0
377,5000,002.00 341,445,745.00
11,1
161,998,099.000
5,609,0115,682.00 5
5,455,884,721.42
5,5
519,877,736.000
2,643,2009,002.00 2
2,505,834,692.32
1,6
686,585,833.000
828,4001,812.00 828,143,461.10
Fondo d
de Fomento M
Municipal Fondo EEspecial sobre Producción y Servicio
os (IEPS) Fondo d
de Compensacción sobre Automó
óviles Nuevos (ISAN) Fondo d
de Fiscalización
n y Recaudació
ón (FOFIR) Fondo d
de Compensacción (Repecos e
e Interme
edios) Venta ffinal de gasolina y diésel Fondo IISR Aportacciones Fondo d
de Aportacione
es para la Nóm
mina Educatiiva y Gasto Operativo (FONE)) Fondo d
de Aportacione
es para los Servicios de Salud Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
36 CONCEPTO Fondo d
de Aportacion
nes para la Infraesttructura Social Fondo d
de Aportacione
es para la Infraesttructura Social Municipales Fondo d
de Aportacione
es para la Infraesttructura Social Estatal Fondo d
de Aportacione
es para el Fortalecimiento de los Municipios Fondo d
de Aportacion
nes Múltiples Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 1,4
438,856,460.000
863,3113,876.00 862,300,710.00
1,2
264,446,170.000
758,6667,702.00 757,777,344.00
174,410,290.00
1
0
104,6446,174.00 104,523,366.00
1,0
079,312,676.000
539,6556,338.00 539,102,088.00
459,784,369.00
4
0
229,8992,184.00 217,872,360.00
Infraesttructura Educa
ativa 225,714,029.00
2
0
112,8557,012.00 104,863,680.00
Infraesttructura Educaativa Básica 142,431,802.00
1
0
71,2115,902.00 83,351,508.00
75,206,800.000
37,6003,398.00 16,769,736.00
Infraesttructura Educaativa Superior Infraesttructura Educaativa Media Superior
8,075,427.000
4,0337,712.00 4,742,436.00
Asistencia Social 234,070,340.00
2
0
117,0335,172.00 113,008,680.00
Fondo d
de Aportacion
nes para Educación
Tecnolo
ogía y de Adulttos Educación Tecnológicca 161,141,907.00
1
0
78,5559,156.00 78,559,156.00
94,438,420.000
45,2220,132.00 45,220,132.00
66,703,487.000
33,3339,024.00 33,339,024.00
177,637,540.00
1
0
106,5882,524.00 107,296,518.00
Educación de Adultoss Fondo d
de Aportacione
es para la Segu
uridad Pública de los Estadoss Fondo d
de Aportacione
es para el Fortalecimiento de las Entidades Federattivas Conven
nios 638,801,578.00
6
0
319,4000,790.00 316,775,736.00
7,1
145,386,704.000
3,417,3556,467.00 1
1,469,201,388.61
Salud 1,3
350,355,606.000
670,4449,918.00 518,915,526.95
1,0
000,895,867.000
500,4447,934.00 373,752,799.85
2,126,224.000
2,1226,224.00 0.00
36,000,000.000
18,0000,000.00 0.00
18,000,000.000
9,0000,000.00 1,763,433.84
89,672,134.000
44,8336,062.00 69,851,954.27
11,136,020.000
5,5668,012.00 4,612,411.44
62,249,996.000
31,1225,000.00 61,567,791.55
7,367,136.000
0.00 7,367,136.00
Program
ma De Protección Social En Salud (Seguro
o Popular) Conven
nio Específico C
CRESCA CONAD
DIC CENADIC Yuc 001 201
15 Fondo D
De Protección Contra Gastoss Catastróficos Program
ma Seguro Médico Siglo XXI Fondo P
Para El Fortalecimiento De Accione
es De Salud Pública En Las Entidad
des Federativass (AFASPE) Unidades Médicas Mó
óviles Conven
nio Para La Ejeccución De Accio
ones De Prosspera Programa De Inclusión Social
Laborattorio Estatal De
e Salud Públicaa (COFEPRIS) Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
37 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Program
ma De Estrateggia Integral De Desarro
ollo Comunitarrio Comunidad
Diferen
nte Program
ma De Atención A Personas C
Con Discapaacidad Program
ma De Protección Y Desarrolllo Integral De La Infanciaa Program
ma De Fortaleccimiento De Las Procuraadurías De La D
Defensa Del Me
enor Y La Familia Program
ma De Atención A Familias Y Población Vulnerable Program
ma De Apoyo A
A Las Instancias De Mujeres En Las Entidaades Federativas Para Eje
ecutar Accione
es De Prevenció
ón De La Viole
encia Contra Laas Mujeres PAIIMEF Program
ma De Fortaleccimiento A La Transve
ersalidad De Laa Perspectiva D
De Género
o Program
ma De Apoyo P
Para Fortalecerr La Calidad
d De Los Serviciios De Salud Otros C
Convenios Educación Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 2,386,249.000
2,3886,249.00 0.00
1,500,000.000
1,5000,000.00 0.00
1,895,017.000
1,8995,017.00 0.00
1,263,314.000
0.00 0.00
142,956.000
0.00 0.00
8,589,858.000
0.00 0.00
11,473,315.000
5,7336,660.00 0.00
95,657,520.000
47,8228,760.00 0.00
0.000
0.00 0.00
1,5
545,882,547.000
781,6555,609.00 388,801,764.38
2,507,878.000
2,5007,878.00 0.00
20,835,000.000
10,4117,500.00 0.00
633,000.000
6333,000.00 0.00
86,270,387.000
43,1335,194.00 40,250,664.04
280,851,366.00
2
0
140,4225,680.00 143,274,437.50
59,731,598.000
29,8665,798.00 0.00
39,000,000.000
19,5000,000.00 0.00
14,420,925.000
7,2110,464.00 7,658,500.00
49,282,278.000
24,6441,136.00 0.00
14,636,971.000
7,3118,482.00 0.00
9,221,614.000
4,6110,808.00 0.00
Sistemaa Mexicano De
el Deporte De A
Alto Rendim
miento Anexo EEspecífico Del Convenio De Coordin
nación Y Colaboración CONADE Program
ma Deporte Subsidio Para El Coleggio De Estudioss Científicos Y Tecnológgicos Del Estado De Yucatán
n (CECITEY) Subsidio Para El Coleggio De Bachilleres Del Estaado De Yucatán (COBAY) Program
ma Nacional De
e Becas Program
ma De Atención A La Demand
da (IEAEY) Apoyoss Financieros Para La Universidad De Orie
ente Apoyoss Financieros Para La Universidad Tecnoló
ógica Metropolitana Apoyoss Financieros Para La Universidad Tecnoló
ógica Regional Del Sur Apoyoss Financieros Para La Universidad Tecnoló
ógica Del Centrro Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
38 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Apoyoss Financieros Para La Universidad Tecnoló
ógica Del Ponie
ente Apoyoss Financieros Para La Universidad Tecnoló
ógica Del Mayaab Conven
nio De Coordinación Para La Creació
ón, Operación YY Apoyo Financciero De Los I Program
ma De Mejoram
miento Del Profeso
orado (PROMEP) Program
mas De Carácte
er Cultural Y Artístico (CONACULTA
A) Program
ma De Desarro
ollo Cultural Inffantil Del Estaado De Yucatán Alas Y Raícess Unidad Regional De C
Culturas Populaares Del Estaado De Yucatán Certificado De Infraesstructura Educaativa Nacionaal Program
ma Escuelas De
e Tiempo Completo
Program
ma Nacional De
e Inglés En La Educación Básica (PNIEB) Program
ma Integral De Fortalecimien
nto Instituccional (PIFI) Apoyo Financiero Fondo P
Para Ampliar YY Diversificar Laa Oferta Educativa En EEducación Supe
erior FADOE Conven
nio De Apoyo Financiero Paraa El Program
ma De Carrera Docente Program
ma De Expansión De La Ofertta Educatiiva En La Educaación Media Superio
or Y Superior (P
PROEXOEES) Program
ma Nacional De
e Fomento A LLa Lecturaa Program
ma De Estímulo
o A La Creación
n Y Al Desarro
ollo Artístico Program
ma De Apoyo A
A Las Culturas Municip
pales Y Comun
nitarias PACMYYC Program
ma De Desarro
ollo Cultural Municip
pal Program
ma De Apoyos A La Cultura Conven
nio De Coordinación Para La Creació
ón, Operación YY Apoyo Financciero Del ICATY Otros C
Convenios Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 9,115,047.000
4,5557,522.00 0.00
11,771,963.000
5,8885,982.00 0.00
105,041,570.00
1
0
52,5220,784.00 0.00
15,000,000.000
7,5000,000.00 2,055,665.00
214,000.000
2114,000.00 0.00
640,000.000
6440,000.00 640,000.00
520,000.000
5220,000.00 0.00
351,611,389.00
3
0
175,8005,694.00 0.00
245,000,000.00
2
0
122,4999,996.00 105,400,363.36
10,163,740.000
5,0881,868.00 0.00
50,000,000.000
25,0000,002.00 0.00
88,000,000.000
43,9999,998.00 0.00
15,000,000.000
10,0000,000.00 0.00
15,000,000.000
10,0000,000.00 0.00
7,150,000.000
2,8660,000.00 0.00
480,000.000
4880,000.00 0.00
1,300,000.000
5220,000.00 0.00
1,700,000.000
6880,000.00 0.00
1,100,000.000
4440,000.00 0.00
35,000,000.000
17,5000,002.00 0.00
4,683,821.000
4,6883,821.00 0.00
0.000
0.00 89,522,134.48
39 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio Económ
mico 10,000,000.000
5,0000,000.00 0.00
Conven
nio De Colaboraación De Apoyos Del Fondo N
Nacional Emprrendedor Otros C
Convenios 10,000,000.000
5,0000,000.00 0.00
0.000
0.00 0.00
664,818,015.00
6
0
333,2990,218.00 208,257,739.13
6,399,754.000
3,1999,878.00 17,167,234.00
235,396,725.00
2
0
117,6998,364.00 0.00
0.000
0.00 144,581,632.16
13,017,406.000
6,5008,704.00 4,218,100.00
52,000,000.000
25,9999,998.00 0.00
10,650,000.000
5,3225,000.00 0.00
Social Y
Y Humano Program
ma Tratamientto De Aguas Residuaales PROTAR Program
ma Agua Potab
ble Alcantarillado Y Saneam
miento En Zonaas Urbanas APA
AZU Program
ma Para La Con
nstrucción Y Rehabillitación De Sisttemas De Aguaa Potable
e Y Saneamientto En Zonas Ru
urales (PROSSAPYS) Program
ma Para El Mejjoramiento De La Produccción Y La Produ
uctividad Indíggena Fondo N
Nacional De Haabitaciones Popularres (FONHAPO
O) Program
ma De Esquem
mas De Financiamiento Y Sub
bsidio Federal P
Para Viviend
da Esta Es Tu Caasa Program
ma De Infraestructura Indígena 294,003,298.00
2
0
147,0001,650.00 40,293,572.97
Program
ma De Apoyo A
Al Empleo 37,377,403.000
18,6888,704.00 0.00
Program
ma De Movilidaad Laboral 1,146,714.000
5773,360.00 0.00
700,000.000
7000,000.00 0.00
750,000.000
6000,000.00 0.00
600,000.000
4000,000.00 0.00
Apoyo A
Al Fortalecimie
ento De Instancias Estatale
es De Juventud
d Espacio
os Poder Joven Red Nacional De Proggramas De Radio Y Televisiión Poder Jove
en Y Radio Por Interne
et Program
ma Derechos In
ndígenas IEGY Program
ma 3 X 1 Atencción A Migrante
es Conven
nio De Coordinación En Materia De Viviend
da Otros C
Convenios Segurid
dad Program
ma Nacional De
e Prevención D
Del Delito (PRONAPRED) Subsidio Para La Implementación De
e La Reform
ma Del Sistema De Justicia Pen
nal Subsidio Para La Segu
uridad Pública Municip
pal (SUBSEMUN) Implem
mentación De La Reforma Pen
nal Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
412,400.000
4112,400.00 0.00
12,364,315.000
6,1882,160.00 0.00
0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 1,997,200.00
160,079,364.00
1
0
80,0339,676.00 80,913,078.55
21,952,334.000
10,9776,166.00 0.00
68,841,522.000
34,4220,758.00 18,405,705.05
69,285,508.000
34,6442,752.00 62,507,373.50
0.000
0.00 0.00
40 CONCEPTO Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Subsidio Para El Fortaalecimiento De Las Institucciones De Seguridad Pública EEn Materiaa De Mando Po
olicial (Policía EEstatal Acreditable o Spa) Otros C
Convenios Buen G
Gobierno Conven
nio De Colaboraación Entre La SHCP Por Con
nducto De La U
Unidad De Contabilidad Gubernaamental Previssión Para La Armonización
n Contable PEF 2015 CONAC
C Modern
nización Integrral Del Registro
o Civil
Program
ma De Modern
nización Y Vinculación Registral Y Catastral Del Padrón In Program
ma De Reasignación De Recursos Para Inffraestructura TTurística Fondo D
De Fortalecimiento De Infraesttructura Estataal Y Municipal Program
ma Para La Fisccalización Del G
Gasto Federallizado (PROFIS) Program
ma De Infraestructura Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
546,059,992.00
5
0
266,6551,296.00 105,141,932.83
2,242,600.000
2,2442,600.00 0.00
3,000,000.000
3,0000,000.00 0.00
11,340,000.000
5,6770,000.00 0.00
90,000,000.000
36,0000,000.00 32,900.00
272,799,228.00
2
0
136,3999,614.00 101,668,495.83
6,678,164.000
3,3339,084.00 3,440,537.00
160,000,000.00
1
0
79,9999,998.00 0.00
0.000
0.00 0.00
2,1
127,823,111.000
934,2887,789.00 135,285,479.00
12,017,231.000
12,0117,231.00 0.00
88,376,474.000
44,1888,236.00 0.00
Proyecttos De Desarro
ollo Regional 300,000,000.00
3
0
120,0000,000.00 0.00
Conven
nios De Infraesttructura Municcipal
273,097,957.00
2
0
136,5448,978.00 0.00
200,000,000.00
2
0
100,0000,002.00 0.00
34,179,025.000
17,0889,512.00 0.00
88,713,033.000
44,3556,518.00 0.00
55,555,556.000
27,7777,780.00 0.00
17,760,000.000
8,8880,000.00 0.00
Otros C
Convenios Ramo 2
23 Fondo P
Para La Accesib
bilidad Para Las Personaas Con Discapaacidad (FOADISS 2014) Fondo M
Metropolitano
o De Yucatán Proyecttos Para El Dessarrollo Regional De La Zonaa Henequeneraa Del Sureste (Yucatáán) Institucciones Estatales De Cultura Conven
