PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 347 DE 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE MUNICIPIO DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2011 CON EXCEDENTES FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN PROPONENTES GUSTAVO ADOLFO ARBOLEDA MEJIA – Alcalde (e) MAGDALENA RESTREPO ARANGO-Secretaria de hacienda municipal PONENTES RAMON EMILIO ACEVEDO CARDONA - Coordinador AURA MARLENY ARCILA GIRALDO NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRI ALVARAN SONIA VASQUEZ MEJÍA CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN RUBEN DARIO CALLEJAS GOMEZ COMISIÓN SEGUNDA O DE PRESUPUETO COMISION PRIMERA O DEL PLAN MEDELLIN JULIO DE 2011 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Medellín, Julio de 2011 Doctor JOSE NICOLAS DUQUE OSSA Presidente del Concejo Concejo de Medellín Honorables Concejales en Sesión Referencia: Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 “Por medio del cual se adiciona el presupuesto general de municipio de Medellín para la vigencia 2011 con excedentes financieros extraordinarios de las empresas publicas de Medellín” Designados por la Presidencia de la Corporación mediante Resolución 129 del 31 de mayo de 2011, como ponentes para primero y segundo debate del proyecto de la referencia, presentamos al mismo las siguientes consideraciones. Mediante la presente iniciativa, la Administración Municipal solicita a los Concejales de la Ciudad, se apruebe una adición al presupuesto general del Municipio de Medellín de $ 50.000 millones de pesos provenientes de Excedentes Financieros Extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín. Estos recursos serán destinados al agregado de inversión de la Ciudad. REUNION DE PONENTES. Sustentación de los Recursos por E.P.M Dado a que el origen de los recursos proviene de las Empresas Públicas de Medellín, el grupo de ponentes solicito que la Empresa brindara claridad y tranquilidad en el sentido de que transferir estos recursos al Municipio de 2 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Medellín, no comprometía los planes y proyectos de expansión a realizar por la Empresa y que mucho menos el Concejo de Ciudad esta comprometiendo el futuro de la misma. Con fundamento en lo expuesto reposa en el expediente copia del oficio del gerente general de las Empresas Públicas de Medellín en donde manifiesta que el aporte de los $50.000 millones, son viables y no ponen en riesgo la estabilidad financiera de las Empresas y que los recursos proceden de la generación interna de fondos de la empresa. Sustentación de los recursos por la Administración Municipal La administración en cabeza de la Secretaría de Hacienda, presenta el proyecto de Acuerdo inicialmente radicado por $28.000 millones de pesos provenientes de excedentes financieros extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín. Propuesta de modificación 1 Posteriormente y con fecha de junio 17, presenta la Administración una propuesta de modificación al Proyecto de Acuerdo, consistente en adicionar $ 22.000 millones de pesos más. Estos recursos son originados igualmente de excedentes financieros extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín, para tramitar entonces una adición total al Presupuesto General del Municipio de Medellín por $ 50.000 millones de Excedentes Financieros Extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín. En la nueva propuesta presentada por la Administración, se incluye a la Secretaría de Medio Ambiente quien no venía en la propuesta inicial y se excluye del proyecto a la Secretaria de Cultura que inicialmente viene con unos recursos por $ 6.500. Con fundamento en documento suscrito por la secretaria de Hacienda del 8 de julio, se sustenta como se cubren las necesidades de cultura así: “La Secretaria de Cultura requería de $ 6.500 millones para financiar convenio con Metroparques para el ingreso subsidiado de grupos de personas de estratos 1,2 y 3, grupos poblacionales vulnerables o con limitaciones físicas al Parque Juan Pable II y al Parque Norte, asimismo, recursos para llevar a cabo eventos de ciudad tales 3 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 como: Festi afro, feria de la navidad, continuación de la construcción de las escuelas de música Montecarlo, Santa Elena y Miraflores, la remodelación del teatro al aire libre de Pedregal, construcción y mantenimiento muros de contención, anti erosión y barricadas entre otros. Debido a la urgencia y aplicación inmediata de los recursos por parte de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda en evaluación que hiciera el rubro túnel de occidente y que según su ejecución no se haría en la presente vigencia mientras se aclara el aporte de los demás socios, contracreditó dicho rubro y los acreditó en la Secretaría de Cultura mediante traslado presupuestal.” Propuesta de Modificación 2 y 3 En julio 8 se radican por la administración otras dos nuevas propuestas de modificación consistente en una distribución de la misma partida presupuestal