REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES República de Honduras Etapa: COMPROMISO Estado : APROBADO Fecha Desde : 01/04/09 Hasta : 30/06/09 20/01/2010 12:38:31 Gestión: 2009 R_EGA_10_MENSUAL Página 1 de 5 Abril Ins: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores GA: 001 GERENCIA CENTRAL UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO Fte: Org: 11 Tesoro Nacional 001 Categoria programatica. Mayo Junio 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 1,261,609.19 1,020,598.68 911,343.84 3,193,551.71 708,050.85 501,872.24 742,843.96 1,952,767.05 708,050.85 501,872.24 742,843.96 1,952,767.05 742,843.96 1,952,767.05 1001 708,050.85 501,872.24 Obj: 14100 Horas Extraordinarias 5,310.88 7,194.45 Obj: 14300 Gastos de Representacion en el Pais Obj: 15900 Otras Asistencia Social al Personal Obj: 21100 Energía Eléctrica Obj: 21200 Agua Obj: 21420 Telefonía Fija Obj: 22260 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles Obj: 23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Obj: 25100 Servicio de Transporte Obj: 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Obj: 25400 Primas y Gastos de Seguro Obj: 26110 Pasajes Nacionales Obj: 26120 Pasajes al Exterior Obj: 26210 Viáticos Nacionales Obj: 26220 Viáticos al Exterior Obj: 29100 Ceremonial y Protocolo Obj: 31100 Alimentos y Bebidas para Personas Obj: 32300 Prendas de Vestir Obj: 33200 Papel para Computación Obj: 33300 Productos de Artes Gráficas Obj: 33500 Libros, Revistas y Periódicos Obj: 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes Obj: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal Obj: 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Obj: 39300 Utiles y Materiales Eléctricos Obj: 39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores Obj: 42500 Equipo de Comunicación y Señalamiento 100,000.00 35,000.00 TOTAL 12,505.33 112,000.00 212,000.00 10,000.00 45,000.00 110,361.68 110,361.68 60,150.00 60,150.00 120,300.00 209,998.35 161,645.22 371,643.57 48,160.00 48,160.00 41,895.00 41,895.00 1,024.00 20,305.00 21,329.00 15,865.60 15,865.60 111,489.26 111,489.26 11,204.40 11,204.40 36,701.91 58,503.57 39,147.36 -17,345.70 7,546.87 7,125.00 146,560.55 227,028.17 28,630.23 402,218.95 6,202.91 70,227.68 17,532.64 93,963.23 14,671.87 46,000.00 46,000.00 1,627.36 1,627.36 1,937.60 17,805.76 3,600.00 17,805.76 850.00 29,693.44 1,937.60 4,450.00 80,000.86 10,029.47 109,694.30 10,029.47 27,221.24 1,984.08 27,221.24 1,984.08 21,815.78 21,815.78 9,408.00 9,408.00 REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES República de Honduras Etapa: COMPROMISO Estado : APROBADO Fecha Desde : 01/04/09 Hasta : 30/06/09 20/01/2010 12:38:31 Gestión: 2009 R_EGA_10_MENSUAL Página 2 de 5 Abril Ins: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores GA: 001 GERENCIA CENTRAL UE: 001 SECRETARIA DE ESTADO 11 Tesoro Nacional Fte: Org: 001 Categoria programatica. Obj: 42600 Junio 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 1,261,609.19 1,020,598.68 911,343.84 3,193,551.71 708,050.85 501,872.24 742,843.96 1,952,767.05 708,050.85 501,872.24 742,843.96 1,952,767.05 708,050.85 501,872.24 742,843.96 1,952,767.05 Equipos para Computación 12 Recursos Propios Fte: Org: 1001 Mayo 099 Categoria programatica. 1001 9,682.00 518,726.44 168,499.88 1,240,784.66 553,558.34 518,726.44 168,499.88 1,240,784.66 553,558.34 518,726.44 168,499.88 1,240,784.66 87,390.64 1,792.98 428,714.17 56,685.30 155,706.90 227,484.47 Gastos de Representación en el Exterior Obj: 26210 Viáticos Nacionales 339,530.55 Obj: 26220 Viáticos al Exterior 15,092.27 Obj: 29100 Ceremonial y Protocolo Obj: 35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales Obj: 42120 Equipos Varios de Oficina Obj: 51210 Becas 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA 11 Tesoro Nacional Fte: Org: 001 Categoria programatica. 