Diapositiva 1 - Contraloria Municipal de Valencia

PLAN ESTRATÉGICO
AÑO 2012 - 2017
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
INDICE
Pág.
INTRODUCCIÓN
RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
VALENCIA………………………………………….....…………………....
Misión
Visión
Objetivos Institucionales…………………………………………………...
Procesos medulares………………………………………………………..
Control Fiscal……………………………………………………….....
Participación Ciudadana………………………………………….....
Gestión Institucional……………………...…………………………..
Principios Éticos Organizacionales……...…….………………………....
Estructura Organizativa........………………………………………………
Cuadro Descriptivo – Procesos Medulares de la Contraloría
Municipal de Valencia. ………………………………………………….....
Plan Operativo Anual (POA)……………………………………………...
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativa Anual
(POA)………………………………………………………………………...
Vinculación del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de
Valencia con las Directrices del Plan de la Patria 2013 - 2019 .........
Mapa Estratégico…………………………………………………………...
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico 2012 – 2017 de la Contraloría Municipal de Valencia
tiene como propósito guiar las acciones para fortalecer el ejercicio del control
fiscal, promover la participación ciudadana, coadyuvar con la consolidación del
Sistema Nacional de Control Fiscal y fortalecer la gestión de control interno.
Esta herramienta gerencial de planeación, concreta el compromiso
institucional para el logro de la misión, visión, objetivos y metas trazadas, hacia los
cuales se debe orientar la gestión del control fiscal en el Municipio Valencia,
estableciendo estrategias que enmarcan las actuaciones de la Contraloría; con el
objeto de velar por el buen uso de los recursos públicos y que éstos se
transformen
en bienestar colectivo, en cumplimiento del fin primordial de la
Administración Pública.
En su contenido se hace público el compromiso institucional tanto en la
ejecución de su misión, como en la conducta de cada uno de sus funcionarios en
el ejercicio de sus funciones, y el fortalecimiento de la participación ciudadana en
la generación de confianza a partir de la repuesta oportuna y efectiva a las
peticiones, quejas y denuncias formuladas por éstos ante este Órgano de Control
Fiscal.
De igual manera, se presentan los principios éticos de la organización,
como postulados que representan el compromiso y la responsabilidad de los
funcionarios, enmarcado en las leyes, la ética, la moral y las buenas costumbres.
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Reseña Histórica de la Contraloría Municipal de Valencia.
Motivado al interés por parte de la Municipalidad Valenciana de ejercer un
efectivo control de los fondos, bienes e inversiones del Municipio, se inicia un
proceso de institucionalización del Control Fiscal, de donde resulta la
promulgación de la “Ordenanza sobre la Creación y Funcionamiento de la
Contraloría Municipal”, publicada en Gaceta Municipal del Distrito Valencia de
fecha 01 de enero de 1977.
El día 10 de enero 1977, fue nombrado el Econ. Carlos Aguilera, como
primer Contralor del Municipio Valencia; junto con un equipo de diecisiete (17)
funcionarios, este tuvo la responsabilidad de organizar el Control Fiscal Externo
Local, encargándose del control, vigilancia y fiscalización de los fondos y demás
bienes del Distrito.
A través de los años, la Contraloría Municipal de Valencia tuvo como
titulares del órgano a los siguientes contralores: Econ. Carlos Aguilera, Econ.
Hernán Acosta, Ing. Francisco Royer, Econ. Andrés Lara, Lcdo. José G. Zamora,
Lcdo. Carlos Ortiz, Econ. Federico Álamo, Lcdo. Antonio Dugarte, Lcdo. José
Miguel Martínez.
En el mes de marzo de 2011, la Cámara Municipal de Valencia llevo a cabo
el concurso público para la designación del Controlar Municipal, donde luego de
las evaluaciones respectivas, resulta ganador el Lcdo. Rafael Arteaga Ramírez,
con una puntuación de 89,75 quien es designado y juramentado Contralor
Municipal de Valencia el día 01 de febrero de 2012, según Acta N° 11 publicado
en Gaceta Municipal de Valencia N° 12/1963 Extraordinaria, quien proyecta
mediante su plan estratégico 2012-2017 transformar la gestión del Órgano y hacer
de la Contraloría Municipal de Valencia la referencia obligada al hablar del
correcto y efectivo ejercicio del Control Fiscal en Carabobo.
