Estado de ingresos y gastos de los Organismos y Entes Públicos del
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Tomo 3 Estado de ingresos y gastos de los Organismos y Entes Públicos del Principado de Asturias cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos ÍNDICE 1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS........5 1.1. Estado de ingresos..........................................................................................................7 1.2. Estado de gastos........................................................................................................... 11 2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.......................17 2.1. Estado de ingresos........................................................................................................19 2.2. Estado de gastos...........................................................................................................23 3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................29 3.1. Estado de ingresos........................................................................................................31 3.2. Estado de gastos...........................................................................................................35 4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.................................47 4.1. Estado de ingresos........................................................................................................49 4.2. Estado de gastos...........................................................................................................53 5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES........................................................................59 5.1. Estado de ingresos........................................................................................................61 5.2. Estado de gastos...........................................................................................................65 6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................71 6.1. Estado de ingresos........................................................................................................73 6.2. Estado de gastos...........................................................................................................77 7. CONSEJO DE LA JUVENTUD...........................................................................................83 7.1. Estado de ingresos........................................................................................................85 7.2. Estado de gastos...........................................................................................................89 8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS..........................................................95 8.1. Estado de ingresos........................................................................................................97 8.2. Estado de gastos.........................................................................................................101 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS.................107 9.1. Estado de ingresos......................................................................................................109 9.2. Estado de gastos......................................................................................................... 113 10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS............................................ 119 10.1. Estado de ingresos....................................................................................................121 10.2. Estado de gastos.......................................................................................................125 11. JUNTA DE SANEAMIENTO............................................................................................133 11.1. Estado de ingresos.....................................................................................................135 11.2. Estado de gastos........................................................................................................139 12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO...................................................................................................................................145 12.1. Estado de ingresos....................................................................................................147 12.2. Estado de gastos.......................................................................................................151 13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS.........................................................157 13.1. Estado de ingresos....................................................................................................159 13.2. Estado de gastos.......................................................................................................163 14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME..................................................169 14.1. Estado de ingresos....................................................................................................171 14.2. Estado de gastos.......................................................................................................175 15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL..............................................................................179 15.1. Estado de ingresos....................................................................................................181 15.2. Estado de gastos.......................................................................................................185 1. ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales 13.461.650 % 99,23 30.000 0,22 Operaciones Corrientes 13.491.650 99,45 Operaciones no financieras 13.491.650 99,45 75.000 0,55 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 75.000 0,55 13.566.650 100,00 13.566.650 100 Pág. 9 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32 323 20.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 20.000 323005 Tasa por prevaloración de inmuebles 323006 Tasa por venta de impresos de carácter tributario 38 383 13.461.650 TASAS 5.000 15.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000 39 393 OTROS INGRESOS 13.430.650 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 13.430.650 12.878.580 393012 Prestación de servicios. Administración Local 393013 Prestación de servicios Sector Público. Administración Autonómica 393014 Prestación de servicios Sector Público. Administración Estatal 393020 Intereses de demora. 393021 Ingresos por la venta de cartones de bingo 5 52 522 522000 8 400.000 20.000 70 132.000 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 30.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 30.000 Intereses cuentas bancarias 30.000 Operaciones Corrientes 13.491.650 Operaciones no financieras 13.491.650 ACTIVOS FINANCIEROS 82 75.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 75.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 75.000 Anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Ingresos 13.566.650 Total Pág. 10 Sección 13.566.650 Tomo 3 1.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 9.723.350 71,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.931.250 21,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 411.750 3,04 13.066.350 96,31 425.300 3,13 425.300 3,13 13.491.650 99,45 75.000 0,55 75.000 0,55 13.566.650 100,00 13.566.650 100 Pág. 13 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 14 141 141000 15 153000 16 166 166000 2 55.740 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.740 Directores Generales y asimilados 3.888.090 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.887.990 Retribuciones de personal funcionario 3.887.990 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202000 204 204000 21 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.843.820 Retribuciones de personal laboral 3.843.820 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.600 Sustituciones de personal laboral 1.600 PERSONAL TEMPORAL 100 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 100 Retribuciones de personal laboral temporal 220000 220002 221 100 34.000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 34.000 Productividad de personal funcionario 34.000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.900.000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.900.000 Cuotas sociales 1.900.000 2.931.250 130.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000 Edificios y otras construcciones 125.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000 Material de transporte 5.000 47.500 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 Edificios y otras construcciones 2.500 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000 Mobiliario y enseres 15.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000 Equipos para proceso de información 20.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 3.845.420 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 100 PERSONAL LABORAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 55.740 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 9.723.350 ALTOS CARGOS OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 153 Euros 2.738.750 MATERIAL DE OFICINA 105.000 Material ordinario no inventariable 100.000 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 SUMINISTROS 204.000 60.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 6.000 221009 Otros suministros 6.000 221026 Compra de cartones de bingo 222 222001 223 223000 224 224000 225 225000 226 1.300.000 Otras comunicaciones 1.300.000 TRANSPORTE 20.000 Transporte 20.000 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 Edificios y locales 5.000 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos Pág. 14 132.000 COMUNICACIONES 500 500 260.000 6.000 50.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 83 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS Servicio 8301 SERVICIOS GENERALES Programa 613E SERVICIOS TRIBUTARIOS Subconcepto Descripción Euros 226006 Reuniones y conferencias 226009 Otros gastos diversos 226014 Costas del procedimiento recaudatorio 200.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 844.250 227 1.000 3.000 227000 Limpieza y aseo 65.000 227001 Seguridad 40.000 227002 Valoraciones y peritajes 10.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 50.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 23 230 230000 4 5.000 629.250 Otros 45.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000 Dietas y locomoción 15.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 440 440015 411.750 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 411.750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 411.750 SRR. Apoyo en la gestión y recaudación de tributos 411.750 Operaciones Corrientes 6 13.066.350 INVERSIONES REALES 61 425.300 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 62 399.300 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 399.300 Aplicaciones informáticas 399.300 INMOVILIZACIONES MATERIALES 626 626000 627 627000 26.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000 Mobiliario 6.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000 Equipos para proceso de información 20.000 Operaciones de Capital 425.300 Gastos no financieros 8 13.491.650 ACTIVOS FINANCIEROS 82 75.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 75.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 75.000 Préstamos y anticipos al personal 75.000 Operaciones financieras 75.000 Total Gastos 13.566.650 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 13.566.650 Total Servicio 13.566.650 Total Sección 13.566.650 Pág. 15 2. INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 1.000 0,02 3.506.691 77,43 1.000 0,02 3.508.691 77,48 985.000 21,75 985.000 21,75 4.493.691 99,23 35.000 0,77 35.000 0,77 4.528.691 100,00 4.528.691 100 Pág. 21 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 38 383 1.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.000 383000 De ejercicios cerrados 383001 Del ejercicio corriente 4 1.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 500 500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 3.506.691 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.506.691 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.506.691 Aportación del Principado de Asturias 3.506.691 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 Intereses cuentas bancarias 1.000 Operaciones Corrientes 7 3.508.691 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 985.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753 753000 985.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 985.000 Aportación del Principado de Asturias 985.000 Operaciones de Capital 985.000 Operaciones no financieras 8 4.493.691 ACTIVOS FINANCIEROS 82 35.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 35.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 35.000 Anticipos al personal 35.000 Operaciones financieras 35.000 Total Ingresos 4.528.691 Total Pág. 22 Sección 4.528.691 Tomo 3 2.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 4 Euros 57,21 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 503.851 11,13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 414.000 9,14 3.508.691 77,48 Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 % 2.590.840 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 80.000 1,77 905.000 19,98 985.000 21,75 4.493.691 99,23 35.000 0,77 35.000 0,77 4.528.691 100,00 4.528.691 100 Pág. 25 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 13 130000 16 166 166000 2 55.890 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.890 Directores Generales y asimilados 1.919.150 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.919.150 Retribuciones de personal funcionario 1.919.150 210000 212 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 195.300 Retribuciones de personal laboral 195.300 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 420.500 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 420.500 Cuotas sociales 420.500 220000 220002 221 503.851 89.