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OBS
2015EE0033995
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80502-152-01
Villavicencio, 19 de marzo de 2015
Señor
Anónimo
Ciudad
Asunto: Respuesta de Fondo Denuncia N° 2014-72197-80504-D
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 267 de 2000, en la Resolución
Orgánica 5589 de 2004 y en atención al Procedimiento de atención de derechos
de petición y otras solicitudes en la Contraloría General de la República, versión
5.1, comedidamente se informa sobre la actuación y resultado obtenido por la
Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la
República, en relación con la denuncia ciudadana identificada en el asunto.
HECHOS
La Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloria General de la
República, recibe denuncia en la que se manifiesta "En la Universidad de los
Llanos se han venido comprando computadores de escritorio y portátiles que no
tienen garantía en Colombia, ni siquiera cumplen con el formato de Corporativo,
algunos de ellos con el teclado en español sin confrontar que la importación de
estos haya sido legalmente hecha, para que la garantía de los mismos sea
realizada en Colombia, poniendo en detrimento el patrimonio de la Universidad
puesto que los mismos no tienen garantía en Colombia"
Teniendo en cuenta que la denuncia no aporta información que permita determinar
la forma o acto administrativo mediante el cual se adquirieron los equipos ni
describe los detalles de los computadores que presentan las características
descritas en la denuncia, se partió de la relación de contratos suscritos por la
Universidad durante las vigencias 2011, 2012 y 2013, financiados con recursos
auditables por la Contraloría General de la República.
ACTUACIONES
La Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la
República, conforme a los procedimientos reglamentados, asignó el expediente al
Avenida 40 Calle 15 Esquina 4o. Piso Centro Comercial Llanocentro • Codigo Postal 500005
Villavicencio • vAvvy contralona gov ce
Tel 6701010
CONTRALORÍA
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Al Contestar Site Este No .2015EEROSS995 PRI 4 Anca O FA ➢
ORIGEN STS01 DESPACHO DEO GERENTE DEPARTAMENTAL COLEGADA DEL META NELSON
LEONARDO GEPULVA FLORES
DESTINO ANONIMG
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2015EE0033995
214
Grupo de Vigilancia Fiscal, y se incorporó en la Auditoria que se adelanta a la
Universidad de los Llanos — vigencia 2013.
Para el análisis de la denuncia se seleccionaron contratos y órdenes de compra,
ejecutados durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, mediante las cuales se
adquirió equipos de cómputo, por parte de la Universidad de los yen los cuales los
recursos públicos utilizados para dichas compras se encuentran dentro de las
competencias de la Contraloría General de la Republica. Se realizó verificación
documental y física del estado de los mismos, se estableció una muestra selectiva
de 86 equipos con el fin de verificar in situ el estado actual, utilización,
funcionalidad y características técnicas, de los equipos de cómputo, realizando
visita los días 29 al 31 de octubre de 2014, como se muestra en la siguiente tabla:
Comparativo de Compra de Computadores año 2012 a 2013.
Vigencia
2012
2013
2014
Totales
Cantidad Contratos y
Órdenes de Compra
15
14
2
31
Cantidad Equipos
Adquiridos
56
71
6
133
Cantidad Equipos de
la Muestra
27
55
4
86
Fuente Información suministrada por Unillanos
Se identificaron las dependencias a las cuales se asignó cada uno de los equipos
adquiridos mediante los diferentes contratos y órdenes de compra, consolidando
de esta forma un listado, que permitiera hacer una verificación documental y física
del estado de los mismos.
De los 86 equipos revisados, 83 se encuentran en buen estado y funcionamiento,
uno presenta inconvenientes de software, por lo tanto está en proceso de
restauración por parte de funcionarios del instituto de informática, y los dos
restantes se encuentran en proceso de garantía, la cual fue tramitada por la oficina
de sistemas ante los fabricantes de los equipos de cómputo.
Revisados los soportes documentales (facturas y entradas de almacén)
correspondientes a los 6 contratos y 25 órdenes de compra, de las vigencias 2012,
2013 y 2014, se pudo establecer que en la mayoría de los casos, los proveedores
no especifican en su facturación los tiempos y responsables de las garantías para
los equipos de cómputo,
Por otra parte, de los equipos de cómputo objeto de verificación, se solicitó la
información de 11 de ellos que están o estuvieron en trámite de garantía,
verificando los documentos soporte de los mismos, y el cumplimiento de parte del
Avenida 40 Calle 15 Esquina 40. Piso Centro Comercial Llanocentro • Código Postal 500005 •
Villavicencio
~vano-aloca gov cc
Tel. 6701010 •
CONTRALORÍA
L
Connacono Genergi (4. la ReNblica SGD 19-03-2015 10 37
AlConlesUr Cite
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4 Anca O. FA 0
ORIGEN W$01 DESPACHO DEL
CaEGIADA DEL META ELSON
LEONARDO SE.ULVE DA ,
LOREZ
DESTINO ANONUAO
ASUNTO DENUMZIAS 2D14.72191.805Di.DUVILSOS
OISS
GERENTEDEPARTAMENTAL
G rra
""RTA"NrAt
2015EE0033995
1111111111111111111111111111111111111111111111
3/4
fabricante o representante del mismo en la región, para efectos de la atención a la
Unillanos, encontrando que el trámite por parte de la oficina de sistemas y la
respuesta a los requerimientos, se realizó de forma oportuna.