1002 9,682.00 553,558.34 Obj: 14200 UE: TOTAL 41,569.22 41,569.22 307,764.48 6,316.80 307,764.48 360.00 360.00 10,640.00 16,956.80 198,935.52 19,000.00 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 217,935.52 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 154,587.76 38,289.35 64,876.78 257,753.89 Obj: 11600 Complementos Obj: 14100 Horas Extraordinarias Obj: 23200 Obj: 23390 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos Obj: 25300 Obj: 25600 Obj: 26220 Viáticos al Exterior 5,910.38 59,038.58 Obj: 33300 Productos de Artes Gráficas 8,155.84 8,155.84 Obj: 33400 Productos de Papel y Cartón 5,119.80 5,119.80 Obj: 33500 Libros, Revistas y Periódicos 6,536.00 6,536.00 Obj: 34400 Llantas y Cámaras de Aire 8,539.20 8,539.20 777.90 777.90 12,845.97 15,724.80 12,845.97 2,252.50 24,234.66 1,715.84 1,715.84 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4,560.00 4,560.00 Publicidad y Propaganda 1,288.00 1,288.00 53,128.20 6,257.36 REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES República de Honduras Etapa: COMPROMISO Estado : APROBADO Fecha Desde : 01/04/09 Hasta : 30/06/09 20/01/2010 12:38:31 Gestión: 2009 R_EGA_10_MENSUAL Página 3 de 5 Abril Ins: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores GA: 001 GERENCIA CENTRAL UE: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA Fte: Org: 11 Tesoro Nacional 001 Categoria programatica. 1002 Obj: 35500 Tintas, Pinturas y Colorantes Obj: 35610 Gasolina Obj: 39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal Obj: 42120 Equipos Varios de Oficina Categoria programatica. Mayo Junio 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 6,941,343.74 292,743.72 13,359,033.20 20,593,120.66 154,587.76 38,289.35 64,876.78 257,753.89 26,806.20 26,806.20 84,956.86 11 0 0 8 TOTAL 84,956.86 4,611.04 440,231.24 254,454.37 118,000.00 60,000.00 4,611.04 8,568.00 8,568.00 498,138.67 1,192,824.28 Obj: 24300 Servicios Jurídicos Obj: 26120 Pasajes al Exterior 81,949.06 44,360.89 369,983.41 496,293.36 Obj: 26220 Viáticos al Exterior 227,133.28 150,093.48 128,155.26 505,382.02 Obj: 27500 Gastos Judiciales 13,148.90 Categoria programatica. 99 0 0 1 Obj: 53210 UE: Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 003 SECRETARIA GENERAL Fte: Org: Obj: 35610 Gasolina 19,142,542.49 15,000.00 54,000.00 69,000.00 15,000.00 54,000.00 69,000.00 15,000.00 54,000.00 69,000.00 15,000.00 54,000.00 69,000.00 54,000.00 54,000.00 15,000.00 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR Fte: Org: 19,142,542.49 12,796,017.75 1003 Sueldos Básicos UE: 12,796,017.75 6,346,524.74 11 Tesoro Nacional Categoria programatica. 11 Tesoro Nacional 001 Categoria programatica. Obj: 26220 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 10,125,721.38 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 10,125,721.38 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 11 0 0 1 13 0 0 2 Obj: 12100 Sueldos Básicos Obj: 12300 Adicionales Obj: 12420 Decimocuarto Mes 15,000.00 10,125,721.38 2,259.85 Viáticos al Exterior Categoria programatica. 13,148.90 6,346,524.74 001 Obj: 11100 178,000.00 2,259.85 2,259.85 2,259.85 10,125,721.38 10,283,073.29 13,195,210.19 33,604,004.86 354,665.59 376,887.38 369,442.41 1,100,995.38 3,338,347.07 3,561,434.11 6,153,300.71 13,053,081.89 242,004.97 242,004.97 REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES República de Honduras Etapa: COMPROMISO Estado : APROBADO Fecha Desde : 01/04/09 Hasta : 30/06/09 20/01/2010 12:38:31 Gestión: 2009 R_EGA_10_MENSUAL Página 4 de 5 Abril Junio TOTAL 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 GA: 001 GERENCIA CENTRAL 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 UE: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR 10,125,721.38 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 10,125,721.38 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 10,125,721.38 10,285,333.14 13,195,210.19 33,606,264.71 10,125,721.38 10,283,073.29 13,195,210.19 33,604,004.86 6,316,902.72 6,324,407.67 6,360,462.10 19,001,772.49 Ins: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores Mayo 11 Tesoro Nacional Fte: Org: 001 Categoria programatica. 