Presentación de PowerPoint

HARINA DE
PESCADO
ACEITE DE
PESCADO
CONSERVAS
DE PESCADO
CONGELADO
DE PESCADO
CONSUMO HUMANO INDIRECTO
ENE/JUL ‘10
ENE/JUL ‘11
298,094
69,486
454,005
108,982
596.534
131,759
15,077
22,124
24,284
6,435
362,989
54,629
2,173,122
23.061
1,751,797
132
192
243
Desembarque, Flota propia y terceros (Toneladas)
Producción de harina de pescado (Toneladas)
Producción de aceite de pescado (Toneladas)
META 2011
CONSUMO HUMANO DIRECTO
Desembarque (miles de Tm)
Producción de conservas (cajas)
VENTAS
Ventas totales (millones de US$)
PARTICIPACION
Desembarque nacional para CHI (miles de Tm)
Participación de Austral en el desembarque nacional
2,823,758
4,768,860
10.6 %
10 %
Austral
454005.000
9.520%
8.4%
8.8%
12.1%
70.6%
Otras
pesqueras
4314855.000
90.480%
Conservas Nacional
Conservas Expo
Aceite
Harina
5%
11%
12%
8%
38%
8%
55%
21%
20%
22%
China
Japon
Chile
Otros
Vietnam
Dinamarca
Bélgica
Chile
Otros
Peru
HERRAMIENTAS
PARA LAS
COMUNICACION
ES EFECTIVAS
GERENCIA
RIESGOS Y
SISTEMAS DE
CALIDAD
CUMPLIMIENTO
REQUISITOS DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS
GESTION DE
RIESGOS
SEGURIDAD
PATRIMONIAL
ASUNTOS
CORPORATIVOS
AUDITORIAS
INTERNAS AL
SISTEMA
COMUNICACIONES
INTERNAS Y
EXTERNAS
GESTION
LEGAL RESPONSABILIDAD
SOCIAL
PREMIO NACIONAL A LA ECOEFICIENCIA
EMPRESARIAL 2010
SOMOS LA UNICA
COMPAÑÍA DEL SECTOR
PESQUERO EN LATINOAMERICA
CON UN SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION AMBIENTAL Y CON UN PREMIO NACIONAL A LA PRODUCCION
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y MAS LIMPIA Y ECOEFICIENCIA 2008
SOSTENIBILIDAD CERTIFICADO
POR ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
FRIEND OF THE SEA, IFFO
Y DOLPHINE SAFE
NUTRIAUSTRAL
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
PROGRAMA
ALFABETIZAR
CRECIENDO
JUNTOS
CAMPAÑA
ECOEFICIENCIA
VALORES
SER
EFICIENTES
SER LIDERES
RESPONSABLES
FACTORES
CLAVES
DE EXITO
MISION
VISION
METAS
ESTRATEGICAS
IMPLEMENTAR EXITOSAMENTE EL
SISTEMA DE CUOTAS DE PESCA
RENTABILIZAR EL NEGOCIO DE
CONSUMO HUMANO DIRECTO
REFORZAR UNA CULTURA ORIENTADA A
LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS
LIDER RESPONSABLE
HORIZONTE
KPI 1/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 2. Optimizar los costos fijos y variables.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 3. Planeación de escenarios para definir estrategias de plantas y flota.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 4. Desarrollo de nuevas rutas de crecimiento en la comercialización de conservas.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 5. Mayor valor agregado para el aceite de pescado.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 6. Diferenciación en comercialización de harina.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 7. Estudiar alianzas estratégicas con terceros.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 9. Desarrollo de calidad, accesibilidad y uso de información para análisis, toma de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
decisiones y seguimiento.
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 10. Generar ventaja competitiva en los RR.HH. de la organización (polifuncionalidad). XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 11. Mejorar el servicio al cliente interno.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 12. Revisión de Niveles de Autorización y Segregación de Funciones en Procesos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Críticos Auditados (Plan de Auditoria).
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
ACCIÓN 13. Implementación del Sistema Integrado de Control Interno.
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
UNIDAD ESTRATEGICA
ABASTECIMIENTO
ACCIÓN 1. Asegurar la materia prima de la flota propia y de terceros.
PROCESAMIENTO
COMERCIALIZACIÓN
GERENCIAS DE SOPORTE
ACCIÓN 8. Análisis de optimización de costos fijos.