nio De Colaboraación Para El Desarro
ollo Del Programa De Estímullos A La Invesstigación De Desarrollo Tecnoló
ógico E Innovacción PEI Del CONAC
CYT 2015 Fondo SSur Sureste Proyecttos De Cultura (PEF) Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
41 CONCEPTO Conven
nio 5% Museos o Zonas Arqueo
ológicas Subsidios Para Contin
ngencias Econó
ómicas
Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 300,000.000
3000,000.00 1,106,454.00
1,0
057,823,835.000
423,1229,532.00 0.00
0.000
0.00 100,000,000.00
246,000,000.00
2
0
123,0000,000.00 0.00
246,000,000.00
2
0
123,0000,000.00 0.00
0.000
0.00 0.00
494,368,069.00
4
0
222,9881,961.00 31,885,867.77
83,800,000.000
41,8999,998.00 0.00
17,300,000.000
8,6449,996.00 0.00
12,000,000.000
6,0000,000.00 0.00
12,500,000.000
6,2550,002.00 31,669,067.77
57,000,000.000
28,5000,000.00 0.00
16,500,000.000
8,2550,000.00 0.00
45,348,804.000
22,6774,402.00 0.00
Otros C
Convenios Comunicación Y Transporte Conservvación Y Recon
nstrucción De Camino
os Rurales Y Carreteras Alimenttadoras Otros C
Convenios Agriculttura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y
Y Alimentación
n Program
ma De Concurrrencia Con Entiidades Federattivas Extensión E Innovació
ón Productiva Conservvación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua COUSSA Proyectto Estratégico De Seguridad Alimenttaria Pesa Program
ma De Sanidad
d E Inocuidad Agroalimentaria Impulso
o A La Capitalizzación Pesquerra Y Acuícola Componente De Aten
nción A Desastrres Naturalles En El Sector Agropecuario
o Conven
nio De Coordinación En Materia De Prevencción Combate Y Control De Incendios Forestales C
Celebrado Entrre La Comisió
ón Nacional Fo
orestal Y El Gob
bierno Del Estaado Program
ma De Fomento A La Agriculttura 1,948,590.000
9774,295.00 0.00
100,000,000.00
1
0
40,0000,000.00 0.00
Desarro
ollo Estratégico
o De La Acuacu
ultura
35,000,000.000
14,0000,000.00 0.00
64,000,000.000
25,6000,000.00 0.00
25,000,000.000
10,0000,000.00 0.00
1,700,000.000
1,2775,000.00 0.00
22,270,675.000
8,9008,268.00 0.00
0.000
0.00 216,800.00
1,7
753,860,445.000
876,9330,222.00 924,077,500
0.00
Proyecttos De Gestión De Residuos SSólidos En El Esstado De Yucattán Program
ma De Medio A
Ambiente Y Recursos Naturalles Informaación Estadísticca Y Estudios (SNIDRU
US) Program
ma Rehabilitacción Modernizaación Tecnificcación Y Equipaamiento De Unidades De Riego Otros C
Convenios Transfe
erencias, asign
naciones, subsiidios y otras ayyudas Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
42 Leyy de Ingresos 2016
6 (Acumulada)
CONCEPTO Transfe
erencias internas y asignacion
nes al sector p
público Transfe
erencias al resto del sector pú
úblico
Ley de Ingresos Reecaudación 201
16 2016 Acu
umulada a Jun
nio Acumuladaa a Junio 0.000
0.00 0.00
0.000
0.00 0.00
Subsidios y subvencio
ones 1,7
753,860,445.000
876,9330,222.00 924,077,500.00
Universsidad Autónom
ma de Yucatán 1,7
753,860,445.000
876,9330,222.00 924,077,500.00
Ayudas sociales 0.000
0.00 0.00
Pension
nes y jubilacion
nes
0.000
0.00 0.00
Transfe
erencias a fideicomisos, mand
datos y análogos Ingreso
os derivados de
e financiamien
ntos 0.000
0.00 0.00
2,0
080,322,976.000
300,0000,000.00 0
0.00
Endeud
damiento interno 2,0
080,322,976.000
300,0000,000.00 0.00
580,322,976.00
5
0
1,5
500,000,000.000
0.000
300,0000,000.00 0.00
38,4
439,345,406.000
18,844,5779,747.00 15
5,591,479,667.63
Emprésstitos con Fuen
nte de Pago de Particip
paciones Emprésstitos con Fuen
nte de Pago de Aportacciones Endeud
damiento exterrno
TOTALEES en no coincidir deb
bido al redondeo
* Las sumas puede
e presentar una ligera variación por la aplicación de la s fórmulas. 1) El ttotal global puede
2) No
o está considerado
o el Ingreso de Paraaestatales y Autón
nomos, tanto en Leey de Ingresos com
mo en los Ingresoss Observados II.2.2 Gasto Pressupuestario En e
el periodo qu
ue se informaa, el gasto ne
eto presupuesstario del secctor público ffue de ocho m
mil 928.52 millones d
de pesos. Total Gasto primario Proggramable No p
programable Jub
bilaciones y peensiones GAST
TO TOTAL DELL SECTOR PÚBLLICO PRESUPU
UESTARIO (Millo
ones de pesoss) Enerro‐marzo nio Abril‐jun
Estruc. Estruc. 2016 p__/ % 2016 p_/ % 6,480
0.42 71.2%
9,105
5.22 100.0%
7,588
8.79 83.3%
1,516
6.42 16.7%
139
9.83
1.5%
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
8,928.52 75.1% 11,895.39 100.0% 10,182.43 85.6% 1,712.97 14.4% 145.21
1.2% Enero‐junio Estruc. 016 p_/ %
% 20
15
5,408.94 73.4%
21
1,000.61 100.0%
17
7,771.22 84.6%
3
3,229.39 15.4%
285.04 1.4%
43 GAST
TO TOTAL DELL SECTOR PÚBLLICO PRESUPU
UESTARIO (Millo
ones de pesoss) Enerro‐marzo nio Abril‐jun
Estruc. Estruc. 2016 p__/ % 2016 p_/ % Pa
articipaciones Co
osto financiero
o (‐) Subsidios, transfe
erencias y aportacciones (‐) Gasto ejercido con
n remanentes de ejercicios anteriores Enero‐junio Estruc. 016 p_/ %
% 20
1,331
1.42
45
5.18
14.6%
0.5%
1,524.57
43.19
12.8% 0.4% 2
2,855.98 88.36 13.6%
0.4%
2,517
7.20
27.6%
2,830.50
23.8% 5
5,347.70 25.5%
7.60
107
1.2%
136.37
1.1% 243.97 1.2%
Notaa: Las sumas parciaales y las variacion
nes pueden no coin
ncidir debido al reedondeo. p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas Duraante el segun
ndo trimestre
e, el costo fin
nanciero del sector públicco fue de 43.19 millones de peso
os. El gasto g
programable representa 85.6% del gasto pprimario. El n
no programaable represen
nta 14.4
4%. Los subsidios, traansferencias y aportaciones a los Podeeres y organissmos autónom
mos, así como
o a mpresas del se
ector paraesttatal son 23.88% del gasto p
primario. organismos y em
A co
ontinuación sse presenta el análisis del ggasto con basse en cada un
na de sus tress clasificaciones: la administrativ
a
n el ramo administrativo
o y a, que identtifica las erogaciones de acuerdo con
entidad que eje
erce los recursos; la fun
ncional, que relaciona el gasto con las principales dependenciass y entidades de la Administración Púb
blica del Estad
do; actiividades que realizan las d
y la económica, q
que ordena lo
os recursos de acuerdo coon su naturaleeza y tipo de ggasto. ón administrrativa del gassto II.2.3 Clasificació
En e
el trimestre aabril –junio de
e 2016, el mo
onto de las traansferencias, vía gasto pro
ogramable, a los Pod
deres y organismos autóno
omos, así com
mo a organism
mos y empressas del sector paraestatal ffue de d
dos mil 830.5
50 millones de
e pesos. Para el periodo enero‐junio, el gasto de laa Administracción Pública el Estado de Yucatán fue de m
de pesos. p
El gassto neto del trimestre dee la Adminisstración Pública 15 mil 408.94 millones ntralizada fue
e de ocho mill 711.21 millo
ones de pesoos, ello, sin co
onsiderar los dos mil 830..50 Cen
milllones de subssidios, transfe
erencias y apo
ortaciones a qque se refieree el párrafo anterior. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
44 Concepto GASTO POR NIVEL INSTITU
UCIONAL Y ORDEEN DE GOBIERN
NO (Millo
ones de pesoss) Abril‐ju
En
nero‐marzo unio Estruc. Estruc. 2016
6 p_/ 2016 p_/ % % Total Ramoss Autónomos Legislativo Judicial Instituto Electoral y de Participación
n n Ciudadaana de Yucatán
Comisió
ón de los Derecchos Humanoss del Estado de Yucatán Acceso Instituto Estatal de Trransparencia, A
ormación Pública y Protecció
ón de a la Info
Datos P
Personales Universsidad Autónom
ma de Yucatán Tribunaal de Justicia Ad
dministrativa d
del Estado de Yucatán Tribunaal de los Trabajjadores al Servvicio del Estaado y los Municipios Tribunaal Electoral del Estado de Yuccatán Poder Ejecutivo del EEstado Administración Pública Centralizadaa Sector P
Paraestatal (‐) Subsidios, transfe
erencias y aportacciones (‐) Gasto ejercido con
n remanentes de ejercicios anteriores Enero‐junio Estru
uc. 016 p_/ 20
%
6,480
0.42
692
2.84
40
0.70
111
1.80
100.0%
%
10.7%
%
0.6%
%
1.7%
%
8,928.52
728.98
44.04
115.38
7.95
37
0.6%
%
37.26
0.4% 75.20 0.5%
7.19
7
0.1%
%
7.74
0.1% 14.92 0.1%
6.51
6
476
6.03
0.1%
%
7.3%
%
6.62
504.88
0.1% 5.7% 13.13 9
980.91 0.1%
6.4%
6.23
6
0.1%
%
6.10
0.1% 12.33 0.1%
0.0% 3.61 0.1% 9.80 578.78 125.1% 19,5
97.6% 15,2
284.98 27.5% 4,2
293.80 0.0%
0.1%
127.1%
99.2%
27.9%
31.7% 5,3
347.70 34.7%
1.54
1
4.90
4
8,412
2.38
6,573
3.78
1,838
8.60
0.0%
%
2.08
0.1%
%
4.91
129.8%
% 11,166.41
101.4%
% 8,711.21
28.4%
% 2,455.20
2,517
7.20
38.8%
%
2,830.50
7.60
107
1.7%
%
136.37
100.0% 15,4
408.94 8.2% 1,4
421.82 84.73 0.5% 1.3% 2
227.18 1.5% 2
243.97 100.0%
9.2%
0.5%
1.5%
1.6%
nes pueden no coin
ncidir debido al reedondeo. Notaa: Las sumas parciaales y las variacion
p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas ón Funcionall del gasto II.2.4 Clasificació
En e
el periodo ab
bril – junio, 6
60.7% de las e
erogaciones pprogramabless se canalizó a las funcion
nes de desarrollo so
ocial, 6% a lass de desarrollo económicoo, 15.2% a lass de gobierno
o y 18% a otras e desglosan en el anexo 1 de este docu mento. funciones que se
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
45 GAST
TO PRESUPUEESTARIO. POD ER EJECUTIVO
O Clasificcación Funcion
nal (Millo
ones de pesoss) Concepto C
Enero
o‐marzo p_/
2016 Estruc. %
Abrill‐junio 2016 p_/
Estruc. %
Enero
o‐junio p_/
2016 Estruc. %
Total Gobierrno Desarrollo social Desarrollo económico 6,573..78 1,064..16 3,821..16 307..11 100.0%
%
16.2%
%
58.1%
%
4.7%
%
8,711.221
1,327.114
5,291.446
524.886
100.0%
15.2%
60.7%
6.0%
15,284.9
98 2,391.2
29 9,112.6
62 831.9
97 100.0%
15.6%
59.6%
5.4%
Otras 1,381..35 21.0%
%
1,567.775
18.0%
2,949.1
10 19.3%
Notaa: Las sumas parciaales y las variacion
nes pueden no coin
ncidir debido al reedondeo. p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas ón económicca del gasto II.2.5 Clasificació
En el semestre, el gasto corrriente fue de cinco mil 7773.42 millonees de pesos, 3
37.8% del tottal, entras que la inversión en obra pública fue de 604.220 millones dee pesos, que representó 4
4%. mie
Ello
o, por ser el primer semesttre del ejerciccio presupuesstal. GASSTO PRESUPUEESTARIO. PODEER EJECUTIVO
Clasificación Económ
mica (Millo
ones de pesoss) Concep
pto Enero
o‐marzo p_/
2016 Estruc. % Abril‐juniio 2016 p_/ Esttruc. % Enero‐junio 2016
6 p_/ Estruc. % Total 6,573.78
8
100.0%
8,711.21
100.0% 15,28
84.98 100.0%
Total ccorriente 2,305.35
5
35.1%
3,468.07
39.8% 5,77
73.42 37.8%
Servicio
os personales 1,904.96
6
29.0%
2,732.76
31.4% 4,637.72 30.3%
89.21
1
1.4%
188.16
2.2% 277.36 1.8%
Servicio
os Generales 311.19
9
4.7%
547.15
6.3% 858.34 5.6%
Inversió
ón en Obra Pública Transfe
erencias para e
el apoyo de obrras públicas 199.34
4
3.0%
404.86
4.6% 04.20 60
4.0%
5
173.85
2.6%
365.27
4.2% 539.11 3.5%
25.49
9
0.4%
39.59
0.5% 65.09 0.4%
Resto d
del Gasto 4,069.08
8
61.9%
4,838.28
07.36 55.5% 8,90
58.3%
Ayudas, subsidios y trransferencias 2,648.52
2
40.3%
3,297.01
37.8% 38.9%
Materiaales y suministros públicas Obras p
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
5,94
45.53 46 GASSTO PRESUPUEESTARIO. PODEER EJECUTIVO
Clasificación Económ
mica (Millo
ones de pesoss) Enero
o‐marzo 2016 p_/ Estruc. % Concep
pto Bienes muebles e inm
muebles Inversio
ones financieraas, provisiones económ
micas, ayudas yy otras erogaciones Particip
paciones municcipales en las contribuciones federaales Abril‐juniio 2016 p_/ Esttruc. % Enero‐junio 6 p_/ Estruc. % 2016
40.08
8
0.6%
40.89
0.5% 8
80.97 0.5%
5.00
0
0.1%
14.87
0.2% 19.87 0.1%
1,330.31
1
20.2%
1,442.32
16.6% 2,772.63 18.1%
45.18
8
0.7%
43.19
0.5% 8
88.36 0.6%
Deuda pública Notaa: Las sumas parciales y las variacion
nes pueden no coiincidir debido al reedondeo. p_/ C
Cifras preliminaress. Fuen
nte: Secretaría de A
Administración y FFinanzas Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
47 II.3 Sector Paraestatal El sector paraesttatal cerró el segundo trim
mestre del añño 2016 con u
un remanentte acumulado
o al 9
millone
es de pesos, como resultaado de recurrsos obtenido
os por cinco m
mil 30 de junio de 972.8 6.6 millones yy de un gasto ejercido de cuatro mil 2933.8 millones.
