manual explicativo - Web Pública Chile Indica

MANUAL EXPLICATIVO
NUEVO CONCEPTO ARI
INGRESO PREINVERSIÓN SECTORIAL
¿Cuál es el Nuevo ARI?
El nuevo ARI que se debe presentar para el 2012, debe tener varias
consideraciones que fueron trabajadas por la Unidad ChileIndica con el fin de que
responda a los requerimiento de los Gobiernos Regionales y Servicios.
Ítems Presupuestarios a Ingresar: Estos han sido informados en distintas capacitaciones
y están publicados en la web www.chileindica.cl
Nivel de Des-Agregación de Datos: En la tabla de la hoja siguiente se encuentra el
detalle de como se debe ingresar la información.
Ingreso de Datos según Ítem Presupuestario: Dentro de la redefinición del ARI 2012, se
han definido distintas formas de ingreso de la información según el Ítem Presupuestario.
Ingreso de Iniciativas Sectoriales: Se creo el sub-módulo Pre-Inversión Sectorial dentro
de la Planificación de Inversión. Aquí se podrán ingresar las iniciativas que se postulan a
los Ítems 24 y 33 de los distintos sectores. Estas iniciativas podrán ser ejecutadas dentro
del año en curso o incluidas en el ARI para ser ejecutadas al año siguiente. Aquí es
donde se definen las iniciativas RDR (Recurso de decisión Regional)
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2
SUBTITULO
22
ITEM
ARI
PROPIR INICIAL
EJECUCION PROPIR
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
11
TODOS
Item
001
23
Es tudi os e Inves ti ga ci ones
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
01 y 02
Item
As i gna ci ones
24
ASIGNACION REGIONAL
ASIGNACION COMUNAL
ASIGNACION COMUNAL
IPS, ISL, CAPREDENA,
FONASA, DIPRECA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01 a 05
Item
ASIGNACION REGIONAL
001 - XXX As i gna ci ones
29
01
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Terrenos
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
02
Edi fi ci os
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
03
Vehícul os
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
04
Mobi l i a ri os y Otros
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
05
Ma qui na s y Equi pos , a s i gna ci ones 001, 002 y 999
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
06
Equi pos Informá ti cos , a s i gna ci ones 001 y 002
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
07
Progra ma s Informá ti cos , a s i gna ci ones 001 y 002
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
99
Otros Acti vos no Fi na nci eros
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
31
TODOS
ASIGNACION COMUNAL / INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION
SUBASIGNACION REGIONAL
COMUNAL
GOBIERNOS
REGIONALES, MOP,
DGAC
INICIATIVAS DE INVERSION
01
Es tudi os Bá s i cos
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
02
Proyectos
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
03
Progra ma s de Invers i ón
INICIATIVAS
INICIATIVAS
INICIATIVAS
32
PRESTAMOS
06
Item
001 y 002 As i gna ci ones
33
01 a 07
ASIGNACION REGIONAL
ASIGNACION REGIONAL
ASIGNACION COMUNAL
TODOS
INDAP, CAPREDENA,
FONASA, DIPRECA, DICREP,
SERVIU
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Item
001 - XXX As i gna ci ones
ASIGNACION REGIONAL
ASIGNACION COMUNAL / INICIATIVAS / SUB-ASIGNACION
SUBASIGNACION REGIONAL
COMUNAL
TODOS
* En caso de que las transferencias sean para instituciones que están en la Ley de Presupuestos, el que debe informar es quien recibe la transferencia.
Ingreso de Información CHILEINDICA 2011 – 2012
Iniciativa: Es una inversión o gasto que tiene una ubicación geográfica específica, con una fecha de inicio y termino fija, pero que pued e tener una influencia
mayor a su ubicación geográfica. Este caso de ingreso se utiliza principalmente en el Subtítulo 31, además de las transferencias 24 y 33.
Lineamiento, Programa o Sub-asignación: Corresponde a una división en lineamientos o sub-programas de una asignación presupuestaria.
Asignación: Corresponde a la asignación presupuestaria de la Ley de Presupuestos o ítem para el caso que no tenga asignación.
Ante cualquier duda comunicarse con la Unidad ChileIndica al mail [email protected]
INGRESO SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO
PROPIR
EJECUCIÓN
PROPIR
PLANIFICACIÓN
ARI
Para el ARI 2012, se han definido 3 formatos de ingreso de Información los
cuales dependen del Subtitulo Presupuestario a que pertenecen.