13 0 0 2 Obj: 14200 Gastos de Representación en el Exterior Obj: 26120 Pasajes al Exterior 12,058.85 Obj: 26220 Viáticos al Exterior 103,747.15 20,344.13 49,557.11 494,579.34 65,979.88 610,116.33 Fte: 010 COMISION DE DEMARCACION HONDURAS EL SALVADOR 11 Tesoro Nacional 49,557.11 494,579.34 65,979.88 610,116.33 Org: 001 49,557.11 494,579.34 65,979.88 610,116.33 49,557.11 494,579.34 65,979.88 610,116.33 UE: Categoria programatica. 11 0 0 5 Obj: 14100 Horas Extraordinarias Obj: 25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Obj: 25400 Primas y Gastos de Seguro Obj: 25600 Publicidad y Propaganda Obj: 26210 Viáticos Nacionales Obj: 26220 Viáticos al Exterior Obj: 33300 Productos de Artes Gráficas Obj: 34400 Llantas y Cámaras de Aire Obj: 35610 Gasolina Obj: 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Obj: 42600 Equipos para Computación 70,000.00 3,163.50 21,946.26 297,046.90 6,790.43 171,466.14 3,163.50 6,336.46 6,336.46 30,595.20 30,595.20 7,448.00 7,448.00 -7,375.15 7,822.57 7,744.80 15,200.00 311,618.01 186,079.14 7,744.80 2,260.80 20,043.14 777.28 82,058.85 124,091.28 17,460.80 20,043.14 -42.00 735.28 18,892.00 18,892.00 011 COMISION DE DEMARCACION MARES ATLANTICO Y PACIFICO 11 Tesoro Nacional 0.00 73,000.00 268,264.22 341,264.22 Fte: 0.00 73,000.00 268,264.22 341,264.22 Org: 001 0.00 73,000.00 268,264.22 341,264.22 0.00 73,000.00 268,264.22 341,264.22 230,933.34 230,933.34 6,000.00 79,000.00 31,330.88 31,330.88 UE: Categoria programatica. 11 0 0 6 Obj: 12100 Sueldos Básicos Obj: 14300 Gastos de Representacion en el Pais Obj: 26110 Pasajes Nacionales Obj: 26220 Viáticos al Exterior 73,000.00 0.00 0.00 REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL TODAS LAS FUENTES República de Honduras Etapa: COMPROMISO Estado : APROBADO Fecha Desde : 01/04/09 Hasta : 30/06/09 20/01/2010 12:38:31 Gestión: 2009 R_EGA_10_MENSUAL Página 5 de 5 Abril Ins: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores Mayo Junio TOTAL 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 22,504,951.86 16,595,063.40 34,026,349.59 73,126,364.85 GA: 001 GERENCIA CENTRAL UE: 012 COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS EL SALVADOR 11 Tesoro Nacional 12,790.66 53,081.23 5,207.71 71,079.60 Fte: 12,790.66 53,081.23 5,207.71 71,079.60 Org: 001 12,790.66 53,081.23 5,207.71 71,079.60 12,790.66 Categoria programatica. 11 0 0 7 53,081.23 5,207.71 71,079.60 Obj: 12410 Decimotercer Mes 5,434.83 -695.33 4,739.50 Obj: 12420 Decimocuarto Mes 33,646.40 695.16 34,341.56 Obj: 14300 Gastos de Representacion en el Pais 14,000.00 Obj: 23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte Viáticos Nacionales Obj: 26210 UE: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Fte: Org: 11 Tesoro Nacional 001 Categoria programatica. 13 0 0 3 2,462.54 6,167,310.55 14,641,967.62 4,113,929.78 4,360,727.29 6,167,310.55 14,641,967.62 4,113,929.78 4,360,727.29 6,167,310.55 14,641,967.62 4,113,929.78 4,343,381.59 6,167,310.55 14,624,621.92 Adicionales Obj: 12420 Decimocuarto Mes Obj: 14200 Gastos de Representación en el Exterior Obj: 26120 Pasajes al Exterior 22,344.59 Obj: 26220 Viáticos al Exterior 8,704.22 Pasajes al Exterior 8,890.62 4,360,727.29 Sueldos Básicos Obj: 26120 9,107.92 -1,437.50 4,113,929.78 Obj: 12300 13 0 0 6 6,645.38 10,328.12 Obj: 12100 Categoria programatica. 14,000.00 269,411.91 288,867.95 293,964.31 852,244.17 2,221,745.83 2,462,790.41 3,892,515.44 8,577,051.68 160,783.91 160,783.91 1,591,723.23 1,591,723.23 1,782,563.74 4,966,010.20 22,344.59 37,483.15 46,187.37 17,345.70 17,345.70 17,345.70 17,345.70