Manual de Procedimientos en Sistema Rukán para Proveedores

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Manual de Procedimientos en Sistema Rukán
para Proveedores Subsidio de Reparación
Banco de Materiales
Subsidio de Auto-reparación Asistida
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Febrero 2011
•
El presente manual tiene por objeto detallar las operaciones básicas a través de las cuales
los proveedores de Materiales de Construcción registrados para el Subsidio de Reparación,
podrán registrar las compras realizadas en sus establecimientos, en el sistema Rukán del
MINVU.
•
Consideraciones Importantes:
– Las ventas que realizan los proveedores se efectúan exactamente bajo las mismas
condiciones que una venta común.
– Lo que este procedimiento permite, es registrar en línea los datos de una venta
determinada (monto, Nº de boleta, datos del beneficiario y datos del proveedor) para
que ésta pueda ser cobrada posteriormente en el SERVIU respectivo.
– El registro de la transacción a través del sitio web del Ministerio, debe realizarse
inmediatamente hecha la compra.
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Febrero 2011
1. Deberá ingresar a la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo www.minvu.cl
y acceder al link “Banco de Materiales PPPF”
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2. En la parte inferior de la página encontrará un link para acceder al sistema Rukán.
Pulse el enlace.
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Ingresar RUT del usuario registrado.
Ingresar RUT del establecimiento.
Seleccionar la opción “Olvidé mi
contraseña” y seguir las instrucciones
que serán enviadas a su casilla de
correo electrónico.
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3. Repita la operación anterior pero
ahora con la contraseña registrada
por usted.
Ingresar RUT del usuario registrado.
Ingresar RUT del establecimiento.
Ingresar contraseña.
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4. Pulse el botón que indica “Iniciar sesión”
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5. Ingresar a Rukán a través del botón “Entrar”
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6. Acceder a “Registro Compra de Materiales”
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7. Para registrar una compra en línea debe seleccionar la opción “Ingreso de Venta de
Materiales”.
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8. Ingresar Rut del Beneficiario
9. Ingresar Código de Tarjeta (tal como viene escrito en ella, con mayúsculas, espacio y guión)
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10. Si el Beneficiario aún no ha sido visitado por el Prestador de Asistencia Técnica (PSAT), el
sistema le indicará el mensaje señalado en el recuadro superior.
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11. Si el Beneficiario ya fue visitado, y el PSAT ingresó los datos requeridos en Rukán, se
desplegará esta ventana lo que implica que la tarjeta ya se encuentra activa.
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Aquí se indica el monto autorizado de la primera o
segunda carga ($320.000 ó $430.000 respectivamente)
Debe seleccionar la opción de Boleta o Factura
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12. Ingresar Número de Boleta o Factura
13. Ingresar el Monto de la Compra
14. Luego, presionar “AGREGAR”
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-Aparecerán los datos de la compra realizada.
- Verificar que los datos ingresados se encuentren
correctos y luego presione “Guardar”.
- De existir errores presione “Limpiar” e ingrese los
datos nuevamente.
IMPORTANTE: Una vez guardados los datos, éstos
no se podrán modificar por lo que cualquier error
de digitación será responsabilidad del vendedor.
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15. Confirmar la operación.
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16. Se confirmará el registro de la operación.
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17. El botón “Guardar” ahora ha cambiado por “Imprimir Comprobante”. Presionar botón.
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18. Abrir e imprimir el comprobante.
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19. El comprobante debe ser firmado por el beneficiario y por el vendedor del
establecimiento para ser presentado en SERVIU junto a la copia de la boleta firmada.
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20. Luego de realizadas las dos compras autorizadas con la primera (o segunda) carga, si el
Beneficiario quisiera realizar una tercera compra dado que podría tener algún saldo
disponible, el sistema no lo permitirá indicando el mensaje señalado en el recuadro.
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EL REGISTRO DE LA TRANSACCION HA TERMINADO
Si una determinada venta, considerase una gran cantidad de productos
y por consecuencia requiere más de una boleta o factura asociada (por
la cantidad de campos para detallar los productos), deberá seguir el
procedimiento a continuación.
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21. Ingresar al módulo de ventas tal como se señala en el punto 7.
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22. Repetir procedimiento indicado en los puntos 12 – 13 y 14
tantas veces como se requiera.
23. Presionar por última vez “Agregar” y luego “Guardar” .
Aparecerán todos los documentos asociados a esta compra.
24. Imprimir comprobante tal como se indica en el punto 18.
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25. Para verificar y/o revisar la cantidad de compras realizadas durante un determinado
período seleccione la opción “Movimiento de Ventas de Materiales”.
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26. Esta opción permite buscar por Rut del beneficiario (sólo las compras de éste), por
período (todas las compras realizadas en un período determinado) o sin ingresar datos
(aparecerán todas las ventas realizadas por el vendedor).
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27. En la pantalla se desplegará el detalle de todas las transacciones registradas de acuerdo al
filtro seleccionado.
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28. Para realizar cambios de materiales ingresar a la opción indicada en el recuadro.
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29. Completar los campos requeridos y luego presione “Guardar”.
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30. Confirmar la operación.
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31. Al consultar nuevamente el módulo
“Movimiento venta de Materiales”,
el documento con cambio asociado
aparecerá con un asterisco (*),
aunque el monto que se visualizará
será el original ya que el nuevo
monto lo registra el sistema sólo
para consulta de SERVIU.
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