266
CONCEPTO RECURSSOS TOTALES I.1 INGR
RESOS OBSERV
VADOS Pro
opios Traansferencias del Ejecutivo y o
otros entes GASTO EJERCIDO Servicios personaales Maateriales y sum
ministros Servicios generales Ayyudas, Subsidio
os y Transferen
ncias Ottros Gastos Nettos REMAN
NENTE TO
OTAL I TOTTAL II I TTRIM 22,533.1
683.0
11,850.1
11,838.6
904.8
159.0
328.6
371.3
74.9
694.5
II TTRIM 22,733.5
729.4
22,004.1
22,455.2
976.6
214.8
461.8
550.8
251.2
278.3
TO
OTAL ENE‐JUN
5,266.6
1,412.4
3,854.2
4,293.8
1,881.4
373.8
790.4
922.1
326.1
972.8
* Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
A co
ontinuación, se presentan los cuadros ccon los ingressos y los gasttos de los enttes públicos q
que inte
egran este secctor: INGRESOS CONCEP
PTO RECURSSOS TOTALES I.1 INGR
RESOS OBSERV
VADOS IN
NSTITUTO DEL D
DEPORTE DEL EESTADO DE YU
UCATÁN SISSTEMA PARA EEL DESARROLLO
O INTEGRAL DE LA FAMILIA EEN YU
UCATÁN PLLANTA INDUSTTRIALIZADORA Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 2,533.00
2,733.5 5,266.5
71.77
73.8 145.5
153.88
1.22
118.9 1.5 272.6
2.7
48 CONCEP
PTO IN
NSTITUTO PARA
A EL DESARROLLLO Y CERTIFIC
CACIÓN DE LA IN
NFRAESTRUCTU
URA FÍSICA EDU
UCATIVA DE YU
UCATÁN IN
NSTITUTO PARA
A LA IGUALDA
AD ENTRE MUJERES Y HO
OMBRES EN YU
UCATÁN IN
NSTITUTO YUCA
ATECO DE EMP
PRENDEDORES IN
NSTITUTO PARA
A EL DESARROLLLO DE LA CULTTURA MAYA D
DEL ESSTADO DE YUCATÁN TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 23.22
46.8 70.0
24.00
5.55
22.8 21.9 46.8
27.5
4.77
5.3 9.9
PA
ATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALESS Y TU
URÍSTICOS DEL ESTADO DE YU
UCATÁN 39.33
85.8 125.1
JU
UNTA DE AGUA
A POTABLE Y ALLCANTARILLAD
DO DE YUCATÁ
ÁN 81.33
163.6 244.9
CA
ASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YU
UCATÁN LA
A JUNTA DE ELEECTRIFICACIÓN
N DE YUCATÁN
N 6.44
1.77
6.6 21.0 13.1
22.6
IN
NSTITUTO DE VIVIENDA DEL EESTADO DE YUC
CATÁN 25.44
20.0 45.4
IN
NSTITUTO PROM
MOTOR DE FER
RIAS DE YUCATTÁN FÁ
ÁBRICA DE POSSTES DE YUCATTÁN, S.A. DE C.V. 69.77
1.44
1.8 2.5 71.5
4.0
256.00
352.6 608.7
2.55
34.1
6.33
10.44
857.1
2.8 7.5 6.9 13.0 831.9 5.3
41.6
13.2
23.3
1,689.0
PR
ROCESADORA D
DE BEBIDAS DEE YUCATÁN, S.A
A. DE C.V. 0.00
0.0 0.0
CO
OORDINACIÓN METROPOLITA
ANA DE YUCATTÁN FIDEICOMISO GA
ARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE UCATÁN YU
4.88
4.3 9.1
9.99
8.1 18.0
98.44
69.1 167.5
115.22
5.99
6.77
94.4 7.2 8.7 209.6
13.1
15.5
IN
NSTITUTO DE SEEGURIDAD SOC
CIAL DE LOS TR
RABAJADORES DEEL ESTADO DE YUCATÁN AD
DMINISTRACIÓ
ÓN DEL PATRIM
MONIO DE LA B
BENEFICENCIA PÚ
ÚBLICA DEL ESTTADO SISSTEMA TELE YU
UCATÁN, S.A. D
DE C.V. ESSCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
HO
OSPITAL DE LA
A AMISTAD SEERVICIOS DE SA
ALUD DE YUCA
ATÁN IN
NSTITUTO PARA
A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSSERVACIÓN DE OB
BRA PÚBLICA EEN YUCATÁN IN
NSTITUTO DE IN
NFRAESTRUCTU
URA CARRETER
RA DE YUCATÁ
ÁN HO
OSPITAL COMU
UNITARIO DE P
PETO HO
OSPITAL COMU
UNITARIO DE TTICUL Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
49 CONCEP
PTO AEEROPUERTO DE CHICHEN ITZZÁ DEL ESTADO
O DE YUCATÁN,, S.A
A. DE C.V. TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 0.00
0.0 0.0
16.44
17.2 33.6
2.1
1.5 3.6
101.99
83.1 185.0
PA
ATRONATO DE ASISTENCIA PA
ARA LA REINSEERCIÓN SOCIALL EN
N EL ESTADO D
DE YUCATÁN 0.88
1.0 1.9
CEENTRO ESTATA
AL DE TRASPLANTES DE YUCA
ATÁN 0.55
0.6 1.1
SEECRETARIA TÉC
CNICA DE PLAN
NEACIÓN Y EVA
ALUACIÓN. IN
NSTITUTO DE CA
APACITACIÓN PARA EL TRAB
BAJO DEL ESSTADO DE YUCATÁN 6.00
8.1 14.1
2.00
1.9 3.9
172.33
269.9 442.2
10.1
13.8 23.9
UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA R
REGIONAL DEL SUR 5.44
8.8 14.2
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE VALLLADOLID 7.99
13.0 20.9
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE MOTUL 7.88
9.3 17.2
UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA METROPOLITA
ANA 18.66
33.1 51.8
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DEL SUR DEL ESTADO
O DEE YUCATÁN 9.88
8.3 18.1
IN
NSTITUTO DE ED
DUCACIÓN PARA ADULTOS D
DEL ESTADO DEE YU
UCATÁN 29.77
29.1 58.8
CO
OLEGIO DE BAC
CHILLERES DELL ESTADO DE YU
UCATÁN 76.99
111.9 188.8
27.1
21.9 48.9
31.00
5.77
25.3 8.3 56.3
14.0
73.88
52.7 126.6
IN
NSTITUTO DE SEEGURIDAD JUR
RÍDICA PATRIM
MONIAL DE YU
UCATÁN JU
UNTA DE ASISTTENCIA PRIVAD
DA DEL ESTADO
O DE YUCATÁN
N IN
NSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCA
ATÁN RÉÉGIMEN ESTATTAL DE PROTEC
CCIÓN SOCIAL EEN SALUD YU
UCATÁN IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE PRO
OGRESO CO
OLEGIO DE ESTTUDIOS CIENTÍFFICOS Y TECNO
OLÓGICOS DEL ESSTADO DE YUCATÁN CO
OLEGIO DE EDU
UCACIÓN PRO
OFESIONAL TÉC
CNICA DEL ESSTADO DE YUCATÁN UN
NIVERSIDAD DE ORIENTE IN
NSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITTO EDUCATIVO
O DEL ESTADO DEE YUCATÁN Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
50 CONCEP
PTO UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL PONIENTE
UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL CENTRO UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL MAYAB TOTAL I TRIM 3.44
3.44
3.88
TOTAL II TRIM 5.6 4.9 5.0 TOTAL EN
NE‐
JUN 9.0
8.3
8.8
* Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
GASTOS CONCEPT
TO GASTO EJERCIDO TOT
TAL TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 1,838.7
2,455.2 4,293.9
566.0
68.8 124.8
944.4
3.2
160.6 3.1 255.0
6.3
6.5
8.5 15.0
144.8
25.3
8.9 9.1 23.7
34.4
44.7
5.1 9.8
PA
ATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALESS Y TTURÍSTICOS DEEL ESTADO DE YUCATÁN 366.4
68.8 105.2
JU
UNTA DE AGUA
A POTABLE Y ALLCANTARILLAD
DO DE YU
UCATÁN 85.2
107.7 192.9
CA
ASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YU
UCATÁN LA
A JUNTA DE ELEECTRIFICACIÓN
N DE YUCATÁN
N 5.2
2.1
6.5 4.7 11.8
6.8
IN
NSTITUTO DE VIVIENDA DEL EESTADO DE YUC
CATÁN 544.2
58.4 112.6
IN
NSTITUTO DEL D
DEPORTE DEL EESTADO DE YU
UCATÁN SISSTEMA PARA EEL DESARROLLO
O INTEGRAL DE LA FAMILIA EN
N YUCATÁN PLLANTA INDUSTTRIALIZADORA IN
NSTITUTO PARA
A EL DESARROLLLO Y CERTIFIC
CACIÓN DE LA IN
NFRAESTRUCTU
URA FÍSICA EDU
UCATIVA DE YU
UCATÁN IN
NSTITUTO PARA
A LA IGUALDA
AD ENTRE MUJERES Y HO
OMBRES EN YU
UCATÁN IN
NSTITUTO YUCA
ATECO DE EMP
PRENDEDORES IN
NSTITUTO PARA
A EL DESARROLLLO DE LA CULTTURA MAYA DEEL ESTADO DE YUCATÁN IN
NSTITUTO PROM
MOTOR DE FER
RIAS DE YUCATTÁN FÁ
ÁBRICA DE POSSTES DE YUCATTÁN, S.A. DE C.V. IN
NSTITUTO DE SEEGURIDAD SOC
CIAL DE LOS TR
RABAJADORES DEEL ESTADO DE YUCATÁN 2.6
1.9
7.9 3.0 10.5
4.9
238.9
278.9 517.7
AD
DMINISTRACIÓ
ÓN DEL PATRIM
MONIO DE LA B
BENEFICENCIA PÚ
ÚBLICA DEL ESTTADO 1.7
2.1 3.8
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
51 CONCEPT
TO SISSTEMA TELE YU
UCATÁN, S.A. D
DE C.V. TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 31.5
7.9 39.4
ESSCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
5.3
7.1 12.4
HO
OSPITAL DE LA
A AMISTAD 9.7
14.3 24.0
5900.1
839.7 1,429.8
PR
ROCESADORA D
DE BEBIDAS DEE YUCATÁN, S.A
A. DE C.V. 00.0
0.0 0.0
CO
OORDINACIÓN METROPOLITA
ANA DE YUCATTÁN 44.8
5.0 9.7
FIDEICOMISO GA
ARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE UCATÁN YU
7.7
8.3 16.1
37.9
70.6 108.5
7.7
7.1
6.1
9.5 7.8 9.1 17.2
14.9
15.2
SEERVICIOS DE SA
ALUD DE YUCA
ATÁN IN
NSTITUTO PARA
A LA CONSTRUCCIÓN Y CONSSERVACIÓN DE OB
BRA PÚBLICA EEN YUCATÁN IN
NSTITUTO DE IN
NFRAESTRUCTU
URA CARRETER
RA DE YU
UCATÁN HO
OSPITAL COMU
UNITARIO DE P
PETO HO
OSPITAL COMU
UNITARIO DE TTICUL AEEROPUERTO DE CHICHEN ITZZÁ DEL ESTADO
O DE YUCATÁN,, S.A
A. DE C.V. IN
NSTITUTO DE SEEGURIDAD JUR
RÍDICA PATRIM
MONIAL DE YU
UCATÁN 1.1
1.2 2.3
22.7
20.7 43.4
JU
UNTA DE ASISTTENCIA PRIVAD
DA DEL ESTADO
O DE YUCATÁN
N 1.5
1.4 2.9
900.2
77.8 168.0
PA
ATRONATO DE ASISTENCIA PA
ARA LA REINSEERCIÓN SOCIALL EN
N EL ESTADO D
DE YUCATÁN 00.8
1.0 1.8
CEENTRO ESTATA
AL DE TRASPLANTES DE YUCA
ATÁN 00.2
0.4 0.6
SEECRETARIA TÉC
CNICA DE PLAN
NEACIÓN Y EVA
ALUACIÓN. 5.4
6.3 11.7
IN
NSTITUTO DE CA
APACITACIÓN PARA EL TRAB
BAJO DEL ESSTADO DE YUCATÁN 00.8
0.9 1.6
RÉÉGIMEN ESTATTAL DE PROTEC
CCIÓN SOCIAL EEN SALUD YU
UCATÁN 688.4
229.1 297.5
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE PRO
OGRESO 11.2
17.0 28.2
6.7
7.3 14.1
IN
NSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCA
ATÁN UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA R
REGIONAL DEL SUR Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
52 CONCEPT
TO TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE VALLLADOLID 7.3
7.7 15.0
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DE MOTUL 8.5
10.3 18.7
UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA METROPOLITA
ANA 29.2
34.8 63.9
IN
NSTITUTO TECN
NOLÓGICO SUP
PERIOR DEL SUR DEL ESTADO
O DEE YUCATÁN 9.3
8.6 17.9
IN
NSTITUTO DE ED
DUCACIÓN PARA ADULTOS D
DEL ESTADO DEE YU
UCATÁN 244.0
26.6 50.6
85.2
82.5 167.7
23.0
22.9 45.8
266.3
8.1
26.8 8.2 53.1
16.3
544.9
44.1
44.6
44.5
66.8 5.8 5.7 4.1 121.6
9.9
10.3
8.6
CO
OLEGIO DE BAC
CHILLERES DELL ESTADO DE YU
UCATÁN CO
OLEGIO DE ESTTUDIOS CIENTÍFFICOS Y TECNO
OLÓGICOS DEL ESSTADO DE YUCATÁN CO
OLEGIO DE EDU
UCACIÓN PRO
OFESIONAL TÉC
CNICA DEL ESSTADO DE YUCATÁN UN
NIVERSIDAD DE ORIENTE IN
NSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITTO EDUCATIVO
O DEL ESTADO DEE YUCATÁN UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL PONIENTE
UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL CENTRO UN
NIVERSIDAD TEECNOLÓGICA D
DEL MAYAB * Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
53 II.4 Poderes y Organismo
os Autónom
mos Los poderes Leggislativo y Jud
dicial, y los organismos auutónomos cerraron el seggundo trimesttre e acumulado
o al 30 de juunio de 263.77 millones d
de pesos, com
mo del 2016 con un remanente
ultado de re
ecursos obten
nidos por mil 685.4 milloones y un ggasto ejercido
o de mil 421
1.7 resu
milllones. CONCEPT
TO RECURSSOS TOTALES I.1 INGR
RESOS OBSERV
VADOS Pro
opios Traansferencias del Ejecutivo GASTO EJERCIDO Servicios personaales Maateriales y sum
ministros Servicios generales Ayyudas, Subsidio
os y Transferen
ncias Participaciones yy Aportacioness a Municipios 1 Ottros Gastos Nettos REMAN
NENTE TOTAL I
TRIM 775..4
108..3
667..1
692..8
560..5
22.6
80.8
23.3
TOTAL III TRIM 910
0.0 83
3.6 826
6.4 728
8.9 549
9.9 40
0.1 103
3.4 30
0.6 TOTAL ENE‐JUN
N 0..0
5..6
82..6
0
0.0 4
4.9 181
1.1 0.0
10.5
263.7
1,685.4
191.9
1,493.5
1,421.7
1,110.4
62.7
184.2
53.9
* Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
A continuación, se presentan
n los cuadross con los ingrresos y los gaastos de los o
organismos q
que egran este secctor: inte
INGRESOS CONCEPT
TO RECURSSOS TOTALES PO
ODER LEGISLATTIVO CONGRESO DEEL ESTADO Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 775.44
910
0.0 1,685.4
45.00
47
7.6 92.7
30.1
31
1.4 61.5
54 CONCEPT
TO AUDITORÍA SU
UPERIOR DEL ESTADO DE YUC
CATÁN TOTAL I TRIM TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
JUN 14.99
16
6.2 31.1
111.66
111
1.7 223.3
42.99
39
9.5 82.4
IN
NSTITUTO ESTA
ATAL DE TRANSSPARENCIA, AC
CCESO A LA IN
NFORMACIÓN P
PÚBLICA Y PRO
OTECCIÓN DE D
DATOS PEERSONALES 6.66
6
6.4 12.9
CO
OMISIÓN DE LO
OS DERECHOS HUMANOS DEEL ESTADO DE YU
UCATÁN 7.44
8
8.5 15.9
545.33
681
1.3 1,226.6
7.33
7
7.0 14.3
TR
RIBUNAL DE LO
OS TRABAJADO
ORES AL SERVIC
CIO DEL ESSTADO Y LOS M
MUNICIPIOS 2.66
2
2.1 4.7
TR
RIBUNAL ELECTTORAL DEL ESTTADO DE YUCA
ATÁN 6.77
5
5.8 12.5
PO
ODER JUDICIALL IN
NSTITUTO ELECTORAL Y DE PA
ARTICIPACIÓN CIUDADANA UN
NIVERSIDAD AUTÓNOMA DEE YUCATÁN (UA
ADY) TR
RIBUNAL DE JU
USTICIA ADMIN
NISTRATIVA DEL ESTADO DE YU
UCATÁN * Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
GASTOS CONCEP
PTO GASTO EJERCIDO TOT
TAL TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
DIC 6922.8
729.0 1,421.8
400.7
44.0 84.7
CONGRESO DEEL ESTADO 300.0
30.8 60.8
AUDITORÍA SU
UPERIOR DEL ESTADO DE YUC
CATÁN 100.7
13.3 24.0
111.8
115.4 227.2
37.9
37.3 75.2
6.5
6.6 13.1
PO
ODER LEGISLATTIVO PO
ODER JUDICIALL IN
NSTITUTO ELECTORAL Y DE PA
ARTICIPACIÓN CIUDADANA IN
NSTITUTO ESTA
ATAL DE TRANSSPARENCIA, AC
CCESO A LA IN
NFORMACIÓN P
PÚBLICA Y PRO
OTECCIÓN DE D
DATOS PEERSONALES Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
55 CONCEP
PTO CO
OMISIÓN DE LO
OS DERECHOS HUMANOS DEEL ESTADO DE YU
UCATÁN UN
NIVERSIDAD AUTÓNOMA DEE YUCATÁN (UA
ADY) TR
RIBUNAL DE JU
USTICIA ADMIN
NISTRATIVA DEL ESTADO DE YU
UCATÁN TR
RIBUNAL DE LO
OS TRABAJADO
ORES AL SERVIC
CIO DEL ESTAD O Y LOS MUNICIPIO
OS TR
RIBUNAL ELECTTORAL DEL ESTTADO DE YUCA
ATÁN TOTAL I TRIM
TOTAL II TRIM TOTAL EN
NE‐
DIC 7.2
7.7 14.9
476.0
504.9 980.9
6.2
6.1 12.3
1.5
2.1 3.6
44.9
4.9 9.8
* Las sumas puede
en no coincidir debido al redondeo
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
56 II.5 Ampliacion
nes Netas A
Autorizadass En e
el periodo ab
bril – junio de
e 2016 el mo
onto de las am
mpliaciones n
netas autorizadas fue de m
mil 202
2.2 millones de pesos. De
e este total, 407.8 millonnes correspondieron a reecursos de lib
bre disp
posición y 794.4 millones a recursos ettiquetados, qque incluyen 1136.4 millonees provenienttes de rremanentes d
