Mejores Prácticas para introducir Número de

Mejores Prácticas para introducir Número de Pedido en la factura Tungsten Network
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Objetivos
La importancia de introducir la correcta información en la Orden de Compra
Tipos de información Inválida en el campo PO
Puntos que deben observarse al tiempo que proporciona información de la Orden en la factura
Tungsten Network.
Objetivos:
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Resaltar la importancia de introducir la información correcta en el archivo de datos de Tungsten
Network y Tungsten Network Invoice Generator.
Explicar consecuencias en las facturas de P&G causado por información incorrecta en el campo PO.
Evitar retrasos en la tramitación y el pago de sus facturas.
Importancia de la correcta información del Número PO:
Facturas Tungsten Network se encaminan a los equipos de las Cuentas por Pagar basados en números de
Orden de Compra.
 Información incorrecta o detalles innecesarios que aumentan el tiempo de procesar las facturas.
 Puede retrasar el pago de la factura.
 Puede resultar en sus facturas que sean rechazadas por P&G.
Tipos de información inválida
Texto y caracteres especiales prefijados o sufijo al
Número de Orden de Compra
Ejemplos de entrada incorrecta
P.O. F6P1234567890
Por favor indique el número de pedido, sin prefijos o
sufijos de datos adicionales o caracteres especiales
Formato a utilizar: caja SAP (3 dígitos) seguido por la
referencia de la PO (10 dígitos)
1. F6P1234567890
2. G4P2345678901
3. GBP3456789012
P.O.# G4P2345678901
P.O. GBP3456789012—V3
F6P/1234567890
G4P-2345678901
Número de Pedido
PO NO GBP3456789012-V3
PO# F6P1234567890—V4
GBP 3456789012
Si la facture es una factura SIN PO, por favor deja el Campo PO en blanco. El nombre y dirección de email del
solicitante de la factura de Procter & Gamble deben ser proporcionados en el campo “Contacto de la factura”
en la plantilla de la factura en el Formulario Web Tungsten Network. Para los proveedores de soluciones
integradas Tungsten Network, por favor incluya los detalles de contacto de P&G en el archivo de su factura y
solicitar Tungsten Network para asignar a los campos “Contactos factura” que se mostrarán en la imagen de la
factura.
Puntos que deben observarse al tiempo que proporciona el número de Orden de Compra en la factura
Tungsten Network:
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QUE HACER
Por favor comprobar por tipos de errores
antes de enviar la factura a Tungsten
Network.
Por favor, introducir el número de Orden de
Compra tal y como es, sin alterar el orden de
los caracteres en el número de PO. Ejemplo
del correcto número PO en orden es
F6P1234567890 (caja SAP seguido de 10
dígitos del número de referencia PO).
En caso de una factura SIN PO, por favor
mencionar el solicitante de
P&G/Información contacto de P&G en el
campo de texto libre o campo de contacto al
cliente disponible en la factura Tungsten
Network.
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QUE NO HACER
Incluir caracteres especiales tales como “#”,
“.”, “,”, “-“, “/” etc
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Prefijo/Sufijo del número PO con cualquier
otro dato.
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Ingresar números inválidos/irrelevantes en
el campo de orden de compra.
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Ingresar solicitante/información contacto
P&G en el campo de número de Orden de
Compra.