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 Terrenos y bienes naturales 3.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 Edificios y otras construcciones 50.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 195.300 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 55.890 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 2.590.840 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 1.000 1.000 15.000 15.000 364.851 MATERIAL DE OFICINA 19.000 Material ordinario no inventariable 12.000 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 SUMINISTROS 66.820 29.820 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 2.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 221004 Vestuario 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 3.000 Material de laboratorio y reactivos 5.000 221013 222 222001 223 223000 224 224009 225 225000 226 500 1.000 500 COMUNICACIONES 5.000 Otras comunicaciones 5.000 TRANSPORTE 2.000 Transporte 2.000 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 Otros riesgos 1.000 TRIBUTOS 22.000 Tributos 22.000 GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 123.000 2.000 40.000 1.000 15.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226009 Otros gastos diversos 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 126.031 227000 Limpieza y aseo 45.000 227001 Seguridad 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.031 227007 Servicios de carácter informático 25.000 Pág. 26 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 84 INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Servicio 8401 SERVICIOS GENERALES Programa 322K ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Subconcepto 227009 23 Descripción Euros Otros 1.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 50.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 50.000 Dietas y locomoción 50.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 451 451007 48 481 414.000 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 Universidad de Oviedo. Cátedra Asturias Prevención 50.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 364.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 364.000 481032 FADE. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 160.000 481033 UGT. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481034 CCOO. Funcionamiento de los Delegados Territoriales 87.000 481037 Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. Actuaciones materia prevención 30.000 Operaciones Corrientes 6 3.508.691 INVERSIONES REALES 61 80.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 62 622 622000 626 626000 627 627000 7 70.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 Aplicaciones informáticas 10.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000 Otras inversiones 60.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 10.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 5.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000 Mobiliario 2.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.000 Equipos para proceso de información 3.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 771 771019 78 781 905.000 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 500.000 Actuaciones Programa INNOVA-T 500.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 405.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 405.000 781023 Actuaciones de promoción de la salud y seguridad laboral 781029 FADE. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 40.000 146.000 781030 UGT. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 781031 CCOO. Actividades de formación y empleo en materia de prevención de riesgos 109.500 Operaciones de Capital 985.000 Gastos no financieros 8 4.493.691 ACTIVOS FINANCIEROS 82 35.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 35.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 35.000 Préstamos y anticipos al personal 35.000 Operaciones financieras 35.000 Total Gastos 4.528.691 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 4.528.691 Total Servicio 4.528.691 Total Sección 4.528.691 Pág. 27 3. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Totales 2,99 38.249.717 45,69 40.749.717 48,67 42.710.855 51,02 Operaciones de Capital 42.710.855 51,02 Operaciones no financieras 83.460.572 99,69 260.000 0,31 Operaciones Corrientes 8 % 2.500.000 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 260.000 0,31 83.720.572 100,00 83.720.572 100 Pág. 33 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Subconcepto 3 38 383 383000 4 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.500.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.500.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.500.000 De ejercicios cerrados 2.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 38.249.717 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 38.249.717 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 38.249.717 453000 Aportación del Principado de Asturias 14.279.619 453022 Aportación del Principado de Asturias para concesión ayudas 23.970.098 Operaciones Corrientes 7 40.749.717 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 42.710.855 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.710.855 753000 Aportación del Principado de Asturias 753011 Aportación del Principado de Asturias para concesión de ayudas 8 42.710.855 965.719 41.745.136 Operaciones de Capital 42.710.855 Operaciones no financieras 83.460.572 ACTIVOS FINANCIEROS 82 260.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 260.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 260.000 Anticipos al personal 260.000 Operaciones financieras 260.000 Total Ingresos 83.720.572 Total Pág. 34 Sección 83.720.572 Tomo 3 3.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Euros 12.910.180 Operaciones Corrientes 8 % 15,42 3.869.439 4,62 23.970.098 28,63 40.749.717 48,67 965.719 1,15 41.745.136 49,86 Operaciones de Capital 42.710.855 51,02 Gastos no financieros 83.460.572 99,69 260.000 0,31 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 260.000 0,31 83.720.572 100,00 83.720.572 100 Pág. 37 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130000 131 131000 14 60.290 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.290 Directores Generales y asimilados 140000 141 141000 15 152 152000 154 154000 16 166 166000 2 5.128.600 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.128.390 Retribuciones de personal funcionario 5.128.390 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202 202000 21 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 860.160 860.160 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 100 100 141.200 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 19.410 Retribuciones de personal funcionario interino 19.410 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 121.790 Retribuciones de personal laboral temporal 121.790 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 70.400 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 56.400 Conceptos variables de personal funcionario 56.400 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.000 Conceptos variables de personal laboral 14.000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.411.850 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.411.850 Cuotas sociales 1.411.850 1.977.727 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.000 Edificios y otras construcciones 91.000 162.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000 Terrenos y bienes naturales 1.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 Edificios y otras construcciones 60.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 95.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 95.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 Material de transporte 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 Mobiliario y enseres 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 Equipos para proceso de información 4.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 210 860.260 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 210 Retribuciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 60.290 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL TEMPORAL 140 7.672.600 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 1.689.727 MATERIAL DE OFICINA 51.300 220000 Material ordinario no inventariable 39.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 12.000 221 221001 SUMINISTROS 21.100 Agua 14.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 1.000 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 222 222001 223 Pág. 38 100 4.000 COMUNICACIONES 56.727 Otras comunicaciones 56.727 TRANSPORTE 14.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 223000 224 224001 225 225000 226 Descripción Transporte PRIMAS DE SEGUROS Vehículos TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS Euros 14.000 900 900 2.000 2.000 14.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 4.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000 226009 Otros gastos diversos 3.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 461 461003 47 471 290.000 5.000 1.050.000 135.000 40.150 9.050 35.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000 Dietas y locomoción 35.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 2.000 1.529.200 20.683.738 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.992.915 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.992.915 Apoyo a servicios de empleo y desarrollo local 2.992.915 A EMPRESAS PRIVADAS 10.059.361 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.059.361 471002 Contratación de trabajadores 2.460.000 471003 Centros especiales de empleo e integración de discapacitados 7.599.361 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.631.462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 7.631.462 48 481 481005 Apoyo a actividades 481015 Acciones de orientación profesional 3.340.000 481024 Programas de acompañamiento para el empleo 3.314.462 481038 Centros espec.empleo e integración de discapacitados Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 62 621 621000 622 622000 626 626000 627 627000 629 629000 7 761 950.000 30.334.065 698.719 160.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 100.000 Aplicaciones informáticas 100.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000 Otras inversiones 60.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 538.719 CONSTRUCCIONES 278.719 Construcciones 278.719 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 50.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 30.000 Mobiliario 30.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 30.000 Equipos para proceso de información 30.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL Otras inversiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 27.000 150.000 150.000 9.841.310 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 9.841.310 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.841.310 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 39 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322A FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA RELACIONES LABORALES Subconcepto 761000 8 Descripción Euros Fomento de proyectos de desarrollo local (FSE) 9.841.310 Operaciones de Capital 10.540.029 Gastos no financieros 40.874.094 ACTIVOS FINANCIEROS 82 100.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 100.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 Préstamos y anticipos al personal 100.000 Operaciones financieras 100.000 Total Pág. 40 Programa 40.974.094 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 120000 121 121000 13 130000 131 131000 16 166 166000 2 203 203000 21 534.140 534.140 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 100 98.610 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 98.510 98.510 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 100 100 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 164.900 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 164.900 Cuotas sociales 164.900 188.343 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100 2.343 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 Edificios y otras construcciones 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.143 Material de transporte 1.143 MOBILIARIO Y ENSERES 300 Mobiliario y enseres 300 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 300 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Retribuciones de personal laboral REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 534.240 Retribuciones de personal funcionario GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 797.750 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 Euros 300 177.900 MATERIAL DE OFICINA 7.500 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 2.000 SUMINISTROS 2.200 221 221003 Combustibles 1.200 221009 Otros suministros 1.000 222 222001 223 223000 224 224001 225 225000 226 COMUNICACIONES 100 Otras comunicaciones 100 TRANSPORTE 500 Transporte 500 PRIMAS DE SEGUROS 1.000 Vehículos 1.000 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 500 500 10.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 227 227006 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 155.200 135.000 227007 Servicios de carácter informático Otros 230 230000 500 1.800 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227009 23 600 20.000 200 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000 Dietas y locomoción 8.000 Estados numéricos de Organismos y Entes Pág. 41 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322C PROGRAMAS EUROPEOS Y EMPLEO-FORMACIÓN Subconcepto 4 Descripción Euros TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 386.360 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 441 441002 48 481 481013 150.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 150.000 Fundación Comarcas Mineras. Formación y Promoción del Empleo 150.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 236.360 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 236.360 Becas para alumnos trabajadores de escuelas taller y casas de oficio 236.360 Operaciones Corrientes 6 1.372.453 INVERSIONES REALES 61 31.