de periodos aanteriores. ORIG
GEN DE LAS AMPLIACIO
ONES NETAS AUTORIZAD
DAS EN 2016
6 ABRIL – JUN
NIO CON REC
CURSOS DE LIBRE DISPO
OSICIÓN PODEER EJECUTIV
VO (MILLO
ONES DE PESSOS) TOTAL I TRIM CONCEPTO AMPLIA
ACIONES TOTAL II TRIM TOTAL ENE‐
JUN 417.2
399.4 8116.6
COMPENSA
ADAS CON INGREESOS 0.3
8.3 8.6
IMPUESTO S/NÓMINAS 0.2
0.1 0.3
417.7
407.8 8225.5
0.0
0.0 0.0
417.7
407.8 8225.5
NO COMPENSADAS AMPLIA
ACIONES BRUTASS REDUCC
CIONES AMPLIA
ACIONES NETAS 016 * Cifras previas aal 30 de junio 20
* Las sumas pueden no coincidirr debido al redondeo. Se aprobaron ampliaciones
a
al gasto de d algunas ddependenciass, las cualess tienen com
mo con
ntrapartida in
ngresos propiios o una traansferencia dde otras parttidas presupu
uestarias de las propias depende
encias y entid
dades. Tom
mando en cue
enta lo señalaado, el monto de las amppliaciones bru
utas no comp
pensadas fue de 399
9.4 millones d
de pesos en el trimestre. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
57 AMP
PLIACIONES NETAS AUTO
ORIZADAS EEN 2016. ENERO – JUNIO
O PODEER EJECUTIV
VO (MILLO
ONES DE PESO
OS) RA
AMO TO
OTAL TRIM I TOTAL TRIM
M II 0.0 0.1 LEGIISLATIVO 0.0 0.0 JUDICIAL 0.0 0.0 INST
TITUTO ELECTOR
RAL Y DE PARTIC
CIPACIÓN CIUDA
ADANA DE YUCA
ATÁN 0.0 0.0 COM
MISIÓN DE LOS D
DERECHOS HUM
MANOS 0.0 0.0 TRIB
BUNAL ELECTOR
RAL INST
TITUTO ESTATALL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMA
ACIÓN PÚB
BLICA Y PROTECC
CIÓN DE DATOS PERSONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 UNIV
VERSIDAD AUTÓ
ÓNOMA DE YUC
CATÁN 0.0 0.1 1.1 72.7 JUB
BILACIONES Y PE
ENSIONES 1.1 0.0 PAR
RTICIPACIONES Y APORTACION
NES A MUNICIPIO
OS 0.0 72.7 DEU
UDA PÚBLICA 0.0 0.0 550.0 1,129.4 DESSPACHO DEL GO
OBERNADOR 0.7 10.5 SEC
CRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 41.6 27.5 RESSTO 3.6 25.5 DIR
RECCIÓN GENERA
AL DE COMUNIC
CACIÓN SOCIAL
0.0 2.0 CAN
NAL 13 23.3 0.0 IND
DEMAYA 0.0 0.0 IPIE
EMH 14.7 0.0 SEC
CRETARÍA DE OB
BRAS PÚBLICAS 123.9 165.8 RESSTO 0.1 0.6 JED
DEY 0.0 0.0 IDE
EFEY 0.0 0.0 INC
CAY 80.4 14.6 JAP
PAY 10.0 126.6 INC
CCOPY 33.4 23.4 IVE
EY 0.0 0.6 SEC
CRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLLICA 11.8 14.5 PODERE
ES Y ENTES AUTÓ
ÓNOMOS GASTO N
NO PROGRAMA
ABLE PODER E
EJECUTIVO Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
58 RA
AMO TO
OTAL TRIM I TOTAL TRIM
M II SEC
CRETARÍA DE ED
DUCACIÓN 48.6 160.8 RESSTO 23.5 147.8 IDE
EY 12.8 13.0 COBAY 12.3 0.0 CEC
CYTEY 0.0 0.0 CONALEP 0.0 0.0 IEA
AEY 0.0 0.0 IBECEY 0.0 0.0 ICA
ATEY 0.0 0.0 FISCALÍA GENERALL DEL ESTADO 0.8 5.0 SEC
CRETARÍA DE DE
ESARROLLO RUR
RAL 1.3 97.6 SEC
CRETARÍA DE FO
OMENTO ECONÓ
ÓMICO 34.5 102.1 RESSTO 28.5 101.3 IYEM 6.0 0.8 CASSA DE LAS ARTESSANÍAS 0.0 0.0 INSSTITUTO PROMO
OTOR DE FERIAS 0.0 0.0 SEC
CRETARÍA DE FO
OMENTO TURÍST
TICO 42.2 61.2 RESSTO 30.4 6.1 CULTUR 11.8 55.1 SEC
CRETARÍA DE DE
ESARROLLO URB
BANO Y MEDIO A
AMBIENTE 0.2 2.8 RESSTO 0.2 2.8 COMEY 0.0 0.0 SEC
CRETARÍA DE LA
A CONTRALORÍA
0.7 1.9 SEC
CRETARÍA DE DE
ESARROLLO SOC
CIAL 2.7 70.0 RESSTO 2.7 65.3 DIFF 0.0 4.7 SEC
CRETARÍA DE SA
ALUD 56.2 280.9 OPD SERVICIOS DE SALUD 5.6 5.5 OPD RÉGIMEN ESTA
ATAL DE PROTEC
CCIÓN SOCIAL EN SALUD 50.6 275.4 CONSEJERÍA JURÍD
DICA 0.4 5.4 RESSTO 0.3 5.2 INSSEJUPY 0.1 0.2 Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
59 RA
AMO TO
OTAL TRIM I TOTAL TRIM
M II SEC
CRETARÍA DE LA
A JUVENTUD 4.5 0.0 SEC
CRETARÍA DEL TRABAJO Y PREV
VISIÓN SOCIAL 0.9 0.1 SEC
CRETARÍA DE LA
A CULTURA Y LASS ARTES 70.0 15.8 RESSTO 48.8 6.4 INSSTITUTO DE HISTTORIA Y MUSEOSS 21.2 9.4 SEC
CRETARÍA DE AD
DMINISTRACIÓN
N Y FINANZAS 103.8 87.8 RESSTO 99.8 80.1 UGI 0.0 0.0 AAFY 0.0 6.7 STG
GPyE 4.0 1.0 SEC
CRETARÍA DE INV
VESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SU PERIOR 5.2 19.7 RESSTO 1.3 18.5 UTM
M 3.9 0.7 UTC
C 0.1 UTM
Mayab 0.1 UTP
P 0.1 UTR
RS 0.2 551.1 1,202.2 TO
OTAL * Las sumas pueden no coincidir debiddo al redondeo. El monto m
de lass ampliacione
es netas auto
orizadas en eel periodo ab
bril – junio fu
ue de mil 202
2.2 milllones de pessos, los cuale
es se distribu
uyeron comoo sigue: 0.1 m
millones paraa los Poderess y Orgganismo Autó
ónomos, 72.7
7 millones para los Ramoss Generales yy mil 129 4 m
millones paraa la Adm
ministración P
Pública del Esstado. Las ampliaciones netas al gaasto de los Po
oderes y Orgganismos Auttónomos se cconcedieron 0
0.1 milllones a la Uniiversidad Auttónoma de Yu
ucatán, en callidad de ampliación autom
mática, debido
o a que
e sus ajustess los realiza directamente la Secreta ría de Educaación Públicaa del Gobierrno Fed
deral. Las ampliacione
es de los Raamos Generaales fueron para particip
paciones y A
Aportacioness a q
al ser un gasto no programablee, deberá aju
ustarse después de que se Municipios ya que Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
60 con
nocen los ajusstes que realizza la Secretarría de Haciendda y Crédito PPúblico. De las ampliacio
ones netas por mil 129.4 m
millones de peesos, al presu
upuesto de la Administraciión blica del Estaado, algunos de los princcipales recepttores fueron las Secretarrías General de Púb
Gob
bierno, de Ob
bras Públicass, de Educación, de Desarrrollo Rural, de Fomento Económico, de Fom
mento Turístico, de Desarrrollo Social, de Salud y dde Investigaciión, Innovación y Educaciión Sup
perior, entre o
otras. Las ampliacione
es aprobadass a la Secrettaría Generall de Gobiern
no fueron paara el proyeccto u
Situr,, para adqu isición de m
materiales y confección de multianual de transporte urbano ncos en la maaquiladora de
el Cereso, parra compra dee medicamen
ntos y alimenttos unifformes y blan
de los internos e
en los centro
os de readapttación social del estado, p
para servicioss de difusión de el estado, enttre otros. los programas de
Las ampliacione
es netas autorizadas a laa Secretaría de Obras PPúblicas se d
destinaron a la oyectos de in
nversión de ssus organismoos públicos d
descentralizad
dos, tales com
mo ejeccución de pro
los programas de agua potab
ble PROSSAPYYS Y PROAGU
UA; para la co
onstrucción, mantenimien
nto onservación d
de áreas verd
des en el periférico de Méérida; para la construcción
n de parques en y co
el Paseo P
Verde, para apoyo a las campaañas de descaacharrización
n, de playa limpia, de zon
nas arqueológicas, d
de municipioss y escuelas; p
para el manteenimiento y cconservación del edificio q
que erga oficinas administrativvas en la colonia Xcumpichh, entre otross. albe
Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría S
dee Educación Pública se ap
plicaron paraa el Programa de Te
ele Bachillerato Comunittario; para eel Fondo de Aportacionees Múltiples de el seguro de vvida colectivo
o; para el Programa Nacion
Infrraestructura EEducativa; para el pago de
nal de Ingles; para el Programa de Inclusión y Equidad EEducativa; paara el Program
ma nacional de n de la deleegación yucateca en la jjusta deportiva Beccas; para gasstos por la participación
Olim
mpiada Nacio
onal 2016; asíí como a intereses genera dos en el FAEETA y los ajusstes propios d
del FON
NE. Las ampliacioness a la Secretaría de Desarrrollo Rural se aplicaron parra el paripasssu del Program
ma Aliaanza para el Campo 2016; para la Fundación Prooduce Yucatáán con el fin de conjuntar recu
ursos para llevar a cabo acciones enccaminadas a desarrollar proyectos y actividades d
del secttor agropecuario, entre ottros. es a la Secretaría de Fomento F
Ecoonómico fueeron para eel convenio de Las ampliacione
ordinación co
on el Grupo
o Modelo po
or medio deel Foprofey y dar cump
plimiento a los coo
com
mpromisos de
e la planta cervecera en el municipioo de Hunucm
má; para el Programa Fon
ndo Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
61 Naccional Empren
ndedor, entre
e otros. Las ampliaciones autorizadass a la Secretaaría de Fomeento Turístico
o fueron paraa el Fideicomiso urística del Estado; para e
el Convenio dde Coordinaciión para el Ottorgamiento de de Promoción Tu
bsidio en Matteria de Desaarrollo de Desstinos Turísticcos Diversificcados; para laa ratificación de Sub
Chicchén Itzá como una de las l Siete Maravillas del M
Mundo Modeerno; para el desarrollo d
del Proyecto Chiché
én Itzá: Noche
es de Kukulkáán; para la im
mplementació
ón de tecnolo
ogía de intern
net urísticos; parra el desarrollo del proyeecto del Cen
ntro de Epigrrafía Maya YYuri en paradores tu
orosov; entre otros. Kno
Las ampliaciones otorgadas a a la Secretaría de Desarroollo Social fu
ueron, para continuar con
n el Programa de Do
otación de Esttufas Ecológiccas en zona dde atención prioritaria, parra la aportaciión p
intereses generados por el Fondo
o de Aportacciones Múltiples estaatal del Convvenio Proin, para del DIF Yucatán, entre otros. Las ampliacione
es netas auto
orizadas a laa Secretaría de Salud fu
ueron para eel Convenio de Coo
ordinación paara la Operación del Pro
ograma de M
Mejoramiento
o de la Salud
d y Combate al Vecctor Transmisor del Dengue, Chikungun
nya y Zika, pa ra el pago dee las personass que particip
pan en el interior de
el Estado en la brigada extraordinaria
e
a para combaatir el mosco
o transmisor de ograma de Seguro Popularr; para el Proggrama de Segguro Médico Siglo XXI; paara Zikaa; para el pro
el Programa P
de Inclusión Soccial, componente salud; yy para el ajusste de los reccursos de sallud (FASSA) del Ram
mo 33, entre o
otros. Las ampliacioness autorizadass a la Secretaría de Investiigación, Inno vación y Educación Superrior fueron para parra el equipam
miento del In
nstituto Tecnnológico del Petróleo y EEnergía; para el Programa de Expansión en laa Oferta Educcativa de los Institutos Teecnológicos D
Descentralizad
dos 15 (PROEXOEE); para becas de apoyo
o a la prácttica intensivaa y al serviccio social paara 201
estu
udiantes de e
escuelas norm
males públicass 2016, entre otros. Es importante acclarar que no todas las am
mpliaciones neetas autorizad
das en un perriodo se ejerccen el mismo lapsso. en e
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
62 II.6 FIDEICOMISOS Desde el trimestre
e abril ‐ juniio de 2014, además de una serie de cuadros con los estad
dos financieros de los fideicomisos,, con la finallidad de amppliar la inform
mación trimeestral sobre las finanzaas públicas, se presenta una matriz con la info rmación del flujo de efeectivo de caada fideico
omiso para el periodo que se informa. Ello pe
ermitirá a los ciudadanos te
ener una info
ormación máss amplia sobrre el origen y la aplicación de los recursos financie
eros El fideiicomiso, de m
manera generral, es un conttrato por virt ud del cual una persona fíísica o moral en su caráácter de fideiicomitente, aafecta o transsmite ciertos bienes, valo
ores, derechos o recursos en dinero para la realizzación de un fin lícito y de
eterminado, eencomendand
do la realizacción de ese fin
n a una institución Fidu
uciaria para que q ésta lo administre, a
ccustodie y en
ntregue en beeneficio de u
una person
na física o moral denominaada fideicomisario quien ees la que recib
be el provecho. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6 Abril – junio de 2016
63 RESSUMEN DE ESTAD
DOS FINANCIERO
OS AL 30 DE JUNIIO DE 2016 S
SEGURIDAD
PÚBLICA, PARA ATENCIÓN
A
A DESASTRES, DE APOYO
A
A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL
P
EL
FONDO ESTATAL PARA
FONDO PARA LA
FASP
APOYO INMEDIATO
O A LOS
ATENCIÓN DE
FIDEICOMISO
FONDO PARA
EMERGENCIAS Y
TICIA PENAL
JUST
INFRAESTRUCTURA
DESASTRES DEL
YU
UCATÁN
ESTATAL
FOFAY
FOPROYUC
F
FOCAPY
PRODUCTORES
AVÍCOLAS, PORCÍÍCOLAS
FO
ONDO
FOMICY
FYDITRAC
METROPO
OLITANO DE
YUC
CATAN
Y DE GANADO BOV
VINO Y
ESTADO (FAED)
OVICAPRINO
O
A
ACTIVO
C
CAJA
Y BANCOS
87,268,483.19
IN
NVERSIONES EN VALORES
C
CUENTAS
POR COBRAR (CARTERA)
19.29
7,207.09
8,861,285.59
39,880,343.82
24,524,041.26
791.94
18,930,7
18,985,000.00
2,762,000.00
1,774
4,000.00
28,178,000.00
33,377,772.94
31,246.73
671,785.07
30
0,792,304.60
671,785.07
30,823,551.33
2,930.00
0.00
0.00
1,500,000.00
19,281,051.11
5,347,000.00
D
DEUDORES
DIVERSOS
M
MOBILIARIO
Y EQUIPO
1,063,453.91
138,992,039.41
0.00
156,237,422.78
IN
NTERESES DEVENGADOS NO COBRAD
DOS
IN
NTERESES SUBSIDIADOS
P
PRÉSTAMOS
OTORGADOS A LARGO PLAZO
P
O
OTROS
ACTIVOS
T
TOTAL
ACTIVO
74,095,000.00
23,607,000.00
4,000.00
3,254
9,221,604.17
121,258,000.00
31,716,000.00
5,028,,000.00
10,285,058.08
651,000.00
62,000.00
651,000.00
62,000.00
5,333,000.24
15
282,216,679.1
8,861,304.88
39
9,887,550.91
18,930,79
91.94
163,516,080.67
-0.01
8,166,127.99
P
PASIVO
A
ACREEDORES
DIVERSOS
11,900,579.88
IM
MPUESTOS POR PAGAR
P
PROVISIONES
POR OBLIG. DIVERSAS
IN
NGRESOS POR CLASIFICAR
2,930.00
O
OTROS
PASIVOS A CORTO PLAZO
T
TOTAL
PASIVO
88
11,900,579.8
0.00
0.00
-0.01
29,816,297.81
2
252,976,778.64
384,125,5
590.24
-29,516,260.00
-1,119,367.59
8,166,127.99
0.00
P
PATRIMONIO
P
PATRIMONIO
APORTADO
E
ENTREGAS
PATRIMONIALES
3,585,608,338.43
4,588,328.95
514
-483
3,764,777.62
-3,433,800,117.70
P
PROVISIÓN
RESERVA DE CASTIGO
V
VALUACIÓN
DE INTRUMENTOS INV.