Asignaciones 22.11.001
Subtitulo 29 y 31
Subtítulos 24 y 33
Subtítulos 23, 32
Se ingresan directamente en la
pestaña Anteproyecto Regional
de Inversión (ARI). Se puede
crear nuevas o arrastrarlas
desde el año anterior.
En el ARI se ingresa el
presupuesto estimado a nivel
de asignación. Se postulan las
iniciativas o proyectos en el
módulo Pre Inversión Sectorial.
En el ARI se ingresa el
presupuesto estimado a nivel
de asignación.
Para el PROPIR Planificación se
arrastran
desde
el
ARI
correspondiente o pueden ser
ingresadas como nuevas si no
formaron parte del ARI.
En el PROPIR Planificación se
ingresan los presupuestos a
nivel de asignación con el nivel
de detalle definido en la tabla
ya expuesta.
En el PROPIR Planificación se
ingresan los presupuestos a
nivel de asignación con el nivel
de detalle definido en la tabla
ya expuesta.
Para la PROPIR Ejecución debe
ser arrastradas desde el PROPIR
Planificación cuando comienzan
a ejecutarse.
Para la PROPIR Ejecución, se
ingresan las iniciativas o
proyectos
postulados
y
aprobados en Pre Inversión
Sectorial, asociándolos a las
asignaciones que a que fueron
postulados.
Para la PROPIR Ejecución se
ingresan los presupuestos a
nivel de asignación con el nivel
de detalle definido en la tabla
ya expuesta.
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PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL
Las Iniciativas Sectoriales son proyectos que se postulan a los recursos
sectoriales, los cuales pueden ser postulados por el Gobierno Regional (RDR)
o pueden ingresados por el Servicio para que el GORE decida el RDR. Según
el año al cual se postulan las iniciativas, el proceso es distinto. El sector
puede ingresar iniciativas sin postularse a RDR. También se puede postular
Iniciativas RDR a los Subtítulos 31, 29 y 22.11.001.
Postulación Año en Curso
Postulación Año Siguiente
Se postula la Iniciativa a una Se postula el recurso a una Asignación
Asignación o Programa del PROPIR del ARI que se esta elaborando en el
Planificación del año.
año.
Se presenta al GORE para obtener RDR Se presenta al GORE para obtener RDR
en caso de que corresponda.
en caso de que corresponda.
El servicio decide su aprobación, Se presenta dentro del ARI para
arrastrando la Iniciativa al PROPIR obtener aprobación del servicio para
Ejecución.
ejecución en el PROPIR del año
siguiente.
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1.- PROCESO ARI – PROPIR CON INICIATIVAS
SECTORIALES POSTULADAS A EJECUCIÓN AÑO SIGUIENTE
ARI
• Se presenta un presupuesto para cada Asignación Presupuestaria y
se adjuntan las Iniciativas Sectoriales que postula a esas
asignaciones para el año siguiente.
• Las iniciativas del Subtitulo 31 se presentan junto con el
presupuesto, aquí se incluyen las Iniciativas del Subtitulo 31
postuladas a RDR.
• Los Gobiernos Regionales definen las iniciativas RDR dentro del ARI.
PROPIR
• Se presenta el presupuesto detallado para
cada Asignación junto con las Iniciativas
Sectoriales a ejecutar.
EJECUCION
PROPIR
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• Se
importan
las
iniciativas desde la Pre
Inversión Sectorial para
su
ejecución
y
seguimiento.
6
1.- PROCESO PROPIR CON PREINVERSIÓN SECTORIAL
POSTULADAS A EJECUCIÓN AÑO EN CURSO
PROPIR
• Se tiene el PROPIR inicial con las
Asignaciones y Programas que se están
ejecutando durante el año.
• Se presentan iniciativas a las Asignaciones
o Programas del PROPIR
EJECUCION
PROPIR
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• Se
importan
las
iniciativas
aprobadas para ejecución dentro del
año desde la Pre Inversión Sectorial.
7
1.- CONFORMACIÓN DEL ARI
Para el ARI se debe presentar un presupuesto para cada una de las asignaciones,
con el fin de postular iniciativas Pre Inversión Sectorial a esos montos.