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 7 31.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 30.000 Aplicaciones informáticas 30.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000 Otras inversiones 1.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 761 7.716.135 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 7.716.135 761008 Programas comunitarios 761009 Escuelas taller, casas de oficio, talles de empleo y UPDS 77 8.953.635 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 157.500 7.558.635 A EMPRESAS PRIVADAS 771 771020 78 781 9.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.000 Programas comunitarios 9.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.228.500 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.228.500 781007 Programas comunitarios 781011 Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y UPDS 103.500 1.125.000 Operaciones de Capital 8.984.635 Gastos no financieros 8 10.357.088 ACTIVOS FINANCIEROS 82 60.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 60.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000 Préstamos y anticipos al personal 60.000 Operaciones financieras 60.000 Total Pág. 42 Programa 10.417.088 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 15 152000 154 154000 16 166 166000 2 2.339.890 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.339.790 Retribuciones de personal funcionario 2.339.790 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202000 203 203000 205 205000 206 206000 209 209000 21 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.224.620 Retribuciones de personal laboral 1.224.620 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 100 11.100 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.900 6.900 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 4.200 Conceptos variables de personal laboral 4.200 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 864.120 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 864.120 Cuotas sociales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones 864.120 1.703.369 7.000 100 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres 100 100 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.700 Equipos para proceso de información 2.700 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material TERRENOS Y BIENES NATURALES Terrenos y bienes naturales EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100 100 77.000 1.200 1.200 52.800 Edificios y otras construcciones 52.800 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 500 Material de transporte 500 MOBILIARIO Y ENSERES 500 Mobiliario y enseres EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Conceptos variables de personal funcionario REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 100 1.224.720 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 100 PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 4.439.830 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 152 Euros 500 7.000 7.000 1.610.369 MATERIAL DE OFICINA 41.119 220000 Material ordinario no inventariable 38.019 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 3.000 221 SUMINISTROS 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 258.500 100 19.000 221002 Gas 21.000 221003 Combustibles 18.000 221004 Vestuario 221005 Productos alimenticios 221006 Productos farmacéuticos 221007 Menaje, lencería, ropa Estados numéricos de Organismos y Entes 1.500 25 350 25 Pág. 43 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto Descripción 221009 Otros suministros 221020 Material didáctico y suministros para cursos 222 COMUNICACIONES 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 223 223000 224 2.800 PRIMAS DE SEGUROS Vehículos 224008 Otro inmovilizado 224009 Otros riesgos 11.100 50 1.000 50 10.000 TRIBUTOS 1.500 Tributos 1.500 GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 227 50 1.500 2.800 224001 226 1.550 Transporte Edificios y locales 225000 6.000 192.500 TRANSPORTE 224000 225 Euros 392.775 50 950 10.000 25 200 380.000 1.500 50 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 901.025 200.000 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 511.000 140.000 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 4 481 481008 9.000 9.000 2.900.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.900.000 Becas y/o ayudas a alumnos/as de Formación Profesional para el Empleo 2.900.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 619 619000 62 621 621000 622 622000 626 626000 627 627000 7 741001 76 Pág. 44 236.000 142.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 141.000 141.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000 Otras inversiones 1.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 94.000 CONSTRUCCIONES 30.000 Construcciones 30.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 40.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 40.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 4.000 Mobiliario 4.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000 Equipos para proceso de información 20.000 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 9.043.199 Aplicaciones informáticas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 2.900.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIONES REALES 61 25 9.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN Operaciones Corrientes 6 40.000 Dietas y locomoción TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 10.000 22.950.191 8.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 8.000 Entidades colaboradoras 8.000 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 274.434 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 85 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (SEPEPA) Servicio 8501 SERVICIOS GENERALES Programa 322J FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Subconcepto 761 761006 77 Descripción Euros SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 274.434 Entidades colaboradoras 274.434 A EMPRESAS PRIVADAS 771 771012 78 780 10.554.085 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.554.085 Entidades colaboradoras 10.554.085 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.113.672 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.342.480 Centros Integrados 2.342.480 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 9.771.192 781032 Entidades Colaboradoras 9.105.249 781057 Centros Integrados 780002 781 8 665.943 Operaciones de Capital 23.186.191 Gastos no financieros 32.229.390 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 100.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 100.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 100.000 Préstamos y anticipos al personal 100.000 Operaciones financieras 100.000 Total Gastos 32.329.390 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 32.329.390 Total Servicio 83.720.572 Total Sección 83.720.572 Pág. 45 4. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 103.000 0,35 29.230.910 98,46 500 0,00 29.334.410 98,81 200.000 0,67 200.000 0,67 29.534.410 99,49 152.500 0,51 152.500 0,51 29.686.910 100,00 29.686.910 100 Pág. 51 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 32 323 323007 38 103.000 TASAS 90.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 90.000 Por Actividades (SEPA) 90.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 383 383000 383001 39 393 3.000 De ejercicios cerrados 2.500 Del ejercicio corriente 500 OTROS INGRESOS 10.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 10.000 393007 Otros ingresos 393019 Por prodecimientos judiciales (SEPA) 4 3.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 500 9.500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 29.230.910 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 453 453000 46 463 463008 47 473 473004 5 52 522 522000 23.930.910 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 23.930.910 Aportación del Principado de Asturias 23.930.910 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.300.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 3.300.000 Convenios Prestación de Servicios (SEPA) 3.300.000 DE EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000.000 Contribución especial Servicios Extinción 2.000.000 INGRESOS PATRIMONIALES 500 INTERESES DE DEPÓSITOS 500 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 500 Intereses cuentas bancarias 500 Operaciones Corrientes 7 29.334.410 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 200.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753 753000 200.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200.000 Aportación del Principado de Asturias 200.000 Operaciones de Capital 200.000 Operaciones no financieras 8 29.534.410 ACTIVOS FINANCIEROS 82 152.500 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 152.500 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 152.500 Anticipos al personal 152.500 Operaciones financieras 152.500 Total Ingresos 29.686.910 Total Pág. 52 Sección 29.686.910 Tomo 3 4.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Euros Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 20.798.920 70,06 8.155.290 27,47 200 0,00 380.000 1,28 29.334.410 98,81 200.000 0,67 200.000 0,67 29.534.410 99,49 152.500 0,51 152.500 0,51 29.686.910 100,00 29.686.910 100 Pág. 55 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 15 Descripción 20.798.920 PERSONAL LABORAL 14.634.850 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 14.604.850 Retribuciones de personal laboral 14.604.850 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 30.000 Sustituciones de personal laboral 30.000 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151 151000 154 154000 155 155000 16 166 166000 17 171 171000 2 170.600 Gratificaciones 170.600 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 149.000 Conceptos variables de personal laboral 149.000 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 94.610 Productividad de personal laboral 94.610 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.734.860 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.734.860 Cuotas sociales 5.734.860 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 15.000 AYUDAS SOCIALES 15.000 Ayudas sociales ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 200000 202 202000 203 203000 206 206000 209 209000 21 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 219 219000 22 220000 81.420 5.000 Terrenos y bienes naturales 5.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.420 Edificios y otras construcciones 2.420 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material 5.000 5.000 59.000 59.000 981.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 170.000 Edificios y otras construcciones 170.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 145.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 145.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 610.000 Material de transporte 610.000 MOBILIARIO Y ENSERES 5.500 Mobiliario y enseres 5.500 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000 Equipos para proceso de información 6.000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 44.500 Otro inmovilizado material 44.500 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 15.000 8.155.290 TERRENOS Y BIENES NATURALES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 414.210 GRATIFICACIONES GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Euros GASTOS DE PERSONAL 7.018.870 MATERIAL DE OFICINA 38.000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 22.000 221 SUMINISTROS 1.493.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 200.000 18.000 221002 Gas 55.000 221003 Combustibles 250.000 221004 Vestuario 792.000 Otros suministros 178.000 221009 222 222000 Pág. 56 COMUNICACIONES 25.500 Telefónicas 18.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto 222001 223 223000 224 Descripción Euros Otras comunicaciones 7.500 TRANSPORTE 2.000 Transporte 2.000 PRIMAS DE SEGUROS 70.000 224001 Vehículos 65.000 224009 Otros riesgos 5.000 TRIBUTOS 2.500 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 2.500 11.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.500 1.500 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 500 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 500 4.500 5.376.870 227000 Limpieza y aseo 200.000 227001 Seguridad 187.200 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 184.670 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 227011 Servicios contratados administrativos 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 231 231000 3 332 332000 339 339000 4 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.000 70.000 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 Otras indemnizaciones 4.000 469 469052 48 489 489103 200 INTERESES DE DEMORA 100 Intereses de demora 100 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100 Otros gastos financieros 300.000 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 300.000 Ayuntamientos Costeros. Plan Salvamento Playas Asturianas (SAPLA) 300.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80.000 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 80.000 Cruz Roja. Labores preventivas y movilización de medios INVERSIONES REALES 61 615 615000 62 622000 626 626000 627 627000 628 628000 629 629000 80.000 29.334.410 200.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 5.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 Aplicaciones informáticas INMOVILIZACIONES MATERIALES 622 100 380.000 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO Operaciones Corrientes 6 200 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 1.000 74.000 Dietas y locomoción GASTOS FINANCIEROS 33 87.000 4.717.000 5.000 195.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 49.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 49.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 25.000 Mobiliario 25.