2,727,449.60
215,604,647.03
5,858,677.11
-89,535,113.46
-365,326,0
076.97
2,653,119.74
119,804,000.00
31,583,000.00
5,000.00
5,025
8,771,351.75
-16,336,599.91
54,711,452.24
-24,859.64
-122,434,746.68
131,2
278.68
888,612.21
803,000.00
71,000.00
3
3,000.00
10,776.33
-2,272,666.13
T
TOTAL
PATRIMONIO
27
270,316,099.2
8,861,304.88
39
9,887,550.91
18,930,79
91.95
155,349,952.68
120,607,000.00
31,654,000.00
5,028,,000.00
10,282,128.08
671,785.07
30,823,551.33
T
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
282,216,679.1
15
8,861,304.88
39
9,887,550.91
18,930,79
91.94
163,516,080.67
121,258,000.00
31,716,000.00
5,028,,000.00
10,285,058.08
671,785.07
30,823,551.33
R
RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTS.
R
RESULTADO
DEL EJERCICIO
O
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL
IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
64 RESSUMEN DE ESTAD
DOS FINANCIERO
OS AL 30 DE JUNIIO DE 2016 F
FOMENTO
ECONÓMICO, FOMENT
TO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE
P
LA
FONDO PARA
PARA LA
FIDEY
PA
ARA LA PROMOCIÓN
N DEL
CONSTRUCCIÓN
TURÍSTICA DEL
HOSPITAL REGI ONAL
ES
STADO DE YUCATÁN
DE ALTA
ESPECIALIDA
AD
PARA EL PROGRAMA DE
RA CONSTRUCCIÓN DE
PAR
CALIDAD, EQUIDAD Y
LA
A INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO EN SALUD
H
HOSPITALARIA
DEL
(PROCEDES)
ES
STADO DE YUCATÁN
CONSOLID
DACIÓN Y
F
PROTEGO F/0002
PROTEGO F/0019
PROTEGO F/0007
IEPAC
FIAMBIYUC
FIDEICOMISO UCÚ
FOMENTO DEL
ERMANENTE
EMPLEO PE
DEL EST
TADO DE
YUCA
ATÁN
A
ACTIVO
C
CAJA
Y BANCOS
IN
NVERSIONES EN VALORES
14,755,557.30
25,148,212.51
0.00
120,356,125.89
60,994.65
102,0
029.25
1,935,131.75
274,353.64
C
CUENTAS
POR COBRAR (CARTERA)
D
DEUDORES
DIVERSOS
166,630.83
53,5
537,559.58
30,118.27
84,794,902.99
43,291,265.27
31,600.48
4,615,725.38
10,153,693.90
104,024.79
2,101,9
973,401.64
36,880,932.36
IV
VA ACREDITABLE
M
MOBILIARIO
Y EQUIPO
168,908.74
IN
NTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
IN
NTERESES SUBSIDIADOS
P
PRÉSTAMOS
OTORGADOS A CORTO PLAZO
E
ESTIMACIONES
DE CUENTAS INCOBRABL ES
-264,828.00
2,255,039,964.08
237,256.94
2,255,071,564.56
47,2
271,883.20
99,652.66
42,606.75
0.0
00
99,652.66
42,606.75
13,764,986.30
2,255,039,964.08
20,797,041.00
-75,946.96
25,926,944.33
380.76
7,894.78
159,665.54
O
OTROS
ACTIVOS
T
TOTAL
ACTIVO
145,408,419.14
14,816,551.95
89,055,926.38
-0.50
89,055,926.38
-0.50
102,0 29.25
1,935,131.75
274,353.64
2,155,67
77,592.05
84,794,902.99
43,321,383.54
4,615,725.38
104,024.7
79
P
PASIVO
A
ACREEDORES
DIVERSOS
IM
MPUESTOS POR PAGAR
P
PROVISIONES
POR OBLIG. DIVERSAS
IN
NGRESOS POR CLASIFICAR
T
TOTAL
PASIVO
0.00
0.00
0.00
101,3
346.61
1,910,137.52
272,294.87
0.00
0.00
0.00
0.00
1,105,895,643.52
3,625,995.74
P
PATRIMONIO
P
PATRIMONIO
APORTADO
32,659,887.83
E
ENTREGAS
PATRIMONIALES
15,811,5
518,256.45
-13,672,4
494,178.19
2,661,821,281.44
-2,584,535,640.57
-1,064,701,874.43
-13,661,342.27
345,625.58
P
PROVISIÓN
RESERVA DE CASTIGO
V
VALUACIÓN
DE INTRUMENTOS INV.
R
RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTS.
R
RESULTADO
DEL EJERCICIO
15,6
609,583.96
6,058,546.08
1,837,944.93
1,001,902.95
2,058.77
1,0
043,929.83
1,450,716.04
289,669.52
-12,173.31
1,935,131.75
274,353.64
2,155,67
77,592.05
84,794,902.99
43,321,383.54
4,615,725.38
104,024.7
79
2,254,971,911.90
47,2
229,276.45
1,935,131.75
274,353.64
2,155,67
77,592.05
84,794,902.99
43,321,383.54
4,615,725.38
104,024.7
79
2,255,071,564.56
47,2
271,883.20
23,129,535.75
8,746,153.18
563,069.18
6,070,399.27
6
682.64
24,994.23
56,352,492.76
14,816,552.45
102,0 29.25
145,408,419.14
14,816,551.95
102,0 29.25
O
OTRAS
CUENTAS DE CAPITAL
T
TOTAL
PATRIMONIO
T
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
65 RESSUMEN DE ESTAD
DOS FINANCIERO
OS AL 30 DE JUNIIO DE 2016 S
SECTOR
EDUCACIÓN
PRO
OGRAMA ESCUELAS DE
CALIDAD
FONDO MIX TO
C
CONACYT-GOBIERNO
DEL ESTADO
ROGRAMA DE BECAS
PR
PROGRAMA
ACIONAL DE BECASNA
YUCATÁN
NA
ACIONALES PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR DE
V
VIVIENDA
MAGISTERIO
M
MANUTENCIÓN
EN
(PRONABES)
BECAS REPETTO MILÁN
(UADY)
FONDO PARA
EMPRENDEDORES DE
YUCATÁN (FONDEY)
YUCATÁN
A
ACTIVO
C
CAJA
Y BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
259.04
1,183,298.02
452,571.82
1,579,629.84
211,677,042.61
38,377,256.06
8,089,171.23
4
52,920.24
9,146,084.00
52,920.24
4
9,146,084.0
00
C
CUENTAS
POR COBRAR (CA
ARTERA)
D
DEUDORES
DIVERSOS
123,601.10
M
MOBILIARIO
Y EQUIPO
41,156.39
8,417.88
164,757.49
38,838,245.76
INTERESES DEVENGADOS NO
N COBRADOS
INTERESES SUBSIDIADOS
P
PRÉSTAMOS
OTORGADOS A LARGO PLAZO
O
OTROS
ACTIVOS
T
TOTAL
ACTIVO
1,579,888.88
212,860,340.63
8,089,171.23
P
PASIVO
A
ACREEDORES
DIVERSOS
466,884.02
IMPUESTOS POR PAGAR
1,862.22
0.00
P
PROVISIONES
POR OBLIG. DIVERSAS
3,624,340.93
0.00
0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR
R
0.00
468,746.24
316,631,846.33
175,868,651.73
T
TOTAL
PASIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3,624,340.9
93
3,227,568.34
377,711.81
1
4,366,593.90
P
PATRIMONIO
P
PATRIMONIO
APORTADO
E
ENTREGAS
PATRIMONIALE
ES
-331,895,008.13
P
PROVISIÓN
RESERVA DE CA
ASTIGO
V
VALUACIÓN
DE INTRUMENT
TOS INV.
17.17
R
RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTS.
16,840,445.68
33,999,702.68
164,757.49
40,955,686.80
4,760,974.27
-289,262.63
3
1,134,040.4
43
2,587.83
2,523,239.98
0.00
-2,117,441.04
100,628.62
-35,528.94
4
21,108.74
T
TOTAL
PATRIMONIO
1,579,888.88
212,391,594.39
164,757.49
38,838,245.76
8,089,171.23
52,920.24
4
5,521,743.0
07
T
TOTAL
PASIVO Y PATRIMO
ONIO
1,579,888.88
212,860,340.63
164,757.49
38,838,245.76
8,089,171.23
52,920.24
4
9,146,084.0
00
R
RESULTADO
DEL EJERCICIO
O
O
OTRAS
CUENTAS DE CAPIT
TAL
IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
66 SEC
CRETARÍA DE AD
DMINISTRACIÓN
N Y FINANZAS
SISSTEMA DE CONTROL Y TRANSP
PARENCIA DE FIIDEICOMISOS. M
MATRIZ DE INFO
ORMACIÓN CO
ONCENTRADA TRIMESTRE A
ABRIL – JUNIO D
DE 2016 CONCEPTO/FOND
DO FIDEICOMISO SSALDO O D
DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIV
VO EEN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES FONDO PARA
A LA ATENCIÓN
N FIDEICOMISO DE FONDO PARA JUSTICIA EMERGENCIA
AS INFRAESTRUCTUR
RA PENAL Y DESASTRESS ESTATAL YUCATÁN DEL ESTADO
O (FAED) FASP 2014
4‐ 2016 27,358,544..10 19.33 76,899,838.19 FOFAY FOPROYUC FONDO ESSTATAL PARA EL APOYO IN
NMEDIATO A LOS PR
RODUCTORES AVÍCOLAS, PO
ORCÍCOLAS Y D
DE GANADO BOVINO Y O
OVICAPRINO FOCAPY 18,861,043.11 46,469,705.332 14,211,273.26 2,282,903.06 1,773,104.69 IINGRESOS RECURSOS P
PRESUPUESTALES O
OTORGADOS EN ELL P
PERIODO RENDIMIENTOS FFINANCIEROS 246,397,047.004 4,103,459.91 434,028.50 12,019.40 1,666.50 1,255.26 111,767,205..00 37,177.47 37,846,443.96 613,873..44 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
0.00 655,473.08 126,946.12 620,107.559 67 CONCEPTO/FOND
DO FIDEICOMISO O
OTROS INGRESOS FONDO PARA
A LA ATENCIÓN
N FIDEICOMISO DE FONDO PARA JUSTICIA EMERGENCIA
AS INFRAESTRUCTUR
RA PENAL Y DESASTRESS ESTATAL YUCATÁN DEL ESTADO
O (FAED) FASP 2014
4‐ 2016 0..20 TTOTAL DE INGRESO
OS 112,381,078..64 EEGRESOS SSERVICIOS P
PERSONALES MATERIALES Y SSUMINISTROS SSERVICIOS G
GENERALES TTRANSFERENCIAS P
PARA EL APOYO DE
E O
OBRAS PÚBLICAS O
OBRAS PÚBLICAS A
AYUDAS, SUBSIDIO
OS Y TTRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E
E INMUEBLES 0.00 0.00 37,177.4
47 38,501,917.04 FOFAY FOPROYUC FONDO ESSTATAL PARA EL APOYO IN
NMEDIATO A LOS PR
RODUCTORES AVÍCOLAS, PO
ORCÍCOLAS Y D
DE GANADO BOVINO Y O
OVICAPRINO FOCAPY 658,646.26 43,375.47 126,946.12 247,017,154.663 4,774,125.57 479,070.47 1,255.26 5,244,703..15 4,434,994..69 28,433,274..52 37,177.51 18,311.11 57,197.29 612.48 75,380,553.57 0.00 0..00 129,970,779.228 0.00 9,244,049..31 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
0.000 68 CONCEPTO/FOND
DO FIDEICOMISO FONDO PARA
A LA ATENCIÓN
N FIDEICOMISO DE FONDO PARA JUSTICIA EMERGENCIA
AS INFRAESTRUCTUR
RA PENAL Y DESASTRESS ESTATAL YUCATÁN DEL ESTADO
O (FAED) FASP 2014
4‐ 2016 FOFAY FOPROYUC FONDO ESSTATAL PARA EL APOYO IN
NMEDIATO A LOS PR
RODUCTORES AVÍCOLAS, PO
ORCÍCOLAS Y D
DE GANADO BOVINO Y O
OVICAPRINO FOCAPY DEUDA PÚBLICA O
OTROS GASTOS TTOTAL EGRESOS 5,114,117..88 115,339.64 57,197.29 129,970,779.228 612.48 0.00 0.00 18,930,791.94 163,516,080.667 18,984,786.35 2,761,973.53 1,774,359.95 SSALDO O D
DISPONIBILIDAD FFINAL DE EFECTIVO
O EEN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES 52,471,139..55 37,177.51 75,514,204.32 87,268,483..19 19.29 39,887,550.91 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
69 CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
O FONDO FYDITRAC METROPOLITANO M
DE YUCATÁN FOMICY
Y SSALDO O D
DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIV
VO EN 1,010,853.52 623,627.83 C
CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES IINGRESOS RECURSOS P
PRESUPUESTALES O
OTORGADOS EN ELL P
PERIODO RENDIMIENTOS FFINANCIEROS O
OTROS INGRESOS TTOTAL DE INGRESO
OS PARA LA PARA LA CON
NSTRUCCIÓN P
PROMOCIÓN DEEL HOSPITAL TURÍSTICA REEGIONAL DE D
DEL ESTADO ALTA D
DE YUCATÁN ES PECIALIDAD FIDEY 44,317,982.15 23,047,420.81 6,852,818.84 6
P
PARA EL PARA PROGRAMA CONSTTRUCCIÓN DE DE CALIDAD, LA EQ
QUIDAD Y INFRA
AESTRUCTURA DESSARROLLO HOSPIITALARIA DEL EN
N SALUD ESSTADO DE (PR
ROCEDES) Y
YUCATÁN 110,431.79 1,9
948,125.12 285,559.71 0.00 922,660.85 0.00 25,310,902.00 52,600.39 4,396.57 376,444.13 107,815.73 1,937.64 297.46 13,941.83 973.93 3,423,593.21 0.00 376,444.13 3,531,408.94 25
5,312,839.64 297.46 13,941.83 973.93 52,600.39 927,057.42 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
70 CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
O FONDO FYDITRAC METROPOLITANO M
DE YUCATÁN FOMICY
Y PARA LA PARA LA CON
NSTRUCCIÓN P
PROMOCIÓN DEEL HOSPITAL TURÍSTICA REEGIONAL DE D
DEL ESTADO ALTA D
DE YUCATÁN ES PECIALIDAD FIDEY P
PARA EL PARA PROGRAMA CONSTTRUCCIÓN DE DE CALIDAD, LA EQ
QUIDAD Y INFRA
AESTRUCTURA DESSARROLLO HOSPIITALARIA DEL EN
N SALUD ESSTADO DE (PR
ROCEDES) Y
YUCATÁN EEGRESOS SSERVICIOS PERSON
NALES MATERIALES Y SSUMINISTROS 0.00 SSERVICIOS GENERA
ALES TTRANSFERENCIAS PARA EEL APOYO DE OBRA
AS P
PÚBLICAS 0.00 89,436.71 58,524.74 17,410,101.18 8,700.00 26,935.20 12,180.00 878,899.65 0.00 O
OBRAS PÚBLICAS 13,078,712.02 A
AYUDAS, SUBSIDIO
OS Y TTRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E
E INMUEBLES 702,726.22 DEUDA PÚBLICA 1,372,092.50 13,870,874.95 1,430,617.24 17
7,410,101.18 8,700.00 26,935.20 12,180.00 O
OTROS GASTOS TTOTAL EGRESOS 0.0
00 878,899.65 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
71 CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO
O FOMICY
Y FONDO FYDITRAC METROPOLITANO M
DE YUCATÁN SSALDO O D
DISPONIBILIDAD FIINAL D
DE EFECTIVO EN CA
AJA, 1,063,453.91 671,785.60 B
BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
FIDEY PARA LA PARA LA CON
NSTRUCCIÓN P
PROMOCIÓN DEEL HOSPITAL TURÍSTICA REEGIONAL DE D
DEL ESTADO ALTA D
DE YUCATÁN ES PECIALIDAD 30,823,551.33 25,148,212.51 14
4,755,557.30 P
PARA EL PARA PROGRAMA CONSTTRUCCIÓN DE DE CALIDAD, LA EQ
QUIDAD Y INFRA
AESTRUCTURA DESSARROLLO HOSPIITALARIA DEL EN
N SALUD ESSTADO DE (PR
ROCEDES) Y
YUCATÁN 102,029.25 1,9
935,131.75 274,353.64 72 CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 53,163,396.22 84,037,739.79
9 27,764,220.04 FO
ONDO PARA LA CON
NSOLIDACIÓN FIDEICOMISO Y FO
OMENTO DEL FIAMBIYUC UCÚ EMPLEO PEERMANENTE DELL ESTADO DE YUCATÁN IEPAC SSALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL D
DE EFECTIVO EN CA
AJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES 4,604,537.46 993,378.00 23,750.57 9,904,733.19 IINGRESOS 199,703,610.45
5 65,629,584.00 RECURSOS PRESUP
PUESTALES O
OTORGADOS EN ELL PERIODO RENDIMIENTOS FIN
NANCIEROS 606,440,405.55 566,832.68 757,163.20
0 336,044.19 34,917.07 4,800.00 9,137.37 84,730.21 164,230.50 200,460,773.65
5 65,965,628.19 34,917.07 4,800.00 9,137.37 248,960.71 O
OTROS INGRESOS TTOTAL DE INGRESO
OS 607,007,238.23 EEGRESOS SSERVICIOS PERSON
NALES MATERIALES Y SUM
MINISTROS 26,038.60 3,696.00
0 111,742.92 23,729.15 894,153.00 1,287.46 SSERVICIOS GENERA
ALES IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
73 CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 FO
ONDO PARA LA CON
NSOLIDACIÓN FIDEICOMISO Y FO
OMENTO DEL FIAMBIYUC UCÚ EMPLEO PEERMANENTE DELL ESTADO DE YUCATÁN IEPAC TTRANSFERENCIAS PARA EL APOYO D
DE OBRAS PÚBLICA
AS O
OBRAS PÚBLICAS A
AYUDAS, SUBSIDIO
OS Y TTRANSFERENCIAS 50,296,719.87 0.00 BIENES MUEBLES E
E INMUEBLES DEUDA PÚBLICA 36,825,485.41 O
OTROS GASTOS TTOTAL EGRESOS 569,614,920.15 199,699,914.45
5 606,466,444.16 199,703,610.45
5 50,408,462.79 SSALDO O DISPONIBILIDAD FINAL D
DE EFECTIVO EN CA
AJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES 53,704,190.29 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
23,729.15 894,153.00 1,287.46 0.00 84,794,902.99
9 43,321,385.44 4,615,725.38 104,025.00 31,600.48 1
10,153,693.90 74 CONCEPTO//FONDO FIDEICOM
MISO SSALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIV
VO EN CAJA, B
BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES PR
ROGRAMA DE BECAS D
FONDO NA
ACIONALES FON
NDO PARA PROGRAMA MIXTO PARA LA P
VIV
VIENDA BECASS REPETTO EMPR
RENDEDORES ESCUELAS DE E
CONACYT‐
C
ED
DUCACIÓN MAG
GISTERIO MILÁN
N (UADY) DE Y
YUCATÁN CALIDAD GOBIERNO DEL SUPERIOR DE (FFONDEY) ESTADO MAN
NUTENCIÓN EN YUCATÁN 3,261,174.64 211
1,027,370.22 34
4,047,281.33 8,03
35,775.17 TOTAL C
CONCEPTO 3391,888.63 70
03,308,496.09 IINGRESOS 9,391,859.84 332,855.26 42
2,000,000.00 3399,177.00 834.42 1,975,341.63 1
207,960.57 9
95,510.98 2,569.29 181,122.00 6,846,712.68 33,430.00 0.00 17
7,589,998.00 2
21,913,273.64 9,426,124.26 2,308,196.89 2
42
2,207,960.57 9
95,510.98 4401,746.29 EEGRESOS SSERVICIOS PERSON
NALES 4
42,114.92 5,286,818.07 66,632.24 475,226.48 153,004.70 5,129,858.11 RECURSOS PRESUP
PUESTALES O
OTORGADOS EN ELL PERIODO RENDIMIENTOS FIN
NANCIEROS O
OTROS INGRESOS TTOTAL DE INGRESO
OS MATERIALES Y SUM
MINISTROS IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
1,35
50,716,416.83 17
7,771,120.00 1,37
79,476,403.15 75 CONCEPTO//FONDO FIDEICOM
MISO PR
ROGRAMA DE BECAS D
FONDO NA
ACIONALES FON
NDO PARA PROGRAMA MIXTO PARA LA P
VIV
VIENDA BECASS REPETTO EMPR
RENDEDORES ESCUELAS DE E
CONACYT‐
C
ED
DUCACIÓN MAG
GISTERIO MILÁN
N (UADY) DE Y
YUCATÁN CALIDAD GOBIERNO DEL SUPERIOR DE (FFONDEY) ESTADO MAN
NUTENCIÓN EN YUCATÁN TOTAL C
CONCEPTO 133,225.90 379,799.32 23,714.68 35,552.00 4
47,785,389.77 TTRANSFERENCIAS PARA EL A
APOYO DE OBRAS P
PÚBLICAS 7
76,259,453.22 O
OBRAS PÚBLICAS 1
13,078,712.02 10,854,240.03 36
6,892,610.00 7717,000.00 8
8,589,484.00 23
37,320,833.18 BIENES MUEBLES E
E INMUEBLES 0.00 9,946,775.53 DEUDA PÚBLICA 3
36,825,485.41 O
OTROS GASTOS TTOTAL EGRESOS 53,311.86 77
75,969,696.48 11,107,410.03 475,226.48 37
7,425,414.02 4
42,114.92 7740,714.68 38
8,829,827.88 8,08
89,171.23 52,920.24 9
9,146,084.00 87
75,181,877.45 SSERVICIOS GENERA
ALES A
AYUDAS, SUBSIDIO
OS Y TTRANSFERENCIAS SSALDO O DISPONIBILIDAD FINAL D
DE EFECTIVO EN CA
AJA, BANCOS E INVERSIONES EN V
VALORES 1,579,888.87 212
2,860,340.63 8
8,625,036.00 1,20
07,603,021.79 IInforme Trimestral sobre las Finanza
as Públicas
A
Abril – junio de 2016
76 A PÚBLICA III. INFORME DE LA DEUDA
III. 1. DEUDA P
PÚBLICA DIRECTA El saldo s
de la deuda d
públicca directa al cierre del seegundo trimestre de 201
16 se ubicó en 2,13
35.81 millone
es de pesos. Por otra partte, la Deuda PPública con ggarantía del FFondo de Apo
oyo para Infraestructtura y Segurid
dad presenta un saldo de 3306.93 millon
nes de pesos.. DEUDA
A PÚBLICA 20016 (Millo
ones de peso
os) INSTITUCIÓN BANCAR
RIA TOTALL DEUDA PÚBLLICA DIRECTA
30 DE JJUNIO DE 2016 2,135
5.81 BANOBRAS, S.N.C. 636
6.78 BANOBRAS, S.N.C. 1,499
9.03 TOTALL DEUDA PÚBLLICA CON GARA
ANTÍA DEL FONDO DE APOYO P
PARA INFRAESSTRUCTURA Y RIDAD SEGUR
BANOBRAS, S.N.C. (P
PROFISE) 1 306
6.93 306
6.93 Notas: e la deuda pública con garantía del Fondo de Appoyo para Infraeestructura y Seguridad se cubrirá al (1). El saldo de
término del plazo p
con los re
ecursos que el Fideicomiso F
“Foondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financciamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFFISE), de acuerd
do a lo previsto en el Presupueesto de Egresoss de la Federació
ón publicado en
n el Diario Oficial d
de la Federación
n el 12 de diciem
mbre de 2011 y al amparo del D
Decreto número 37 publicado en
n el Diario Oficial d
