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Versión Vigente No. 07
Tabla de Requisitos del Servicio: Auditoría Administrativa y Financiera
Fecha: 03/06/09
Secretaria de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM
Contraloría
Versión vigente No.
01
Fecha :
03/11/10
Requisitos
Servicio
Informe Final de Auditoría
( Resultados del
proceso,
entregables)
Del usuario
Criterios de
aceptación
No establecidos
pero necesarios
Criterios de
aceptación.
Legales y
reglamentarios
Criterios de
aceptación
De la
organización
UAEM
Criterios de
aceptación
Recibir oficio de
notificación de
auditorías
Acuse de recibido
Que corresponda
a la empresa o
unidad y firmado
por el Contralor
Que establezca
las fechas de la
auditoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Recibir oficio de
solicitud de
información.
Acuse de recibido
Que corresponda
a la empresa o
unidad y firmado
por el Contralor
Que la solicitud
de información
sea clara.
N/A
N/A
N/A
N/A
Recibir
Programa de
Auditoría
Acuse de recibido
Que establezca
los rubros a
auditar
Que establezca
los criterios de
auditoría
Véase apartado 4 del
procedimiento
Conforme al plan
de auditoria
N/A
N/A
Recibir informe
final de auditoría
Que cuente con
las firmas de
Contralor y
auditor interno.
Véase apartado 4 del
procedimiento
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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