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000 Equipos para proceso de información 15.000 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte 5.000 5.000 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 101.000 Otras inversiones 101.000 Operaciones de Capital Estados numéricos de Organismos y Entes 200.000 Pág. 57 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 87 SERVICIO EMERGENCIAS PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 8701 SERVICIOS GENERALES Programa 223B SERVICIO DE EMERGENCIAS Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 8 29.534.410 ACTIVOS FINANCIEROS 82 152.500 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 152.500 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 152.500 Préstamos y anticipos al personal 152.500 Operaciones financieras 152.500 Total Gastos 29.686.910 Total Pág. 58 Programa 29.686.910 Total Servicio 29.686.910 Total Sección 29.686.910 Tomo 3 5. CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES 5.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 6.187 0,36 1.687.500 98,82 2.000 0,12 Operaciones Corrientes 1.695.687 99,30 Operaciones no financieras 1.695.687 99,30 12.000 0,70 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 0,70 1.707.687 100,00 1.707.687 100 Pág. 63 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 303000 38 6.187 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 Venta de publicaciones 6.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 187 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 187 382000 De ejercicios cerrados 126 382001 Reintegro de ejercicio corriente 382 4 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 46 1.687.500 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.125.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.125.000 Aportación del Principado de Asturias 1.125.000 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 463 463000 5 52 522 522000 8 562.500 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 562.500 Aportación del Ayuntamiento de Oviedo 562.500 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.000 Intereses cuentas bancarias 2.000 Operaciones Corrientes 1.695.687 Operaciones no financieras 1.695.687 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 12.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 Anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 1.707.687 Total Pág. 64 Sección 1.707.687 Tomo 3 5.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 991.150 58,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 704.537 41,26 Operaciones Corrientes 1.695.687 99,30 Gastos no financieros 1.695.687 99,30 12.000 0,70 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 0,70 1.707.687 100,00 1.707.687 100 Pág. 67 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 15 Descripción 991.150 PERSONAL LABORAL 750.350 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 750.250 Retribuciones de personal laboral 750.250 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151 151000 154 154000 16 GRATIFICACIONES Gratificaciones CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 166000 2 202 202000 21 212 212000 213 213000 22 100 28.600 100 100 28.500 28.500 212.200 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 212.200 212.200 704.537 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000 Edificios y otras construcciones 78.000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 86.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000 Edificios y otras construcciones 17.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 69.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 69.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Cuotas sociales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 Euros GASTOS DE PERSONAL MATERIAL DE OFICINA 538.537 12.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 221 221000 SUMINISTROS 200.587 Energía eléctrica 143.087 221001 Agua 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 221009 Otros suministros 222 222000 222001 223 223000 224 29.000 3.500 20.000 COMUNICACIONES 5.723 Telefónicas 4.723 Otras comunicaciones TRANSPORTE 1.000 14.078 Transporte 14.078 PRIMAS DE SEGUROS 52.000 224000 Edificios y locales 31.000 224008 Otro inmovilizado 21.000 GASTOS DIVERSOS 70.236 226 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226004 Edición y difusión de publicaciones 22.000 1.000 45.236 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 183.913 227000 Limpieza y aseo 85.000 227001 Seguridad 10.308 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 78.000 227007 Servicios de carácter informático 10.605 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 8 Pág. 68 2.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000 Dietas y locomoción 2.000 Operaciones Corrientes 1.695.687 Gastos no financieros 1.695.687 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 90 CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Servicio 9001 SERVICIOS GENERALES Programa 455F CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES Subconcepto 82 821 821000 Descripción Euros CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 Préstamos y anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 1.707.687 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 1.707.687 Total Servicio 1.707.687 Total Sección 1.707.687 Pág. 69 6. ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 485.550 9,44 4.610.000 89,59 300 0,01 Operaciones Corrientes 5.095.850 99,03 Operaciones no financieras 5.095.850 99,03 50.000 0,97 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 50.000 0,97 5.145.850 100,00 5.145.850 100 Pág. 75 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 485.550 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313000 38 433.550 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 433.550 Por actividades (Orquesta Sinfónica) 433.550 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 383 2.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 1.000 OTROS INGRESOS 50.000 39 393 393007 4 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 50.000 Otros ingresos 50.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 8 4.610.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.610.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.610.000 Aportación del Principado de Asturias 4.610.000 INGRESOS PATRIMONIALES 300 INTERESES DE DEPÓSITOS 300 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 300 Intereses cuentas bancarias 300 Operaciones Corrientes 5.095.850 Operaciones no financieras 5.095.850 ACTIVOS FINANCIEROS 82 50.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 50.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 50.000 Anticipos al personal 50.000 Operaciones financieras 50.000 Total Ingresos 5.145.850 Total Pág. 76 Sección 5.145.850 Tomo 3 6.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6 INVERSIONES REALES Euros Operaciones Corrientes Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 4.449.350 86,46 631.000 12,26 5.080.350 98,73 15.500 0,30 15.500 0,30 5.095.850 99,03 50.000 0,97 50.000 0,97 5.145.850 100,00 5.145.850 100 Pág. 79 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 14 Descripción 4.449.350 PERSONAL LABORAL 3.408.220 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.408.120 Retribuciones de personal laboral 3.408.120 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral PERSONAL TEMPORAL 141 141000 15 154 154000 16 166000 2 56.570 56.570 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.560 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 24.560 Conceptos variables de personal laboral 205000 207 207000 209 209000 21 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 960.000 960.000 215000 216 216000 219 219000 22 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600 1.600 CÁNONES 115.000 Cánones 115.000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 35.000 Otro inmovilizado material 35.000 6.700 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600 Mobiliario y enseres 1.600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 631.000 151.600 Mobiliario y enseres REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 215 24.560 960.000 Cuotas sociales ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 205 100 56.570 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 100 Retribuciones de personal laboral temporal CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Euros GASTOS DE PERSONAL 100 100 5.000 5.000 437.700 MATERIAL DE OFICINA 4.600 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 SUMINISTROS 221004 Vestuario 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 221016 Prótesis 222 COMUNICACIONES 500 100 34.550 6.000 50 28.000 500 5.500 222000 Telefónicas 4.500 222001 Otras comunicaciones 1.000 223 223000 224 TRANSPORTE 15.000 Transporte 15.000 PRIMAS DE SEGUROS 15.500 224008 Otro inmovilizado 13.000 224009 Otros riesgos 2.500 TRIBUTOS 1.000 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 227 1.000 37.000 4.000 33.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 324.550 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 321.550 227007 Servicios de carácter informático 23 230 Pág. 80 3.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 92 ORQUESTA SINFÓNICA PRINCIPADO ASTURIAS Servicio 9201 SERVICIOS GENERALES Programa 455D ORQUESTA SINFÓNICA Subconcepto 230000 Descripción Euros Dietas y locomoción 35.000 Operaciones Corrientes 6 5.080.350 INVERSIONES REALES 62 15.500 INMOVILIZACIONES MATERIALES 626 626000 627 627000 629 629000 15.500 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 13.000 Mobiliario 13.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500 Equipos para proceso de información 500 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 2.000 Otras inversiones 2.000 Operaciones de Capital 15.500 Gastos no financieros 8 5.095.850 ACTIVOS FINANCIEROS 82 50.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 50.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 Préstamos y anticipos al personal 50.000 Operaciones financieras 50.000 Total Gastos 5.145.850 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 5.145.850 Total Servicio 5.145.850 Total Sección 5.145.850 Pág. 81 7. CONSEJO DE LA JUVENTUD 7.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 11.750 3,32 332.000 93,73 50 0,01 Operaciones Corrientes 343.800 97,06 Operaciones no financieras 343.800 97,06 10.400 2,94 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 10.400 2,94 354.200 100,00 354.200 100 Pág. 87 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 38 11.750 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 200 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 200 383000 De ejercicios cerrados 100 383001 Del ejercicio corriente 383 39 393 11.550 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.550 393000 Ingresos por cuotas 393001 Prácticas en alternancia asociaciones Consejo de la Juventud 393003 Cursos, jornadas y publicaciones 393007 4 100 OTROS INGRESOS 1.500 50 2.000 Otros ingresos 8.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 332.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 453 453000 453016 5 332.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 332.000 Aportación del Principado de Asturias 317.000 Aportación de la Consejería de Sanidad para promoción de la salud 15.000 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 8 50 INTERESES DE DEPÓSITOS 50 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 Intereses cuentas bancarias 50 Operaciones Corrientes 343.800 Operaciones no financieras 343.800 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.400 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 10.400 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.400 Anticipos al personal 10.400 Operaciones financieras 10.400 Total Ingresos 354.200 Total Pág. 88 Sección 354.200 Tomo 3 7.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 198.590 56,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.210 41,00 8 Operaciones Corrientes 343.800 97,06 Gastos no financieros 343.800 97,06 10.400 2,94 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 10.400 2,94 354.200 100,00 354.200 100 Pág. 91 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 1 13 130 130000 131 131000 15 151 151000 154 154000 16 166 166000 2 Descripción 198.590 PERSONAL LABORAL 151.470 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 151.370 Retribuciones de personal laboral 151.370 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 212 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 100 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 120 GRATIFICACIONES 60 Gratificaciones 60 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 60 Conceptos variables de personal laboral 60 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 47.000 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 47.000 Cuotas sociales 47.000 145.210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 Mobiliario y enseres 1.200 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Sustituciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 Euros GASTOS DE PERSONAL 2.000 135.210 MATERIAL DE OFICINA 9.565 Material ordinario no inventariable 7.965 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.300 220004 Material informático no inventariable 220000 221 300 SUMINISTROS 9.800 8.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 221009 Otros suministros 1.000 COMUNICACIONES 2.600 222 800 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 223 223000 224 224009 226 TRANSPORTE 800 Transporte 800 PRIMAS DE SEGUROS 200 Otros riesgos GASTOS DIVERSOS 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos 226004 Edición y difusión de publicaciones 226006 Reuniones y conferencias 226009 227 100 2.500 200 89.500 300 8.000 200 600 66.200 Otros gastos diversos 14.200 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 22.745 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 227002 Valoraciones y peritajes 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 3.500 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.800 23 230 230000 Pág. 92 4.000 500 100 14.645 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.800 Dietas y locomoción 4.800 Operaciones Corrientes 343.800 Gastos no financieros 343.800 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 94 CONSEJO DE LA JUVENTUD Servicio 9401 SERVICIOS GENERALES Programa 323C CONSEJO DE LA JUVENTUD Subconcepto 8 Descripción Euros ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 10.400 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.400 Préstamos y anticipos al personal 10.400 Operaciones financieras 10.400 Total Gastos 354.200 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 354.200 Total Servicio 354.200 Total Sección 354.200 Pág. 93 8. COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS 8.