del Gobierno del Estado de Yucaatán el 25 de eneero de 2013. Fuente: Secretaría de Adminisstración y Finanzzas. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6
Abril – junio de 2016
77 III. 1
1.1 VARIACIÓ
ÓN DEL SALD
DO DE LA DEU
UDA PÚBLICA
A La deuda d
pública directa al cierre c
del seggundo trimesstre de 2016 mostró un ssaldo inferiorr al obsservado al final del primerr trimestre de
e 2016, comoo reflejo del eestricto cump
plimiento de los paggos de amortización a capittal de los créd
ditos adquiriddos. III. 1
1.2 COSTO FIINANCIERO D
DE LA DEUDA
A PÚBLICA Para atender laas amortizacciones de laa deuda direecta, el Gob
bierno del EEstado efecttuó ndo trimestre
e de 2016 poor 9.97 millon
nes de pesos;; así mismo, los erogaciones durrante el segun
epto de intere
eses de la deu
uda directa suumaron 26.855 millones de pesos. paggos por conce
Los intereses correspondie
c
entes a la deuda con Garantía deel Fondo de Apoyo paara umaron un to
otal de 6.36 m
millones de peesos. Infrraestructura yy Seguridad su
III.1.3 GARANTÍA
AS OTORGAD
DAS A LA DEUDA DIRECTTA POR EL GO
OBIERNO ESTTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
o 9 de la Ley dde Coordinaciión Fiscal Fed
deral, se reporta que
e el Gobierno del Estado d
de Yucatán, a efecto de coontar con el m
mecanismo neecesario paraa el paggo de obligaciones que constituyen deuda públiica directa m
mediante la afectación d
del porrcentaje suficciente y ne
ecesario de las participaaciones que en ingreso
os federales le correspondan al a Estado de
e Yucatán, cuenta c
con un Contrato
o de Fideico
omiso Maesttro evocable de Administració
A
ón y Fuente de d Pago. A l a fecha el po
orcentaje de participacion
nes Irre
federales Fideico
omitidas en e
el Fideicomiso
o es de 20.9%
% correspond
diente a los crréditos vigenttes a la fecha. III.2
2 DEUDA PÚ
ÚBLICA IND
DIRECTA (AV
VALADA) La deuda pública indirecta es cuando el Gobiernoo del Estado
o otorga su aval a aqueella ntratada por los Ayuntamie
entos y las En
ntidades Para estatales. con
El saldo de la de
euda pública indirecta al ccierre del seggundo trimesttre de 2016 p
presenta sald
dos en cceros. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6
Abril – junio de 2016
78 III.3
3 CALIFICAD
DORAS Resspecto a las calificaciones
c
s obtenidas en e materia crrediticia, la ccalificadora FFitch Ratings de México mantien
ne la calificacción A (mex) con perspecctiva crediticia estable, m
mientras que HR n HR A+, ambbas calificacio
ones asignadaas significan q
que Ratings de Méxicco mantiene la calificación
a
para el pago oportuno dee obligacionees de deudaa y Yuccatán ofrece seguridad aceptable man
ntiene bajo riiesgo crediticio. HR Ratings de M
México mantie
ene la calificacción crediticiaa de HR AAA (E), con perspectiva estab
ble, c
bancaario estructurado contrattado con Bannobras por u
un monto disspuesto de 6
650 al crédito milllones de pessos, mientrass que Fitch Ratings Méxxico asignó la calificación
n AA+(mex)vvra. Actualmente, diccho crédito tiene un segurro de cobertuura de tasa. Porr otro lado, HR H Ratings de d México mantiene m
la ccalificación crrediticia de H
HR AA (E), ccon perspectiva estaable al crédito bancario estructurado e
contratado ccon Banobrass por un mon
nto puesto de 1,5
552 millones d
de pesos; porr otra parte FFitch Ratings México asign
nó la calificaciión disp
de A
AA+(mex)vra al mismo cré
édito, que tam
mbién cuenta con un seguro de cobertu
ura de tasa. Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6
Abril – junio de 2016
79 III.4
4 DEUDA DEE LAS ENTID
DADES FED
DERATIVAS
Un indicador de la carga que
e representa la deuda estaatal es la relaación entre eel monto de ssus e de sus parrticipaciones en los ingreesos federalees. Lo anterior, obliigaciones financieras y el deb
bido a que una parte de lass participacio
ones federaless se utilizan ccomo garantíaa del servicio de la d
deuda. De acuerdo con
n lo publicad
do por la Se
ecretaría de Hacienda y Crédito Púb
blico (SHCP), el es de la entid ades federattivas por conccepto de deu
uda porrcentaje afecttado de las participacione
púb
blica corresponde a los recursos dep
positados poor la Tesorerría de la Feederación o las teso
orerías estatales, por instrucción de las entidadees o municipios, a un vehículo de paago (fideicomiso); assí como los re
ecursos que, e
en su caso, see depositan p
para pagar un
na obligación de m
o insstrucción giraado por dichhos entes. Es importante señalar, quee el acuerdo a un mandato o necesariameente correspo
onde al montto utilizado paara porrcentaje de paarticipacioness afectado no
paggar el servicio
o de la deuda de los financciamientos o de las obligaaciones contrraídas, así com
mo tam
mpoco, a la errogación realizada por este
e concepto poor parte de laas entidades o municipios. El porrcentaje de participaciones afectado no hace di stinción sobre un fondo
o específico de participaciones. En el siguiente cuadro c
se presenta la deu
uda de las enntidades fedeerativas al cierre del prim
mer mestre de 201
16. Primero se presentan las diez entiddades con maayor Deuda P
Pública. La sum
ma trim
de e
estas diez enttidades repre
esenta el 73.2
24% del total nacional. Segguidamente se presentan las diez entidades con m
menor Deuda Pública. Cab
be destacar q
que sola
amente cuattro registran un saldo de d deuda púública menorr que el corrrespondientee a Yuccatán, que rep
presenta apenas el 0.44% del total nac ional. ENTIDAD FEEDERATIVA MILLO
ONES DE PESO
OS % DEL TOTTAL ENTIDADES MÁS ENDEU
UDADAS Distrito Fede
eral 69,6682.71
13.10%
Nuevo León 62,9946.80
11.84%
Veracruz 45,7776.01
8.61%
Chihuahua 42,1175.91
7.93%
México 41,4419.81
7.79%
Coahuila 37,7777.26
7.10%
Jalisco 25,3335.63
4.76%
Sonora 23,0039.21
4.33%
Quintana Ro
oo 22,5541.52
4.24%
Chiapas 18,8808.16
3.54%
389,5503.02
73.24%
SUMA Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6
Abril – junio de 2016
80 ENTIDAD FEEDERATIVA MILLO
ONES DE PESO
OS % DEL TOTTAL ENTIDADES M
E
MENOS ENDEEUDADAS Tabasco 4,3379.29
0.82%
San Luis Potosí 4,2252.92
0.80%
Colima 3,2243.32
0.61%
Aguascalienttes 3,0032.84
0.57%
Guerrero 2,7796.28
0.53%
Yucatán 2,3362.58
0.44%
Baja Californ
nia Sur 2,3302.42
0.43%
Querétaro 1,5594.41
0.30%
Campeche 1,5514.46
0.28%
23.48
0.00%
25,5502.01
4.80%
Tlaxcala SUMA Fuente: Uniidad de Coordinacción con Entidadess Federativas, S.H. C.P. Informe Trimestral so
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6
Abril – junio de 2016
81 IV. INFORME DE AVANCES DE INDICAD
DORES DE D
DESEMPEÑ
ÑO Notta: En lo referente los avances d
de los indicad
dores de des empeño, la información sse precisa en
n el Tom
mo Único: Ind
dicadores de Desempeño que acompa ña a este do
ocumento y q
que forma parte del mismo. Informe Trimestral so
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6
Abril – junio de 2016
82 V. GA
ASTO EN CLA
ASIFICACIÓ
ÓN FUNCION
NAL PROGR
RAMÁTICA
En esta sección se presenta la clasificació
ón funcional‐pprogramáticaa del gasto paara el trimesttre 2016. abril – junio de 2
Informe Trimestral so
obre las Finanzas Públicas
6
Abril – junio de 2016
83 Estructura Funcional Programática
Gasto
Finalidad:
Gobierno
Eje: Yucatán Competitivo
1,327,136,323
6,693,602
Función: Justicia
6,693,602
Subfunción:
6,693,602
Impartición de Justicia
PP: Justicia Laboral
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Territorio
PP: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano
Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación
Subfunción:
Legislación
PP: Servicios Legislativos
Función: Justicia
Subfunción:
Impartición de Justicia
PP: Justicia Civil, Mercantil y Familiar
PP: Justicia Penal
PP: Justicia para Adolescentes
6,693,602
2,865,980
2,865,980
2,865,980
2,865,980
719,499,361
24,953,051
24,953,051
24,953,051
236,614,743
89,240,234
74,872,688
190,806
45,003
PP: Mediación
2,518,125
PP: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa
7,035,177
PP: Impartición de Justicia Político Electoral
4,578,435
Subfunción:
Procuración de Justicia
87,817,942
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
3,651,647
PP: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia
1,094,514
PP: Sistema de Justicia Penal
79,763,034
PP: Atención Integral a las Victimas del Delito
1,386,313
PP: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia
1,922,434
Subfunción:
Reclusión y Readaptación Social
PP: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
PP: Programa Integral de Reinserción Social
PP: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Subfunción:
Derechos Humanos
52,181,497
6,091,592
45,084,166
1,005,739
7,375,070
PP: Certeza Jurídica y Derechos Humanos
1,736,782
PP: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
5,638,288
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Función Pública
PP: Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Subfunción:
Asuntos Jurídicos
PP: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY
PP: Actualización del Marco Jurídico Estatal
PP: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado
Subfunción:
48,278,893
565,342
565,342
29,725,681
6,791,005
22,580,680
353,996
Organización de Procesos Electorales
17,987,870
PP: Programa Institucional de Servicios Personales
17,144,410
PP: Servicio Profesional Electoral Nacional
158,983
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Planeación Estratégica Electoral
135,386
PP: Cultura Democrática
167,471
PP: Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales
11,345
PP: Marco Jurídico Institucional
43,248
PP: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:
Policía
327,027
381,153,477
362,571,790
PP: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado
23,727,837
PP: Prevención y Seguridad Vial
66,576,440
PP: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales
Subfunción:
Protección Civil
PP: Protección Civil
Subfunción:
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
PP: Prevención Social del Delito
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción:
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
272,267,513
6,998,675
6,998,675
11,583,013
11,583,013
28,499,197
25,509,605
PP: Prestación de Servicios Registrales
12,224,310
PP: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
12,217,459
PP: Patrimonio Seguro
278,300
PP: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios
789,536
Subfunción:
Acceso a la Información Pública Gubernamental
PP: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado
1,768,917
1,768,917
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Otros
PP: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación
Subfunción:
Legislación
1,220,675
1,220,675
598,077,380
11,777,622
11,777,622
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado
6,443,160
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado
5,334,462
Función: Justicia
61,017,463
Subfunción:
34,586,519
Impartición de Justicia
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral
Subfunción:
Procuración de Justicia
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado
Subfunción:
Derechos Humanos
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Presidencia / Gubernatura
PP: Oportunidades en el Ámbito Internacional
PP: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno
PP: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
PP: Logística de Eventos y Giras
33,406,258
1,180,261
19,693,484
19,693,484
6,737,460
6,737,460
127,831,288
55,414,783
963,740
9,809,274
12,125,565
1,517,570
30,998,634
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Política Interior
PP: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Subfunción:
Función Pública
PP: Sistema de Evaluación del Desempeño
5,184,448
5,184,448
32,951,200
355,660
PP: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas
1,899,004
PP: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización
2,643,531
PP: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales
2,743,022
PP: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado
5,449,687
PP: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones
623,209
PP: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial
223,764
PP: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales
3,000
PP: Auditorías a Programas Federales
2,975,754
PP: Supervisión y Auditoría de Obra Pública
1,309,693
PP: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública
PP: Responsabilidades de los Servidores Públicos
PP: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
PP: Auditoría Superior del Estado
Subfunción:
Asuntos Jurídicos
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica
Subfunción:
Organización de Procesos Electorales
PP: Operación y Administración del IEPAC
926,845
404
483,441
2,530,101
10,784,084
4,786,764
4,786,764
21,460,548
21,460,548
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Población
831,527
PP: Planeación Demográfica
831,527
Subfunción:
Territorio
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Subfunción:
1,277,881
1,277,881
Otros
5,924,138
PP: Planeación
825,194
PP: Operación Administrativa de la STGPE
2,508,955
PP: Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado
2,589,989
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:
236,393,311
Asuntos Hacendarios
236,393,311
PP: Atención de Contribuyentes
34,120,627
PP: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
9,750,184
PP: Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública
2,058,959
PP: Formulación y Emisión de la Información Financiera
4,542,632
PP: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado
4,449,436
PP: Adquisiciones del Poder Ejecutivo
PP: Mejora de la Gestión Pública
PP: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
PP: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público
29,923,961
2,240,330
18,823,824
47,312
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF
28,526,464
PP: Tecnologías de la Información
27,497,370
PP: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY
14,953,497
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Administración de Recursos Financieros
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:
Policía
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción:
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PP: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán
Subfunción:
Servicios de Comunicación y Medios
PP: Comunicación Social e Información
Subfunción:
Finalidad:
Acceso a la Información Pública Gubernamental
59,458,715
85,181,772
85,181,772
85,181,772
75,875,925
4,693,790
4,693,790
64,101,271
64,101,271
7,080,864
PP: Acceso a la Información Pública Gubernamental
1,159,115
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP
5,921,749
Desarrollo Social
Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud
Subfunción:
5,291,456,855
1,121,558,810
871,378,126
Prestación de Servicios a la Comunidad
PP: Servicios de Salud a la Comunidad
PP: Enfermedades Transmisibles
90,109,071
4,423,324
31,728,930
PP: Salud Mental
6,145,561
PP: Unidades Médicas Móviles
4,612,411
PP: Prevención y Atención de Accidentes
1,619,943
PP: Sangre Segura
1,085,112
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Protección contra Riesgos Sanitarios
37,768,704
PP: Urgencias Epidemiológicas y Desastres
1,291,608
PP: Vigilancia Epidemiológica
1,354,422
PP: Programa Integral Protégete
Subfunción:
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
PP: Salud de la Mujer
PP: Salud Reproductiva
PP: Salud Infantil
PP: Enfermedades Crónico degenerativas
79,056
534,140,278
298,548
2,690,104
15,248,558
5,371,625
PP: Envejecimiento
235,647
PP: Trasplante de Órganos
451,062
PP: Calidad en el Servicio
2,012,787
PP: Obesidad
3,286,740
PP: Atención Médica
Subfunción:
Generación de Recursos para la Salud
PP: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
Subfunción:
Protección Social en Salud
PP: Protección Social en Salud - Prospera
504,545,207
7,114,307
7,114,307
240,014,470
61,750,010
PP: Seguro Popular
178,264,459
Función: Protección Social
250,180,684
Subfunción:
Alimentación y Nutrición
PP: Carencia por Acceso a la Alimentación
64,283,017
64,283,017
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Indígenas
19,985,851
PP: Población Maya
1,084,965
PP: Medicina Tradicional Maya
PP: Programa de Infraestructura Indígena
Subfunción:
Otros Grupos Vulnerables
235,500
18,665,386
119,719,654
