Gast. Fin. Evol. Sec. por Cap

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
PARLAMENTO
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
1.836,82
2.323,98
26,52
2.752,40
18,43
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1.137,51
1.289,86
13,39
1.666,68
29,21
0,09
0,09
0,00
0,09
0,00
955,31
1.413,53
47,97
1.693,00
19,77
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
3.929,73
5.027,46
27,93
6.112,17
21,58
INVERSIONES REALES
1.478,06
723,87
-51,03
1.084,87
49,87
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
--36,74
---
25,00
50,69
---
---
25,00
37,97
---
---
53,90
---
6,33
---
1.514,80
799,56
-47,22
1.163,77
45,55
5.444,53
5.827,02
7,03
7.275,94
24,87
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
CONSEJO CONSULTIVO
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
136,13
147,25
8,17
162,44
10,32
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
283,50
292,50
3,17
313,50
7,18
GASTOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES
419,63
439,75
4,79
475,94
8,23
20,00
24,00
20,00
16,00
-33,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
---
---
---
---
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
20,00
24,00
20,00
16,00
-33,33
439,63
463,75
5,49
491,94
6,08
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y POLÍTICA LOCAL
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
9.452,26
10.409,81
10,13
12.347,44
18,61
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
6.721,64
7.644,67
13,73
7.855,66
2,76
1,80
3,00
66,67
12,40
313,33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.860,56
20.031,44
55,76
21.053,49
5,10
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
29.036,26
38.088,92
31,18
41.268,99
8,35
4.361,18
5.223,53
19,77
1.509,98
-71,09
21.762,93
19.825,08
-8,90
16.817,14
-15,17
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
26.124,11
25.048,61
-4,12
18.327,12
-26,83
55.160,37
63.137,53
14,46
59.596,11
-5,61
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
% Variación
Año Anterior
12.113,93
12.286,18
1,42
12.280,67
-0,04
7.334,41
8.235,94
12,29
8.096,56
-1,69
---
---
---
30,92
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
51.115,78
63.820,46
24,85
54.309,03
-14,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
70.564,12
84.342,58
19,53
74.717,18
-11,41
7.255,83
5.937,70
-18,17
6.113,15
2,95
50.661,42
48.612,94
-4,04
15.547,24
-68,02
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
7,00
---
---
---
---
---
---
---
---
---
57.924,25
54.550,64
-5,82
21.660,39
-60,29
128.488,37
138.893,22
8,10
96.377,57
-30,61
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
SALUD
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
14.973,68
16.215,31
8,29
16.688,90
2,92
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
19.682,50
22.762,14
15,65
23.291,14
2,32
GASTOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
110.508,24
125.546,97
13,61
133.062,66
5,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
145.164,42
164.524,42
13,34
173.042,70
5,18
INVERSIONES REALES
98.422,76
79.938,04
-18,78
33.299,19
-58,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
11.212,75
13.349,43
19,06
2.205,92
-83,48
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
109.635,51
93.287,47
-14,91
35.505,11
-61,94
254.799,93
257.811,89
1,18
208.547,81
-19,11
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
% Variación
Año Anterior
11.115,90
11.664,63
4,94
12.787,04
9,62
7.014,65
7.464,50
6,41
8.116,94
8,74
6,00
9,68
61,33
116,00
0,00
8.915,37
10.904,03
22,31
12.142,48
11,36
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
27.051,92
30.042,84
11,06
33.162,46
10,38
INVERSIONES REALES
19.388,07
25.374,01
30,87
27.332,17
7,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
18.944,56
17.936,32
-5,32
20.026,81
11,66
3.600,00
2.700,00
-25,00
3.200,00
18,52
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
---
---
---
---
---
41.932,63
46.010,33
9,72
50.558,98
9,89
68.984,55
76.053,17
10,25
83.721,44
10,08
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
% Variación
Año Anterior
128.435,06
137.100,20
6,75
148.870,89
8,59
20.241,77
26.250,77
29,69
28.520,23
8,65
15,90
16,00
0,63
38,50
140,63
63.124,27
69.300,45
9,78
78.166,86
12,79
211.817,00
232.667,42
9,84
255.596,48
9,85
INVERSIONES REALES
15.142,04
19.186,86
26,71
17.866,30
-6,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.492,05
17.247,19
27,83
19.820,56
14,92
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
28.634,09
36.434,05
27,24
37.686,86
3,44
240.451,09
269.101,47
11,92
293.283,34
8,99
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
6.831,54
7.036,83
3,01
7.194,81
2,25
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
5.202,13
4.894,21
-5,92
8.586,91
75,45
240,04
254,04
5,83
21,07
-91,71
2.430,62
3.220,99
32,52
4.349,08
35,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
14.704,33
15.406,07
4,77
20.151,87
30,80
INVERSIONES REALES
36.991,17
39.398,84
6,51
28.885,79
-26,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13.587,92
12.360,93
-9,03
9.654,54
-21,89
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
50.579,09
51.759,77
2,33
38.540,33
-25,54
65.283,42
67.165,84
2,88
58.692,20
-12,62
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
SERVICIOS SOCIALES
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
21.160,16
22.765,82
7,59
25.652,79
12,68
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22.524,74
27.247,86
20,97
33.143,86
21,64
16,00
16,48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.248,91
13.738,69
22,13
23.702,99
72,53
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
54.949,81
63.768,85
16,05
82.516,61
29,40
INVERSIONES REALES