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 180 0,03 475.220 84,27 22.550 4,00 497.950 88,30 60.000 10,64 60.000 10,64 557.950 98,94 6.000 1,06 6.000 1,06 563.950 100,00 563.950 100 Pág. 99 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Subconcepto 3 38 383 383000 4 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 180 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 180 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 180 De ejercicios cerrados 180 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 475.220 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 475.220 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 475.220 Aportación del Principado de Asturias 475.220 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 55 22.550 INTERESES DE DEPÓSITOS 50 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50 Intereses cuentas bancarias 50 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 552 552000 22.500 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 22.500 Concesiones y aprovechamientos especiales 22.500 Operaciones Corrientes 7 497.950 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 60.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 753 753000 60.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 60.000 Aportación del Principado de Asturias 60.000 Operaciones de Capital 60.000 Operaciones no financieras 8 557.950 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 6.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 6.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 6.000 Anticipos al personal 6.000 Operaciones financieras 6.000 Total Ingresos 563.950 Total Pág. 100 Sección 563.950 Tomo 3 8.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 382.200 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 115.750 20,52 497.950 88,30 60.000 10,64 Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 67,77 60.000 10,64 557.950 98,94 6.000 1,06 6.000 1,06 563.950 100,00 563.950 100 Pág. 103 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES Programa 712E BANCO DE TIERRAS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130000 16 166 166000 2 48.370 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.370 Directores Generales y asimilados 200 200000 21 235.160 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 235.060 Retribuciones de personal funcionario 235.060 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 100 48.400 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 48.400 48.400 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.270 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 50.270 Cuotas sociales 50.270 115.750 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000 Terrenos y bienes naturales 2.000 14.300 TERRENOS Y BIENES NATURALES 3.000 Terrenos y bienes naturales 3.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones y utillaje 300 300 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.000 Material de transporte 8.000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 Mobiliario y enseres 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.000 Equipos para proceso de información 1.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 Retribuciones de personal laboral REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 48.370 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 382.200 ALTOS CARGOS PERSONAL LABORAL 130 Euros 95.450 MATERIAL DE OFICINA 8.000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 2.000 SUMINISTROS 7.100 5.000 220000 221 221003 Combustibles 221004 Vestuario 221009 Otros suministros 222 222001 223 223000 224 600 1.500 COMUNICACIONES 3.000 Otras comunicaciones 3.000 TRANSPORTE Transporte 150 150 PRIMAS DE SEGUROS 1.700 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 225 225000 226 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS 200 1.000 1.000 18.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 7.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226008 Cursos de formación 1.000 226009 Otros gastos diversos 1.500 227 Pág. 104 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 56.500 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 95 COMISIÓN REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS Servicio 9501 SERVICIOS GENERALES Programa 712E BANCO DE TIERRAS Subconcepto Descripción 227002 Valoraciones y peritajes 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación Euros 1.000 50.000 227007 Servicios de carácter informático 4.500 227009 Otros 1.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000 23 230 230000 Dietas y locomoción 4.000 Operaciones Corrientes 6 497.950 INVERSIONES REALES 60 601 601000 61 60.000 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 3.000 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 3.000 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 615 615000 62 621 621000 626 626000 627 627000 63 36.500 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 36.500 Aplicaciones informáticas 36.500 INMOVILIZACIONES MATERIALES 8.500 CONSTRUCCIONES 6.000 Construcciones 6.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 Mobiliario 1.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500 Equipos para proceso de información 1.500 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 632 632000 12.000 INVERSIÓN EN BIENES COMUNALES 12.000 Bienes comunales 12.000 Operaciones de Capital 60.000 Gastos no financieros 8 557.950 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 6.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 6.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 Préstamos y anticipos al personal 6.000 Operaciones financieras 6.000 Total Gastos 563.950 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 563.950 Total Servicio 563.950 Total Sección 563.950 Pág. 105 9. ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS 9.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Capítulo Descripción Totales % 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.373.614 35,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.172.846 60,21 5 INGRESOS PATRIMONIALES Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 6.000 0,01 113.552.460 96,06 4.283.525 3,62 4.283.525 3,62 117.835.985 99,68 378.045 0,32 378.045 0,32 118.214.030 100,00 118.214.030 100 Pág. 111 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 42.373.614 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313001 38 383 42.357.614 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 42.357.614 Servicios del ERA 42.357.614 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 11.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 11.000 383000 De ejercicios cerrados 1.000 383001 Del ejercicio corriente 10.000 39 393 393007 4 OTROS INGRESOS 5.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 5.000 Otros ingresos 5.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 71.172.846 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 71.172.846 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 71.172.846 453000 Aportación del Principado de Asturias 71.082.694 453001 Aportación del SESPA al ERA. Acuerdo de desinstitucionalización psiquiátrica 453 5 52 522 522000 55 552 552001 90.152 INGRESOS PATRIMONIALES 6.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5.000 Intereses cuentas bancarias 5.000 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000 De las Residencias 1.000 Operaciones Corrientes 7 113.552.460 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 4.283.525 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.283.525 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.283.525 Aportación del Principado de Asturias 4.283.525 Operaciones de Capital 4.283.525 Operaciones no financieras 8 117.835.985 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 378.045 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 378.045 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 378.045 Anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Ingresos 118.214.030 Total Pág. 112 Sección 118.214.030 Tomo 3 9.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 50.817.460 42,99 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62.720.000 53,06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 15.000 0,01 113.552.460 96,06 4.283.525 3,62 4.283.525 3,62 117.835.985 99,68 378.045 0,32 378.045 0,32 118.214.030 100,00 118.214.030 100 Pág. 115 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 14 141 141000 15 151 151000 152 152000 154 154000 16 166000 18 180 180000 2 55.190 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.190 Directores Generales y asimilados 1.452.840 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.412.840 Retribuciones de personal funcionario 1.412.840 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 40.000 Sustituciones de personal funcionario 40.000 PERSONAL LABORAL 30.669.800 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 28.969.800 Retribuciones de personal laboral 28.969.800 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.700.000 Sustituciones de personal laboral 1.700.000 PERSONAL TEMPORAL 2.660.000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.660.000 Retribuciones de personal laboral temporal 2.660.000 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.600.000 GRATIFICACIONES 16.000 Gratificaciones 16.000 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 46.000 Conceptos variables de personal funcionario 46.000 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral 202000 21 210000 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 12.379.530 12.379.530 OTROS FONDOS 100 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 100 Provisión social y de personal 100 62.720.000 3.200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.200 Edificios y otras construcciones 3.200 618.800 TERRENOS Y BIENES NATURALES 13.000 Terrenos y bienes naturales 13.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 135.000 Edificios y otras construcciones 135.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 400.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 400.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.800 Material de transporte 3.800 MOBILIARIO Y ENSERES 62.000 Mobiliario y enseres 62.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000 Equipos para proceso de información 5.000 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 3.538.000 12.379.530 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 210 3.538.000 Cuotas sociales ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 55.190 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 50.817.460 ALTOS CARGOS CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Euros MATERIAL DE OFICINA 23.426.927 195.000 220000 Material ordinario no inventariable 43.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 57.000 220004 221 Material informático no inventariable 95.000 SUMINISTROS 4.933.000 221000 Energía eléctrica 1.200.000 221001 Agua 221002 Gas 500.000 1.300.000 221003 Combustibles 170.000 221004 Vestuario 228.000 Pág. 116 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 96 ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES ANCIANOS Servicio 9601 SERVICIOS GENERALES Programa 313J RECURSOS DE ALOJAMIENTO Subconcepto Descripción 221006 Productos farmacéuticos 221007 Menaje, lencería, ropa 221009 Otros suministros 221019 Otro material sanitario 222 222001 223 223000 224 224001 225 225000 226 Euros 25.000 250.000 1.100.000 160.000 COMUNICACIONES 32.000 Otras comunicaciones 32.000 TRANSPORTE 1.050.000 Transporte 1.050.000 PRIMAS DE SEGUROS 5.200 Vehículos 5.200 TRIBUTOS 70.000 Tributos 70.000 GASTOS DIVERSOS 386.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 5.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 226009 Otros gastos diversos 226010 Gastos para actividades en centros 227 70.000 170.000 140.000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 16.755.727 227000 Limpieza y aseo 4.855.727 227005 Servicios contratados de alimentación 7.500.000 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros 23 230 230000 27 100.000 4.300.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000 Dietas y locomoción 35.000 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 270 270000 4 38.636.073 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 38.636.073 Conciertos en materia de servicios sociales 38.636.073 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 15.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 484 484067 15.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 15.000 Federación de asociaciones de familiares del ERA 15.000 Operaciones Corrientes 6 113.552.460 INVERSIONES REALES 62 621 621000 622 622000 626 626000 627 627000 4.283.525 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.283.525 CONSTRUCCIONES 3.933.525 Construcciones 3.933.525 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 250.000 Mobiliario 250.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 90.000 Equipos para proceso de información 90.000 Operaciones de Capital 4.283.525 Gastos no financieros 8 117.835.985 ACTIVOS FINANCIEROS 82 378.045 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 378.045 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 378.045 Préstamos y anticipos al personal 378.045 Operaciones financieras 378.045 Total Gastos 118.214.030 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 118.214.030 Total Servicio 118.214.030 Total Sección 118.214.030 Pág. 117 10. SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 10.