1/ KPI: Key performance indicator
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PLAN ANUAL
DE
CAPACITACION
PROYECTOS
DE MEJORA
KICK OFF
REFORZANDO
LA CULTURA
DEL CLIENTE
SEMANA
DE LA
CALIDAD
AUDITORIAS
INTERNAS
CERTIFICACIÓN
ESTÁNDARES
INTERNACIONAL
ES
INVESTIGACION DE
MERCADOS
DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS
ALIANZAS
ESTRATEGICAS
COMUNICACIÓN
EVALUACION
NIVEL DE
SATISFACCION
GESTION DE
ATENCION DE
RECLAMOS
AUDITORIAS DE
CLIENTE Y
ORGANISMOS DE
CERTIFICACION
PROGRAMA
ANUAL DE
VISITAS Y
ENTREVISTAS
EJECUTIVOS,
PROMOTORES,
COORDINADORES,
CANALES DE
DISTRIBUCION,
CALL CENTER
0-800
ENCUESTAS,
PROYECTOS DE
MEJORA,
SUGERENCIAS
ANALISIS,
INFORMES,
ACCIONES
CORRECTIVAS,
REQUISITOS,
NORMAS,
ESPECIFICACIONES
FOROS, FERIAS,
EXPOSICIONES,
SEMANA DE LA
RED DE
CALIDAD
MESAS REDONDAS,
TALLERES,
PANELES,
CONFERENCIAS
ATENCION CORDIAL Y EMPATICA
INFORMACION CLARA Y PRECISA
ATENCION OPORTUNA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES EN
PRODUCTOS Y SERVICIOS
COMUNICACIÓN FLUIDA Y ADECUADA
OBJETIVOS A
CORTO PLAZO
DEL PLAN
ESTRATEGICO
INDICADORES
DE EFICIENCIA
/RENDIMIENTO
EFICIENCIA DE
LOS PROCESOS
EN EL USO DE
LOS RECURSOS
INDICADORES
CLAVE DE
GESTION
EFICACIA DE LOS
PROCESOS DEL
SISTEMA DE
CALIDAD.
CERTIFICACIONES
INDICADORES
DEL NIVEL DE
SATISFACCION
ENCUESTA DE
SATISFACCION
CLIENTES
INTERNOS Y
EXTERNOS
COMITÉ GERENCIAL.
COMITÉS SECCIONALES DE
CALIDAD
SEGUIMIENTO DE LAS
OPERACIONES Y DESEMPEÑO
KPI
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
MENSUAL /
ANUAL
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
DIARIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
MENSUAL,
SEMESTRAL /
ANUAL
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
SEMESTRAL /
ANUAL
MARCO CONCEPTUAL
FORMULACIÓN DE ACUERDO A
LA VISION, MISION , POLITICA DE
CALIIDAD Y SISTEMA INTEGRADO
DE CERTIFICACIONES
DISEÑO DE INDICADORES
ELABORACION DE FICHA TECNICA,
FICHA DE REPORTE O SEGUIMIENTO
Y CUADRO DE MANDO.
DIFUSIÓN E IMPLANTACION
PUBLICACION PAGINA WEB,
PROGRAMA MOTIVACIÓN, REPORTE
DE INDICADORES
SEGUIMIENTO, MEJORA
INFORME DE RESULTADOS,
ACCIONES DE MEJORA
PORCENTAJE DE RESPUESTAS A ENCUESTAS / ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ANUAL 2011
83.27%
80.50%
16.73%
Encuestas Respondidas
Encuestas NO Respondidas
Nivel de Satisfacción
# Encuestas Totales = 514
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO
POR TIPO DE SERVICIO POR AÑO
PROYECTO DE MEJORA
SERVICIO: SOPORTE TI
IDENTIFICAR
ATRIBUTOS.
ELABORAR Y
LANZAR
ENCUESTA
REALIZAR
SEGUIMIENTO
Y GENERAR
REPORTE
EVALUAR
RESULTADOS
Y ELABORAR
PROYECTO /
MEJORA
REALIZAR
SEGUIMIENTO
PROYECTOS
Y VALIDAR
ACCIONES
Soporte TI
No se realiza seguimiento a las
atenciones. Se ha propuesto implementar el
76.11%
Servicio de Correo Electronico
software de incidencias que permita:
- Seguimiento a las incidencias.
- Mejor tiempo de análisis a las incidencias.
- Mejor tiempo de respuesta.
- Cumplimiento de los SLA internos*.
- Comunicación constante con el usuario.
79.81%
Atención a requerimientos de Desarrollo
No se comunica a los usuarios sobre los
cambios en la Red.- Se ha propuesto crear
79.83%
Atención a requerimientos de Solución de
Problemas
80.89%
85.88%
Servicio de Internet
un canal de comunicación que permita:
- Mejorar la comunicación con los integrantes de
las Áreas de Sistemas de Plantas.
- Comunicación constante con el usuario.
