REPÚBLICA DE CHILE . MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO ABASTECIMIENTO DAEM Decreto Exento N°4 Coquimbo, 23 de mayo de 2014 4 27,1 VISTOS Guía de Requerimiento N 0 668 de fecha 20/05/2014, ingresada a la unidad de Abastecimiento con fecha 23/05/2014; Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N 0 0001905 de fecha 22/05/2014; Acción tecnología Impresoras; Ord. N 0 132 de fechal4 de mayo de 2014; Decreto Exento N 0 3528 de fecha 09 de agosto del 2013 en la que delega la facultad para firmar bajo la fórmula "por orden del alcalde" a quien esté a cargo de la Dirección del Departamento de Educación las normas contenidas en la Ley N° 19.886 De Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en su Reglamento; lo prescrito en la Ley N 0 18.695OrgánicaCostuldeMnicpasyltrbucionedmag: CONSIDERANDO 1. La Guía de Requerimiento N 0 668 de fecha 20/05/2014 de la escuela Cardenal José María Caro en la que solicita la adquisición de 2 impresoras multifunsional Ricoh MP 301 spf y Accesorios para impresora Ricoh VIA CONVENIO MARCO, con el proveedor Aminorte S.A. 2. El certificado de disponibilidad presupuestaria N 0 0001905 de fecha 22/05/2014. 3. El Decreto Exento N 0 3528 de fecha 09 de agosto de 2013 en la que delega la facultad para firmar bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde" a quien esté a cargo de la Dirección del Departamento de Educación en las siguientes materias especificas: 5.3. Suscribir los decretos que aprueban las compras y/o contratación de servicios, a través de convenio marco. 4. Que La condición contractual se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de la misma a través de la plataforma www.mercadopublico.cl , en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compras Públicas y su Reglamento. DECRETO 1. AUTORÍZASE Y APRUÉBASE mediante convenio marco con el proveedor, Aminorte S.A., RUT 99.533.780-0, para la adquisición de 2 impresoras multifunsional Ricoh MP 301 spf y Accesorios para impresora Ricoh, por un valor referencial de $ 4.000.000- (Cuatro millones de pesos) IVA Incluido. 2. PUBLÍQUESE el presente decreto en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N 0 19.886 y en su reglamento. 3. IMPÚTESE el gasto a la cuenta N° 215-29-06-001-000-000-055. Anótese, Comuníquese, Publíquese y Archívese. MIRTA CECILIA CE LOPEZ SECRET MUNICIPAL 33C/ P/ Di /19b - UNI D ABASTECIMIENTO DAEM - DEP O. FINANZAS DAEM - ARCHIVO Af3ASTECI N/1 I EN-ros Di Em JUAN JUICA CISTERNAS JEFE DAEM (I) "Por Orden Del Alcalde"