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 1.770.000 0,11 1.612.560.000 99,62 320.000 0,02 1.614.650.000 99,75 2.307.500 0,14 2.307.500 0,14 1.616.957.500 99,89 1.800.000 0,11 1.800.000 0,11 1.618.757.500 100,00 1.618.757.500 100 Pág. 123 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 1.770.000 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313002 38 383 383000 383001 39 393 393008 4 100.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 100.000 Por actividades (SESPA) 100.000 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 170.000 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 170.000 De ejercicios cerrados 150.000 Del ejercicio corriente 20.000 OTROS INGRESOS 1.500.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.500.000 Otros ingresos de las áreas de salud 1.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 1.612.560.000 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.612.560.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.612.560.000 Aportación del Principado de Asturias 1.612.560.000 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 55 320.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 20.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.000 Intereses cuentas bancarias 20.000 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 552 552000 300.000 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 300.000 Concesiones y aprovechamientos especiales 300.000 Operaciones Corrientes 7 1.614.650.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 2.307.500 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.307.500 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 2.307.500 753000 Aportación del Principado de Asturias 2.000.000 753018 Ayudas para investigación, desarrollo e innovación 753 307.500 Operaciones de Capital 2.307.500 Operaciones no financieras 8 1.616.957.500 ACTIVOS FINANCIEROS 82 822 822000 1.800.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 1.800.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 1.800.000 Anticipos al personal 1.800.000 Operaciones financieras 1.800.000 Total Ingresos 1.618.757.500 Total Pág. 124 Sección 1.618.757.500 Tomo 3 10.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 765.500.000 47,29 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 577.100.000 35,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Operaciones Corrientes 6 INVERSIONES REALES Operaciones de Capital Gastos no financieros 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 272.050.000 16,81 1.614.650.000 99,75 2.307.500 0,14 2.307.500 0,14 1.616.957.500 99,89 1.800.000 0,11 1.800.000 0,11 1.618.757.500 100,00 1.618.757.500 100 Pág. 127 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 120 Totales 765.500.000 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 429.351.171 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 393.272.242 120000 Retribuciones de personal funcionario 120030 Retrib.pers.estatutario Instituciones Sanitarias 7.509.482 385.149.453 120031 Retribuciones por ensayos clínicos 505.128 120032 Programas de docencia 108.179 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 121000 Sustituciones de personal funcionario 121030 Sustituc.pers.estatut.Instituciones Sanitarias 13 130 130000 131 131000 14 140000 141 141000 142 69.682 36.009.247 PERSONAL LABORAL 15.395.271 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.919.155 Retribuciones de personal laboral 12.919.155 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral PERSONAL TEMPORAL 140 36.078.929 2.476.116 2.476.116 52.712.500 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 59.554 Retribuciones de personal funcionario interino 59.554 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 28.799 Retribuciones de personal laboral temporal 28.799 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL INSTITUCIONES SANITARIAS 52.624.147 142001 Retribuciones personal estatutario temporal.Instituciones Sanitarias 38.444.663 142003 Retribuciones personal laboral Alta Dirección. Instituciones Sanitarias 142004 Retribuciones del personal en formación 142005 15 Retribuciones del personal de investigación OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 151 151000 152 GRATIFICACIONES Gratificaciones CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.840.766 11.138.543 200.175 110.697.500 3.122.828 3.122.828 65.208.617 152000 Conceptos variables de personal funcionario 122.974 152030 Conceptos variables de personal estatutario 65.085.643 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.737.984 153 153000 Productividad de personal funcionario 153030 Productividad personal estatutario.Factor Fijo 153040 Productividad personal estatutario.Factor variable 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 154000 Conceptos variables de personal laboral 154030 Conc.variab.personal formación Instituc.Sanitarias 155 155000 16 166 166000 17 170000 174 174000 18 180 180000 2 683.457 683.457 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 154.528.068 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 154.528.068 Cuotas sociales 154.528.068 202000 203 203000 204 Pág. 128 2.800.000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.853 Formación y perfeccionamiento del personal 20.853 PENSIONES Y AYUDAS 2.779.147 Pensiones y ayudas 2.779.147 OTROS FONDOS 15.490 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 15.490 Provisión social y de personal ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 2.141.710 10.802.904 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 1.634.708 12.944.614 Productividad de personal laboral PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 170 232.557 26.870.719 15.490 577.100.000 57.700.000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 394.614 Edificios y otras construcciones 394.614 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.294.987 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.294.987 MATERIAL DE TRANSPORTE 113.771 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto 204000 205 205000 207 207001 21 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 22 Descripción Material de transporte 113.771 MOBILIARIO Y ENSERES 76.061 Mobiliario y enseres 76.061 CÁNONES 55.820.567 Encomiendas de gestión a GISPASA 55.820.567 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.741.367 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones 1.598.816 1.598.816 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.715.794 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.715.794 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.143 Material de transporte 30.143 MOBILIARIO Y ENSERES 215.615 Mobiliario y enseres 215.615 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 180.999 Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 Totales 180.999 402.903.903 MATERIAL DE OFICINA 2.818.980 220000 Material ordinario no inventariable 1.471.529 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 SUMINISTROS 392.306 955.145 360.195.994 221000 Energía eléctrica 8.459.963 221001 Agua 1.666.011 221002 Gas 4.088.411 221003 Combustibles 1.027.228 221004 Vestuario 221005 Productos alimenticios 221006 Productos farmacéuticos 221007 Menaje, lencería, ropa 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 221009 Otros suministros 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 221011 Hemoderivados 221012 Material de radiología 221013 Material de laboratorio y reactivos 221014 Material de medicina nuclear 221015 Implantes 221016 Prótesis 221017 Oxígeno y gases medicinales 369.793 2.224.337 43.844.126 1.098.868 137.344 3.299.074 2.273.571 13.831.833 108.675 26.542.026 880.099 46.966.151 265.092 2.540.225 221018 Catéteres, sondas y drenajes 25.026.199 221019 Otro material sanitario 35.509.743 221022 Productos farmacéuticos de uso hospitalario 221023 Banco de sangre 221025 Trasplantes 222 COMUNICACIONES 222000 Telefónicas 222001 Otras comunicaciones 223 223000 224 131.091.876 8.944.588 761 405.063 37.345 367.718 TRANSPORTE 1.625.638 Transporte 1.625.638 PRIMAS DE SEGUROS 1.639.800 224000 Edificios y locales 20.500 224001 Vehículos 12.500 224009 Otros riesgos 225 225000 226 226001 TRIBUTOS Tributos GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas Estados numéricos de Organismos y Entes 1.606.800 651.609 651.609 1.084.770 5.000 Pág. 129 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto Descripción 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226003 Jurídicos y contenciosos Totales 44.043 578.809 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 6.037 226008 Cursos de formación 23.309 226009 Otros gastos diversos 151.131 226010 Gastos para actividades en centros 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 226012 Gastos derivados de asistencia religiosa 227 6.900 30.000 234.541 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 34.482.049 19.603.015 227000 Limpieza y aseo 227001 Seguridad 304.353 227003 Control y explotación de vertidos 170.000 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 1.359.925 227005 Servicios contratados de alimentación 4.418.360 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 4.149.340 227009 Otros 3.740.235 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 230 2.254.730 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.254.730 Dietas y locomoción 230001 Locomoción por asistencia sanitaria ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 262 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 262040 Con entes u organismos internacionales 262050 Con entidades privadas 263 2.985 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230000 26 733.836 244.097 2.010.633 101.500.000 67.240.632 336.330 66.904.302 CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 6.588.031 263010 Conciertos servicios hemodiálisis en centros hospitalarios 3.923.700 263030 Conciertos servicios hemodiálisis. Otros en centros no hospitalarios 2.664.331 CONC. CON CENTROS DE SERV. O DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 8.026.555 264021 Conciertos de oxigenoterapia a domicilio 1.903.278 264022 Conciertos de aerosolterapia a domicilio 264023 Otras terapias de insuficiencia respiratoria a domicilio 264050 Conciertos rehabilitación-fisioterapia 264 265 265010 268 17.480.875 Servicios concertados ambulancias 17.480.875 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA Otros servicios asistencia sanitaria 268030 Convenios con Universidades: Plazas vinculadas TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41 414 414001 44 444 444002 46 464 464013 48 480 1.109.012 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 268020 4 55.492 4.958.773 2.163.907 104.024 2.059.883 272.050.000 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 90.152 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 90.152 ERA. Acuerdo desinstitucionalización psiquiátrica 90.152 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 120.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 120.000 Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias 120.000 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 200.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 200.000 Para zonas especiales de salud 200.000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 271.639.848 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271.233.782 480006 Personas con hemofilia/cuagolop. afectadas por VHC 480033 Ayudas a familias 480034 Ayudas a pacientes 181.500 6.540 50.000 480037 Entregas por desplazamientos 480038 Prótesis 1.031.400 480039 Vehículos para inválidos 1.167.000 Pág. 130 485.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 97 SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Servicio 9701 SERVICIOS GENERALES Programa 412B ASISTENCIA SANITARIA Subconcepto Descripción 480040 Farmacia: Recetas médicas 480041 Reintegro de gastos de farmacia 480056 Reintegro aportaciones farmacéuticas 484 Totales 266.032.342 60.000 2.220.000 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 406.066 484055 AFESA-FEAFES 66.759 484056 Asociación HIERBABUENA 16.029 26.278 484059 Asociación ADANSI 484077 Asociación RECUERDAS 3.000 484097 Asociación BARATARIA 3.000 484100 Asociación BIPOLARES DE ASTURIAS (ABA) 3.000 484102 Asociación ASPERGER 3.000 484117 Apoyo a actividades de Salud Mental 484203 ASPACE Gijón. Fortalecimiento 484208 ASPACE Oviedo. Fortalecimiento 5.000 120.000 160.000 Operaciones Corrientes 6 1.614.650.000 INVERSIONES REALES 61 610 610000 615 615001 62 622 622000 626 626000 627 627000 2.307.500 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 657.500 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 307.500 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 307.500 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.000 Licencias 350.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.650.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.475.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.475.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 75.000 Mobiliario 75.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100.000 Equipos para proceso de información 100.000 Operaciones de Capital 2.307.500 Gastos no financieros 8 1.616.957.500 ACTIVOS FINANCIEROS 82 821 821000 1.800.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.800.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.800.000 Préstamos y anticipos al personal 1.800.000 Operaciones financieras 1.800.000 Total Gastos 1.618.757.500 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 1.618.757.500 Total Servicio 1.618.757.500 Total Sección 1.618.757.500 Pág. 131 11. JUNTA DE SANEAMIENTO 11.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Capítulo Descripción 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones de Capital Operaciones no financieras 8 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección % 57.388.200 86,21 1.200 0,00 150.000 0,23 57.539.400 86,44 9.015.793 13,54 9.015.793 13,54 66.555.193 99,98 10.080 0,02 10.080 0,02 66.565.273 100,00 66.565.273 100 Pág. 137 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Subconcepto 2 Descripción Euros IMPUESTOS INDIRECTOS 28 57.388.200 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 282 282000 284 284000 3 38 383 CANON DE SANEAMIENTO 500.000 Canon de saneamiento 500.000 IMPUESTO S/AFECCIONES AMBIENTALES DEL USO DEL AGUA 56.888.200 Impuesto s/afecciones ambientales del uso del agua 56.888.200 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.200 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.200 REINTEGROS DE ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.200 383000 De ejercicios cerrados 383001 Del ejercicio corriente 5 57.388.200 600 600 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 150.