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Misión
La Contraloría Municipal de Valencia, como órgano autónomo integrante del
Sistema Nacional de Control Fiscal, controla, vigila, fiscaliza y evalúa la Gestión de
la Administración Activa Municipal, con la finalidad de salvaguardar el Patrimonio
Público, incentivar la participación ciudadana y coadyuvar al buen funcionamiento
de la Administración Pública.
Visión
Ser el órgano referencia del Sistema Nacional de Control Fiscal; con talento
humano eficiente, competente, profesional y comprometido con la ética pública y
moral administrativa.
Objetivos Institucionales
Objetivo General
Ejercer el control, vigilancia y fiscalización de las operaciones relacionadas
a los ingresos, gastos y bienes públicos pertenecientes a los Entes y Órganos de
la Administración Central y Descentralizada del Municipio Valencia, a fin de
promover mejoras en la gestión pública.
Objetivos Estratégicos Institucionales
Consolidar la gestión del talento humano como capital intelectual en la
consecución del éxito.
x
x
x
x
Fortalecer la calidad de vida laboral de los trabajadores mediante el
desarrollo del talento humano a fin de consolidar una cultura organizacional
proactiva con sentido de pertenencia.
Diseñar e implementar programas de capacitación de acuerdo a las
necesidades de la Contraloría Municipal de Valencia y su personal tendente
a potenciar las competencias individuales como organizacionales que
mejoren de manera permanente la productividad.
Mejorar las condiciones socio-económicas del personal.
Optimizar los procesos de gestión del talento humano.
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Optimizar los procedimientos y técnicas definidas en las Normas de
Auditoría de Estado para lograr actuaciones fiscales de calidad.
x
x
x
Desarrollar los procesos de actuación fiscal con calidad, oportunidad y
efectividad con el fin de optimizar el control de la Gestión Pública Municipal.
Brindar asesoría y orientación a los órganos y entes sujetos a control en la
implementación y mejoras en sus sistemas de control interno.
Ejecutar y difundir las directrices y criterios emanados de la Contraloría
General de la República como Ente Rector del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Adecuar las tecnologías de la información como herramienta eficiente e
indispensable para mejorar el proceso medular de la Institución.
x
x
Fomentar la implementación de metodologías y herramientas informáticas
para optimizar los procesos de control fiscal.
Diseñar e Implementar herramientas informáticas que apoyen las
actuaciones fiscales con el fin de simplificar y agilizar los procesos de
auditoría.
Afianzar la participación ciudadana como fórmula de control social en la
búsqueda de la eficiencia de la Gestión Municipal.
x
x
x
Promover programas de capacitación a los ciudadanos y comunidades
organizadas para que participen en el control y vigilancia de la Gestión
Pública Local.
Generar confianza en la Contraloría Municipal a partir de las repuestas
oportunas y efectivas a las peticiones, quejas y denuncias formuladas por
los ciudadanos y ciudadanas ante este Órgano de Control Fiscal.
Promover el desarrollo de la cultura del control social como mecanismo de
acción en la vigilancia, seguimiento y control de los asuntos comunitarios
que inciden en el bienestar comunal.
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Procesos Medulares
Control Fiscal
x
x
x
x
Desarrollar efectiva y oportunamente el control, vigilancia y fiscalización de
los ingresos, gastos y bienes públicos de los Órganos y Entes de la
Administración Pública Municipal sujetos a control.
Ejecutar y promover las instrucciones emanadas de la Contraloría General
de la República en su rol de Órgano Rector del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Coadyuvar en las mejoras de la gestión de la administración pública local.
Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Participación Ciudadana
x
x
Fomentar la participación ciudadana en el control social de la gestión
pública local, así como la ejecución transparente, honesta, eficaz y eficiente
de los recursos manejados por las comunidades organizadas y consejos
comunales.
Capacitar a los ciudadanos en materia de control social.
Gestión Institucional
x
x
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x
x
x
Supervisar el cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales.
Implementar herramientas para optimizar la aplicación del proceso de
control, garantizando la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan
Operativo Anual.
Efectuar actividades en materia de gestión financiera y presupuestaria; así
como los servicios administrativos en apoyo a las demás dependencias de
la Contraloría.
Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las operaciones y actividades
vinculadas con la administración del talento humano; relacionados con los
planes de personal (Reclutamiento, selección, clasificación, remuneración,
desarrollo, evaluación, adiestramiento, registro y control).
Asesorar e intervenir en todos los asuntos en materia jurídica a fin de
ejercer la defensa de los derechos e interés de la Contraloría.
