CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 1 DE 9 OBJETIVO DEL PROCESO Generar condiciones para que el derecho constitucional a la educación que tiene toda persona sea efectivamente un servicio público con función social, para lo cual debe propiciar su ingreso y permanencia en el sistema educativo, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones que amplíen la cobertura y mejoren la calidad, con el propósito de formar ciudadanos con principios éticos, democráticos, de solidaridad y tolerancia que contribuyan al desarrollo de su personalidad y a la convivencia pacífica, sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, en un proceso de formación integral y como sostén del tejido social. RESPONSABLES DEL PROCESO Secretario de Educación SECRETARÍAS, GERENCIAS U OFICINAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO Gerencia de Calidad Educativa, Gerencia de Administrativa y Financiera, Gerencia de Cobertura, Asesor Jurídico, Planeación Educativa e Inspección y Vigilancia. REQUISITOS DEL PROCESO REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTC GP 1000:2009 4.1. Requisitos Generales, 4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4. Análisis de datos, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3.Acción preventiva. 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del Ver Normograma adoptado por el SGC del Ministerio de servicio, 7.2. Procesos relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de Educación, asociado a cada uno de los procesos Estratégicos, los requisitos relacionados con el producto y /o servicio, 7.2.2. Revisión de Misionales y de Apoyo diseñados (Manuales de Procesos) los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad del cliente, 7.5.5 Preservación del producto y /o servicio. PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES -Ministerio de Educación - Análisis de la Información - Información estratégica del Nacional Estratégica Educativa. sector. -Ministerio de -Departamento Nacional de - Formulación y Aprobación - Plan de desarrollo educativo; Educación Nacional Planeación del Plan de Desarrollo Plan indicativo; Planes de -Gobernación del -Departamento Educativo. acción por área; Plan operativo Meta Administrativo Nacional de Gestión Estratégica anual de inversiones POAI. -Macroprocesos de la Estadística (DANE) - Apoyo y Fortalecimiento a Secretaría de -Macroprocesos de la la Gestión de los Municipios - Asistencia técnica. Educación Secretaría de Educación No Certificados y -Establecimientos Departamental Establecimientos Educativos. Educativos (EE) -Establecimientos CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN Educativos (EE) -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) -Establecimientos Educativos (EE) -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Evaluación de Resultados. Gestión de Programas y Proyectos Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo - Análisis, Formulación e Inscripción de Programas y Proyectos - Ejecución, Control y Seguimiento de Programas y Proyectos - Establecer las Directrices, Criterios, Procedimientos y Cronograma para la Organización y Gestión de Cobertura del Servicio Educativo - Proyectar Cupos - Solicitar, Reservar y Asignar Cupos Oficiales - Registrar Matrícula de Cupos Oficiales CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 2 DE 9 - Informe del S.G.C -Tablero de indicadores - Programa / proyecto - Registro en el banco de programas y proyectos - Lineamientos generales - Estrategias de ampliación de oferta - Estrategias de acceso y permanencia - Registro de matrícula de alumnos antiguos, enviados por ICBF, traslados y nuevos cupos en el Sistema SIMAT -Establecimientos Educativos (EE) -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Establecimientos Educativos (EE) -Estudiantes -Docentes -Administrativos -Macroproceso Talento Humano e Inspección y Vigilancia - Informes de auditoría de matrícula -Ministerio de Educación Nacional -Departamento Administrativo Nacional de Estadística Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media - Hacer Seguimiento a la Gestión de Matrícula - Gestión de la Evaluación Educativa - Evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes - Autoevaluación institucional de establecimientos educativos oficiales y no oficiales -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) -Servicio Nacional de Aprendizaje -Universidades - Garantizar el Mejoramiento Continuo de los Establecimientos Educativos -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Organismos de Control -Gobernación del Meta -Comunidades Educativas -Público en General Atención al Ciudadano -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Organismos de Control -Gobernación del Meta -Comunidades Educativas -Público en General Gestión de la Inspección y Vigilancia de los Establecimientos Educativos - Gestionar Solicitudes y Correspondencia - Desarrollar y Mantener Relaciones con el Ciudadano - Inspección y Vigilancia a la Gestión de Establecimientos Educativos - Legalización de Establecimientos Educativos CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 3 DE 9 - Informe de evaluación y autoevaluación al Comité Directivo - PEI actualizado - Planes de mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales - Estrategias pedagógicas para implementar ejes transversales - Articulación de los