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000 Intereses cuentas bancarias 150.000 Operaciones Corrientes 7 57.539.400 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 753 753000 9.015.793 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9.015.793 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 9.015.793 Aportación del Principado de Asturias 9.015.793 Operaciones de Capital 9.015.793 Operaciones no financieras 8 66.555.193 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.080 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 10.080 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 10.080 Anticipos al personal 10.080 Operaciones financieras 10.080 Total Ingresos 66.565.273 Total Pág. 138 Sección 66.565.273 Tomo 3 11.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Capítulo Descripción Totales % 1 GASTOS DE PERSONAL 574.040 0,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 285.856 0,43 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Operaciones Corrientes 5.713.700 8,58 37.132.004 55,78 43.705.600 65,66 15.707.151 23,60 3.792.442 5,70 Operaciones de Capital 19.499.593 29,29 Gastos no financieros 63.205.193 94,95 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.080 0,02 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.350.000 5,03 Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 3.360.080 5,05 66.565.273 100,00 66.565.273 100 Pág. 141 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 120000 121 121000 13 130000 16 166 166000 2 420.950 420.950 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 205000 207 207000 21 214000 215 215000 216 216000 217 217000 22 55.190 55.190 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 97.800 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 97.800 Cuotas sociales 97.800 285.856 43.000 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 Mobiliario y enseres 3.000 CÁNONES 40.000 Cánones 40.000 8.800 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 Material de transporte 1.000 MOBILIARIO Y ENSERES 500 Mobiliario y enseres 500 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500 Equipos para proceso de información BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL Bienes públicos destinados al uso general MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 55.190 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 214 100 Retribuciones de personal laboral ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 205 421.050 Retribuciones de personal funcionario GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 574.040 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 Totales 500 6.800 6.800 222.056 MATERIAL DE OFICINA 6.000 220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable 221 40.500 35.000 221000 Energía eléctrica Combustibles 221009 Otros suministros 222001 223 223000 224 500 SUMINISTROS 221003 222 500 5.000 500 COMUNICACIONES 3.000 Otras comunicaciones 3.000 TRANSPORTE Transporte 600 600 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 1.500 224009 Otros riesgos 500 TRIBUTOS 600 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 600 91.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 2.000 227 227006 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.356 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.000 227007 Servicios de carácter informático 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 230 Pág. 142 80.000 9.000 28.356 3.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 98 JUNTA DE SANEAMIENTO Servicio 9801 SERVICIOS GENERALES Programa 441B SANEAMIENTO DE AGUAS Subconcepto 230000 3 Descripción Totales Dietas y locomoción 12.000 GASTOS FINANCIEROS 32 320 320000 33 332 332000 4 5.713.700 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 5.698.700 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.698.700 Intereses de préstamos a largo plazo 5.698.700 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.000 INTERESES DE DEMORA 15.000 Intereses de demora 15.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 37.132.004 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 9.031.926 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 9.031.926 403003 Coste explotación convenios EDARs San Claudio y Villapérez 9.019.922 403004 Gobierno de Cantabria. Conexión núcleos asturianos a su sistema de saneamiento 403 46 463 12.004 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 28.100.078 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 28.100.078 463009 Costes explotación, mantenimiento y conservación instalaciones 463013 CADASA. Explotación estaciones depuradoras 463014 Ayuntamiento Gijón-EMA. Explotación de sistemas de depuración 2.887.996 18.670.641 6.541.441 Operaciones Corrientes 6 43.705.600 INVERSIONES REALES 61 615 615000 62 15.707.151 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.000 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000 Aplicaciones informáticas 3.000 INMOVILIZACIONES MATERIALES 626 626000 627 627000 63 16.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 6.000 Mobiliario 6.000 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000 Equipos para proceso de información 10.000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 630 630000 631 631000 7 15.688.151 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 800.000 Terrenos y bienes naturales 800.000 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 14.888.151 Infraestructura y bienes destinados al uso general 14.888.151 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 703 703009 76 3.792.442 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.110.504 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 3.110.504 Aportaciones a convenios en materia de saneamiento 3.110.504 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 681.938 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 681.938 763010 Compensación y financiación de obras de saneamiento y depuración 281.938 763112 CADASA. Costes de inversión. 300.000 763113 EMA. Costes de inversión. 100.000 763 8 Operaciones de Capital 19.499.593 Gastos no financieros 63.205.193 ACTIVOS FINANCIEROS 82 10.080 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 9 10.080 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 10.080 Préstamos y anticipos al personal 10.080 PASIVOS FINANCIEROS 90 900 900000 3.350.000 DEUDA INTERIOR 3.350.000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA 3.350.000 Amortización de deuda 3.350.000 Operaciones financieras 3.360.080 Total Gastos 66.565.273 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 66.565.273 Total Servicio 66.565.273 Total Sección 66.565.273 Pág. 143 12. SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO 12.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 99 SERIDA Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Euros Operaciones Corrientes 7 8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL % 510.754 6,17 4.823.408 58,25 2.000 0,02 5.336.162 64,45 2.913.697 35,19 Operaciones de Capital 2.913.697 35,19 Operaciones no financieras 8.249.859 99,64 30.000 0,36 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 30.000 0,36 8.279.859 100,00 8.279.859 100 Pág. 149 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 211.837 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 211.837 154.625 303001 Venta de sementales, carne y leche 303002 Productos del Centro de Investigaciones Agrarias 303003 Suministros y venta de dosis seminales 31 510.754 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 57.162 50 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 313 313026 38 382 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 37.767 Análisis de laboratorio 37.767 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 150 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 150 382000 De ejercicios cerrados 382001 Reintegro de ejercicio corriente 39 393 393007 4 37.767 50 100 OTROS INGRESOS 261.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 261.000 Otros ingresos 261.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 4.823.408 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 403 403000 45 293.041 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 293.041 Programas de investigación 293.041 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.530.367 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.530.367 453000 Aportación del Principado de Asturias 4.488.700 453020 Primas de ganado bovino y mantenimiento de ganado ovino y caprino 453 5 41.667 INGRESOS PATRIMONIALES 52 522 522000 59 592 592001 2.000 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.000 Intereses cuentas bancarias 1.000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.000 Otros ingresos patrimoniales 1.000 Operaciones Corrientes 7 5.336.162 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 703 703000 75 753 753000 77 773 773000 78 783 783000 79 2.913.697 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 488.700 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 488.700 Financiación estatal de I+D+I 488.700 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.357.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 1.357.000 Aportación del Principado de Asturias 1.357.000 DE EMPRESAS PRIVADAS 99.029 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 99.029 Transferencias de capital de empresas privadas 99.029 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.917 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 26.917 Otras aportaciones 26.917 DEL EXTERIOR 793 793000 8 942.051 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 942.051 Aportaciones comunitarias 942.051 Operaciones de Capital 2.913.697 Operaciones no financieras 8.249.859 ACTIVOS FINANCIEROS 82 30.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 30.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 30.000 Anticipos al personal 30.000 Operaciones financieras 30.000 Total Ingresos 8.279.859 Total Pág. 150 Sección 8.279.859 Tomo 3 12.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 99 SERIDA Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Totales 4.695.280 Operaciones Corrientes 6 8 INVERSIONES REALES % 56,71 640.882 7,74 5.336.162 64,45 2.913.697 35,19 Operaciones de Capital 2.913.697 35,19 Gastos no financieros 8.249.859 99,64 30.000 0,36 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 30.000 0,36 8.279.859 100,00 8.279.859 100 Pág. 153 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 12 120 120000 121 121000 13 130 130000 131 131000 15 152 152000 154 154000 16 166000 2 1.242.310 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.242.210 Retribuciones de personal funcionario 1.242.210 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 200000 203 203000 206 206000 21 212 212000 213 213000 214 214000 215 215000 216 216000 219 219000 22 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.470.270 Retribuciones de personal laboral 2.470.270 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.400 Sustituciones de personal laboral 1.400 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.300 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Conceptos variables de personal funcionario CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL Conceptos variables de personal laboral 1.200 980.000 980.000 980.000 640.882 13.200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 Terrenos y bienes naturales 100 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100 Maquinaria, instalaciones y utillaje EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100 13.000 Equipos para proceso de información 13.000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 69.382 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.682 Edificios y otras construcciones 3.682 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 45.000 MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000 Material de transporte 20.000 MOBILIARIO Y ENSERES 100 Mobiliario y enseres 100 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100 Equipos para proceso de información 100 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500 Otro inmovilizado material MATERIAL DE OFICINA Material ordinario no inventariable 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 100 1.200 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 220000 221 100 Cuotas sociales MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 2.471.670 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 100 PERSONAL LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 4.695.280 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Totales Material informático no inventariable 500 548.300 23.600 3.600 18.000 2.000 SUMINISTROS 311.000 128.000 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 10.000 221002 Gas 10.000 221003 Combustibles 25.000 221004 Vestuario 15.000 80.000 221005 Productos alimenticios 221006 Productos farmacéuticos 221009 Otros suministros 221013 100 17.900 Material de laboratorio y reactivos 25.000 COMUNICACIONES 28.500 222000 Telefónicas 25.000 222001 Otras comunicaciones 222 Pág. 154 3.500 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 99 SERIDA Servicio 9901 SERVICIOS GENERALES Programa 542F INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Subconcepto 223 223000 224 Descripción Edificios y locales Vehículos 224008 Otro inmovilizado 224009 Otros riesgos 225000 3.000 PRIMAS DE SEGUROS 224001 226 3.000 Transporte 224000 225 Totales TRANSPORTE 11.200 500 10.000 500 200 TRIBUTOS 8.000 Tributos 8.000 GASTOS DIVERSOS 3.