MACRO WEB

Manual de Administración
Funcional
MACRO WEB
Dirección de Presupuesto
de la Nación
Por: Marta Caballero
2013
Manual de Administración Funcional – Macro Web ver.1
ver.1ver.1
INDICE
I.
Introducción ………………………………………………………………………………………….... 3
II.
Requerimientos del Sistema………………………………………………………………….…. 4
III.
Iconos Básicos del Sistema……………………………………………………………………..… 5
IV.
Ingreso a la Aplicación……………………………………………………………………..….…… 6
V.
Menú Principal…………………………………………………………………………………..….… 7
1) Anteproyecto………………………………………………………………………….……..… 10
2) Proceso Carga…………..…………………………………………………………….…….…. 21
3) Publicación………….……………………………………………………………….…..……... 21
4) Reportes…………….………………………………………………………………….…..……. 22
5) Catálogos…………………………………………………………………………….….….……. 25
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Manual de Administración Funcional – Macro Web ver.1
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INTRODUCCION
La DIPRENA en su compromiso de modernizar el proceso presupuestario y apoyar el
desarrollo de las capacidades tecnológicas y los recursos humanos en las entidades del
Sector Público, ha adquirido la herramienta informática de apoyo, simplificación y
automatización para la elaboración y formulación del presupuesto a nivel institucional
denominada “Macro-Web”.
Esta herramienta le permitirá capturar a las unidades ejecutoras (departamentos o
secciones) la información pertinente para elaborar el presupuesto institucional y el mismo
estará integrado a sistema SIPRES-WEB.
Este Manual está dirigido al personal técnico funcional de DIPRENA, responsable de
administración del sistema MACRO-WEB; por tanto se asume que el lector está
familiarizado con conceptos básicos de administración y formulación de presupuesto y de
igual manera debe estar familiarizada con la funcionalidad básica de SIPRES-WEB.
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Requerimientos del Sistema:
El Manual del Usuario es la ayuda dirigida a todos los usuarios de esta aplicación a fin de
perfeccionar el manejo de la misma.
Para trabajar en este sistema necesitamos contar con un Programa de Explorador de
Internet.
Opciones:
Internet Explorer 8.0+
Mozilla FireFox 4.0+
Chrome
Acceso al sistema: el usuario debe entrar en el link
http://presupuesto.mef.gob.pa/DIPRENA/index.php
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Iconos Básicos del Sistema
BOTONES
Botón
Descripción
Campos Visible: permite ocultar las columnas.
Ordenar: la información a medida que se va ingresando la misma.
Buscar: le sirve para buscar rápidamente algún valor de un campo ingresado a
la aplicación.
Actualizar: la información.
Pdf: con esta opción usted puede exportar en pdf.
Excel: con esta opción puede exportar en Excel.
Word: con esta opción puede exportar Word.
Nuevo: Para Crear un nuevo registró.
Editar: Para Editar un Registro.
Eliminar: Para Eliminar un Registro
Iconos para desplazarse de los registros.
Ver las Aplicaciones que tiene permisos.
Salir de la Aplicación.
Permite guardar la información ingresada.
Elimina el registro seleccionado.
Cancela toda acción que se está realizando en determinado momento.
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Iconos de Nuevo/Editar/Eliminar Registros
Nuevo:
Este proceso sirve para la creación de un registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Dar clic sobre el ícono de Nuevo.
2. Ingresar los campos obligatorios.
3. Dar clic en el botón Guardar
para ingresar el registro, Cancelar
para descartar.
Editar
Este proceso sirve para la modificación de registro, debe seguir los siguientes
pasos:
1. Dar clic sobre el ícono de Editar.
2. Modificar los campos deseados.
3. Dar clic en el botón Guardar
para aplicar los cambios, Cancelar
para descartar.
Eliminar:
Este proceso sirve para la eliminación de registro, debe seguir los siguientes pasos:
1. Dar clic sobre el ícono de Eliminar.
2. Aparecerá la ventana con los datos para la eliminación del registro.
3. Dar clic en el botón Eliminar
para aplicar la eliminación, Cancelar
para descartar.
Observación:
Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios.
Los campos con fondo azul solo son de lectura.
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Ingreso al Sistema
Al entrar el sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde el usuario debe ingresar su
Usuario y Contraseña, dar clic en
Automáticamente el sistema le mostrará la siguiente pantalla.
su contraseña.
actualización.
En este icono usted podrá cambiar sus datos de usuarios al igual que
Tendrá que poner su contraseña actual para hacer cualquiera
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Menú Principal
La pantalla principal del sistema, está formada de cuatro (4) áreas identificadas según se
muestra en la figura estas 4 áreas son:
1. Encabezado: donde muestra el nombre de la aplicación y los botones de sistemas y
salir.
2. Menú Principal: Este componente, muestra las diferentes opciones a las que tiene
acceso el usuario.
3. Área de Trabajo: En esta área, se mostrará toda la información relacionada a la
opción de menú seleccionada u operaciones realizadas por el usuario.
4. Información: En esta área se muestra información general del usuario activo en el
sistema.
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Dentro de este módulo el MACRO WEB podrá tener acceso a las opciones.