a aprobar en la secretaría de Educación e Instituto de Vivienda ISVIMED, explicación que se hará más adelante cuando se explique la sustentación de los recursos de cada dependencia. Propuesta de Modificación 4 En julio 14 se presenta otro pliego de modificación en donde se tiene en cuenta a otros entes de la Administración apropiándoles recursos para la inversión, tales como Secretaría de las Mujeres, Inder, gobierno, Privada, y Obras Públicas. Propuesta de Modificación 5 y 6 Se presenta una nueva redistribución de los recursos entre todas las dependencias tal como se describe en cada secretaria. El grupo de ponentes escucho, la sustentación que cada uno de los Secretarios de Despacho realizó de las partidas a signar en la respectiva secretaría tal como se resume a continuación: Secretaria de Hacienda En el pliego que presenta la administración se reducen los recursos de $ 6.500 millones a $ 2.080 millones para los siguientes programas: 4 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Para la Capitalización Corporación Ruta N, programa en el Plan de Desarrollo en el Fondo para la ciencia, la tecnología y la innovación. Se solicita por la administración en el pliego de modificaciones $ 980 millones para la operación del Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación, esto para los nuevos requerimientos identificados a partir de la formulación del Plan de Ciencia Tecnología e innovación 2011-2021. En la Corporación Ruta N existe un convenio en donde participan en la cofinanciación para la construcción y dotación de los edificios A y B, el municipio de Medellín, EPM y UNE. De nuevo solicita la Administración los recursos para cumplir con los dineros a aportar por el Municipio, dado que en la adición del superávit por presentarse otras necesidades en la inversión de la ciudad, hubo necesidad de recortar los dineros inicialmente solicitados. Hoy los recursos se solicitan para terminar los proyectos que requiere la Corporación Ruta N, y que serán destinados al Fondo para la ciencia, la tecnología y la innovación. Adquisición de bienes inmuebles: solicita $ 1.100 millones ISVIMED Los recursos inicialmente solicitados fueron $3500 millones y con las modificaciones presentadas por la administración se le asigna una partida de $10.000 millones de pesos, adición de dinero que nace del presupuesto de $ 6.500 pesos que se le había asignado a la Secretaría de Cultura y que tal como se explico en párrafos anteriores esas necesidades ya se cubrieron con otros recursos de la Administración y conforme lo presentó su gerente y el pliego de modificación los recursos se distribuirán en dos rubros así: Acompañamiento social en vivienda: solicita $4.523 millones, para atender el arrendamiento temporal a familias en condiciones de vulnerabilidad social o económica ocasionada por un evento especial. Se explica además, la decisión del señor Alcalde de la ciudad de aumentar la partida que para arriendo se otorga a las familias de $200 mil pesos al mes incrementarlas a $ 300 mil pesos mes por familia. 5 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Se presentó además por la gerente la situación que viven aquellos grupos de familias que han sido atendidas por Colombia Humanitaria y que las debe seguir atendiendo el Municipio, razón por la cual también se le debe otorgar un arriendo mensual por familia de $300 mil pesos, necesitando los dineros para ajustar los arriendos de esas familias al mismo nivel de la cuota de arriendo mes del municipio tal y como se explica en el cuadro. Construcción de vivienda nueva: $5.476 millones para construir el proyecto habitacional Limonar IV - Etapa II, con 198 unidades de vivienda, destinadas a población damnificada por la ola invernal. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN VIVIENDA $4.523.114.654 CONCEPTO TOTAL Arriendos actuales - Del Programa .Ordinario 4.779.600.000 MESES 2.276 7 VALOR POR MES 300.000 PERIODOO Hasta diciembre de 2011 con el promedio mensual de atención. de atención. Familias atendidas por Colombia Humanitaria (primer giro) que seguir siendo atendidas por el requieren ordinario programa Familias a atender por Colombia Humanitaria (segundo giro) que requieren el complemento en el valor del subsidio Familias a atender por Colombia Humanitaria (segundo giro) que seguir siendo atentidas por el requieren Programa ordinario . programa Proyección de familias adicionales ingresan que al programa por remisiones 2011. SUBTOTAL 991.800.000 551 150.000.000 500 450.000.000 500 3.783.600.000 2.102 6 3 3 6 300.000 100.000 300.000 300.000 Julio - Diciembre Julio - Septiembre Octubre -Diciembre Julio - Diciembre 10.155.000.000 PRESUPUESTO DISPONIBLE DÉFICIT FAMILIAS POR MES - 5.631.885.346 4.523.114.654 EDUCACIÓN 6 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Solicita $ 8.000 millones de pesos distribuidos en tres rubros. Expuso además el secretario la necesidad de estos recursos, por el déficit que existe para atender algunos establecimientos educativos ocasionados por el cambio de tipología