PP: Atención a Víctimas de Violencia
14,842,722
PP: Cohesión Social
11,173,106
PP: Línea Mínima de Bienestar
65,620,937
PP: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad
11,416,432
PP: Atención a Personas con Discapacidad
7,362,315
PP: Atención Integral al Menor en Desamparo
7,752,198
PP: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
1,551,944
Subfunción:
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PP: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
46,192,161
545,745
PP: Atención al Desarrollo Infantil
16,538,051
PP: Protección Social a Pescadores y sus Familias
29,108,365
Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:
Deporte y Recreación
2,928,636,110
169,286,140
56,839,281
PP: Activación Física
8,849,515
PP: Alto Rendimiento
33,842,745
PP: Operación de Unidades Deportivas
10,287,021
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Eventos Recreativos
Subfunción:
Cultura
PP: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes
PP: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial
PP: Fomento a la Educación Artística
PP: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural
PP: Programa de Promoción y Difusión de la Cultura del Instituto de Historia y Museos de Yucatán
Función: Educación
Subfunción:
Educación Básica
PP: Cobertura con Equidad en Educación Básica
PP: Eficiencia Terminal en Educación Básica
PP: Gestión Escolar
Subfunción:
Educación Media Superior
3,860,000
112,446,859
39,425,563
54,708
890,100
3,247,953
68,828,535
2,759,349,970
1,953,308,111
1,822,063,754
16,543,155
114,701,202
282,515,238
PP: Cobertura en Educación Media Superior
57,802,004
PP: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior
39,386,313
PP: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP
21,573,805
PP: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY
28,294,557
PP: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
99,479,325
PP: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán
35,979,234
Subfunción:
Educación Superior
466,213,395
PP: Cobertura en Educación Superior
68,486,729
PP: Calidad de la Educación Superior
10,330,335
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Eficiencia Terminal en Educación Superior
PP: Formación de Profesionales del Arte
PP: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur
31,011,054
4,316,571
326,298,485
2,139,380
PP: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab
880,894
PP: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente
769,001
PP: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY
643,641
PP: Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso
965,043
PP: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
976,737
PP: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
2,185,079
PP: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal
1,268,091
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
8,822,507
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana
7,119,848
Subfunción:
Educación para Adultos
PP: Rezago Educativo
PP: Capacitación para el Trabajo
Subfunción:
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
14,368,915
13,634,261
734,654
42,944,311
PP: Gestión Institucional
36,036,708
PP: Gestión Pedagógica
6,907,603
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental
Subfunción:
Ordenación de Desechos
165,206,497
6,587,274
2,254,357
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Subfunción:
Reducción de la Contaminación
PP: Mitigación
2,254,357
1,584,269
5,521
PP: Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos
853,337
PP: Calidad Ambiental
725,411
Subfunción:
Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje
PP: Conservación de los Recursos Naturales
PP: Manejo Integral de la Zona Costera
Subfunción:
2,135,690
2,130,715
4,975
Otros de Protección Ambiental
612,957
PP: Educación, Cultura y Participación Comunitaria
612,957
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:
Urbanización
PP: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
PP: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública
PP: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública
Subfunción:
Abastecimiento de Agua
PP: Dotación de Agua Potable
Subfunción:
Alumbrado Público
PP: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas
Subfunción:
Vivienda
PP: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda
Eje: Gestión y Administración Pública
158,619,223
57,354,884
1,771,960
53,042,462
2,540,462
510,000
510,000
533,521
533,521
100,220,818
100,220,818
1,076,055,438
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Ambiental
Subfunción:
Ordenación de Desechos
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Subfunción:
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:
Urbanización
6,224,304
2,435,643
2,435,643
3,788,661
3,788,661
8,513,122
7,087,276
PP: Programa Administrativo del INCCOPY
5,850,834
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
1,236,442
Subfunción:
Alumbrado Público
PP: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Subfunción:
Vivienda
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Función: Salud
Subfunción:
1,185,846
1,185,846
240,000
240,000
124,518,193
Rectoría del Sistema de Salud
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad
124,518,193
77,214,464
644,067
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto
1,044,066
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul
1,134,491
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
46,742
137,400
44,296,963
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:
Deporte y Recreación
PP: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Subfunción:
Cultura
21,444,320
3,190,215
3,190,215
18,254,105
PP: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta
6,455,971
PP: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán
5,468,069
PP: Administración de Figarosy
6,330,065
Función: Educación
Subfunción:
Educación Superior
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán
PP: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Subfunción:
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)
PP: Gastos Administrativos de la SEGEY
PP: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
745,954,537
238,224,268
236,381,859
1,842,409
507,730,269
1,269,494
485,244,780
180,094
PP: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab
30,003
PP: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso
82,494
PP: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro
10,411
PP: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY
4,742,132
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán
2,724,551
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
6,564,021
PP: Programa Administrativo del COBAY
6,882,288
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Social
Subfunción:
Edad Avanzada
PP: Pago a Jubilados
Subfunción:
Indígenas
PP: Programa Administrativo del INDEMAYA
Subfunción:
Finalidad:
Otros Grupos Vulnerables
169,400,963
145,210,378
145,210,378
3,387,630
3,387,630
20,802,954
PP: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol
3,621,491
PP: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
4,834,278
PP: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán
8,357,486
PP: Administración del IPIEMH
1,417,211
PP: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve
2,572,489
Desarrollo Económico
Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:
Asuntos Económicos y Comerciales en General
PP: Apoyos para el Crecimiento Empresarial
PP: Inversiones para el Crecimiento Económico
PP: Mejora Regulatoria
PP: Fomento al Sector Logístico
524,858,323
311,356,222
105,357,880
87,755,257
74,127,571
1,273,573
17,924
441,600
PP: Desarrollo Artesanal
2,278,761
PP: Yucatán Emprende
9,615,829
Subfunción:
Asuntos Laborales Generales
17,602,623
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Fomento al Empleo
PP: Previsión Social
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:
Agropecuaria
PP: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
PP: Extensión e Innovación Productiva
PP: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Subfunción:
Acuacultura, Pesca y Caza
PP: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera
14,592,000
3,010,623
154,628,528
134,181,695
107,354,447
6,327,249
20,500,000
20,446,833
20,446,833
Función: Turismo
20,880,573
Subfunción:
20,880,573
Turismo
PP: Promoción y Comercialización Turística
16,802,895
PP: Servicios Turísticos
2,140,231
PP: Infraestructura Turística
1,937,446
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:
Desarrollo Tecnológico
PP: Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Subfunción:
Servicios Científicos y Tecnológicos
PP: Ciencia, Tecnología e Innovación
PP: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab
PP: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro
PP: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso
30,489,241
76,077
76,077
27,800,927
26,949,998
7,500
102,591
45,000
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana
Subfunción:
Innovación
PP: Fomento a la Innovación Empresarial
Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:
Investigación Científica
PP: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte
Subfunción:
Transporte por Carretera
PP: Carreteras, Calles y Caminos
Subfunción:
Otros relacionados con el Transporte
PP: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
PP: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:
Asuntos Económicos y Comerciales en General
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
695,838
2,612,237
2,612,237
3,964,731
3,964,731
3,964,731
3,964,731
70,414,613
70,414,613
47,973,917
47,973,917
22,440,696
117,450
22,323,246
139,122,755
13,722,075
10,582,673
138,888
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico
6,409,346
PP: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
4,034,439
Subfunción:
Asuntos Laborales Generales
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
3,139,402
3,139,402
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:
Agropecuaria
16,309,394
16,309,394
PP: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
4,134,755
PP: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
12,174,639
Función: Transporte
Subfunción:
Transporte por Carretera
PP: Gastos de Administración del INCAY
19,718,752
19,718,752
19,718,752
Función: Turismo
89,372,535
Subfunción:
89,372,535
Finalidad:
Turismo
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
73,187,982
PP: Administración y Planeación Turística
16,184,553
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Subfunción:
Deuda Pública Interna
PP: Administración y Manejo de la Deuda
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción:
Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
PP: Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Subfunción:
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
PP: Distribución de Participaciones
Subfunción:
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
1,567,754,801
1,567,754,801
43,186,859
43,186,859
43,186,859
1,524,567,942
82,248,713
82,248,713
793,465,907
793,465,907
648,853,322
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Distribución de Aportaciones
648,853,322
Total del presupuesto:
8,711,206,301
Estructura Funcional Programática
Gasto
Finalidad:
Gobierno
Eje: Yucatán Competitivo
2,393,195,242
13,301,831
Función: Justicia
13,301,831
Subfunción:
13,301,831
Impartición de Justicia
PP: Justicia Laboral
13,301,831
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
5,430,835
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Territorio
PP: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano
Eje: Yucatán Seguro
Función: Legislación
Subfunción:
Legislación
PP: Servicios Legislativos
5,430,835
5,430,835
5,430,835
1,304,264,418
49,300,317
49,300,317
49,300,317
Función: Justicia
442,114,001
Subfunción:
179,413,302
Impartición de Justicia
PP: Justicia Civil, Mercantil y Familiar
PP: Justicia Penal
PP: Justicia para Adolescentes
PP: Mediación
PP: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa
PP: Impartición de Justicia Político Electoral
Subfunción:
Procuración de Justicia
149,745,371
381,612
90,006
5,036,250
14,320,241
9,839,822
160,707,631
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
6,932,128
PP: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia
2,180,331
PP: Sistema de Justicia Penal
145,071,851
PP: Atención Integral a las Victimas del Delito
2,538,529
PP: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia
3,984,792
Subfunción:
Reclusión y Readaptación Social
89,593,542
PP: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
10,320,544
PP: Programa Integral de Reinserción Social
77,418,399
PP: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Subfunción:
Derechos Humanos
1,854,599
12,399,526
PP: Certeza Jurídica y Derechos Humanos
2,593,937
PP: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
9,805,589
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Función Pública
PP: Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Subfunción:
Asuntos Jurídicos
82,283,546
785,180
785,180
43,107,700
PP: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY
12,901,283
PP: Actualización del Marco Jurídico Estatal
29,546,543
PP: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado
Subfunción:
659,873
Organización de Procesos Electorales
38,390,666
PP: Programa Institucional de Servicios Personales
35,150,276
PP: Servicio Profesional Electoral Nacional
328,119
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Planeación Estratégica Electoral
531,460
PP: Cultura Democrática
454,024
PP: Sinergia con los Poderes Públicos y Organizaciones Sociales
PP: Marco Jurídico Institucional
PP: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cultura Cívica
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:
Policía
PP: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado
27,072
334,206
1,565,509
679,451,247
647,730,880
30,949,569
PP: Prevención y Seguridad Vial
104,964,426
PP: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales
511,816,885
Subfunción:
Protección Civil
PP: Protección Civil
Subfunción:
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
PP: Prevención Social del Delito
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción:
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
10,737,370
10,737,370
20,982,996
20,982,996
51,115,308
45,973,046
PP: Prestación de Servicios Registrales
20,247,133
PP: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
23,807,108
PP: Patrimonio Seguro
PP: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios
Subfunción:
Acceso a la Información Pública Gubernamental
PP: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado
340,100
1,578,705
2,952,602
2,952,602
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Otros
PP: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Legislación
Subfunción:
Legislación
2,189,660
2,189,660
1,070,198,157
22,830,670
22,830,670
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado
12,161,746
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado
10,668,924
Función: Justicia
Subfunción:
Impartición de Justicia
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Tribunal Electoral
Subfunción:
Procuración de Justicia
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado
Subfunción:
Derechos Humanos
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey
Función: Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Presidencia / Gubernatura
PP: Oportunidades en el Ámbito Internacional
115,658,310
69,442,761
66,812,518
2,630,243
32,887,536
32,887,536
13,328,013
13,328,013
230,828,683
94,933,063
1,026,403
PP: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
15,850,459
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno
22,759,536
PP: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
PP: Logística de Eventos y Giras
2,010,893
53,285,772
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Política Interior
PP: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Subfunción:
Función Pública
PP: Sistema de Evaluación del Desempeño
10,042,928
10,042,928
58,695,660
373,360
PP: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas
3,044,031
PP: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización
4,395,839
