Evolución de la Ejecución Presupuestaria en el Tercer
Anuncio
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Tercer Trimestre del año 2014 Evolución de la Ejecución Presupuestaria en el Tercer Trimestre del año 2014 Introducción Más que un análisis de la situación del presupuesto solo nos limitaremos a dar cuenta de la ejecución presupuestaria extraída del reporte del SIGEF, en el tercer trimestre. El documento contiene unas series de tablas, de fácil entendimiento, que recoge la ejecución presupuestaria por diferentes tópicos como: el gasto del ministerio por la Función Económica; según las fuentes de financiamiento; Tomando en cuenta el concepto del gasto; Por los distintos programas que componen la estructura presupuestaria del Ministerio; Y en detalle por actividades -para este caso solo el programa 17 no se elaboró-. Finalmente se hace una comparación de la ejecución del periodo, con la del año 2013. Ejecución Financiera al 30 de septiembre del 2014 Ejecución Económica del Gasto Clasificación Económica Gasto Corriente Gasto de Capital Total Presupuesto Vigente 80,862,026,999 28,308,263,315 109,170,290,314 Presupuesto Devengado 52,522,778,840 16,117,614,196 68,640,393,036 % Disponible % 64.95% 56.94% 62.87% 28,339,248,159 12,190,649,119 40,529,897,278 35.05% 43.06% 37.13% Ejecución por Fuente de Financiamiento Fuente de Financiamiento. Organismo Financiador 100 Fondo General 100 Tesoro Nacional 101 Contrapartida Fondos Con Destino 20 Específico 212 Tesoro Nacional 300 Recaudaciones Directas De Las Instituciones 50 Crédito Interno 212 Emisión De Bonos 60 Crédito Externo Presupuesto Vigente Presupuesto Devengado % Disponible % 100,777,967,995 66,963,843,542 66.45% 33,814,124,453 33.55% 100,725,667,995 66,963,843,542 66.48% 33,761,824,453 33.52% 52,300,000.00 0 0 22,050 0 0.00% 0 0 0.00% 22,050.00 0 0.00% 1,295,843,786 122,987,536 9.49% 52,300,000.00 100.00% 22,050.00 100.00% 0 22,050.00 0.00% 100.00% 1,172,856,250 90.51% 1,295,843,786 122,987,536.44 9.49% 1,172,856,250 90.51% 5,586,456,483 1,316,997,693 23.57% 4,269,458,790 76.43% 212 Agencia Francesa para el Desarrollo 10,000,000 0 0.00% 10,000,000 100.00% Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 205,000,000 0 0.00% 205,000,000 100.00% 300 426 Bonos Globales Externos 4,437,025,766 1,316,997,693 29.68% 3,120,028,073 70.32% 934,430,717 0 0.00% 934,430,717 100.00% 1,510,000,000 236,564,265 15.67% 1,273,435,735 84.33% 5,000,000.00 0 0.00% 5,000,000 100.00% 972,783,900.00 236,564,264.72 24.32% 736,219,635 75.68% 599 Otros Bancos 70 Donaciones 300 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 343 Unión Europea 599 Otros Bancos Total 532,216,100.00 109,170,290,314 0 0.00% 532,216,100 100.00% 17,730,646,365 16.24% 91,410,309,478 83.73% Ejecución por Concepto del Gasto Presupuesto Vigente Concepto del Gasto 2.1 Servicios Personales 48,821,451,059 Presupuesto Devengado % Disponible % 32,235,831,995 66.03% 16,585,619,064 33.97% 2.2 Servicios No Personales 5,157,722,709 3,274,344,910 63.48% 1,883,377,799 36.52% 2.3 Materiales Y Suministros 3,665,481,897 744,667,078 20.32% 2,920,814,819 79.68% 