Créditos Iniciales

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULOS
CRÉDITOS INICIALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
% SOBRE
TOTAL
2007
% SOBRE
TOTAL
2008
% SOBRE
TOTAL
2009
% SOBRE
TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
355.368,70
31,93
376.285,26
30,54
422.892,80
32,56
447.451,72
33,79
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
150.161,82
13,49
178.181,86
14,46
217.686,70
16,76
234.545,41
17,71
15.761,41
1,42
16.705,37
1,36
16.951,14
1,31
19.567,06
1,48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
251.836,87
22,63
289.486,74
23,49
322.907,75
24,86
341.119,50
25,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
773.128,80
69,47
860.659,23
69,85
980.438,39
75,48 1.042.683,69
78,74
INVERSIONES REALES
202.189,12
18,17
219.367,74
17,80
157.011,97
12,09
131.229,60
9,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
121.244,48
10,89
138.168,75
11,21
146.947,29
11,31
136.003,35
10,27
ACTIVOS FINANCIEROS
4.447,05
0,40
2.921,00
0,24
3.434,20
0,26
3.467,41
0,26
PASIVOS FINANCIEROS
11.965,55
1,08
11.030,64
0,90
11.030,64
0,85
10.875,95
0,82
339.846,20
30,53
371.488,13
30,15
318.424,10
24,52
281.576,31
21,26
100,00 1.324.260,00
100,00
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
1.112.975,00
100,00 1.232.147,36
100,00 1.298.862,49
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2006
VII
10,89%
VI
18,17%
IV
22,63%
VIII
0,40%
IX
1,08%
I
31,93%
III
1,42%
II
13,49%
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2007
VI
17,80%
VII
11,21%
IV
23,49%
VIII
0,24%
IX
0,90%
I
30,54%
III
1,36%
II
14,46%
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2008
VI
12,09%
VII
11,31%
VIII
0,26%
IX
0,85%
IV
24,86%
III
1,31%
I
32,56%
II
16,76%
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2009
VI
9,91%
VII
10,27%
VIII
0,26%
IX
0,82%
I
33,79%
IV
25,76%
III
1,48%
II
17,71%
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULOS
CRÉDITOS INICIALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
% SOBRE
TOTAL
2007
% SOBRE
TOTAL
2008
% SOBRE
TOTAL
2009
% SOBRE
TOTAL
IMPUESTOS DIRECTOS
189.337,75
17,01
214.030,00
17,37
229.590,00
17,68
308.016,80
23,26
IMPUESTOS INDIRECTOS
378.660,00
34,02
416.570,00
33,81
448.075,50
34,50
356.730,00
26,94
23.297,55
2,09
27.563,12
2,24
30.196,15
2,32
31.812,87
2,40
418.249,02
37,58
450.304,17
36,55
481.805,30
37,09
480.458,82
36,28
1.389,50
0,12
1.628,06
0,13
1.440,79
0,11
1.078,50
0,08
91,70 1.178.096,99
88,96
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.010.933,82
90,83 1.110.095,35
90,09 1.191.107,74
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
12.000,00
1,08
34.000,00
2,76
26.000,00
2,00
20.000,00
1,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
41.652,70
3,74
35.527,78
2,88
30.828,43
2,37
37.277,91
2,81
ACTIVOS FINANCIEROS
1.067,00
0,10
1.096,81
0,09
1.077,90
0,08
1.124,74
0,08
PASIVOS FINANCIEROS
47.321,48
4,25
51.427,42
4,17
49.848,42
3,84
87.760,36
6,63
102.041,18
9,17
122.052,01
9,91
107.754,75
8,30
146.163,01
11,04
100,00 1.324.260,00
100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
1.112.975,00
100,00 1.232.147,36
100,00 1.298.862,49
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2006
450.000
418.249,02
(En miles de euros)
400.000
378.660,00
350.000
300.000
250.000
200.000
189.337,75
150.000
100.000
50.000
1.389,50
0
I
II
III
47.321,48
41.652,70
23.297,55
IV
V
CAPÍTULOS
12.000,00
VI
1.067,00
VII
VIII
IX
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2007
500.000
450.304,17
450.000
416.570,00
(En miles de euros)