RESULTADOS
Revisado el soporte documental de los 6 contratos y 25 órdenes de compra, de las
vigencias 2012, 2013 y 2014, y verificado el estado de los 86 equipos de cómputo
seleccionados, se concluye que:
Con base en las especificaciones técnicas y cantidades de equipos de
cómputo descritos en los diferentes contratos y órdenes de compra, así como
en sus respectivas entradas de almacén, se encontró que los mismos cumplen
con las estipulaciones técnicas establecidas, evidenciándose cumplimiento por
parte de los contratistas.
Los sistemas operativos preinstalados en los equipos de cómputo, cumplen
con las normas de licenciamiento y legalidad del software, y tanto los equipos
portátiles y de escritorio revisados corresponden a la línea corporativa de sus
fabricantes.
Las diferentes dependencias a las cuales se les han asignados equipos de
cómputo, están custodiados y utilizados en debida forma los equipos de
cómputo asignados a las mismas, satisfaciendo la necesidad que se tenía en
un momento dado y que dio lugar a la adquisición y asignación de dichos
equipos de cómputo.
Se evidencio que los requerimientos de garantías son tramitados por parte de
la Oficina de Sistemas con los proveedores y los fabricantes de los equipos de
cómputo, las solicitudes son atendidas oportunamente y hasta el momento no
se han presentado inconvenientes con las garantías presentadas. Aunque las
facturas de venta, mediante las cuales los proveedores realizan los cobros por
el suministro de equipos de cómputo, en su mayoría no cuentan con las
especificaciones sobre tiempos y responsables de la atención de las garantías,
esto no ha sido impedimento para ejercer el derecho de garantía por parte de
la Universidad.
Los equipos de cómputo están cumpliendo con la finalidad para los cuales
fueron adquiridos, y en los casos en que se ha reclamado por garantías los
proveedores y fabricantes las han atendido oportunamente.
Avenida 40 Calle 15 Esquina 4o Piso Centro Comercial Llanocentro • Código Postal 500005 •
Villavicencio • VINAV contra lor la g ov co
Tel 6701010
Cnne-vorio 6,nre 1 de RepuNica SSG 19.21.2015 10 37
2015EEC13a995 Fol 4 Anen FA 0
FICantestar C EVe
ORIGEN 805,1 OESPÁG-0 GEL GEPENt DEPAIRTAUENTA- COLEalAGA D_L r
LE0111RDC SEPULVEDA =LORE2
DESTINO ANONIMO
ASUNTO IltNIJNI,1".)».114 :113/ ..aa,c4.2. It_ANDS
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2015E E0033995
1111111111111111111111111111111111111111111111
4/4
CONCLUSIÓN
La Gerencia Departamental Colegiada del Meta, conforme a los procedimientos
establecidos asignó la Denuncia al Grupo de Vigilancia Fiscal y se incorporó a la
Auditoría que se realizó a la Universidad de los Llanos por la Vigencia Fiscal de
2013, proceso que se adelantó en el segundo semestre de 2014 y el Comité
Técnico Sectorial N° 107, aprobó la liberación del informe de auditoría el 22 de
diciembre de 2014.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República — Gerencia Departamental
Colegiada del Meta en cumplimiento de su función fiscalizadora y de acuerdo a la
evaluación de los documentos analizados y los resultados de la revisión in situ;
establece que no existen elementos que permitan determinar acciones de tipo
fiscal, en los hechos denunciados, sin perjuicio de las acciones que puedan tomar
otros organismos de Control.
Esta Gerencia Departamental Colegiada da por terminada la atención de la
presente denuncia, sin menoscabo de las acciones civiles, disciplinarias y penales
a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.
La Contraloría General de la República agradece la participación de la ciudadania
en el ejercicio del control fiscal y estará atenta a las necesidades y expectativas
relacionadas con el mismo.
Cordialmente
N SON UTA LADINO
Contralor Provincial
HA iY VI L TÉLLEZ OSOM
Cont alár Provincial
kik
NELSON LEONARDO S PÚLVEDA FLOREZ
Gerente Departament I del Meta
Proyectado.
Revisó
Aprobada
Dora Alicia Saray Muñoz / Profesional Universitario!; e•-•<
Yolanda Lobea Vásquez. Coordinador de Gestión G 01.
Orlando Barbosa Villalba - Gerente y Director de Cono= to de la Denuncia
Colegiatura N' 5 - 15 de febrero de 2015
TRD
80502-152-01 Documentos de Origen Ciudadano. Denuncias
Avenida 40 Calle 15 Esquina 4o. Piso Centro Comercial Llanocentro • Código Pastal 500005
Villavicencio • www.contraloria.gov.co
LLSON
Tel. 6701010 •