Anexo II (Sistema informático)

ANEXO II
SISTEMA INFORMÁTICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS
Para la debida operación del Servicio de suministro y administración de medicamentos
en farmacia, medicamento y material de curación en la modalidad de stock , se
requiere de un sistema informático que al menos permita la obtención de los siguientes reportes,
exportables a hojas de cálculo editables (Excel, Open Office),entregándose actualizados y con la
información en tiempo real. Además todos los reportes que se generen deberán contener
indistintamente clave completa del cuadro básico vigente, descripción, presentación, lote,
caducidad, fuente de financiamiento, laboratorio fabricante y procedencia.
Reportes:
1. Título del Reporte: “Registro de unidades médicas con clave CLUES” (Clave
única de Establecimiento de Salud) del catálogo vigente, el cual será entregado al
licitante adjudicado a la firma del contrato así como sus actualizaciones durante su
vigencia por parte de ISAPEG, para su integración en el sistema.
Criterios de búsqueda/filtrado: (ninguno)
Columnas o campos: Clave de estado, clave de jurisdicción, clave de municipio,
clave de localidad, clave CLUES, nombre de unidad, domicilio, c.p., nombre del
director de la unidad, tipo de unidad, tipología.
2. Título del Reporte: “Registro de claves de medicamentos y material de curación”
de acuerdo al cuadro básico actualizado vigente.
Criterios de búsqueda/filtrado: (ninguno)
Columnas o campos: clave completa del cuadro básico vigente, descripción
(para el caso de medicamentos se requiere la descripción de la sal) y
presentación.
3. Título del Reporte: “Existencia de claves de medicamentos y material de
curación Vs. catálogo de mínimos y máximos”. Comparativa de las cantidades
mínimas de las claves de medicamentos y material de curación contra las
cantidades reales existentes de medicamentos y material de curación.
Criterios de búsqueda/filtrado: fecha (día, mes, año) y por unidad médica.
Columnas o campos: clave completa del cuadro básico vigente, descripción,
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ANEXO II
presentación, cantidad mínima, cantidad máxima, cantidad real y cantidad de
diferencia entre la cantidad mínima y la existencia real.
Totales: Suma de las claves cuya diferencia entre el mínimo y la existencia real
sea negativa.
4. Título del Reporte: “Inventario detallado por medicamento o material de curación”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, a una fecha (día, mes, año), por
unidad médica, municipio, jurisdicción, Estado, fuente de financiamiento.
Columnas o campos: clave, nombre genérico, descripción, presentación, lote,
caducidad, cantidad, procedencia, fuente de financiamiento, laboratorio fabricante.
5. Título del Reporte: “Inventario consolidado por medicamento o material de
curación”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, a una fecha (día, mes, año), por
unidad médica, municipio, jurisdicción, Estado.
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, cantidad, procedencia,
fuente de financiamiento, laboratorio fabricante.
6. Título del Reporte: ”Movimientos de entradas y salidas de medicamento o
material de curación”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por unidad, por rango de fechas (día,
mes, año).
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de
financiamiento, laboratorio fabricante, cantidad inicial, entradas, salidas, cantidad
final, precio unitario y costo total.
Totales: Suma de cantidades iniciales, de entrada, de salida y cantidad final.
Suma de costo total.
7. Título del Reporte: “Salidas y/o Consumos de medicamento o material de
curación”
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ANEXO II
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por rango de: fechas de salida, fechas
de caducidad y cantidad de salida; por farmacia, municipio, jurisdicción, Estado,
procedencia, programa de atención médica y por rango.
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de
financiamiento, laboratorio fabricante, cantidad inicial, cantidad salida, cantidad
final, lote, caducidad, precio unitario, costo total.
Totales: Suma de cantidades de salida y costo total.
8. Título del Reporte: “Caducidad de medicamento o material de curación” con
semaforización de Inventarios de caducidad (de 0 a 6 meses rojo, 6 meses 1 día
a 9 meses amarillo y de 9 meses 1 día en adelante verde).