Evaluación del Sistema de Control Interno y el examen posterior de las
actividades presupuestarias, financieras y administrativas de la Contraloría,
mediante el control y vigilancia de todas las operaciones, relativas a los
ingresos, gastos y bienes de la institución.
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Principios Éticos Organizacionales
Los principios éticos que rigen la actuación de los funcionarios de la
Contraloría Municipal de Valencia están enmarcados en:
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La Honestidad
Sentido de pertenencia
Compromiso
La Equidad
El Decoro
La Lealtad
La Vocación de Servicios
La Disciplina
La Eficacia
La Eficiencia
La Responsabilidad
La Puntualidad
La Transparencia
La Pulcritud
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Estructura Organizativa
Despacho del Contralor (a)
Unidad de Auditoria Interna
Oficina de Atención al Ciudadano
Oficina de Planificación,
Presupuesto y Control de Gestión
Dirección General
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración y
Servicios
Oficina de Consultoría Jurídica
Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
Dirección de Control de
la Administración
Descentralizada
Dirección de Control de los
Poderes Públicos
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Cuadro Descriptivo
Procesos Medulares de la Contraloría Municipal de Valencia
OBJETIVO
ESTRATEGICO
PROCESO
MEDULAR
ACTIVIDAD
Actuación Fiscal
Potestad
Investigativa
Control Fiscal
MISIONALES
Participación
Ciudadana
Potestad
Sancionatoria y
Resarcitoria
Fortalecer el
Sistema Nacional
del Control Fiscal
Atención al
Ciudadano
Formación y
Capacitación al
Ciudadano
Coordinación
RESPONSABLE
Dirección de Control
de la Administración
Descentralizada
Dirección de Control
de los Poderes
Públicos
Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Despacho del
Contralor
Oficina de Atención
al Ciudadano
Despacho del
Contralor
Dirección General
Administración y
Servicios
DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN
Gestión Institucional
Desarrollo del
Talento Humano
Procedimientos
Jurídicos
Fortalecimiento del
Control Interno
Apoyo Técnico
Dirección de
Administración y
Servicios
Dirección de
Recursos Humanos
Oficina de
Consultoría Jurídica
Unidad de Auditoría
Interna
Oficina de
Planificación,
Presupuesto y
Control de Gestión
Dirección de
Tecnología de
Información y
Comunicaciones
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Plan Operativo Anual (POA)
El Plan Operativo Anual estará diseñado de manera coherente con los
objetivos estratégicos, misión, visión y plan estratégico de la Contraloría Municipal
de Valencia.
Los Planes Operativos Anuales deben contener los objetivos, actividades,
metas, unidades de medida y cronograma; los cuales deben ser conocidos y
compartidos por todos los funcionarios adscritos a la Contraloría Municipal de
Valencia.
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual
El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual
corresponde al cuerpo Directivo, para lo cual se deberá diseñar y organizar los
sistemas de evaluación de gestión y resultados de las Unidades Ejecutoras, donde
se señalan los responsables, términos y condiciones para ejecutar la evaluación.
El sistema de Control de Gestión tiene como objetivo instrumentar las acciones a
seguir para la evaluación de la ejecución física y financiera del plan operativo de la
Contraloría Municipal de Valencia, a través de la descripción de los diferentes
procedimientos que se requieran desarrollar.
El Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual deben ser
evaluados a nivel de cumplimiento, seguimiento y consolidación de los resultados
obtenidos, actividad que será realizada por los Directores y Jefe de Oficinas, a
través de un informe de seguimiento, recomendaciones, modificaciones y/o
reprogramación trimestral; y un informe anual con miras a re-direccionar o
redimensionar las estrategias a seguir. Todo lo anterior, en estricto apego a las
orientaciones y oportunidades de mejoras para la Contraloría Municipal de
Valencia.
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PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Vinculación del Plan Estratégico de la Contraloría Municipal del Valencia con
las Directrices del Plan de la Patria 2013-2019.
Con compromiso de continuar la consolidación de la organización social, a
fin de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la
independencia, la libertad y el poder originario del individuo, el plan estratégico de
la Contraloría Municipal de Valencia, está vinculado con el segundo gran objetivo
histórico del Plan de la Patria, bajo las directrices de continuar construyendo el
socialismo bolivariano del siglo XXI.
Objetivo Nacional del Plan de la Patria.
