Listado General de Ordenes de Compra
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PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: Listado General de Ordenes de Compra Ejercicio: 2016 1114-0029-000 Entidad: Unidad Compradora: 1 OC No. Fecha 227 02/05/2016 - COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE COMPRAS CONRED Nit Nombre del Proveedor 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA Estado Monto APROBADO 1 DE 01/06/2016 10:45.38 R00810962.rpt Saldo por Liquidar Nog Metodo 0.00 4,783,298 79,750.00 3 DIR MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA (MULTINSA) / ADQUISICIÓN DE DOS MIL QUINIENTAS (2,500) FRAZADAS TIPO PONCHO PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE LA SE-CONRED PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. 228 02/05/2016 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 0.00 4,783,034 89,037.50 DIR ADQUISICION DE 850 RACIONES FAMILIARES PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE LA SE-CONRED PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 229 02/05/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,827.50 0.00 DIR 0.00 DIR COMPRA DE CATARINA PARA PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-802BBG MODELO 2009 ASIGNADO AL DELEGADO DEPARTAMENTAL DE PETEN PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 230 02/05/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 5,730.00 COMPRA DE TRANSMISION DOBLE PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-109BBB ASIGNADO AL DELEGADO DEPARTAMENTAL DE ZACAPA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 232 02/05/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 0.00 DIR 1,375.00 0.00 DIR 852.75 0.00 DIR 4,112.25 COMPRA DE BOSTER PARA PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-798BBG MODELO 2009 ASIGNADO AL DELEGADO DE PETEN PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 233 02/05/2016 5090563 CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH APROBADO COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIONETA DAIHATSU TERIOS PLACAS P-470DGH ASIGNADO A TRANASPORTES PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 240 02/05/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO COMPRA DE UNA TOLVA DE RADIADOR PARA VEHICULO PICK UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-116BBB ASIGNADO A DELEGADO DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 251 03/05/2016 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 9,700.00 0.00 DIR LAX TRAVEL, S.A. / POR ADQUISICIÓN DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO A GUAYAQUIL, ECUADOR - GUAYAQUIL ECUADOR - GUATEMALA PARA LA LICENCIADA KELLY ARGUETA QUIEN VIAJARA CON EL EQUIPO EXPERTO QUE APOYARA EN LAS EVALUACIONES ESTRUCTURALES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO QUE AZOTÓ ECUADOR 252 03/05/2016 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 69,741.00 0.00 4,808,118 DIR MAXIMA TRAVEL, S.A. / POR COMPRA DE 7 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO A GUAYAQUIL, ECUADOR PARA EL EQUIPO EXPERTO QUE APOYARÁ EN LAS EVALUACIONES ESTRUCTURALES POR DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO QUE AZOTÓ ECUADOR 253 04/05/2016 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 135.00 0.00 DIR PAGO A LA EMPRESA CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO TELEFONICO EN BODEGA DE CONRED, WATERMANIA I, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIE 22-44 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-03-16 AL 07-04-16. 254 04/05/2016 1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID APROBADO 3,000.00 0.00 DIR SERVICIO DE CORRECCION DE DUCTOS DE SUMINISTROS, TUBO DE DRENAJE, DUCTOS DE RETORNO Y SERVICIO DE INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE Y TERMOSTATO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO DE LOS SALONES DE TOMA DE DECISIONES Y SESIONES 255 04/05/2016 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,436.00 0.00 DIR LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A. / POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PISO PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONRED 257 05/05/2016 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO APROBADO 500.00 0.00 DIR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN INSTALACIONES DE CONRED UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA SERIE C 3676, POR UN VALOR DE Q.500.00. 259 06/05/2016 5090563 CHEN DONIS DE LOPEZ LILI ELIZABETH APROBADO 51,005.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE CONRED PLACAS O-546BBF, O-545BBF, O-544BBF, O-549BBF, O-548BBF, P-470DGH PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 29,075.00 DIR PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: Listado General de Ordenes de Compra Ejercicio: 2016 1114-0029-000 Entidad: Unidad Compradora: 1 OC No. Fecha 261 06/05/2016 - COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE COMPRAS CONRED Nit Nombre del Proveedor 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA Estado APROBADO Monto 2 DE 01/06/2016 10:45.38 R00810962.rpt Saldo por Liquidar 90,000.00 Nog 3 Metodo 0.00 4,783,123 DIR CENTRAL DE ALIMENTOS S.A./ POR ADQUISICIÓN DE 2,000 RACIONES PARA ADULTO 3 TIEMPOS PARA ABASTECIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA BODEGA DE LA SE-CONRED, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO. 262 09/05/2016 12161055 DEL VALLE CASTILLO DE SAGASTUME MARTA JOSEFINA APROBADO 8,134.00 0.00 DIR PAGO A DEL VALLE CASTILLO DE SAGASTUME MARTA JOSEFINA, POR 46 TIEMPOS DE ALIMENTACION ORDINARIO, 394 TIEMPOS DE ALIMENTACION TURNO, 15 TIEMPOS DE ALIMENTACION EXTRAORDINARIO Y 3 REFACCIONES,FACTURA SERIE D NUMERO 3 POR UN VALOR DE Q 8,134.00; CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016. 