Criterios de búsqueda/filtrado: a una fecha, estatus de semaforización,
procedencia, farmacia, unidad, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de
financiamiento, laboratorio fabricante, precio unitario, costo total.
Totales: Suma de cantidades de salida y costo total.
9. Título del Reporte: “Concentrado de Beneficiarios o usuarios atendidos”
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fechas, farmacia, unidad médica,
municipio, jurisdicción o Estado.
Columnas o campos: fecha de atención, nombre completo del beneficiario o
usuario, número de póliza del seguro popular, de oportunidades u otros.
Totales: Recuento de beneficiarios o usuarios atendidos.
10. Título del Reporte: “Beneficiario o usuario atendido”
Criterios de búsqueda/filtrado: por número de póliza del seguro popular, por
oportunidades, por nombre de usuario, por período de fechas.
Columnas o campos: fecha de atención, nombre completo del usuario, folio del
seguro popular o de oportunidades, folio de receta, clave, cantidad recetada,
cantidad dispensada y/o vale emitido, precio unitario y costo total.
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ANEXO II
Totales: Suma de costo total.
11. Título del Reporte: “Claves de nulo movimiento en medicamento y material de
curación” las claves que han tenido movimiento (salidas) igual a cero.
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por rango de fechas, por unidad
médica, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, lote, caducidad, fuente de
financiamiento, laboratorio fabricante, cantidad, precio unitario y costo total.
Totales: Suma de cantidad y costo total.
12. Título del Reporte: “Claves no suministradas de medicamento y material de
curación en la modalidad de stock” claves que debieron haberse entregado a la
unidad médica conforme a su calendario y requerimiento, las cuales no se
proporcionaron.
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, por unidad médica, jurisdicción,
Estado y por rango de fechas.
Columnas o campos: clave, descripción, presentación, cantidad no suministrada.
Totales: Suma de cantidades no suministradas.
13. Título del Reporte: “Claves no dispensadas de medicamento en la modalidad de
farmacia” claves que no se entregaron al beneficiario o usuario de acuerdo a la
receta.
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fecha, beneficiario o usuario, clave,
folio de receta, unidad médica, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del
seguro popular, de oportunidades u otros, clave, descripción, presentación,
cantidad recetada y cantidad recetada no dispensada.
Totales: Suma de cantidades no dispensadas.
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ANEXO II
14. Título del Reporte: “Vales emitidos”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, rango de fechas, beneficiario o
usuario, farmacia, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del
seguro popular, de oportunidades u otros, clave, descripción, cantidad de piezas
no surtidas, folio de la receta, fecha de la emisión de la receta, fecha de la emisión
del vale.
Totales: Sumatoria de cantidad de vales emitidos y cantidad de piezas no
dispensadas.
15. Título del Reporte: “Vales emitidos Vs. Vales no emitidos”
Criterios de búsqueda/filtrado: por rango de fecha, farmacia, municipio,
jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: nombre del beneficiario o usuario, número de póliza del
seguro popular, de oportunidades u otros, clave, descripción, cantidad de piezas
recetadas, cantidad de piezas dispensadas, cantidad de piezas no dispensadas,
folio de la receta, fecha de la emisión de la receta, fecha de la emisión del vale.
Totales: Sumatoria de cantidad de vales emitidos y cantidad de piezas no
dispensadas en Vales.
Cantidad de piezas recetadas en el mes-cantidad de piezas dispensadas en el
mes-cantidad de piezas emitidas en vales=cantidad de piezas que no se emtió
vale)/cantidad de piezas recetadas en el mes
16. Título del Reporte: “Vales efectivamente surtidos y firmados”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, rango de fecha de emisión del vale,
póliza de seguro popular u oportunidades, nombre beneficiario o usuario,
farmacia, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: clave, cantidad, nombre completo del paciente, folio de la
receta, fecha de la receta, fecha de emisión del vale y fecha de surtimiento del
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ANEXO II
vale.
