EDI Estructura de los mensajes

Integración mensajería EDI
ORDERS / DESADV
Octubre 2011
CONTROL DE VERSIÓNES Y DISTRIBUCIÓN
Integración Mensajería EDI
NOMBRE DEL DOCUMENTO:
Estructura de Mensajes
VERSIÓN: 02.00
CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: EDI-TP-EstructuraMensajes-v.02.00.doc
ELABORADO POR:
Centro de Servizos Tecnolóxicos()
FECHA:
Oct. 2011
VALIDADO POR:
Centro de Servizos Tecnolóxicos()
FECHA:
Oct. 2011
APROBADO POR:
Centro de Servizos Tecnolóxicos()
FECHA:
Oct. 2011
REGISTRO DE CAMBIOS
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Causa de la nueva versión
Fecha de
aprobación
LISTA DE DISTRIBUCIÓN (opcional)
Nombre
Número de
copia
Área/Centro/Ubicación
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Este documento es propiedad de la Consellería de Sanidade.
Se deberá utilizar dicho material exclusivamente para los servicios que han sido acordados con la
Consellería de Sanidade y que requieren necesariamente su empleo.
Dicho compromiso incluye la prohibición de la reproducción total o parcial del material
mencionado, por cualquier medio o método.
Octubre 2011
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 4
2.
DATOS FUNCIONALES .................................................................................... 5
2.1.
MENSAJE ORDERS ............................................................................................. 5
2.2.
MENSAJE DESADV .............................................................................................. 9
Estructura de Mensajes
1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se detallan los datos que el Servicio Gallego de Salud integra
en la mensajería EDI intercambiada con sus proveedores en mensajes ORDERS y
DESADV.
La definición de los mensajes EDI integrados en los sistemas de información del Servicio
Gallego de Salud / Consellería de Sanidade está alineada con las directrices definidas por
para el sector sanitario en el marco de AECOC (Asociación Española de Codificación
Comercial) y EAN Internacional. Así, se ha utilizado el siguiente estándar EDI, mensaje y
versiones:
-
ORDERS:D:96A:UN:EAN008
-
DESADV:D:96A:UN:EAN005
a cuya guía se remite para resolver cualquier duda al respecto.
Estructura de Mensajes
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2. DATOS FUNCIONALES
2.1. MENSAJE ORDERS
La tabla que se muestra a continuación establece el contenido del mensaje ORDERS
generado desde los centros de gestión del Sergas, con las directrices definidas por
AECOC para el sector salud en el 2010.
El documento de pedido estará compuesto por una sección cabecera que lo componen
los datos generales del pedido y se estructuran en distintos segmentos, dentro de estos
segmentos encontraremos la información de quién realiza el pedido, a quien se pide,
quien factura, observaciones del mismo,… De igual forma tendremos una sección de
detalle del pedido que lo compondrá la información relativa a qué se pide, cuánto se
pide,… con sus segmentos correspondientes.
Tipo Datos
Comentarios
Seg
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
DE datos
DE
Código
BGM
M
Nombre de la transacción
UNH+EW30693427+ORDERS:D:96A:UN
:EAN008'
UNH
M
Nombre del documento
Código que indica el tipo de documento:
•
220 (pedido normal)
•
227 (pedido de material en
depósito)
BGM
M
Número del pedido
Número de pedido
centro de gestión.
asignado por
el
BGM
C
Función del documento
El documento es un pedido original (9).
BGM
M
Fecha del pedido
Fecha de emisión del pedido.
El formato de la fecha debe ser 102 que
corresponde con el formato AAAMMDD
DTM
C
Condiciones de entrega
material en consigna
del En el caso de un pedido de material en
depósito (código 227) el código 81E
indica que el material de factura pero no
se repone. Si no se indica, se entiende
que es reponer y facturar.
ALI
C
Observaciones del pedido
Información sobre la compra
REFERENCIAS
A
DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON EL PEDIDO
1001 220/227
1004
2380
1004
1225
9
2005
137
4183
81E
FTX
PUR
RFF
C
Número de Exp. de Contratación
Número de expediente con el que se
adjudicó el Expediente de Contratación
en el caso de que lo tuviese.
RFF
1154
1153
CT
C
Fecha de Exp. de Contratación
Fecha de emisión del concurso en el
caso de que lo hubiese
DTM
2380
2005
171
PARTES QUE INTERVIENEN
NAD
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el pedido.
Coincidirá con el comprador.
NAD
3039
3035
MS
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el pedido.
Coincidirá con el proveedor.
NAD
3039
3035
MR
M
Proveedor
Código P.O. de Identificación de a quién
(empresa o departamento) se pide.