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 100 226008 Cursos de formación 226009 Otros gastos diversos 227 100 2.600 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 160.000 227000 Limpieza y aseo 35.000 227001 Seguridad 10.000 227003 Control y explotación de vertidos 5.000 227007 Servicios de carácter informático 30.000 227009 23 230 230000 Otros 80.000 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000 Dietas y locomoción 10.000 Operaciones Corrientes 6 5.336.162 INVERSIONES REALES 61 610 610000 62 2.913.697 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2.764.660 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 2.764.660 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 2.764.660 INMOVILIZACIONES MATERIALES 621 621000 622 622000 626 626000 628 628000 8 149.037 CONSTRUCCIONES 20.000 Construcciones 20.000 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 100.000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 100.000 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 9.734 Mobiliario 9.734 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.303 Elementos de transporte 19.303 Operaciones de Capital 2.913.697 Gastos no financieros 8.249.859 ACTIVOS FINANCIEROS 82 30.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 30.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 Préstamos y anticipos al personal 30.000 Operaciones financieras 30.000 Total Gastos 8.279.859 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 8.279.859 Total Servicio 8.279.859 Total Sección 8.279.859 Pág. 155 13. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS 13.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES Totales % 6.000 3,24 179.179 96,71 100 0,05 Operaciones Corrientes 185.279 100,00 Operaciones no financieras 185.279 100,00 Total Ingresos 185.279 100,00 185.279 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 161 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 303 303000 4 6.000 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 6.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 6.000 Venta de publicaciones 6.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 179.179 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 453 453000 47 175.179 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 175.179 Aportación del Principado de Asturias 175.179 DE EMPRESAS PRIVADAS 473 473002 5 52 522 522000 4.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 4.000 Aportación de empresa ALSA 4.000 INGRESOS PATRIMONIALES 100 INTERESES DE DEPÓSITOS 100 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100 Intereses cuentas bancarias 100 Operaciones Corrientes 185.279 Operaciones no financieras 185.279 Total Ingresos 185.279 Total Pág. 162 Sección 185.279 Tomo 3 13.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Euros 118.160 % 63,77 67.119 36,23 Operaciones Corrientes 185.279 100,00 Gastos no financieros 185.279 100,00 Total Gastos 185.279 100,00 185.279 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 165 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 13 130 130000 131 131000 16 166000 2 91.260 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 91.160 Retribuciones de personal laboral 91.160 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL Sustituciones de personal laboral 212000 213 213000 215 215000 216 216000 22 26.900 26.900 2.000 2.000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 MOBILIARIO Y ENSERES 2.200 Mobiliario y enseres 2.200 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL DE OFICINA Material ordinario no inventariable 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 220004 Material informático no inventariable SUMINISTROS 221000 Energía eléctrica 221001 Agua 221003 Combustibles 221006 Productos farmacéuticos Otros suministros 222000 222001 223 300 300 59.119 2.700 500 2.000 200 6.640 350 750 221009 222 6.500 Edificios y otras construcciones 220000 221 67.119 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 100 26.900 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 100 Cuotas sociales GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 118.160 PERSONAL LABORAL CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 166 Euros 4.000 40 1.500 COMUNICACIONES 2.750 Telefónicas 1.750 Otras comunicaciones 1.000 TRANSPORTE 500 Transporte 500 PRIMAS DE SEGUROS 200 224000 Edificios y locales 100 224009 Otros riesgos 100 TRIBUTOS 100 223000 224 225 225000 226 Tributos GASTOS DIVERSOS 100 6.229 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.029 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 227 500 200 500 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 25.000 227000 Limpieza y aseo 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 8.000 227007 Servicios de carácter informático 6.000 227009 Otros 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 Pág. 166 500 500 1.500 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500 Dietas y locomoción 1.500 Operaciones Corrientes 185.279 Gastos no financieros 185.279 Total Gastos 185.279 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 81 REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Servicio 8101 SERVICIOS GENERALES Programa 455A REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS Subconcepto Descripción Euros Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 185.279 Total Servicio 185.279 Total Sección 185.279 Pág. 167 14. MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME 14.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Totales % 18.441 10,08 164.517 89,92 Operaciones Corrientes 182.958 100,00 Operaciones no financieras 182.958 100,00 Total Ingresos 182.958 100,00 182.958 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 173 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 18.441 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 303 303004 4 18.441 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 18.441 Venta de entradas al Museo y publicaciones 18.441 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 46 463 463001 48 483 483011 164.517 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 133.665 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 133.665 Aportación del Principado de Asturias 133.665 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 14.852 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 14.852 Aportación del Ayuntamiento de Grandas de Salime 14.852 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.000 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 16.000 Convenio Cajastur 16.000 Operaciones Corrientes 182.958 Operaciones no financieras 182.958 Total Ingresos 182.958 Total Pág. 174 Sección 182.958 Tomo 3 14.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Euros 132.185 % 72,25 50.773 27,75 Operaciones Corrientes 182.958 100,00 Gastos no financieros 182.958 100,00 Total Gastos 182.958 100,00 182.958 100 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección Pág. 177 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 82 MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Servicio 8201 SERVICIOS GENERALES Programa 455B CONSORCIO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE GRANDAS DE SALIME Subconcepto 1 Descripción Euros GASTOS DE PERSONAL 13 130 130000 131 131000 16 166 166000 2 132.185 PERSONAL LABORAL 96.585 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 89.620 Retribuciones de personal laboral 89.620 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 6.965 Sustituciones de personal laboral 6.965 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.600 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.600 Cuotas sociales 35.600 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 50.773 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 202000 21 213 213000 22 6.833 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.833 Edificios y otras construcciones 6.833 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.500 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.500 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 221 42.440 SUMINISTROS 5.409 221000 Energía eléctrica 5.349 221009 Otros suministros 222 222000 224 224000 225 225000 226 60 COMUNICACIONES 3.200 Telefónicas 3.200 PRIMAS DE SEGUROS 483 Edificios y locales 483 TRIBUTOS 8.567 Tributos 8.567 GASTOS DIVERSOS 22.781 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 21.481 226009 Otros gastos diversos 1.300 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.000 227 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.000 Operaciones Corrientes 182.958 Gastos no financieros 182.958 Total Gastos 182.958 Total Pág. 178 Programa 182.958 Total Servicio 182.958 Total Sección 182.958 Tomo 3 15. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 15.1. Estado de ingresos Principado de Asturias INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Capítulo Descripción 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8 Totales % 300 0,04 745.476 98,36 130 0,02 Operaciones Corrientes 745.906 98,42 Operaciones no financieras 745.906 98,42 12.000 1,58 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Ingresos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 1,58 757.906 100,00 757.906 100 Pág. 183 2016 PRESUPUESTOS GENERALES INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto 3 Descripción Euros TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 39 393 393007 4 300 OTROS INGRESOS 300 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 300 Otros ingresos 300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 453 453000 5 52 522 522000 8 745.476 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 745.476 ORGANISMOS Y ENTES PÚBLICOS 745.476 Aportación del Principado de Asturias 745.476 INGRESOS PATRIMONIALES 130 INTERESES DE DEPÓSITOS 130 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 130 Intereses cuentas bancarias 130 Operaciones Corrientes 745.906 Operaciones no financieras 745.906 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 822 822000 12.000 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PDO. DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 12.000 Anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Ingresos 757.906 Total Pág. 184 Sección 757.906 Tomo 3 15.2. Estado de gastos Principado de Asturias GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Capítulo Descripción 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 Euros 559.000 % 73,76 86.270 11,38 100.636 13,28 Operaciones Corrientes 745.906 98,42 Gastos no financieros 745.906 98,42 12.000 1,58 ACTIVOS FINANCIEROS Operaciones financieras Total Gastos Total Estados numéricos de Organismos y Entes Sección 12.000 1,58 757.906 100,00 757.906 100 Pág. 187 2016 PRESUPUESTOS GENERALES GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto 1 Descripción GASTOS DE PERSONAL 10 104 104000 11 110 110000 12 120000 121 121000 13 65.340 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 65.340 Directores Generales y asimilados 65.340 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.060 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 44.060 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 44.060 130000 16 166 166000 2 282.530 Retribuciones de personal funcionario 282.530 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO Sustituciones de personal funcionario 202000 206 206000 21 68.180 68.180 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 98.790 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 98.790 Cuotas sociales 98.790 212000 215 215000 216 216000 22 1.750 1.000 Edificios y otras construcciones 1.000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información 750 750 11.700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.500 Edificios y otras construcciones 6.500 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN Equipos para proceso de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 86.270 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 212 100 68.180 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 202 100 Retribuciones de personal laboral GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20 282.630 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO PERSONAL LABORAL 130 559.000 ALTOS CARGOS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120 Euros 200 200 5.000 5.000 71.320 MATERIAL DE OFICINA 3.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.300 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 1.000 221 SUMINISTROS 5.700 221000 Energía eléctrica 5.000 221009 Otros suministros 222 222001 223 223000 224 5.000 Otras comunicaciones 5.000 TRANSPORTE 2.000 Transporte 2.000 PRIMAS DE SEGUROS 1.212 224000 Edificios y locales 224008 Otro inmovilizado 226 700 COMUNICACIONES GASTOS DIVERSOS 900 312 37.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.750 6.000 15.000 226006 Reuniones y conferencias 226008 Cursos de formación 72 226009 Otros gastos diversos 540 227 227000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 16.546 Limpieza y aseo 10.506 227001 Seguridad 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 227007 Servicios de carácter informático 227009 Otros Pág. 188 1.000 540 4.000 500 Tomo 3 Principado de Asturias GASTOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS Sección 93 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Servicio 9301 SERVICIOS GENERALES Programa 322E CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Subconcepto 23 Descripción Euros INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 230000 231 231000 4 1.500 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000 Dietas y locomoción 1.000 OTRAS INDEMNIZACIONES 500 Otras indemnizaciones 500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 481 100.636 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.636 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 100.636 481029 FADE. Participación en el CES 40.254 481030 UGT. Participación en el CES 30.191 481031 CCOO. Participación en el CES 8 30.191 Operaciones Corrientes 745.906 Gastos no financieros 745.906 ACTIVOS FINANCIEROS 82 12.000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 821 821000 12.000 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 Préstamos y anticipos al personal 12.000 Operaciones financieras 12.000 Total Gastos 757.906 Total Estados numéricos de Organismos y Entes Programa 757.906 Total Servicio 757.906 Total Sección 757.906 Pág. 189