- Control
de
cambios
programados
y
comunicados.
Falta de conocimiento de aplicaciones
por parte de los usuarios.- Se ha propuesto
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
realizar Programas de Capacitación sobre los
Manuales de usuario.
*SLA internos: Acuerdo de Nivel de Servicios
COMENTARIOS GENERALES
Entre los meses de Abril a Mayo/2011 se realizó la primera encuesta anual de satisfacción del cliente interno del periodo
comprendido entre Enero/2010 a Marzo/2011. Los resultados de la encuesta se basan en la información recibida por el 83.27% de
los clientes internos a quienes se les envió la encuesta, distribuidos para el análisis de 5 servicios.
El Índice Promedio de Satisfacción al Cliente Interno obtenido fue 80.50%. Los servicios de “Internet” y “Atención a
Requerimientos de Solución de Problemas” son los servicios que ofrecen mayor satisfacción a los Clientes. Sin embargo, el
Servicio de Soporte TI es el servicio que menor satisfacción ofrece a los clientes internos (76.11%) afectando sustancialmente el
Índice General de Satisfacción del Área, debido a un bajo grado de cumplimiento de los atributos de Seguimiento,
Retroalimentación Continua y Tiempo de Respuesta. Por lo tanto, luego de la evaluación de los resultados de la gestión en los
atributos de este servicio, se emprendió un Plan de Acción de Mejora que permita elevar la calificación del Servicio “Soporte TI”.
GERENTES
LIDERES
(PERSONAL CON
COLABORADORES A CARGO)
EMPLEADOS Y
OPERARIOS
• ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA
LABORAL (GPTW)
• FOCUS GROUP
• COMITÉS DE GERENCIA
• ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA
LABORAL (GPTW)
• FOCUS GROUP
• COMITES SECCIONALES DE CALIDAD
• REUNIONES PLAN ESTRATEGICO
• ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIMA
LABORAL (GPTW)
• FOCUS GROUP
• WORKSHOP
COMPETENCIAS
INDICADORES
INDIVIDUALES
INDICADORES
DEL PUESTO
TRABAJO EN
EQUIPO
LIDERAZGO
FORTALEZAS Y
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
DE LOS
OBJETIVOS
DEL PUESTO
ORIENTACION A
RESULTADOS
ORIENTACION
AL CRECIMIENTO
NECESIDADES
DE
CAPACITACION
PROGRAMA DE
POLIFUNCIONALIDAD
DESARROLLO.
APRENDIZAJE.
ROTACION.
OPORTUNIDAD
DE
DESEMPEÑO.
HEROE DE
AUSTRAL
LOGRO
SOBRESALIENTE
MEJOR EQUIPO
DE TRABAJO
TRABAJADOR
DEL MES
PROMOCIONES
LEVANTAMIENTO NECESIDADES DE
CAPACITACION.
Cursos
N
Participante
N Horas
en Total
N Horas
por persona
Taller de Herramientas de Mejora y
Análisis de Causas
42
336
8
Taller de Liderazgo para
Controladoras y Capataces
47
188
4
Taller de Liderazgo
44
176
4
Taller de Liderazgo nivel Avanzado
48
192
4
Taller de Orientación al Desarrollo
y Crecimiento
6
24
4
Línea Ética
594
594
1
TalleresSistema Gerencial de
Calidad
250
1000
4
Taller de Entrevistas por
Competencias
72
288
8
Taller de Seguridad – Nivel
Avanzado
77
336
48
Taller de Escuela para Padres:
Disciplina Positiva
386
772
2
Taller de Finanzas Personales
408
1,224
3
PROGRAMAS CORPORATIVOS.