Totales: Sumatoria de vales efectivamente surtidos y firmados.
17. Título del Reporte: “Antibióticos dispensados”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, póliza de seguro popular u
oportunidades, nombre beneficiario o usuario, nombre del médico, por rango de
fechas de dispensación, por unidad médica, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: clave, presentación, lote, caducidad, laboratorio fabricante,
fecha de entrada a la farmacia, cantidad dispensada, nombre completo del
paciente, folio de la receta, nombre del médico, cédula profesional del médico,
domicilio del médico, fecha de la receta, fecha de dispensación.
Totales: Sumatoria de cantidades dispensadas.
18. Título del Reporte: “Estupefacientes y psicotrópicos Dispensados”
Criterios de búsqueda/filtrado: por clave, póliza de seguro popular u
oportunidades, nombre beneficiario o usuario, nombre del médico, por rango de
fechas de dispensación, por unidad médica, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: clave, presentación, lote, caducidad, laboratorio fabricante,
fecha de entrada a la farmacia, cantidad dispensada, nombre completo del
paciente, folio de la receta, nombre del médico, cédula profesional del médico,
domicilio del médico, fecha de la receta, fecha de dispensación.
Totales: Sumatoria de cantidades dispensadas.
19. Título del Reporte: “Medicamentos prescritos por médico”
Criterios de búsqueda/filtrado: por nombre del médico, por clave, por rango de
fecha, farmacia, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: fecha de receta, clave, cantidad, padecimiento (CIE),
diagnóstico, precio unitario, costo total.
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales.
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ANEXO II
20. Título del Reporte: “Diagnósticos y padecimientos”
Criterios de búsqueda/filtrado: por padecimiento (CIE), diagnóstico, clave de
medicamento, rango de fecha, farmacia, municipio, jurisdicción y Estado.
Columnas o campos: fecha de receta, clave, cantidad, padecimiento (CIE),
diagnóstico, precio unitario, costo total.
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales.
21. Título del Reporte: “Consumos para validación y remisión para facturación”
Criterios de búsqueda/filtrado: por número de remisión, rango de fecha, unidad
médica, municipio, jurisdicción y estado.
Columnas o campos: clave, cantidad, procedencia, fuente de financiamiento,
precio ofertado, costo de distribución, precio unitario y costo total.
Totales: Sumatoria de cantidades y de costos totales
22. Generador de Reportes con todos los campos disponibles en la base de datos.
23. Reportes de BI (Busines Intelligence) en gráficas y mostrando la integración
a detalle de cada uno de los porcentajes de manera interactiva.




Porcentaje de Dispensación y No Dispensación en Farmacias (El total de
medicamentos recetados vs Total de Medicamentos Dispensados)
Criterios de búsqueda/filtrado: Rango de fechas, Farmacia, Municipio,
Jurisdicción y Estado.
Porcentaje de Suministro y No Suministro en Stocks (El total de
medicamentos requeridos vs Total de Medicamentos suministrados)
Criterios de búsqueda/filtrado: Rango de fechas, Unidad Médica, Municipio,
Jurisdicción y Estado.
Porcentaje de Vales Efectivamente Surtidos y los No Surtidos (El total de
vales emitidos vs El total de vales efectivamente surtidos)
Criterios de búsqueda/filtrado: Rango de fechas, Farmacia, Municipio,
Jurisdicción y Estado.
Porcentaje de Medicamentos Recetados y Dispensados en Farmacia y de
Medicamentos Emitidos en Vales (El total de medicamentos que fueron
recetados y que se dispensaron en la farmacia vs el total de medicamentos
atendidos con vales).
Criterios de búsqueda/filtrado: Rango de fechas, Farmacia, Municipio,
Jurisdicción y Estado.
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ANEXO II


Costo Total de Medicamentos y Material de Curación dispensado y
suministrado
Criterios de búsqueda / filtrado: Rango de fechas, Unidad Médica,
Municipio, Jurisdicción y Estado.
