Subsistema de Control Estratégico -Para la vigencia 2013, se viene

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Jefe de Control
Interno,
o quien haga sus
veces:
JOSE VICENTE PEÑA PINZON
Período evaluado MARZO 13 A JULIO
2013
13 DE
Fecha de elaboración: JULIO 19 DE 2013
Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
-Para la vigencia 2013, se viene dando cumplimiento a los programas establecidos por la Entidad en lo
relacionado con el Plan Institucional de Capacitación y de Salud Ocupacional.
-La Entidad definió los Lineamientos para la Administración de los Riesgos, que permite a los
responsables de los Procesos abordar metodológicamente la identificación, análisis y valoración de los
riesgos, así como el manejo y control de los mismos.
-De otra parte se viene trabajando en la aplicación del Estatuto Anticorrupción y Atención al Cliente
dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2641 de 2012.
DIFICULTADES
- Se viene buscando una participación más activa de los dueños de los Procesos y sus funcionarios en
la formulación de los mapas de riesgos y la concertación de los planes de mejoramiento individuales y
del proceso.
Subsistema de Control de Gestión
AVANCES
-La lotería propicio espacios para realizar mesas de trabajo con cada uno de los jefes de oficina, con el
fin de revisar y actualizar los Procesos y Procedimientos de la Entidad.
-A través de Intranet todos los trabajadores de la Entidad disponen de los formatos aprobados en el
Sistema de Gestión de Calidad, mecanismo que permite difundir el conocimiento y aplicación de los
mismos.
-la Lotería de Cundinamarca cuenta con la pagina Web, www.loteriadecundinamarca.com.co, espacio
para publicar información relevante sobre la gestión de la entidad y fomentar la participación ciudadana.
-La Entidad cuenta con una oficina de Atención al Usuario, donde se clasifica la información externa,
donde se recepcionan derechos de petición, quejas, reclamos y/o denuncias, buzón de subgerencia,
encuestas de satisfacción.)
DIFICULTADES
-Se está trabajando en la revisión y construcción de los Indicadores de la Entidad con los dueños de los
Procesos, para poder realizar su publicación en la página Web y poder medir el avance y gestión en
periodos determinados.
Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES
-La oficina de Control Interno efectúa el seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan
Operativo Anual 2013. Auditorías Internas de Gestión, arqueos de caja menor, informes de
Seguimiento, informes de Ley, Evaluación Planes de Mejoramiento, Seguimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.
-La oficina de Recursos Humanos remitió a cada jefe de Proceso, el formato de calificación
habilidades de los funcionarios para su diligenciamiento y devolución.
de
-En relación a la Auditoría Externa de Calidad efectuad por ICONTEC, se suscribió plan de
mejoramiento, para las no conformidades encontradas, de las cuales la entidad implemento, las
acciones propuestas y se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Oficina de Control
Interno.
DIFICULTADES
-La Oficina de Control Interno no cuenta con personal de apoyo multidisciplinario para realizar las
actividades que demanda la oficina para evaluar de manera eficiente y objetiva la gestión institucional
como lo establece el parágrafo 2º del, Artículo 8º de la Ley 1474 de 2012.
Estado general del Sistema de Control Interno
El Sistema de Gestión de la Lotería de Cundinamarca, requiere continuar con el fortalecimiento
institucional en busca de la consecución de los objetivos y metas trazadas en la Entidad, acatando los
requerimientos de las normas técnicas del Sistema de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI) garantizando el óptimo desempeño de su función administrativa.
Recomendaciones
-Fortalecer
la cultura del Autocontrol, de manera tal que la ejecución de los procesos, actividades y
tareas bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una función trasparente y
eficaz.
-Programar mecanismos de socialización e interiorización del Código de Ética y crear el grupo de
gestores éticos de la entidad.
-Fortalecer con los dueños de los procesos del sistema de gestión de calidad la concertación y
elaboración de los planes de mejoramiento con los funcionarios y poder trabajar en equipo.
-Actualizarla información de indicadores, informes de gestión, información financiera en la página Web,
de la entidad y en intranet.
-Aplicar encuestas de satisfacción del cliente a todas las personas atendidas en la Entidad y aplicarlas
por pagina Web, para ser garantes de una efectiva percepción del cliente e implementar las pertinentes
acciones de mejora.
JOSE VICENTE PEÑA PINZON