PP: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales
5,197,515
PP: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado
PP: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones
PP: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial
PP: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales
10,136,145
1,168,798
241,655
4,929
PP: Auditorías a Programas Federales
4,241,166
PP: Supervisión y Auditoría de Obra Pública
2,411,112
PP: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública
1,719,337
PP: Responsabilidades de los Servidores Públicos
PP: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
PP: Auditoría Superior del Estado
Subfunción:
Asuntos Jurídicos
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica
Subfunción:
Organización de Procesos Electorales
PP: Operación y Administración del IEPAC
1,318
895,327
4,494,897
20,370,231
8,424,297
8,424,297
43,906,926
43,906,926
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Población
PP: Planeación Demográfica
Subfunción:
Territorio
PP: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Subfunción:
1,271,516
1,271,516
2,787,973
2,787,973
Otros
10,766,319
PP: Planeación
1,486,882
PP: Operación Administrativa de la STGPE
4,856,503
PP: Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado
4,422,934
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:
433,076,004
Asuntos Hacendarios
433,076,004
PP: Atención de Contribuyentes
67,016,420
PP: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
16,204,595
PP: Integración de la Cartera y Gestión de Recursos Federales para la Inversión Pública
3,478,616
PP: Formulación y Emisión de la Información Financiera
7,901,156
PP: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado
45,362,221
PP: Adquisiciones del Poder Ejecutivo
56,771,368
PP: Mejora de la Gestión Pública
PP: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
PP: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público
4,419,454
30,088,768
60,768
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF
49,456,431
PP: Tecnologías de la Información
43,616,631
PP: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY
25,851,094
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Administración de Recursos Financieros
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Subfunción:
Policía
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción:
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
PP: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán
Subfunción:
Servicios de Comunicación y Medios
PP: Comunicación Social e Información
Subfunción:
Acceso a la Información Pública Gubernamental
PP: Acceso a la Información Pública Gubernamental
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP
Finalidad:
Desarrollo Social
Eje: Yucatán Incluyente
Función: Salud
Subfunción:
82,848,481
129,356,808
129,356,808
129,356,808
138,447,682
9,426,915
9,426,915
114,734,355
114,734,355
14,286,412
2,490,318
11,796,094
9,114,384,520
2,112,484,931
1,644,414,680
Prestación de Servicios a la Comunidad
PP: Servicios de Salud a la Comunidad
192,791,462
6,238,100
PP: Enfermedades Transmisibles
74,877,332
PP: Salud Mental
12,021,374
PP: Unidades Médicas Móviles
4,613,591
PP: Prevención y Atención de Accidentes
4,970,386
PP: Sangre Segura
2,170,224
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Protección contra Riesgos Sanitarios
74,906,580
PP: Urgencias Epidemiológicas y Desastres
5,166,912
PP: Vigilancia Epidemiológica
7,687,738
PP: Programa Integral Protégete
Subfunción:
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
PP: Salud de la Mujer
139,225
1,113,268,430
6,011,058
PP: Salud Reproductiva
20,634,637
PP: Salud Infantil
26,577,530
PP: Enfermedades Crónico degenerativas
6,930,372
PP: Envejecimiento
376,638
PP: Trasplante de Órganos
867,092
PP: Calidad en el Servicio
PP: Obesidad
PP: Atención Médica
Subfunción:
Generación de Recursos para la Salud
PP: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud
Subfunción:
Protección Social en Salud
PP: Protección Social en Salud - Prospera
4,025,574
13,346,782
1,034,498,747
14,411,200
14,411,200
323,943,589
62,128,991
PP: Seguro Popular
261,814,598
Función: Protección Social
468,070,251
Subfunción:
Alimentación y Nutrición
PP: Carencia por Acceso a la Alimentación
125,215,057
125,215,057
Estructura Funcional Programática
Gasto
Subfunción:
Indígenas
21,024,516
PP: Población Maya
1,958,130
PP: Medicina Tradicional Maya
PP: Programa de Infraestructura Indígena
Subfunción:
Otros Grupos Vulnerables
401,000
18,665,386
264,282,539
PP: Atención a Víctimas de Violencia
33,503,869
PP: Cohesión Social
21,359,915
PP: Línea Mínima de Bienestar
73,809,807
PP: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad
43,480,488
PP: Atención a Personas con Discapacidad
57,547,835
PP: Atención Integral al Menor en Desamparo
15,088,164
PP: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
19,492,461
Subfunción:
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
PP: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
57,548,139
1,091,490
PP: Atención al Desarrollo Infantil
27,283,935
PP: Protección Social a Pescadores y sus Familias
29,172,714
Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:
Deporte y Recreación
4,872,179,671
366,577,803
121,914,100
PP: Activación Física
35,522,504
PP: Alto Rendimiento
55,712,772
PP: Operación de Unidades Deportivas
22,784,844
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Eventos Recreativos
Subfunción:
Cultura
PP: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes
PP: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial
7,893,980
244,663,703
100,466,515
434,708
PP: Fomento a la Educación Artística
1,084,008
PP: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural
5,097,953
PP: Programa de Promoción y Difusión de la Cultura del Instituto de Historia y Museos de Yucatán
Función: Educación
Subfunción:
Educación Básica
PP: Cobertura con Equidad en Educación Básica
PP: Eficiencia Terminal en Educación Básica
PP: Gestión Escolar
Subfunción:
Educación Media Superior
137,580,519
4,505,601,869
3,169,962,978
3,005,934,619
42,897,155
121,131,204
439,284,891
PP: Cobertura en Educación Media Superior
80,454,918
PP: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior
39,785,490
PP: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP
46,069,869
PP: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY
44,457,775
PP: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
PP: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán
Subfunción:
Educación Superior
165,496,025
63,020,815
794,031,343
PP: Cobertura en Educación Superior
108,684,672
PP: Calidad de la Educación Superior
10,330,335
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Eficiencia Terminal en Educación Superior
PP: Formación de Profesionales del Arte
PP: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán
62,022,108
8,236,347
563,979,182
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur
4,120,760
PP: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab
1,748,832
PP: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente
1,747,269
PP: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY
1,287,282
PP: Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso
1,930,086
PP: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
2,017,163
PP: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
2,185,079
PP: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal
2,536,179
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
12,866,353
PP: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana
10,339,695
Subfunción:
Educación para Adultos
PP: Rezago Educativo
PP: Capacitación para el Trabajo
Subfunción:
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
35,803,726
34,337,526
1,466,200
66,518,931
PP: Gestión Institucional
59,611,328
PP: Gestión Pedagógica
6,907,603
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Protección Ambiental
Subfunción:
Ordenación de Desechos
260,741,439
17,999,762
4,440,124
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Subfunción:
Reducción de la Contaminación
PP: Mitigación
4,440,124
3,461,068
8,985
PP: Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos
1,710,640
PP: Calidad Ambiental
1,741,443
Subfunción:
Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje
PP: Conservación de los Recursos Naturales
PP: Manejo Integral de la Zona Costera
Subfunción:
Otros de Protección Ambiental
PP: Educación, Cultura y Participación Comunitaria
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:
Urbanización
PP: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
PP: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública
PP: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública
Subfunción:
Abastecimiento de Agua
PP: Dotación de Agua Potable
Subfunción:
Alumbrado Público
PP: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas
Subfunción:
Vivienda
PP: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda
Eje: Gestión y Administración Pública
8,814,552
8,808,901
5,651
1,284,018
1,284,018
242,741,677
137,628,351
3,237,881
129,563,825
4,826,645
510,000
510,000
1,064,355
1,064,355
103,538,971
103,538,971
1,868,978,479
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Ambiental
Subfunción:
Ordenación de Desechos
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Subfunción:
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción:
Urbanización
PP: Programa Administrativo del INCCOPY
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Subfunción:
Alumbrado Público
PP: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Subfunción:
Vivienda
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Función: Salud
Subfunción:
7,390,916
3,602,255
3,602,255
3,788,661
3,788,661
17,118,929
14,540,616
11,827,199
2,713,417
2,338,313
2,338,313
240,000
240,000
264,549,075
Rectoría del Sistema de Salud
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
264,549,075
145,603,338
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad
1,288,134
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto
2,090,171
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul
2,483,631
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
93,481
219,100
112,771,220
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:
Deporte y Recreación
PP: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Subfunción:
Cultura
PP: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta
PP: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán
PP: Administración de Figarosy
Función: Educación
Subfunción:
Educación Superior
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán
PP: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Subfunción:
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)
PP: Gastos Administrativos de la SEGEY
PP: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
PP: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab
PP: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso
PP: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro
48,214,750
12,123,494
12,123,494
36,091,256
14,526,669
7,963,011
13,601,576
1,196,276,148
412,895,686
409,376,448
3,519,238
783,380,462
2,718,450
740,693,858
183,357
60,006
164,993
20,824
PP: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY
7,341,588
PP: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán
5,207,398
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
13,225,411
PP: Programa Administrativo del COBAY
13,764,576
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Protección Social
Subfunción:
Edad Avanzada
PP: Pago a Jubilados
Subfunción:
Indígenas
PP: Programa Administrativo del INDEMAYA
Subfunción:
Otros Grupos Vulnerables
PP: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol
Finalidad:
335,428,661
285,039,567
285,039,567
6,577,167
6,577,167
43,811,928
6,484,552
PP: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
11,205,356
PP: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán
17,061,216
PP: Administración del IPIEMH
4,816,085
PP: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve
4,244,719
Desarrollo Económico
Eje: Yucatán Competitivo
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:
Asuntos Económicos y Comerciales en General
PP: Apoyos para el Crecimiento Empresarial
PP: Inversiones para el Crecimiento Económico
PP: Mejora Regulatoria
833,054,580
489,020,539
173,670,778
148,016,421
112,056,485
14,158,717
18,234
PP: Fomento al Sector Logístico
4,824,182
PP: Desarrollo Artesanal
4,522,474
PP: Yucatán Emprende
12,436,329
Subfunción:
Asuntos Laborales Generales
25,654,357
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Fomento al Empleo
PP: Previsión Social
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:
Agropecuaria
PP: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
PP: Extensión e Innovación Productiva
PP: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Subfunción:
Acuacultura, Pesca y Caza
PP: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera
20,344,065
5,310,292
221,960,206
201,118,576
168,538,433
8,065,997
24,514,146
20,841,630
20,841,630
Función: Turismo
59,405,301
Subfunción:
59,405,301
Turismo
PP: Promoción y Comercialización Turística
PP: Servicios Turísticos
PP: Infraestructura Turística
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:
Desarrollo Tecnológico
PP: Fomento al Sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Subfunción:
Servicios Científicos y Tecnológicos
PP: Ciencia, Tecnología e Innovación
PP: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab
PP: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro
PP: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso
30,304,628
2,894,477
26,206,196
33,984,254
76,077
76,077
30,674,857
29,749,998
15,001
118,182
90,000
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana
Subfunción:
Innovación
PP: Fomento a la Innovación Empresarial
Eje: Yucatán con Educación de Calidad
Función: Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción:
Investigación Científica
PP: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento
Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado
Función: Transporte
Subfunción:
Transporte por Carretera
PP: Carreteras, Calles y Caminos
Subfunción:
Otros relacionados con el Transporte
PP: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
PP: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:
Asuntos Económicos y Comerciales en General
PP: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
PP: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico
PP: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Subfunción:
Asuntos Laborales Generales
PP: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
701,676
3,233,320
3,233,320
3,964,731
3,964,731
3,964,731
3,964,731
112,642,389
112,642,389
81,871,543
81,871,543
30,770,846
497,895
30,272,950
227,426,920
22,098,034
16,931,904
277,772
10,107,047
6,547,085
5,166,130
5,166,130
Estructura Funcional Programática
Gasto
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfunción:
Agropecuaria
29,360,519
29,360,519
PP: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
8,134,985
PP: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
21,225,534
Función: Transporte
Subfunción:
Transporte por Carretera
PP: Gastos de Administración del INCAY
34,723,212
34,723,212
34,723,212
Función: Turismo
141,245,156
Subfunción:
141,245,156
Turismo
PP: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
PP: Administración y Planeación Turística
Finalidad:
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje: Gestión y Administración Pública
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Subfunción:
Deuda Pública Interna
PP: Administración y Manejo de la Deuda
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Subfunción:
Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
PP: Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Subfunción:
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
PP: Distribución de Participaciones
Subfunción:
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
100,993,416
40,251,740
2,944,347,635
2,944,347,635
88,363,610
88,363,610
88,363,610
2,855,984,026
83,355,167
83,355,167
1,475,335,822
1,475,335,822
1,297,293,037
Estructura Funcional Programática
Gasto
PP: Distribución de Aportaciones
1,297,293,037
Total del presupuesto:
15,284,981,977