2.4 Transferencias Corrientes 23,224,371,334 16,267,934,857 70.05% 6,956,436,477 29.95% 7,142,326,440 3,894,105,686 54.52% 3,248,220,754 45.48% 21,158,936,875 12,223,508,510 57.77% 8,935,428,365 42.23% 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 2.7 Obras Total 109,170,290,314 68,640,393,036 62.87% 40,529,897,278 37.13% Ejecución por Programa Presupuesto Vigente Programa 1 Actividades Centrales Presupuesto Devengado % Disponible % 10,077,775,147 7,528,643,424 74.71% 2,549,131,723 25.29% 972,783,900 236,564,264.72 24.32% 736,219,635 75.68% 11 Servicios Técnicos Pedagógicos 1,619,270,026 894,494,687 55.24% 724,775,340 44.76% 12 Servicios De Educación Inicial 2,081,627,776 557,436,219 26.78% 1,524,191,556 73.22% 13 Servicios De Educación Básica 38,625,134,041 14 Servicios De Educación Media 14,316,566,909 8,339,346,662 58.25% 5,977,220,247 41.75% Servicios De Educación Adultos 4,748,772,059 3,112,378,054 65.54% 1,636,394,005 34.46% Construcción, Ampliación Y 17 Rehabilitación de Planteles Escolares 19,844,329,622 11,491,248,612 57.91% 8,353,081,010 42.09% 2 Proyectos Centrales 15 23,926,507,035 61.95% 14,698,627,006 38.05% 98 Administración de Contribuciones Especiales 8,545,047,937 6,596,753,828 77.20% 1,948,294,110 22.80% 99 Administración de Activos, Pasivos Y Transferencias 8,338,982,897 5,957,020,251 71.44% 2,381,962,646 28.56% Total 109,170,290,314 68,640,393,036 62.87% 40,529,897,278 37.13% Ejecución del Programa I. Actividades Centrales Actividades 1 Dirección Y Coordinación Superior 2 Planificación Educativa Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado 5,211,789,348 % Disponible % 3,696,281,737 70.92% 1,515,507,611 29.08% 245,228,589 212,557,681 86.68% 32,670,908 13.32% 4,242,285,447 3,329,974,387 78.49% 912,311,060 21.51% 366,171,763 289,829,620 79.15% 76,342,143 20.85% 2,750,000 0 0.00% 2,750,000 100.00% 8 Contratación De Consultoría 1,500,000 0 0.00% 1,500,000 100.00% 9 Equipamiento 3,050,000 0 0.00% 3,050,000 100.00% Aplicación De La Metodología 10 De Diagnostico, Análisis Y Publicación De Resultados 5,000,000 0 0.00% 5,000,000 100.00% 3 Gestión De Los Recursos Educativos 4 Gestión Y Desarrollo Tecnológico 7 Capacitación Y Entrenamiento A Docentes Actividades Centrales 10,077,775,147 7,528,643,424 74.71% 2,549,131,723 25.29% Ejecución del Programa 02. Proyectos Centrales Actividades Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado % Disponible % Construcción de 79 Aulas para el 51 Nivel Básico y Medio a Nivel Nacional 972,783,900 236,564,265 24.32% 736,219,635 75.68% Proyectos Centrales 972,783,900 236,564,265 24.32% 736,219,635 75.68% Ejecución del Programa 11. Servicios Técnicos Pedagógicos Actividades Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado % Disponible % 1 Dirección Y Coordinación Técnica Del Sistema Educativo 659,250,110 430,253,649 65.26% 228,996,461 34.74% 2 Desarrollo Curricular Y Material De Apoyo Escolar 149,924,704 79,256,341 52.86% 70,668,363 47.14% 3 Apoyo y Orientación Psicológica 66,575,315 38,880,323 58.40% 27,694,992 41.60% 4 Supervisión Educativa 77,615,946 45,212,039 58.25% 32,403,907 