Costo Total de Medicamentos y Material de Curación no dispensado y no
suministrado
Criterios de búsqueda / filtrado: Rango de fechas, Unidad Médica,
Municipio, Jurisdicción y Estado.
El licitante deberá garantizar que la información de inventarios, entradas y salidas de los insumos
que suministrará en todas las unidades médicas, hospitalarias y almacenes, pueda ser
supervisada para efectos de control por la convocante en cualquier momento, otorgando también
al acceso completo a la(s) base(s) de datos para consulta de información sin necesidad de adquirir
un software o licencia privativa para establecer la conexión por parte de ISAPEG, dicho acceso
será solo de consulta, cuando así lo solicite, siendo compatibles y legibles.
Este sistema informático deberá estar disponible 24 horas los 7 días de la semana a través de
internet para los usuarios que el ISAPEG determine, con una disponibilidad y operatividad efectiva
de mínimo 98% del tiempo total mensual.
El sistema deberá contar con controles de seguridad básicos para una aplicación web, así como
gestión de usuarios con contraseña, la transferencia de esta información confidencial deberá estar
cifrada en su envío desde la computadora del usuario hacia el servidor donde este hospedado el
sistema por medio de HTTPS.
El sistema deberá contar con bitácora de movimientos o pistas de auditoria la cual refleje todos los
movimientos realizados por los usuarios dentro del mismo (inicio y cierre de sesión, creación,
modificación y eliminación de registros) con estampa de fecha y hora, así como con la indicación
del usuario que realizó el movimiento. Dicha bitácora deberá estar actualizada y disponible en
tiempo real para consulta por parte del ISAPEG.
El prestador deberá contar con una mesa de soporte así como una línea de ayuda 01800 y chat en
línea disponible mínimo de doce horas, de 8 a 16 horas, los 365 días del año; con un tiempo de
respuesta como se especifica en la descripción del servicio.
El prestador del servicio está obligado a mantener en funcionamiento el sistema informático
(software) y los equipos de cómputo instalados en sus farmacias; así como capturar y mantener
actualizada al momento o al menos al final de la jornada laboral toda la información en dicho
software.
Considerando que el Gobierno del Estado de Guanajuato cuenta con SAP ECC v6, las salidas del
sistema del licitante deberán ser en formato CSV y webservices así como su especificación técnica
para interconexión con los mismos para su futura integración.
Las características del sistema de consulta es la siguiente: El software deberá ser compatible con
los navegadores de Internet “Firefox” versión 4 o superior e “Internet Explorer” versión 6 o superior,
Chrome versión 32 o superior, sin la necesidad de realizar una configuración especial en los
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ANEXO II
equipos de cómputo o el uso de accesorios o plug-ins que limiten la compatibilidad con cualquier
instalación de sistema operativo.
El sistema deberá contar con las características mínimas de seguridad informática para el
almacenamiento, transferencia y manejo de la información a fin de evitar la vulnerabilidad de la
misma ante ataques internos, externos y garantizar su integridad, así como la consistencia de los
datos; considerando las mejores prácticas de TI debiendo estar protegido mínimo para ataques
como:






Inyección de Código SQL
Prueba de contraseñas por fuerza bruta
Cross-site scripting (XSS)
Session hijacking (cookies)
Secuestro de cookies y sesiones
Vulneración de transferencia de datos (contar con certificado SSL)
Deberá garantizar el seguimiento a los atributos de calidad, funcionalidad, fiabilidad, usabilidad,
eficiencia, mantenibilidad y portabilidad en conformidad con CMMI (Modelo para medir
capacidades y madurez en los procesos) mínimo Nivel 2.