16.614,28
9.902,97
-40,39
10.713,79
8,19
6.637,00
11.163,95
68,21
14.911,60
33,57
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
16,97
---
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
23.251,28
21.066,92
-9,39
25.625,39
21,64
78.201,09
84.835,77
8,48
108.142,00
27,47
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
DEUDA PÚBLICA
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
---
---
---
---
---
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
---
---
---
---
---
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6.672,95
--6.672,95
14.015,05
--14.015,05
110,03
---
15.597,04
---
110,03
15.597,04
11,29
--11,29
INVERSIONES REALES
---
---
---
---
---
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
---
---
---
---
ACTIVOS FINANCIEROS
180,30
180,30
0,00
180,30
0,00
PASIVOS FINANCIEROS
11.965,55
11.030,64
-7,81
11.030,64
0,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
12.145,85
11.210,94
-7,70
11.210,94
0,00
18.818,80
25.225,99
34,05
26.807,98
6,27
TOTAL
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
HACIENDA
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
8.463,82
8.140,70
-3,82
7.952,13
-2,32
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
7.979,79
7.748,61
-2,90
8.415,88
8,61
128,00
128,00
0,00
128,00
0,00
3.109,54
724,70
-76,69
1.046,75
44,44
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
19.681,15
16.742,01
-14,93
17.542,76
4,78
INVERSIONES REALES
25.388,58
13.434,89
-47,08
9.001,14
-33,00
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100,00
---
---
---
---
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
25.488,58
13.434,89
-47,29
9.001,14
-33,00
45.169,73
30.176,90
-33,19
26.543,90
-12,04
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
PRESIDENCIA
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
2.581,06
2.820,27
9,27
3.198,92
13,43
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
5.627,59
6.380,73
13,38
9.467,43
48,38
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
---
---
---
---
1.881,90
2.281,24
21,22
2.291,23
0,44
10.090,55
11.482,24
13,79
14.957,58
30,27
767,10
1.220,09
59,05
550,38
-54,89
2.101,70
2.287,70
8,85
2.583,12
12,91
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
2.868,80
3.507,79
22,27
3.133,50
-10,67
12.959,35
14.990,03
15,67
18.091,08
20,69
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
SERVICIO RIOJANO DE SALUD
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
% Variación
Año Anterior
139.368,10
168.744,53
21,08
190.727,82
13,03
50.363,95
54.439,23
8,09
75.821,66
39,28
GASTOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES
189.732,05
223.183,76
17,63
266.549,48
19,43
25.156,59
25.158,96
0,01
3.755,00
-85,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
---
---
---
---
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
25.156,59
25.158,96
0,01
3.755,00
-85,07
214.888,64
248.342,72
15,57
270.304,48
8,84
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
% Variación
Año Anterior
3.138,60
3.459,20
10,21
3.488,85
0,86
898,32
1.436,48
59,91
1.365,43
-4,95
---
---
---
---
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
23.836,21
24.259,12
1,77
24.466,92
0,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
27.873,13
29.154,80
4,60
29.321,20
0,57
149,00
681,16
357,15
156,01
-77,10
62,05
216,05
248,19
275,75
27,63
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
211,05
897,21
325,12
431,76
-51,88
28.084,18
30.052,01
7,01
29.752,96
-1,00
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
---
401,79
---
455,04
13,25
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
---
461,56
---
589,63
27,75
GASTOS FINANCIEROS
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
---
80,22
---
100,63
25,44
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
---
943,57
---
1.145,30
21,38
INVERSIONES REALES
---
225,94
---
184,91
-18,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
---
---
---
---
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
---
225,94
---
184,91
-18,16
---
1.169,51
---
1.330,21
13,74
TOTAL
---
---
---
---
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
---
601,00
---
687,91
14,46
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
---
1.651,22
---
1.880,86
13,91
GASTOS FINANCIEROS
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
---
1.009,63
---
1.236,39
22,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
---
3.261,85
---
3.805,16
16,66
INVERSIONES REALES
---
1.221,55
---
484,56
-60,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
1.108,72
---
1.410,51
27,22
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
---
2.330,27
---
1.895,07
-18,68
---
5.592,12
---
5.700,23
1,93
TOTAL
---
---
---
---
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
VARIACIÓN RESPECTO A AÑOS ANTERIORES
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CRÉDITOS FINALES (En miles de euros)
CAPÍTULOS
2006
2007
% Variación
2008
Año Anterior
% Variación
Año Anterior
GASTOS DE PERSONAL
---
1.424,41
---
4.041,86
183,76
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
---
722,71
---
3.882,36
437,19
GASTOS FINANCIEROS
---
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
---
2.510,54
---
10.557,14
320,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
---
4.657,66
---
18.481,36
296,79
INVERSIONES REALES
---
205,50
---
1.182,92
475,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
---
3.351,29
---
43.491,32
1.197,75
ACTIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
PASIVOS FINANCIEROS
---
---
---
---
---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
---
3.556,79
---
44.674,24
1.156,03
---
8.214,45
---
63.155,60
668,84
TOTAL
---
---
---
---