ARI
Ítem Presupuestario
RDR
Total
Subtitulo 24, Transferencias Corrientes
$ 48.450
•
$ 20.000
Ítem 01 Transferencias corrientes al Sector Privado
•
•
Asignación 001
20%
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas
$ 20.000
$ 28.450
•
Asignación 001
0%
$ 5.500
•
Asignación 002
50%
$ 4.800
•
Asignación 003
100%
$18.150
* Se muestra el ARI con el Subtítulo 24 como ejemplo, pero se deben incluir todos los
Subtítulos (22, 29, 31, 32 y 33) según corresponda.
Junto con el presupuesto para cada Servicio se deben incorporar las iniciativas
propuestas para cada una de las asignaciones.
Hay que tener en cuenta que este formato se utiliza para los Subtítulos 24 y 33, para
el Subtitulo 31, 29 y 22.11.001 se ingresan las iniciativas directamente en el ARI.
2.- CONFORMACIÓN DEL PROPIR PLANIFICACIÓN
Para el PROPIR se debe hacer una des-agregación a las iniciativas ingresadas en el
ARI. Esta des-agregación debe estar de acuerdo a la ficha entregada por el
servicio a nivel central. El PROPIR debe ir acompañado por las iniciativas
ingresadas en PREINVERSIÓN Sectorial (Para los Ítems 24 y 33).
PROPIR
Ítem Presupuestario
RDR
DesAgregación
Total
Subtitulo 24, Transferencias Corrientes
$ 48.450
•
$ 20.000
Ítem 01 Transferencias corrientes al Sector
Privado
•
•
Asignación 001
20%
Comuna A
$ 15.000
20%
Comuna B
$ 5.000
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas
•
•
•
Asignación 001
Asignación 002
Asignación 003
$ 28.450
0%
Lineamiento A
$ 4.000
0%
Lineamiento A
$ 1.500
50%
Programa A
$ 4.000
50%
Programa B
$ 800
100%
Comuna A
$12.000
100%
Comuna B
$ 6.150
3.- INFORME DEL SEGUIMIENTO DEL PROPIR
PROPIR
EJECUCIÓN
Para el seguimiento del PROPIR se deben considerar el nivel de des-agregación
que definió el servicio para el ingreso de la Información. Trimestralmente se
deberá generar un informe que deberá ser validado por el Jefe del Servicio
Regional o Seremi según corresponda en el cual se listaran todos los proyectos e
iniciativas que se están ejecutando con la ejecución a la fecha.
Asignaciones 22.11.001
Subtitulo 29 y 31
Subtítulos 24 y 33
Subtítulos 23, 32
Para la PROPIR Ejecución debe
ser arrastradas desde el PROPIR
Planificación cuando comienzan
a ejecutarse.
Para la PROPIR Ejecución, se
ingresan las iniciativas o
proyectos
postulados
y
aprobados en Pre Inversión
Sectorial, asociándolos a las
asignaciones que a que fueron
postulados.
Para la PROPIR Ejecución se
ingresan los presupuestos a
nivel de asignación con el nivel
de detalle definido en la tabla
ya expuesta.
PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL
En el módulo Planificación se encuentra el módulo PREINVERSIÓN Sectorial,
en este módulo se postulan las iniciativas a las Asignaciones 24 y 33
Este módulo es utilizado por los Gobiernos Regionales para gestionar
las demandas regionales internas que se pueden transformar en
Iniciativas de Inversión.
El ARI es la estimación del presupuesto a nivel de asignación para los
Subtítulos 24 y 33. Además incluye las Iniciativas y Proyectos de los
Subtítulos 31, 29 y 22.11.001 en caso que corresponda.
El PROPIR Planificación es la presentación detallada del presupuesto
para los Sub. 24 y 33. Además debe incluir las Iniciativas aprobadas
para ejecución en el año de los Sub. 31, 29 y 22.11.001
En este módulo se utiliza por los Gobiernos Regionales para la gestión
de las Inversiones de sus Recursos.
En este módulo se postulan, tanto los Servicios como los Gobiernos
Regionales, iniciativas para las asignaciones de Subtítulos 24 y 33.
Estas pueden ser aprobadas como RDR por los Gobiernos Regionales.
Las iniciativas del Subtitulo 31, 29 y 22.11.001 deben ser ingresadas directamente al
ARI y arrastradas al PROPIR, no pasan por el módulo PREINVERSIÓN Sectorial
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PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL
El Gobierno Regional elige aquí al
servicio en que va a postular la Iniciativa.
Para el caso que sea un Servicio, por
defecto aparecerá su servicio.