niveles educativos - Foro de experiencias significativas - Direccionar y hacer seguimiento a PQRS - Correspondencia - Encuestas de Satisfacción al Cliente - Plan Operativo de Inspección y Vigilancia - Resoluciones de licencias o reconocimiento oficial a los EE - Novedades de EE Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -SENA -Universidades -Estudiantes -Docentes -Administrativos -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Organismos de Control -Gobernación del Meta -Comunidades Educativas -Público en General -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Organismos de Control -Comunidades Educativas CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 4 DE 9 -Público en General -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Gobernación del Meta -Comunidades Educativas -Público en General -Ministerio de Educación Nacional -Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES -Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) -Establecimientos Educativos (EE) -Comunidades Educativas -Público en General -Docentes -Administrativos - Gestión del Sistema de Información Gestión de la Información - Gestionar Comunicaciones Institucionales - Administrar la Planta de Personal - Selección e Inducción de Personal Gestión del Talento Humano - Desarrollo de Personal - Administración de Carrera - Requerimientos de información - Reportes de información - Comunicaciones - Planta de personal adoptada - Controlar Planta de personal - Novedades de Planta de personal - Concursos de docentes y administrativos - Audiencia pública - Nombramiento en periodo de prueba - Registro de asistencia a la inducción - Evaluación de desempeño - Plan de bienestar para docentes y administrativos - Plan de incentivos para docentes y administrativos - Plan de acción - Resoluciones de inscripción, actualización o ascenso en el respectivo escalafón -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Gobernación del Meta -Comunidades Educativas -Público en General -Medios de comunicación públicos y privados -Ministerio de Educación Nacional -Macroprocesos de la Secretaría de Educación Departamental -Establecimientos Educativos (EE) -Comunidades Educativas -Público en General -Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) -Estudiantes -Docentes -Administrativos CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN - Manejo del Fondo Prestacional - Administración de la Nómina - Administración de las Hojas de Vida - Adquirir Bienes y Servicios -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Organismos de control - Establecimientos Educativos (EE) -Comunidades educativas Instituto de Desarrollo del Meta Gestión Administrativa de Bienes y Servicios - Gestionar Recursos Físicos -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Establecimientos Educativos (EE) - Presupuesto Gestión Financiera - Tesorería - Contabilidad CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 5 DE 9 - Reportes a la CNSC con docentes nombrados en propiedad - Trámite inicial de las prestaciones sociales y económicas de los docentes - Registro de la prestación solicitada en el radicador nacional de la Fiduprevisora - Prenómina y nómina - Reporte Cesantías, embargos, Fondos cuadre, Fondo formulario, nómina planta - Reporte del SINEB / Fiduprevisora - Sistema HUMANO actualizado - Certificaciones (Constancia Laborales, Ascenso, Pensión, Cesantías, Bonos Pensionales) - Actas de liquidación de los contratos o convenios, recibo a satisfacción del Almacén Departamental y Memorandos de entrega a los EE - Informes de ejecución por parte de la Supervisión de los contratos - Informe de rendición pública de cuentas de EE - Oficios al IDM, con el listado de necesidades de infraestructura. - Proyecto de presupuesto de Gastos de la Secretaria de Educación, recursos SGP - Seguimiento al presupuesto - Informes financieros. -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Organismos de control -Establecimientos Educativos (EE) -Comunidades educativas IDM -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Establecimientos Educativos (EE) CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 6 DE 9 -Contralorías -Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) -Gobernación del Meta -Ministerio de Educación Nacional -Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS -Gobernación del Meta -Establecimientos Educativos (EE) -Ministerio de Educación Nacional -Ministerio de trabajo -Gobernación del Meta -Juzgados o tribunales -Procuraduría -Docentes -Administrativos - Federación Colombiana de Educadores (FECODE) -Asociación de Educadores del Meta (ADEM) Control Interno Gestión de la Tecnología Informática - Autocontrol - Evaluación Independiente - Formulación y Ejecución del Plan de Tecnología e Informática - Mantenimiento y Soporte Técnico de la Infraestructura Tecnológica - Administración de la Plataforma Tecnológica Informática - Mantenimiento y Administración de la Seguridad de la Plataforma Tecnológica - Atender Asuntos Disciplinarios Gestión de Asuntos Legales y Públicos - Tramitar Acciones Judiciales y Litigios - Planes de Mejoramiento Institucional - Seguimiento a Planes de Mejoramiento. - Informes a Entes de Control - Registros de capacitación en control interno -Gobernación del Meta -Organismos de Control - Registro de requerimiento a los administradores de la plataforma - Copias de seguridad - Asignación de usuarios y permisos de HUMANO, SAC, Correo electrónico, DOCUNET -Ministerio de Educación Nacional -Gobernación del Meta -Establecimientos Educativos (EE) - Adelantamiento de abandono de cargo de los docentes y directivos docentes, declaración de vacancia del mismo - Oficio remisorio a los entes competentes de la quejas que se presentan o que se encuentran de oficio - Atender peticiones en temas jurídicos - Conciliaciones extrajudiciales en Comité de Conciliación Departamental y en Procuradurías como requisito de procedibilidad -Ministerio de Educación Nacional -Ministerio de trabajo -Gobernación del Meta -Juzgados o tribunales -Procuraduría -Docentes -Administrativos - Federación Colombiana de Educadores (FECODE) -Asociación de CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 7 DE 9 - Proyecto y revisión de actos administrativos de las áreas de la Secretaría de Educación - Analizar y expedir conceptos u orientaciones de tipo jurídico Educadores del Meta (ADEM) -Comunidades educativas -Público en general - Prestar Asesoría Jurídica -Ministerio de Educación Nacional -Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) -Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) -Gobernación del Meta -Organismos de Control - Seguimiento, Análisis y Mejora Administración del Sistema de Gestión de Calidad - Administración de Documentos - Informe de Auditorías internas de calidad - Diligenciamiento del Formato de Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora F-MC02 - Registro de Control de producto no conforme - Archivo de gestión de cada funcionario bajo las normas establecidas - Listado Maestro de Documentos y Listado Maestro de Registros - Carpeta con documentación en medio magnético - Adaptar manuales de los macroprocesos certificados o por certificar emitidos por el Ministerio de Educación Nacional Solicitudes de certificados Evaluación y Seguimiento Todas las dependencias Informe con Administrar los riesgos del Encuestas de comunicación interna proceso recomendaciones. Controlar conforme Mejoramiento Continuo Directrices de gestión el producto no Disponibilidad presupuestal Información para rendición de -Comité del Sistema de Gestión de la Calidad -Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) -Gobernación del Meta -Organismos de Control Planeación Estratégica Comunicaciones Gestión Financiera Planeación CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN de la calidad Desarrollo Organizacional. Comunidad en General CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 8 DE 9 y Tomar acciones preventivas, cuentas correctivas y de mejora Información para la comunidad Necesidades de la comunidad Solicitudes de información Direccionamiento institucional y Plan de Direccionamiento Desarrollo. Estratégico Resultados de la revisión por la dirección Entrada y Salida de elementos en Gestión de Recursos Almacén. Físicos. Archivo histórico para consulta. Políticas de divulgación y Comunicaciones. comunicación interna y externa. Asesoría y defensa jurídica. Gestión jurídica Autos Disciplinarios (Control Disciplinario interno). Medir los indicadores del Verificación y evaluación de los procesos proceso Estratégica Evaluación y Seguimiento Participar en las auditorías Solicitud de entrada y salida de Gestión de Recursos Almacén internas Físicos. Participar de la revisión por la dirección Solicitud de inventario, consulta, y préstamo de documentos. Necesidades de personal idóneo. Información sobre Desempeño del proceso. -Requerimientos de asesoría y defensa jurídica - Información del desempeño del servidor público Talento Humano Mejoramiento Continuo Gestión Jurídica CARACTERIZACIÓN PROCESO EDUCACIÓN CÓDIGO: C-ED-01 VERSIÓN: PÁGINA: 03 9 DE 9 Conceptos jurídicos de contratación. Bienes y Servicios. Directrices Contratación. de RECURSOS Humanos: Profesionales Universitarios, Auxiliares administrativos, Directivos Docentes y Docentes. Gerente de Calidad Educativa, Gerente de Administrativa y Financiera, Gerente de Cobertura, Asesor Jurídico, Asesor de Planeación Educativa y Asesor de Inspección y V igilancia. Físicos: Instalaciones locativas, equipos y sistemas de cómputo, comunicaciones y logística Financieros: Según presupuesto anual aprobado. PARÁMETROS DE CONTROL PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. Listado Maestro de Documentación Interna – Secretaría de Hoja de vida de indicadores del proceso. Educación Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo Gestión de riesgos del proceso. Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en Educación Pre-escolar, Básica y Media REGISTROS DEL PROCESO Atención al Ciudadano Gestión del Talento Humano Gestión de la Tecnología Informática Ver listado maestro de documentos Gestión de Asuntos Legales y Públicos Administración del Sistema de Gestión de Calidad CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 01 15 de Abril de 2010 Versión Inicial Se realiza revisión de la documentación de los procesos, a partir de la reestructuración según el VERSIÓN 02 16 de Agosto de 2013. decreto 0460 de 2012. VERSIÓN 03 15 de Octubre de 2013. Se segmentó la interacción, se clarificaron las actividades por responsables del proceso. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO REVISÓ APROBÓ SECRETARIO DE EDUCACIÓN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos. ORIGINAL FIRMADO