Anteproyecto: Esta opción permite ingresar la información referente a todos
los gastos existentes.

Proceso Carga: .Esta opción permite carga la información de la Macro Web al
Sistema de Sipres Web.

Publicación: Lista los reportes para en envió a DIPRENA.

Reportes:
a) Unidad Ejecutora: muestra
partida.
el reporte de unidad ejecutora con su
b) Solicitado Resumen por UE: muestra los gastos totales por unidad
ejecutora.
c) Solicitado por UE con justificación: muestra los gastos por unidad
ejecutora con su justificación.
d) Solicitado por Gasto: muestra el resumen de los gastos.
e) Solicitado por Partida: muestra el resumen de lo solicitado por partida.
f) Solicitado de Gasto por UE: muestra los gastos por unidad ejecutora.

Catálogos :
a) GASTOS: Lista de las diferentes catalogo de gastos.
1) Tipo de Presupuesto
2) Programa
3) Subprograma
4) Actividad – Editar Unidad Ejecutora
5) Fuente de Financiamiento
6) Objeto Gastos
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1. Anteproyecto
Escoja la Fuente.
En Donde:
100: Contiene los gastos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,109.
140/150: Contiene los gastos 141, 142, 143, 144, 149, 151, 152, 153,159.
180: Contiene los gastos 181, 182, 183, 184, 185,189.
280: solo 280.
300: Contiene los gastos
301,302,303,304,305,306,307,308,309,311,312,313,314,319,320,331,332,333,
339,340,350,360,370,380,391,392,393,394,395,396,397,398,399.
600: Contiene los gastos 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613,
619,621,622,623,624,629,631,632,633,634,635,636,637,639,641,642,643,644,
645,646,647,648, 649, 661, 662, 663, 664, 665,669.
Otros : Contiene los gastos
120,201,203,211,212,213,214,221,223,224,231,232,239,242,249,
262, 265, 269, 271, 273, 275, 276,279.
Gastos Fijos: Contiene los gastos
040,080,111,112,113,114,115,116,119,131,132,139,161,162,163,164,165,166,
167,168,169,171,172,191,192,193,194,195,196,197,198,191,199,202,209,219,
222,225,229,233,241,243,244,245,246,251,252,253,254,255,256,257,259,261,
263,264,272,274,277,278,291,292,293,294,295,296,297,298,299,401,402,411,
412,419,421,422,423,424,425,426,427,428,429,431,432,433,434,439,480,491,
492,493,494,499,501,502,503,504,505,509,511,512,513,514,515,519,521,522,
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ver.1ver.1
523,524,525,529,531,532,533,534,535,536,537,539,541,542,543,544,549,551,
552,553,559,561,562,563,564,565,569,581,582,591,592,593,594,595,596,597,
614,671,672,673,674,675,676,677,678,679,681,682,683,684,685,686,689,691,
692,693,694,695,696,697,698,699,701,702,703,709,711,712,713,7114,715,716
,717,718,719,721,722,729,791,792,793,801,802,803,804,805,806,809,811,812,
813,814,815,816,819,821,822,910,930,940,950,960,970,980,990.
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Tab 100
Observaciones:
Esta pantalla cuenta con una serie de iconos los cuales puede ver la explicación y el
uso de cada uno ver la página 5 y 6.
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Periodo: tipo de periodo (HORA, DIA, MES, AÑO).
Duración: numero de tiempo.
Monto: monto de la solicitud.
Total Solicitado: total de (monto*duración).
Justificación: Descripción de la solicitud.
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Tab 140/150
En donde:
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Total : monto total de solicitud.
Justificación: Descripción de la solicitud.
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Tab 180
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Duración: número de tiempo.
Monto: monto de la solicitud.
Total Solicitado: total de (monto*duración).
Justificación: Descripción de la solicitud.