Convocar y promover una nueva ética, moral y espiritual de la sociedad,
basada en los valores liberadores del socialismo.
Objetivo estratégico: Preservar el acervo moral del Pueblo Venezolano y
reforzarlo mediantes estrategias de formación en valores.
Estrategia: Combatir la corrupción de manera sistemática en todas sus
manifestaciones.
Políticas
x
x
Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de
seguimiento y control sobre la gestión pública municipal.
Promover la corresponsabilidad de todos los agentes sociales
y económicos.
Estrategia: Construir una nueva ética del servidor público.
Políticas
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Crear estímulos a los servidores públicos.
Ofrecer formación para su mejoramiento.
Cambiar la cultura actual del servidor público.
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017
Objetivo estratégico: Fortalecer la contraloría Social.
Estrategia: Fomentar la Capacidad de toma de decisiones de la población.
Políticas
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x
x
x
Promover la formación y organización social.
Crear canales efectivos para la Contraloría Social.
Fortalecer el sistema de denuncias, quejas y reclamos para
mantener informado con oportunidad al ciudadano y a sus
organizaciones.
Afianzar la participación ciudadana para coadyuvar en el
control y la vigilancia de la gestión fiscal local.
Estrategia: Elevar los niveles de equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la
acción pública.
Políticas
x
x
x
x
Propiciar la coherencia organizativa, funcional, procedimental
y sistemática de los Órganos y Entes de la Administración
Municipal de Valencia.
Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del
funcionario público.
Implementar la simplificación de trámites administrativos en
todos los niveles.
Instaurar y aplicar sistemas de evaluación de gestión.
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MAPA ESTRATÉGICO
PRINCIPIOS ÉTICOS
Honestidad
Sentido de Pertenencia
Compromiso
Equidad
Decoro
Lealtad
Vocación de Servicios
Disciplina
Eficacia
Eficiencia
Responsabilidad
Puntualidad
Transparencia
Pulcritud
MISIÓN
La Contraloría Municipal de Valencia, como
órgano autónomo integrante del Sistema
Nacional de Control Fiscal, controla, vigila
fiscaliza y evalúa la Gestión de la Administración
Activa Municipal, con la finalidad de salvaguardar
el patrimonio público, incentivar la participación
ciudadana y coadyuvar al buen funcionamiento
de la Administración Pública
VISIÓN
Ser el órgano de referencia del Sistema
Nacional de Control Fiscal; con talento
humano eficiente, competente, profesional y
comprometido con la ética pública y moral
administrativa.
EXCELENCIA OPERATIVA
GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO
Fortalecer la Imagen de la Contraloría Municipal de Valencia Responsabilidad
Fortalecer los procesos de participación ciudadana en el ejercicio del Control Social
Promover la transparencia y rendición de cuentas
Garantizar la inclusión del Talento Humano, Recursos Materiales y Financieros de la Contraloría Municipal de Valencia
Consolidar las Alianzas Estratégicas
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTROL FISCAL
Dirigir a la Contraloría Municipal de Valencia hacia la mejora de su desempeño
Mejorar y fortalecer los diferentes mecanismos de Control Fiscal con observancia de las Normas Generales de Auditoría de Estado, a fin de asegurar la oportuna y eficaz transparencia de la Administración Municipal de Valencia. Desarrollar el Sistema de Gestión Estratégico y Plan Operativo Anual Fortalecer el Sistema de Planificación Estratégica y Operativa, así como el Desarrollo Organizacional Fortalecer el proceso de las competencias de las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría Municipal de Valencia
Fortalecer el Sistema de Control Interno
• Desarrollar las capacidades y
competencias del personal de
la Contraloría Municipal de
Valencia.
• Potenciar el liderazgo y el
trabajo en equipo.
Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF)
Brindar asesoría técnica de calidad Fortalecer el Control Externo Actualizar la reglamentación y normativa interna
Implantar la Gestión por proceso como parte de un componente estructural para la mejora organizacional
ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Consolidar la gestión del talento humano
como capital en la consecución del éxito.
Consolidar Procesos de Mejoramiento Continuo de los objetivos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Valencia
Mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional e incorporar el uso de tecnologías de vanguardia.
Adecuar las tecnologías de la información como herramienta eficiente e indispensable para mejorar el proceso medular de la Contraloría.
• Desarrollar sistemas e incorporar
herramientas tecnológicas que
optimicen los procesos de Control
Fiscal
• Mantener operativo los equipos
tecnológicos.