Debiendo proporcionar al ISAPEG la administración general de usuarios, roles y perfiles de
consulta del sistema informático, los cuales se asignarán al criterio que el propio ISAPEG
determine. Para ello, se requerirán los siguientes perfiles de usuario:
Nombre del Perfil: “Administrador Estatal”
Descripción del Perfil: Tendrá capacidad de administrar altas de usuarios, bajas de usuarios y
modificación de perfiles de usuarios. Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema
sin restricción alguna.
Usuarios tentativos: Coordinación General de Administración y Finanzas, Dirección General de
Administración.
Nombre del Perfil: “Consultor Global”
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema sin restricción
alguna.
Usuarios tentativos: Áreas centrales, coordinadores de niveles de atención.
Nombre del Perfil: “Consultor de Jurisdicción”
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema restringidos a
visualizar únicamente la información concerniente a las unidades médicas que le correspondan a
su jurisdicción.
Usuarios tentativos: Jurisdicciones Sanitarias
Nombre del Perfil: “Consultor de CAISES/CESSAS”
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema restringidos a
visualizar únicamente la información concerniente a su unidad CAISES o CESSAS y sus UMAPS.
Usuarios tentativos: CAISES, CESSAS.
Nombre del Perfil: “Consultor de Unidad Médica”
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ANEXO II
Descripción del Perfil: Tendrá acceso a todos los módulos de consulta del sistema restringidos a
visualizar únicamente la información concerniente a su unidad médica.
Usuarios tentativos: Unidades con hospitalización, UMAPS, Caravanas, ESI’s, Unidades de
especialidad.
Al finalizar el periodo del contrato el proveedor será responsable de entregar al ISAPEG toda la
información almacenada, registros, claves, catálogos, etc; así como, la asistencia técnica para la
migración de ésta hacia un sistema diferente designado por ISAPEG o en el caso de que se
adjudique un proveedor diferente y por un período de al menos seis meses previos al término del
contrato.
El diseño de la base de datos deberá contar como mínimo con nivel de normalización 4NF a fin de
evitar la redundancia de datos, favorecer la optimización de los mismos a fin de obtener tiempos
de respuestas rápidos y proteger la integridad de los datos.
El licitante adjudicado deberá entregar al ISAPEG de manera mensual la base de datos en formato
nativo, CSV o compatible con la tecnología disponible en ISAPEG sin necesidad de adquirir
licenciamiento para su uso, con especificación de columnas y diccionario de datos.
El licitante adjudicado deberá proporcionar capacitación permanente para el personal del ISAPEG
que tenga acceso al sistema.
El licitante adjudicado deberá reforzar la captura por medio de validación de campos de
formularios.
La información obtenida a través del sistema y contenida en el mismo es en todo momento
propiedad de ISAPEG y no debe ser usada por el licitante adjudicado para cualquier fin distinto a
los especificados en el contrato.
Criterios generales señalados como prácticas deseables de acuerdo a la información que se
proporcionará:
 El acceso a las bases de datos para consulta de información precisando la
compatibilidad con la tecnología de Gobierno del Estado.
 Los aspectos de seguridad básicos en cuanto a comunicación, gestión de
información y acuerdos de servicio
 El punto de bitácoras para auditoria como punto relevante e indispensable.
 La mesa de ayuda, así como sus especificaciones, disponibilidad y
características.
 La preparación para una posible interconexión con la Plataforma Estatal de
Información (PEI).
 Compatibilidad básica con exploradores de Internet para asegurar el
funcionamiento en la totalidad de los equipos donde el Gobierno del Estado
haga uso de los servicios.
 Atributos demostrables de calidad del Software y base de datos, para
garantizar la funcionalidad del servicio.
 La gestión integral de usuarios, roles y perfiles para el Gobierno del Estado
definidos por ISAPEG.
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ANEXO II


La capacitación (con materiales de apoyo que apliquen) para el personal que
tenga acceso al sistema.
Respaldos con la frecuencia definida por ISAPEG así como la entrega de
información a Gobierno del Estado al finalizar el servicio contratado, así como
la propiedad de Información a favor de la Administración Pública Estatal.
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