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ver.1ver.1
Tab 280
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Inventario Actual: cantidad de que se tiene actualmente.
Cantidad: cantidad a pedir.
Costo Unitario: valor del monto.
Total Solicitado: total de (costo unitario*cantidad).
Justificación: Descripción de la solicitud.
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ver.1ver.1
Tab 300
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Unidad Existente: cantidad de que se tiene actualmente.
Para sustituir: cantidad a reemplazar.
Adicionales: cantidad a pedir.
Total Unidades: (unidad existente – para sustituir + adicionales).
Costo X unidad: valor del monto.
Total: total de (total unidades*costo x unidad).
Justificación: Descripción de la solicitud.
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Manual de Administración Funcional – Macro Web ver.1
ver.1ver.1
Tab 600
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Organismo y Sede: --.
Base Legal: --.
Total: total de la solicitud.
Justificación: Descripción de la solicitud.
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ver.1ver.1
Tab Otros
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Cantidad: cantidad a pedir.
Monto: valor del monto.
Total: total de (monto*cantidad).
Descripción del Articulo: Descripción de la solicitud.
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Manual de Administración Funcional – Macro Web ver.1
ver.1ver.1
Tab Gastos Fijos
En donde :
Año: año de la formulación del anteproyecto.
Fuente: fuente de Financiamiento de la solicitud.
Objeto Gasto: objeto de gasto de la solicitud.
Total: total de la solicitud.
Justificación: Descripción de la solicitud.
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ver.1ver.1
Justificación por Gastos
En donde :
Objeto gasto: código del gasto.
Descripción: nombre del objeto de gasto.
Monto Total: monto solicitado por objeto de gasto de la UE.
Justificación: detalle de la solicitud del monto.
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2. Proceso de Carga
En esta opción se carga la información capturada al sistema de SIPRESWEB.
3. Publicación
Esta ventana se escoge el grupo luego dar clic en el tab “vista” para poder
visualizar el reporte en pdf.
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4. Reportes
a) Unidad Ejecutora: imprime la información de la solicitud.
b) Solicitado Resumen por UE: Imprime los montos totales por Unidad Ejecutora.
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ver.1ver.1
c) Solicitado por UE y Gastos con Justificación: Imprime el detalle por Unidad
Ejecutora con su gasto y su justificación.
d) Solicitado por Objeto Gastos: Imprime los totales de los objeto de gastos.
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ver.1ver.1
e) Solicitado por Partida: Imprime los gastos por partida
(Programa, subprograma, actividad, gastos).
f) Solicitado por UE y Gastos: Imprime los totales de los objeto de gastos por
Unidad Ejecutora.
g) Solicitado por Fuente de Financiamiento: Imprime los totales de los objeto de
gastos.
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ver.1ver.1
5. Catálogos:
GASTOS:
a) Tipo de Presupuesto
b) Programa
c) Subprograma
d) Actividad – Editar Unidad Ejecutora
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ver.1ver.1
e) Tab Unidad Ejecutora
En Donde
Unidad Ejecutora: número que el sistema automáticamente dará.
Descripción: nombre de la unidad ejecutora.
Región: región que pertenece la UE.
f) Fuente de Financiamiento
g) Objeto Gastos
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ver.1ver.1
h) Objeto de Gasto Macro
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