a nivel Nacional que también afecto al municipio de Medellín en las transferencias de los recursos que recibe del SGP (Sistema General de Participaciones), como consecuencia de ese cambio de tipología en el mes de febrero se redujeron los recursos del 11% al 7.5%, lo que implica para la Secretaria de Educación una reducción del $ 12.000 mil millones. Anexo a esta ponencia se presenta un cuadro anexo de las diferentes instituciones educativas en donde se invertirán aproximadamente $ 6.000 millones para matenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativa, para dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas solicitan $ 1.300 millones y 700 millones para campañas calidad de la educación. DESARROLLO SOCIAL. Se adiciona en $ 500 millones el rubro para un total de $ 4 mil millones para los siguientes programas: Diseño y construcción de sistemas de acueductos y tratamiento de aguas residuales domésticas (SGP – Agua Potable), solicita $ 3.500 millones. Recursos destinados a realizar la inversión en Palmitas, pues de los 18 acueductos veredales de Medellín el único que falta es Palmitas. Formación de población vulnerable: solicita $ 100 millones de pesos Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales: $ 400 millones. Para total de $ 4000. millones. CULTURA CIUDADANA. Presupuesto inicial solicitado $ 6.500 millones, se le asigna en total 370 millones y las otras necesidades como se explico ya las cubrió la administración. Los recursos se distribuyen en dos programas a saber: Identidad de ciudad con sentido de lo público $100 millones 7 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales $ 270 millones. MUJERES. Se incluye como nueva en esta adición con una partida de $ 500 millones para Seguridad Pública de las Mujeres. INDER En la propuesta de modificación presentada por la Administración se incluye esta Entidad a quien se le presupuestan $ 2.500 millones que se distribuyen asï: Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado, $ 400 millones. Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos, $1.550 millones. Centro lúdico – formativo para el Municipio de Medellín ludotecas, $ 200 millones. GOBIERNO. Se incluye en la adición con una partida de 250 millones para Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la Ley de Infancia y adolescencia. PRIVADA. Se incluye en la adición con una partida de $50 millones para Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicación pública. 8 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 OBRAS PÚBLICAS Se incluye en la adición con $ 200 millones para Mantenimiento de la malla vial con $100 millones y mantenimiento de espacios públicos en el resto de la ciudad y corregimientos $ 100 millones. MEDIO AMBIENTE. Secretaria que entra en la modificación presentada por la Administración con unos recursos por valor de $ 22.400 millones, recursos que en su gran mayoría se direccionarán desde el SIMPAD y Metro Río para actuar en quebradas y zonas de riesgos, que a raíz de la emergencia invernal se hace indispensable intervenirlas. Se presenta anexo a la ponencia la explicación de la intervención a realizar en las quebradas que serán intervenidas Los recursos solicitados por la Secretaría de Medio Ambiente se distribuyen en los siguientes rubros a saber: Evaluación y estudios de zonas de riesgos $ 400. millones de pesos Implementación de acciones de mitigación de riesgos $21.600 millones Educación y sensibilización para el manejo de la fauna doméstica $ 250 millones. Fortalecimiento de organizaciones sociales ambientales $ 50 millones. Implementación y fortalecimiento del SIGAM, $ 100 millones Inquietudes presentadas por el grupo de ponentes Los ponentes expresaron la preocupación por la ausencia de recursos en la adición para el tema de seguridad, se debió, dar prioridad a al inversión en seguridad para los ciudadanos, situación de alta sensibilidad para la comunidad y de emergencia para Medellín. Tramite y Aprobación en Primer Debate 9 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 PROPOSICIÓN Por las anteriores consideraciones solicitamos a los honorables Concejales en Sesión Plenaria aprobar el Informe de Ponencia y dar Segundo Debate al Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 “Por medio del cual se adiciona el presupuesto general de municipio de Medellín para la vigencia 2011 con excedentes financieros extraordinarios de las empresas publicas de Medellín” RAMÓN EMILIO ACEVEDO CARDONA Coordinador de Ponentes Proyecto de Acuerdo 347/2011 SONIA VASQUEZ MEJÍA Concejal Ponente RUBEN DARIO CALLEJAS GOMEZ Concejal Ponente AURA MARLENY ARCILA GIRALDO Concejal Ponente NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRI ALVARAN Concejal Ponente CARLOS A. BALLESTEROS BARÓN Concejal Ponente C.Castaño 10 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER DEBATE “Por medio del cual se Adiciona el Presupuesto General del Municipio de Medellin para la Vigencia 2011 con Excedentes Financieros Extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín" EL