41.75% 5 Gestión De La Calidad 273,013,146 136,190,480 49.88% 136,822,666 50.12% 97,318,046 42,711,726 43.89% 54,606,320 56.11% 46,980,007 31,078,173 66.15% 15,901,833 33.85% 212,660,383 83,959,488 39.48% 128,700,895 60.52% 6 Participación Comunitaria 7 Coordinación De Actividades Culturales Escolares Coordinación De Medios Educativos 9 Certificación Docente 8 Servicios Técnicos Pedagógicos 35,932,370 6,952,469 19.35% 28,979,901 80.65% 1,619,270,026 894,494,687 55.24% 724,775,340 44.76% Ejecución del Programa 12. Servicios de Educación Inicial Actividades Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado % Disponible % 1 Dirección Y Coordinación 62,296,151 31,074,291 49.88% 31,221,859 50.12% 2 Educación Inicial Atención Integral a la 3 Primera Infancia Servicios de Educación Inicial 980,083,890 336,435,826 34.33% 643,648,064 65.67% 1,039,247,735 189,926,102 18.28% 849,321,633 81.72% 2,081,627,776 557,436,219 26.78% 1,524,191,556 73.22% Ejecución del Programa 13. Servicios de Educación Básica Actividades 1 Presupuesto Vigente Dirección y Coordinación 2 Enseñanza Básica 3 Educación Especial Servicios de Educación Básica 702,388,144 37,287,389,107 635,356,791 38,625,134,041 Presupuesto Ejecutado % 631,386,918 89.89% Disponible % 71,001,225 10.11% 22,731,449,029 60.96% 14,555,940,077 39.04% 563,671,088 88.72% 71,685,703 11.28% 23,926,507,035 61.95% 14,698,627,006 38.05% Ejecución del Programa 14. Servicios de Educación Media Actividades Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado % Disponible % 0 Coordinación General 728,162,867 534,096,989 73.35% 194,065,878 26.65% 1 Dirección Y Coordinación 718,162,867 534,096,989 74.37% 184,065,878 25.63% 10,000,000 0 Construcción De Los Centros 51 Del Formación Hotelera Del Este 1 Enseñanza Media General 1 Dirección Y Coordinación 9,790,412,055 7,986,712 0.00% 10,000,000 100.00% 5,247,901,884 53.60% 4,542,510,171 750,000 9.39% 46.40% 7,236,712 90.61% 2 Servicios De Educación Media General 9,782,425,343 5,247,151,884 53.64% 4,535,273,459 46.36% 2 Enseñanza Técnico Profesional 3,753,987,707 2,549,847,788 67.92% 1,204,139,918 32.08% 1 Dirección Y Coordinación 2 Servicios De Enseñanza Técnico Profesional 13,726,344 3,740,261,363 4,000,000 29.14% 9,726,344 70.86% 2,545,847,788 68.07% 1,194,413,574 31.93% 3 Enseñanza En Artes 44,004,279 7,500,000 17.04% 36,504,279 82.96% 1 Dirección Y Coordinación 11,320,771 2,500,000 22.08% 8,820,771 77.92% 32,683,508 5,000,000 15.30% 27,683,508 84.70% 8,339,346,662 58.25% 5,977,220,247 41.75% 2 Servicios De Enseñanza En Artes Servicios de Educación de Media 14,316,566,909 Ejecución del Programa 15. Servicios de Educación de Adultos Actividades Presupuesto Vigente Dirección Y 1 Coordinación Presupuesto Ejecutado % Disponible % 57,711,444.38 31,764,700.39 55.04% 25,946,743.99 44.96% Alfabetización De 2 Adultos 1,233,147,101.16 652,177,972.97 52.89% 580,969,128.19 47.11% Educación Básica De 3 Adultos 1,461,108,693.06 1,002,130,251.90 68.59% 458,978,441.16 31.41% 111,170,458.00 41,897,177.55 37.69% 69,273,280.45 62.31% 1,885,634,362.60 1,384,407,950.95 73.42% 501,226,411.65 26.58% 4,748,772,059.20 3,112,378,053.76 65.54% 1,636,394,005.44 34.46% 4 Educación Laboral Educación Media De 5 Adultos Servicios de Educación de Adultos Ejecución del Programa 17. Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Aulas Subprograma 0 OTROS Proyectos Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado % Disponible % 9,603,852,638 8,144,691,896 84.81% 1,459,160,742 15.19% 1 Construcción De Estancias Infantiles (Fase 2) 3,096,953,900 304,967,852 9.85% 2,791,986,048 90.15% 2 Construcción Y Ampliación De Planteles Escolares (Fase 2) 7,143,523,084 3,041,588,864 42.58% 4,101,934,220 57.42% 19,844,329,622 11,491,248,612 57.91% 8,353,081,010 42.09% Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Aulas Ejecución del Programa 98. Por Institución Receptora Institución Receptora Presupuesto Vigente Presupuesto Devengado % Disponible % Jubilados Y Pensionados 4,501,444,028 3,811,868,722 84.68% 689,575,306 15.32% 2033 Seguro Médico De Los Maestros 474,517,323 247,500,000 52.16% 227,017,323 47.84% Instituto Nacional De Educación Física 175,000,000 131,249,997 75.00% 43,750,003 25.00% 1,540,618,578 900,000,000 58.42% 640,618,578 41.58% 423,915,482 355,828,510 83.94% 68,086,972 16.06% 792,979,962 594,734,970 75.00% 198,244,992 25.00% 0 2034 Instituto Nacional De 2071 Formación Y Capacitación Magisterial 2085 Instituto Nacional De Bienestar Magisterial (INABIMA) 2102 Instituto Salome Ureña 2128 Instituto Panamericano De Geografía E Historia 9,409,779 7,057,332 75.00% 2,352,447 25.00% 2181 Instituto Politécnico De San Cristóbal 44,000,000 32,999,992 75.00% 11,000,008 25.00% Centros Común .Y Estancias 2260 Inf. De Des. Integral P/L Atenc. Primera Inf. 228,457,745 228,457,745 100.00% 0 0.00% Instituto Dom. De Evaluación e 4181 Invest. De La Calidad Educativa (IDEICE 47,098,285 35,323,711 75.00% 11,774,574 25.00% Organización No 9992 Gubernamental En El Área De Educación 307,606,754 251,732,849 81.84% 55,873,905 18.16% 8,545,047,937 6,596,753,828 Total 77.20% 1,948,294,110 22.80% Ejecución del Programa 99. Por Institución Receptora Institución Receptora 5170 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Presupuesto Vigente 8,338,982,897 Presupuesto Devengado % Disponible % 5,957,020,251 71.44% 2,381,962,646 28.56% Ejecución comparativa del tercer trimestre del año 2014 y el 2013 2014 Concepto del Gasto 2.1 Servicios Personales Presupuesto Vigente 2013 Presupuesto Devengado % Presupuesto Vigente Presupuesto Devengado % Var% 48,821,451,059 32,235,831,995 66.03% 35,504,442,636 26,266,459,126 73.98% 22.73% 2.2 Servicios No Personales 5,157,722,709 3,274,344,910 63.48% 4,579,847,515 1,334,777,721 29.14% 145.31% 2.3 Materiales Y Suministros 3,665,481,897 744,667,078 20.32% 2,204,364,213 1,255,523,454 56.96% -40.69% 2.4 Transferencias Corrientes 23,224,371,334 16,267,934,857 70.05% 20,793,574,679 13,847,495,846 66.60% 17.48% 28,301,263,315 16,117,614,196 56.95% 36,545,890,957 8,338,549,756.81 22.82% 93.29% 109,170,290,314 68,640,393,036 62.87% 99,628,120,000 51,042,805,904 51.23% 34.48% 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2.7 Obras Total