266 11/05/2016 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,800.00 0.00 DIR 399.00 0.00 DIR 0.00 DIR DOS SUSCRIPCIONES A LEYES PARA CONSULTA DE LA LEGISLACION DE GUATEMALA VIA INTERNET POR UN PERIODO DE UN AÑO. 268 12/05/2016 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y APROBADO SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN INSTALACIONES DE CONRED, SECRETARIA EJECUTIVA, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 269 13/05/2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE APROBADO 596.64 PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS INSTALACIONES DE CONRED UBICADA EN LA AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,016.SEGUN FACTURA SERIE AH 578920. 271 17/05/2016 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA APROBADO 6,150.60 0.00 DIR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, DEL ACUERDO 01-2016 EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES, ACTUALIZACION DE LA NRD-3, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. 290 19/05/2016 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,196.34 0.00 DIR PAGO A LA EMPRESA CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO TELEFONICO EN LAS INSTALACIONES DE CONRED, UBICADAS EN AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2703-16 AL 26-04-16. 291 19/05/2016 57629838 QUIÑONEZ IRMA ELIZABETH APROBADO 6,684.00 0.00 DIR PAGO A QUIÑONEZ IRMA ELIZABETH POR 209 TIEMPOS DE ALIMENTACION TURNO, 153 TIEMPOS DE ALIMENTACION ORDINARIO,3 TIEMPOS DE ALIMENTACION EXTRAORDINARIO Y 35 REFACCIONES, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 0003 POR UN VALOR DE Q 6,684.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2016 293 19/05/2016 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 624.99 0.00 DIR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE LA BOBINA DE BOMBA DE INYECCION PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA LAND CRUISER PLACAS O-355BBH ASIGNADA AL DIRECTOR SCI, MODELO 2001 PRA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 297 23/05/2016 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 350.00 0.00 DIR 0.00 DIR 0.00 DIR 0.00 DIR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (EL PERIODICO) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 08/05/2016 AL 31/12/2016 298 23/05/2016 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 499.00 RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (SIGLO 21) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2016 299 23/05/2016 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 499.00 RENOVACION DE SUSCRIPCION DE MEDIO ESCRITO (AL DIA) PARA MONITOREO DE MEDIOS RELACIONADOS CON LA SE-CONRED, PERIODO DEL 01/05/2016 AL 31/12/2016 301 24/05/2016 37229966 CLOROS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 469.26 PAGO A LA EMPRESA CLOROS Y QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE AGUA EN BODEGAS I Y II (WATERMANAI) DE CONRED, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 22-44 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,016. PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: Listado General de Ordenes de Compra Ejercicio: 2016 1114-0029-000 Entidad: Unidad Compradora: 1 OC No. Fecha 302 24/05/2016 - COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE COMPRAS CONRED Nit Nombre del Proveedor 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD Estado APROBADO Monto 3 DE 01/06/2016 10:45.38 R00810962.rpt Saldo por Liquidar 174.00 Nog 0.00 3 Metodo DIR SERVICIO DE CABLE EN INSTALACIONES DE CONRED, UBICADA EN AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NUMERO 160,002,680,806. 309 26/05/2016 2515835K OVANDO RECINOS LUIS ENRIQUE APROBADO 4,450.00 0.00 DIR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU(1 TONELADA) MAS SERVICIO DE INSTALACION PARA LA DIRECCION RE RECURSOS HUMANOS DE LA SE-CONRED 310 26/05/2016 36424099 VILLATORO PEREZ WILLIAM RODOLFO APROBADO 11,998.19 0.00 DIR POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMION ISUZU FTS MODELO 2008, VEHICULOS PROPIEDAD DE CONRED PLACAS O-807BBG Y O-806BBG PARA GESTION INTEGRAL DE RIESGO 314 27/05/2016 5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA APROBADO 30,284.30 0.00 4,905,865 DIR GRUPO DE API, S.A. / POR RENOVACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CONTENIDO WEB POR UN (1) AÑO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y ANTI SPAM PARA PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO POR UN (1) AÑO, PARA LA SE-CONRED. 318 31/05/2016 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,898.00 0.00 DIR FERCA S.A. / POR COMPRA DE CABLE UTP, PATCHCORD, CANALETAS, CAJAS DOBLES PARA CANALETA, PLACA 2 PUERTOS, TAPA FINAL PARA CANALETA, ÁNGULO INTERNO PARA CANALETA Y UNIÓN DE CANALETA, PARA REESTRUCTURAR LA RED EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 319 31/05/2016 30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE APROBADO 5,990.00 0.00 DIR MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ (ATISA) / POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO DE FABRICA PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE DE REDUCCIÓN DE RIESGO Y LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, DE LA SE-CONRED