CONCEJO DE MEDELLIN En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, el Decreto Nacional 111 de 1996, el Decreto Municipal 006 de 1998, ACUERDA ARTÍCULO 1°: Adicionese el Presupuesto General de Rentas del Municipio de Medellín para la Vigencia Fiscal 2011 la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000), provenientes de Excedentes Financieros Extraordinarios de las Empresas Públicas de Medellín, así: POSICIÓN PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR RECURSOS DE CAPITAL 50.000.000.000 Otros Recursos de Capital Excedentes Financieros 50.000.000.000 Excedentes Financieros Empresas Industriales y Comerciales del Estado No Societarias 1370205 Excedentes financieros extraordinarios 50.000.000.000 50.000.000.000 ARTÍCULO 2°: Aprópiese en el Presupuesto General de Gastos del Municipio de Medellín para la Vigencia Fiscal 2011 la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000), clasificado y detallado como sigue: 11 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 PROYECTO DE INVERSION NOMBRE VALOR A ADICIONAR SECRETARIA DE HACIENDA Capitalización Corporación Ruta N 980.000.000 Adquisición de bienes inmuebles 1.100.000.000 SUBTOTAL SECRETARIA DE HACIENDA 2.080.000.000 ISVIMED Acompañamiento Social En Vivienda 4.523.114.654 Construcción vivienda nueva de interés social, para población afectada por procesos de reasentamiento por obras de desarrollo urbano regional y/o alto riesgo físico y ambiental no recuperable y población de demanda organizada de la ciudad de Medellín. 5.476.885.346 SUBTOTAL ISVIMED 10.000.000.000 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Mantenimiento, Adecuaciones Y Reformas De Plantas Fisicas Educativas 6.000.000.000 Dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas Campañas calidad de la educación SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1.300.000.000 700.000.000 8.000.000.000 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Diseño Y Construcción De Sistemas De Acueducto Y Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas (Sgp - Agua Potable) Formación de población vulnerable Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 3.500.000.000 100.000.000 400.000.000 4.000.000.000 SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Identidad de ciudad con sentido de lo público Circulación consumo y acceso de los bienes y servicios culturales SUBTOTAL SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA 100.000.000 270.000.000 370.000.000 12 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 PROYECTO DE INVERSION NOMBRE VALOR A ADICIONAR SECRETARIA DE LAS MUJERES Seguridad Pública de las Mujeres SUBTOTAL SECRETARIA DE LAS MUJERES 500.000.000 500.000.000 INDER Promoción y apoyo al deporte educativo, comunitario y asociado Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos Centro Lúdico-formativos para el Municipio de Medellín - Ludotecas SUBTOTAL INDER 400.000.000 1.550.000.000 200.000.000 2.150.000.000 SECRETARIA DE GOBIERNO Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la Ley de Infancia y adolescencia SUBTOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO 250.000.000 250.000.000 SECRETARIA PRIVADA Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicación pública 50.000.000 SUBTOTAL SECRETARIA PRIVADA 50.000.000 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Mantenimiento de la malla vial Mantenimiento de espacios públicos en el resto de la Ciudad y Corregimientos SUBTOTAL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 100.000.000 100.000.000 200.000.000 13 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 PROYECTO DE INVERSION NOMBRE VALOR A ADICIONAR SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Evaluación y estudios de Zonas de Riesgo Implementación de Acciones de mitigación de Riesgos Educación y sensibilización para el manejo de la fauna doméstica Fortalecimiento de organizaciones sociales ambientales Implementación y fortalecimiento del SIGAM 400.000.000 21.600.000.000 250.000.000 50.000.000 100.000.000 SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 22.400.000.000 TOTAL ADICIÓN 50.000.000.000 Comisión de Presupuesto. En los anteriores términos fue aprobado en Primer Debate el Texto Definitivo del Proyecto de Acuerdo 347 DE 2011 “Por medio del cual se adiciona el presupuesto general de municipio de Medellín para la vigencia 2011 con excedentes financieros extraordinarios de las empresas publicas de Medellín”, según consta en el Acta de Comisión de Conjunta de Presupuesto y Plan, correspondiente al 21 de julio de 2011. MARIA REGINA ZULUAGA HENAO BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS Presidenta Comisión de Presupuesto Vicepresidente Comisión del Plan 14 Ponencia para Primer Debate Proyecto de Acuerdo 347 de 2011 RAMON EMILIO ACEVEDO CARDONA Coordinador de Ponentes Proyecto Acuerdo 342/2011 CARMEN ELENA CASTAÑO BUITRAGO MARIA VICTORIA GASCA DURAN Abogada Comisión de Presupuesto Abogada Contratista Comisión de Presupuesto JUANITA GUEVARA HURTADO Abogada Comisión del Plan 15