NAD
3039
3035
SU
Estructura de Mensajes
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Tipo Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
M
Comprador
Código P.O. de identificación de quién
pide. Además se podrán indicar los
siguientes datos:
Nombre DE3036
Dirección DE3042
Población DE3164
Código postal DE3251
NAD
3039
3035
BY
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del
receptor de la mercancía. Sólo es
necesario
cuando
es
distinto
al
comprador. Además se podrán indicar
los siguientes datos:
Nombre DE3036
Dirección DE3042
Población DE3164
Código postal DE3251
NAD
3039
3035
DP
M
Punto de Recepción de la factura
Código P.O. de identificación de a quién
se factura. Además se podrán indicar los
siguientes datos:
Nombre DE3036
Dirección DE3042
Población DE3164
Código postal DE3251
NAD
3039
3035
IV
C
NIF de a quién se factura
NIF de a quién se factura
RFF
1154
1153
VA
M
Moneda
Moneda en la que van los importes en
el pedido.
CUX
6345
6347
6343
2
9
ARTICULO SOLICITADO
LIN
M
Número secuencia de línea
Número que identifica el orden de cada
línea
en
el
pedido,
asignado
automáticamente
por
el
sistema
informático.
LIN
M
Identificación del tipo de número Identificador (número EAN) de la unidad
de artículo
que se pide.
LIN
7140
7143
EN
M
Código interno del cliente
Código interno del comprador del
artículo.
Además es necesario indicar
DE4347=1.
PIA
7140
7143
IN
M
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del
artículo. Además es necesario indicar
DE4347=1.
PIA
7140
7143
SA
C
Número de serie
Número de serie del artículo definido en
el segmento LIN. Además es necesario
indicar DE4347=1
PIA
7140
7143
SN
C
Número de Lote
Número de Lote del artículo definido en
el segmento LIN. Además es necesario
indicar DE4347=1
PIA
7140
7143
NB
M
DUN14
Código DUN14 del artículo (en el caso
de que no lo tenga irá el código EAN).
Además es necesario indicar DE4347=1.
PIA
7140
7143
EN
M
Descripción del artículo solicitado
Descripción en formato libre del artículo
solicitado en el segmento LIN.
IMD
7081
7008
F
M
Cantidad Pedida
Total de unidades pedidas del artículo
especificado
QTY
6060
6063
21
M
Fecha de entrega del artículo Fecha de entrega de la mercancía
identificado en el segmento LIN. requerida. Además es necesario indicar
DTM
2380
2005
2
Estructura de Mensajes
1082
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Tipo Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
el formato utilizado para especificar la
fecha. Dicho formato se indica en el DE
2379.
Para el formato AAAAMMDD, el código
utilizado es el 102. Si se quieren utilizar
otros formatos es necesario recurrir a
los códigos EANCOM.
M
Precio neto
Precio
neto
unitario
impuestos incluidos
del
artículo
PRI
5118
5125
NTP
C
Precio bruto
No se hace distinción entre los precios y
todos son iguales.
PRI
5118
5125
AAB
C
Precio venta
No se hace distinción entre los precios y
todos son iguales.
PRI
5118
5125
INF
C
Precio final
No se hace distinción entre los precios y
todos son iguales.
PRI
5118
5125
CAL
REFERENCIA A DOCUMENTOS
ANTERIORES
C
Número de Albarán
Número de albarán de entrega al que
hace referencia el artículo indicado en el
segmento LIN.
P.e: Aquí indicaremos el albarán de
entrega de una prótesis que estaba en
depósito.