Año al cual se
postula la Iniciativa
Una vez que se define el Año que se solicita la ejecución y el Servicio (En caso de
GORE) a cual se solicita la iniciativa. Se debe definir la Asignación o Programa del
cual se pretende obtener los recursos.
1° Caso de que se postule al año en curso, en este campo aparecerá el PROPIR
Planificación y se deberá elegir la asignación o programa dentro del cual estaría
la iniciativa.
2° Caso de que se postule al año siguiente: En este caso aparecerá el ARI que se
está realizando para que se ingrese la Asignación a la cual se están postulando
las iniciativas.
Aquí se postula la Iniciativa para que el GORE defina RDR
En caso de que sea un código BIP este puede ser ingresado para extraer los datos.
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PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL
Columna que indica si
la Iniciativa tiene RDR
Gestiona RDR por parte del Gobierno
Regional. Con este botón los GORE
clasifican las iniciativas ingresadas por
los servicios como RDR.
Las iniciativas que se postulan al año en curso son eliminadas al ser arrastradas al PROPIR.
Las iniciativas que son postuladas al año siguiente, se mantienen en este módulo hasta que
son arrastradas al PROPIR Ejecución el año siguiente.
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PROCESO DE PREINVERSIÓN SECTORIAL
Las Iniciativas que son ingresadas por los GORE, pasan por una aprobación del Jefe de Servicio o
Seremi para luego incluirlas al PROPIR en caso de que estén postuladas al año en ejecución.
Las Iniciativas ingresadas por los Servicios pueden ser o no RDR, en ambos casos después de la
aprobación pueden incluirse en el ARI.
En caso de que estén postuladas para el ARI, al ser aprobadas por el Jefe de Servicio deben ser
incluidas en el ARI Sectorial y por lo tanto en el ARI Regional como Iniciativa a ejecutarse el
próximo año.
El Jefe de Servicio aprueba la
Iniciativa para ser ejecutada
por el Servicio. Esta puede
tener o no RDR
La iniciativa se envía al
PROPIR Ejecución del
año que corresponda.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿ No puedo crear Iniciativas o Proyectos en el ARI para los Subtítulos 24 y 33?
R: Para los subtítulos 24 y 33 se hizo una carga de todas las asignaciones que
corresponden a cada servicio informar. Lo que se debe hacer es actualizar la ficha con
la información faltante. Cualquier iniciativa particular debe ingresarse en el módulo Pre
Inversión Sectorial donde se debe indicar a que recursos (Asignación) se postula la
Iniciativa.
¿No me aparecen el módulo Pre Inversión Sectorial?
R: Lo mas probable es que la clave con la que se esta ingresando no tiene el privilegio
de ingreso de iniciativas Pre Inversión Sectorial.
¿Quiénes ingresan Iniciativas en el módulo Pre Inversión Sectorial?
R: Pueden ingresar iniciativas tanto los Gobiernos Regionales como los Servicios.
¿Quién define el RDR?
R: El RDR lo definen los Gobiernos Regionales. Las iniciativas postuladas por los
Gobiernos Regionales son automáticamente RDR, las ingresadas por los Servicios
puede ser clasificadas como RDR por el Gobierno Regional.
¿Quién aprueba la ejecución de una Iniciativa de Pre Inversión Sectorial?
R: La aprobación la debe hacer el Jefe del Servicio, este tiene la autoridad para aprobar
y enviar las iniciativas al PROPIR Ejecución.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿ Puedo postular Pre Inversión Sectorial a los Subtítulos 31 y 29?
R: Las iniciativas sectoriales que se pretenden ejecutar al año siguiente por los servicios
se ingresan directamente en el ARI.
¿ Cuando se pueden postular las Iniciativas Pre Inversión Sectorial?
R: Las Iniciativas de Pre Inversión Sectorial se pueden postular durante todo el año, se
debe definir a que año de ejecución se van a postular esas iniciativas.
¿Si soy el Gobierno Regional, para postular al FNDR, FRIL u otro programa debo
postular Iniciativas en la Pre Inversión Sectorial?
R: No, para postular esas Iniciativas hay un módulo llamado Pre Inversión a solas, los
Gobiernos Regionales a través del módulo Pre Inversión Sectorial postulan a recursos
sectorial.
¿Qué pasa con una iniciativa postulada a ejecución este año y no aprobada?
R: La postulación queda pendiente y se puede postular su ejecución al año siguiente
como ARI.
¿Cuáles son las fechas del Proceso?
R: Las fechas del proceso se encuentran detalladas en las hojas que siguen.