PLANES DE CARRERA
PLAN ANUAL DE
CAPACITACION
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL
SISTEMA
PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
DEL SISTEMA
CONTROL DE CALIDAD
EN LA RECEPCION DE
LOS INSUMOS Y
MATERIALES
DESCARGA
DE
MATERIA PRIMA
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO
DE INSUMOS Y
MATERIALES
OPERACIÓN
PLANTA
DE FUERZA
PESAJE DE INSUMOS Y
MATERIALES
,
CONTROL DE CALIDAD
DE AGUA - PLANTA DE
VAPOR
CONTROL DE TVN
EN EL
PROCESO
PRODUCTIVO
CONTROL DE TVN
EN EL
PROCESO
PRODUCTIVO
OPERACIÓN PLANTA
VAPOR
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA
CONTROL DE CALIDAD
EN LA RECPCION DE
LA MATERIA PRIMA
COCCION
SECADO
A
VAPOR
PRENSADO
TRATAMIENTO DE
EFLUENTE
CONCENTRACION DE
SOLUBLES
SECADO
AIRE CALIENTE
MOLIENDA SECA
CONTROL DE TVN
EN EL
PROCESO
PRODUCTIVO
OPERACIÓN
PLANTA DE ACEITE
ENSAQUE
DESPACHO Y
EMBARQUE DE
HARINA DE PESCADO
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
HARINA DE PESCADO
CONTROL DE
MUESTREO Y
REMUESTREO DE
HARINA Y ACEITE
DESPACHO Y
EMBARQUE DE ACEITE
DE PESCADO
RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE
ACEITE DE PESCADO
CONTROL DE CALIDAD
DE EFLUENTES
PROCESO DE ACEITE ESPECIAL
POR TERCEROS
ALMACENAMIENTO DE ACEITE
ESPECIAL POR TERCEROS
CONTROL DE CALIDAD
DE LICORES,
SOLUBLES Y ACEITES
CONTROL DE CALIDAD
DEL ACEITE
DE PESCADO
PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE
Benchmarking
Sistemas y
Normas
Reingeniería
TÉCNICAS
Mejoramiento
Continuo
Kaizen
ESTANDARES
INTERNACIONALES
CERTIFICADOS PARA
DE GESTION DE LA CALIDAD
Encuestas de Satisfacción de Cliente Externo
Índice General de Satisfacción del Cliente por producto
100%
90.05%
95%
91.22%
85.52%
90%
85%
92.49%91.21%
81.17%82.00%
78.03%
74.91%
80%
2008
75%
2009
70%
2010
65%
60%
55%
50%
Aceite
Conserva
Harina
Nivel General de Satisfacción de Clientes
Satisfacción e Importancia de los Atributos
AÑO
Ventas
(Miles US)
Costo de
reclamos
(miles US)
2007
185.699
174
2008
202.130
34
2009
219.265
15
2010
186.395
5
Ranking Pesquero - Exportación de Harina de Pescado y Precio Promedio
Exportaciones Harina de Pescado 2010
450,000
400,000
1,600
1,578
396,567
1,550
1,511
350,000
1,501
1,499
1,499
300,000
1,500
1,495
1,479
1,450
250,000
204 ,388
200,000
1,400
185,230
158,756
150,000
1,350
138,856
113,541
108,761
100,000
1,300
50,000
1,250
0
1,200
TASA
COPEINCA
DIAMANTE
EXALMAR
Expotaciones (miles de US$ FOB)
Fuente: SUNAT / SNP
AUSTRAL
CFG
HAYDUK
Precio Promedio (US$ POR TM)
Ranking Pesquero - Exportación de Aceite de Pescado y Precio Promedio
Exportaciones Aceite de Pescado 2010
50,000
46,855
45,000
1,200
1,090
1,109
1,000
954
40,000
890
35,000
883
888
829
800
30,000
25,000
600
19,859
20,000
17,160
16,143
15,000
400
14,079
12,197
10,520
10,000
200
5,000
0
0
TASA
HAYDUK
COPEINCA
AUSTRAL
Expotaciones (miles de US$ FOB)
Fuente: SUNAT / SNP
CFG
DIAMANTE
EXALMAR
Precio Promedio (US$ POR TM)
Índice General de Clima Laboral
según Great Place to Work
Ejecución de Capacitaciones
Internas y Externas
100
90
+9 pts.
80
+7 pts.
70
60
74
65
58
50
Valor (% )
40
30
20
10
0
Austral Group
- 2006
Austral Group
- 2008
Austral Group
- 2009
Nivel de Satisfacción del Cliente Interno – Áreas de Servicios
Efectividad Organizacional
Indice de Consumo de
Hidrocarburo en Pesca (Gal/Thp)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42.81
41.19
43.84
45.26
2008
2009
Desempeño Promedio
Meta Promedio
39.93
37.06
2010
Efectividad Organizacional
Porcentaje de Rendimiento Coishco (Cajas/Ton. Procesadas)
Porcentaje de Rendimiento- Paita
(Cajas/Ton. Procesadas)
100.4
100
75.6
100
60
80
40
60
20
40
Formato DINGLEY
20
0
2009
2010
74.5
80
99.9
Formato
AUSTRAL PACK
0
2009
2010
Efectividad Organizacional
Gestión de Proveedores
Inversión en Gestión de RSE
Año 2009
Creciendo Juntos: Proyecto de
Desarrollo para Armadores
30
Maxima Descarga
25
Minima Descarga
Año 2010
$
70,095.0
15
20
$
270,897.0
15
10
8
5
5
12
0
2009: Toneladas
por Hora
2010: Toneladas
por Hora