RFF
1154
1153
DQ
C
Paciente
Número de historia clínica del paciente
receptor de la mercancía descrita en el
segmento LIN
NAD
3039
3035
UC
A continuación se adjunta un ejemplo de mensaje orders integrado en el sistema del SERGAS:
UNH+EW30693427+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+711356+9'
DTM+137:20070907:102'
NAD+BY+8432356000007::9++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO++36001'
NAD+IV+8432356000007::9++HOSPITAL XERAL DE PROBA+Loureiro Crespo, 2+SANTIAGO++36001'
RFF+VA:S3600011E'
NAD+DP+8432356000014::9++ALMACEN GENERAL+MOURENTE S/N+SANTIAGO++36071'
NAD+SU+8428123000004::9'
NAD+MS+8432356000007::9'
NAD+MR+8428123000004::9'
CUX+2:EUR:9'
LIN+1++08428123022778:EN'
PIA+1+2277:SA::9'
PIA+1+009627:IN::9'
PIA+1+08428123022778:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 7 (TRON'
QTY+21:8'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:3.72'
PRI+AAB:3.72'
PRI+INF:3.72'
PRI+CAL:3.72'
LIN+2++08428123022754:EN'
Estructura de Mensajes
Página 7 de 10
PIA+1+2275:SA::9'
PIA+1+009629:IN::9'
PIA+1+08428123022754:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 5 (CABE'
QTY+21:40'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:2'
PRI+AAB:2'
PRI+INF:2'
PRI+CAL:2'
LIN+3++08428123022747:EN'
PIA+1+2274:SA::9'
PIA+1+009630:IN::9'
PIA+1+08428123022747:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 4 (CABE'
QTY+21:4'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:1.79'
PRI+AAB:1.79'
PRI+INF:1.79'
PRI+CAL:1.79'
LIN+4++08428123022761:EN'
PIA+1+2276:SA::9'
PIA+1+009628:IN::9'
PIA+1+08428123022761:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 6 (TRON'
QTY+21:1'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:2.98'
PRI+AAB:2.98'
PRI+INF:2.98'
PRI+CAL:2.98'
LIN+5++08428123022785:EN'
PIA+1+2278:SA::9'
PIA+1+009609:IN::9'
PIA+1+08428123022785:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 8 (TRON'
QTY+21:3'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:3.95'
PRI+AAB:3.95'
PRI+INF:3.95'
PRI+CAL:3.95'
LIN+6++08428123022730:EN'
PIA+1+2273:SA::9'
PIA+1+009610:IN::9'
PIA+1+08428123022730:EN::9'
IMD+F++:::VENDAXE TUBULAR DE MALLA N§ 3 (OMBR'
QTY+21:4'
DTM+2:20070914:102'
PRI+NTP:1.51'
PRI+AAB:1.51'
PRI+INF:1.51'
PRI+CAL:1.51'
UNS+S'
UNT+79+EW30693427'
Estructura de Mensajes
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2.2. MENSAJE DESADV
La tabla adjunta indica los datos del mensaje DESADV requeridos por el Servicio Gallego
de Salud para la integración del mencionado mensaje en el Sistema de Información de
Gestión de Compras y Almacén, en cualquiera de sus centros de gestión.
El mensaje cumple con las directrices definidas por AECOC para el sector salud del 2010.
Tipo Datos
Comentarios
Seg DE datos
DE
Código
Nombre de la transacción
UNH+EW87654321+DESADV:D
:96A:UN:EAN005'
UNH
M
Número del Desadv
Número del DESADV
BGM
1004
1001
1225
351
9
M
Fecha del Desadv
Fecha de emisión del aviso de
expedición.
DTM
2380
2005
137
RFF
1154
1153
ON
RFF
1154
1153
DQ
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
REFERENCIAS A DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON EL DESADV
RFF
M
PEDIDO
Nº de pedido
referencia.
M
ALBARÁN
Nº del albarán.
al
que
hace
PARTES QUE INTERVIENEN
NAD
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el
aviso de expedición.
NAD
3039
3035
3055
MS
9
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe la
mercancía.
NAD
3039
3035
3055
MR
9
M
Proveedor
Código P.O. del proveedor.
NAD
3039
3035
3055
SU
9
M
Comprador
Código P.O. de identificación de
quién compra.
NAD
3039
3035
3055
BY
9
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación
del receptor de la mercancía.
NAD
3039
3035
3055
DP
9
7164
1
7143
EN
AGRUPAMIENTO
M
CPS
Nivel de agrupamiento
1, indica que se trata del nivel
de envío.
LINEA DE DETALLE
CPS
LIN
M
Número secuencia de línea
Número que identifica el orden
de cada línea en el DESADV.
LIN
M
Identificación
del
número de artículo
Identificador (número EAN) de
la unidad que se pide.
LIN
C
Núm. Serie
Número de Serie
PIA
7140
4347
7143
1
SN
M
Cantidad enviada
Total de unidades enviadas del
artículo especificado.
QTY
6060
6063
12
4233
36E
tipo
de
IDENTIFICACIÓN
1082
PCI
C
Identificación embalaje
Identificación embalaje
PCI
C
Caducidad
Fecha de Caducidad
DTM
2380
2005
36
C
Lote
Nº de Lote
GIN
7402
7405
BX
Estructura de Mensajes
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A continuación se adjunta un ejemplo de mensaje DESADV integrado en el sistema del SERGAS:
UNH+0001+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+8089834+9'
DTM+137:20070906:102'
RFF+ON:711304'
RFF+DQ:8089834'
NAD+BY+8432356000007::9'
NAD+DP+8432356000014::9'
NAD+SU+5410839000013::9'
NAD+MS+5410839000013::9'
NAD+MR+8432356000007::9'
CPS+1'
LIN+1++08541208158800:EN'
PIA+1+2C4705K:SA'
IMD+F++:::FOLFUSOR SV 5 ML/H'
QTY+12:24:EA'
PCI+36E'
DTM+36:20091231:102'
GIN+BX+07E046'
UNT+20+0001'
Estructura de Mensajes
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