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FECHAS PROCESO ARI – PROPIR
FECHAS
ACCIÓN
RESPONSABLE
FECHAS LIMITES
1
Instrucciones para dar inicio al proceso de coordinación regional del gasto público
2011 a 2012 (mediante oficio-circular de los Ministros de Interior y Hacienda).
SUBDERE
15/01/2011 a 31/01/2011
2
Intendente informa al nivel central el nombre del Secretario Ejecutivo de la
Coordinación Regional de Inversiones y del Gasto Público en la Región y el
Administrador regional del sistema CHILEINDICA.
INTENDENTES
28-02-2011
3
Orientaciones para el proceso de coordinación regional del gasto público en cada
una de las regiones. Entrega de lineamientos estratégicos y prioridades de la región
para la coordinación regional de del Gasto Público en la Región y la formulación del
presupuesto del año 2012 (Gabinete Regional Ampliado).
INTENDENTE
01/03/2011 a 30/03/2011
4
Autoridades centrales entregan a las regiones las iniciativas y marco
MINISTROS y DIRECTORES NACIONALES DE
presupuestario o exploratorio a sus autoridades desconcentradas en regiones
SERVICIOS PUBLICOS
(SEREMIS y Directores Regionales de Servicios Públicos)
01/03/2011 a 31/03/2011
5
Autoridades Regionales Sectoriales (SEREMIS y Directores Regionales de Servicios
AUTORIDADES REGIONALES SECTORIALES
Públicos) entregan informan al Intendente las iniciativas y directrices recibidas que
desde el nivel central se han definido para las intervenciones de su sector en la
SEREMIS
región.
31/03/2011 a 15/04/2011
6
Intendente entrega a autoridades regionales sectoriales (SEREMIS y Directores
Regionales de Servicios Públicos) las iniciativas que proyecta realizar el próximo
año presupuestario el Gobierno Regional.
15/04/2011 a 30/04/2011
7
Construcción Etapa del ARI: análisis territorial de iniciativas, priorización de ellas,
ajuste y negociación sectorial-regional, preparación del documento/archivo digital
ARI 2012.
8
Intendente envía al Ministerio de Interior y Ministerio de Hacienda el ARI 2012 en
un documento digitalizado.
INTENDENTE
INTENDENTE,
Secretario Ejecutivo de la C.R.I.
INTENDENTE
15/04/2011 a 30/06/2011
30-06-2011
FECHAS PROCESO ARI – PROPIR
FECHAS
ACCIÓN
RESPONSABLE
FECHAS LIMITES
10
Intendente envía a Ministros y Directores Nacionales de Servicios, las diferencias detectadas
en la elaboración del ARI 2012 con el nivel central.
INTENDENTE
30-06-2011
11
Ministerio de Interior (SUBDERE) envía diferencias detectadas en la construcción del ARI a
las autoridades nacionales del Sector Público para consideración en propuestas sectoriales
de solución documento digitalizado.
SUBDERE
01/07/2011 a 16/07/2011
12
Formulación de proyecto de presupuesto 2012 de acuerdo a instrucciones que envía el
Ministerio de Hacienda.
MINISTERIO DE HACIENDA
13
Ministerio de Hacienda recibe proyectos de presupuestos sectoriales, institucionales y de
gobiernos regionales
MINISTROS, DIRECTORES NACIONALES Y
REGIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS,
INTENDENTES.
31-07-2011
14
Reuniones de evaluación y discusión presupuestaria entre el nivel central y gobiernos
regionales para el Presupuesto del año 2012
DIPRES, SUBDERE, INTENDENTES, MINISTROS
SECTORIALES
02/08/2011 a 31/08/2011
15
Intendentes entregan oficialmente el PROPIR 2012 de cada región al nivel central en un
documento digitalizado.
INTENDENTE
28-02-2012
16
Intendentes, Gobernadores y SEREMIS dan cuenta pública en función a los PROPIR de los
años 2011 y 2012
INTENDENTE, GOBERNADORES Y SEREMIS
01/03/2012 a 15/04/2012
17
Secretario Ejecutivo de la Coordinación Regional de Inversiones y del Gasto Público en la
región con equipo técnico controlan el avance de ejecución de las iniciativas y emiten
informes mensuales del PROPIR 2012
SECRETARIO TECNICO DE LA COORDINACION
REGIONAL DEL GASTO PUBLICO
01/03/2012 a 31/01/2013
01/07/2011 a
30-07-2011