400.000
350.000
300.000
250.000
214.030,00
200.000
150.000
100.000
50.000
34.000,00
27.563,12
1.628,06
0
I
II
III
IV
V
CAPÍTULOS
51.427,42
35.527,78
1.096,81
VI
VII
VIII
IX
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2008
600.000
481.805,30
(En miles de euros)
500.000
448.075,50
400.000
300.000
229.590,00
200.000
100.000
30.196,15
1.440,79
0
I
II
III
IV
V
CAPÍTULOS
26.000,00
30.828,43
VI
VII
49.848,42
1.077,90
VIII
IX
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
AÑO 2009
600.000
480.458,82
(En miles de euros)
500.000
400.000
356.730,00
308.016,80
300.000
200.000
87.760,36
100.000
31.812,87
1.078,50
0
I
II
III
IV
V
CAPÍTULOS
20.000,00
VI
37.277,91
1.124,74
VII
VIII
IX
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y VARIACIÓN POR CAPÍTULOS
CRÉDITOS INICIALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
2009
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
355.368,70
376.285,26
5,89
422.892,80
12,39
447.451,72
5,81
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
150.161,82
178.181,86
18,66
217.686,70
22,17
234.545,41
7,74
15.761,41
16.705,37
5,99
16.951,14
1,47
19.567,06
15,43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
251.836,87
289.486,74
14,95
322.907,75
11,54
341.119,50
5,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
773.128,80
860.659,23
11,32
980.438,39
13,92 1.042.683,69
6,35
INVERSIONES REALES
202.189,12
219.367,74
8,50
157.011,97
-28,43
131.229,60
-16,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
121.244,48
138.168,75
13,96
146.947,29
6,35
136.003,35
-7,45
ACTIVOS FINANCIEROS
4.447,05
2.921,00
-34,32
3.434,20
17,57
3.467,41
0,97
PASIVOS FINANCIEROS
11.965,55
11.030,64
-7,81
11.030,64
0,00
10.875,95
-1,40
339.846,20
371.488,13
9,31
318.424,10
-14,28
281.576,31
-11,57
5,41 1.324.260,00
1,96
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
1.112.975,00 1.232.147,36
10,71 1.298.862,49
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR CAPÍTULOS
450.000
(En miles de euros)
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
I
II
III
IV
VI
CAPÍTULOS
2006
2007
2008
2009
VII
VIII
IX
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y VARIACIÓN POR CAPÍTULOS
CRÉDITOS INICIALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
2009
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
IMPUESTOS DIRECTOS
189.337,75
214.030,00
13,04
229.590,00
7,27
308.016,80
34,16
IMPUESTOS INDIRECTOS
378.660,00
416.570,00
10,01
448.075,50
7,56
356.730,00
-20,39
23.297,55
27.563,12
18,31
30.196,15
9,55
31.812,87
5,35
418.249,02
450.304,17
7,66
481.805,30
7,00
480.458,82
-0,28
1.389,50
1.628,06
17,17
1.440,79
-11,50
1.078,50
-25,15
7,30 1.178.096,99
-1,09
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1.010.933,82 1.110.095,35
9,81 1.191.107,74
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
12.000,00
34.000,00
183,33
26.000,00
-23,53
20.000,00
-23,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
41.652,70
35.527,78
-14,70
30.828,43
-13,23
37.277,91
20,92
ACTIVOS FINANCIEROS
1.067,00
1.096,81
2,79
1.077,90
-1,72
1.124,74
4,35
PASIVOS FINANCIEROS
47.321,48
51.427,42
8,68
49.848,42
-3,07
87.760,36
76,05
102.041,18
122.052,01
19,61
107.754,75
-11,71
146.163,01
35,64
5,41 1.324.260,00
1,96
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
1.112.975,00 1.232.147,36
10,71 1.298.862,49
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR CAPÍTULOS
500.000
(En miles de euros)
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
I
II
III
IV
V
VI
CAPÍTULOS
2006
2007
2008
2009
VII
VIII
IX