TOTAL MUTUAS DE A.T. Y E. P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
(Millones de euros)
PRESUPUESTO
CONCEPTOS
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
OB.REC./
TOTAL
RECONOCIDAS
PTO.TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES
1. Gastos de personal
934,18
18,18
952,36
937,36
98,42%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
895,16
-26,38
868,78
820,16
94,40%
3. Gastos financieros
1,58
0,23
1,81
0,99
54,70%
7.576,73
-6,42
7.570,31
6.616,19
87,40%
9.407,65
-14,39
9.393,26
8.374,70
89,16%
43,59
22,05
65,64
63,36
96,53%
376,10
181,14
557,24
537,00
96,37%
419,69
203,19
622,88
600,36
96,38%
9.827,34
188,80
10.016,14
8.975,06
89,61%
8. Activos financieros
2.133,39
6,50
2.139,89
1.135,48
53,06%
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2.133,39
6,50
2.139,89
1.135,48
53,06%
11.960,73
195,30
12.156,03
10.110,54
83,17%
4. Transferencias corrientes
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL MUTUAS DE A.T. Y E. P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
(Millones de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CONCEPTOS
EJERCICIO 2012
INCREMENTO
EJERCICIO 2013
ABSOLUTO
RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES
1. Gastos de personal
911,95
937,36
25,41
2,79%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios
823,35
820,16
-3,19
-0,39%
3. Gastos financieros
1,20
0,99
-0,21
-17,50%
6.936,37
6.616,19
-320,18
-4,62%
8.672,87
8.374,70
-298,17
-3,44%
74,38
63,36
-11,02
-14,82%
522,23
537,00
14,77
2,83%
596,61
600,36
3,75
0,63%
9.269,48
8.975,06
-294,42
-3,18%
8. Activos financieros
1.212,94
1.135,48
-77,46
-6,39%
9. Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.212,94
1.135,48
-77,46
-6,39%
10.482,42
10.110,54
-371,88
-3,55%
4. Transferencias corrientes
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL MUTUAS DE A.T. Y E. P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPÍTULO 4 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
(Millones de euros)
PRESUPUESTO
CONCEPTOS
MODIFICACIONES
INICIAL
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
OB.REC./
TOTAL
RECONOCIDAS
PTO.TOTAL
A) PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
Incapacidad temporal
3.850,23
-34,23
3.816,00
3.298,81
86,45%
302,61
22,99
325,60
302,35
92,86%
Prestac. entreg. únicas reglamentaria
87,21
2,36
89,57
67,85
75,75%
Prestaciones sociales
23,30
0,91
24,21
22,48
92,85%
Otras prestc. e Indemnizaciones
81,86
-4,34
77,52
63,07
81,36%
Farmacia
20,87
-0,25
20,62
19,06
92,43%
0,64
0,01
0,65
0,54
83,08%
4.366,72
-12,55
4.354,17
3.774,16
86,68%
1,20
0,16
1,36
1,31
96,32%
3.176,28
0,83
3.177,11
2.809,45
88,43%
32,53
5,14
37,67
31,27
83,01%
0,00
0,00
0,00
0,00
-
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.210,01
6,13
3.216,14
2.842,03
88,37%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.576,73
-6,42
7.570,31
6.616,19
87,40%
Prest. Maternidad, Patern.,Riesgo Emb y Lact.
Ayudas genéricas a familias e ISFL
SUMA PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
B) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Organismos Autónomos
A la Seguridad Social
A empresas privadas
A Comunidades Autónomas
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPÍTULO 4 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
(Millones de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CONCEPTOS
EJERCICIO 2012
INCREMENTO
EJERCICIO 2013
ABSOLUTO
RELATIVO
A) PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
Incapacidad temporal
3.465,15
3.298,81
-166,34
-4,80%
295,86
302,35
6,49
2,19%
Prestac. entreg. únicas reglamentaria
75,45
67,85
-7,60
-10,07%
Prestaciones sociales
21,58
22,48
0,90
4,17%
Otras prestc e Indemnizaciones
61,27
63,07
1,80
2,94%
Farmacia
18,83
19,06
0,23
1,22%
0,51
0,54
0,03
5,88%
3.938,65
3.774,16
-164,49
-4,18%
2,24
1,31
-0,93
-41,52%
2.986,76
2.809,45
-177,31
-5,94%
A Comunidades Autónomas
0,22
0,00
-0,22
-100,00%
A empresas privadas
8,50
31,27
22,77
267,88%
SUMA OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.997,72
2.842,03
-154,54
-5,16%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.936,37
6.616,19
-319,03
-4,60%
Prest. Maternidad, Patern.,Riesgo Emb y Lact.
Ayudas genéricas a familias e ISFL
SUMA PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS
B) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Organismos Autónomos
A la Seguridad Social
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
CONCEPTOS
(Millones de euros)
PREVISIONES
TOTAL
TOTAL
DE
DERECHOS
DERECH. RECON./
INGRESOS
RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES
OPERACIONES CORRIENTES
1. Cotizaciones sociales
10.456,54
9.090,57
86,94%
3. Tasas y otros ingresos
189,89
295,64
155,69%
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
65,44
60,26
92,08%
105,52
174,06
164,95%
10.817,39
9.620,53
88,94%
OPERACIONES DE CAPITAL
6. Enajenación de inversiones reales.
0,56
0,13
23,21%
15,69
0,96
6,12%
16,25
1,09
6,71%
10.833,64
9.621,62
88,81%
8. Activos financieros
0,00
0,00
-
9. Pasivos financieros
1.127,09
498,02
44,19%
1.127,09
498,02
44,19%
11.960,73
10.119,64
84,61%
7. Transferencias de capital
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
(Millones de euros)
INCREMENTO
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
CONCEPTOS
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
ABSOLUTO
RELATIVO
OPERACIONES CORRIENTES
1. Cotizaciones sociales
9.361,17
9.090,57
-270,60
-2,89%
3. Tasas y otros ingresos
262,20
295,64
33,44
12,75%
37,32
60,26
22,94
61,47%
162,83
174,06
11,23
6,90%
9.823,52
9.620,53
-202,99
-2,07%
6. Enajenación de inversiones reales.
0,42
0,13
-0,29
-69,05%
7. Transferencias de capital
2,11
0,96
-1,15
-54,50%
2,53
1,09
-1,44
-56,92%
9.826,05
9.621,62
-204,43
-2,08%
8. Activos financieros
0,00
0,00
0,00
-
9. Pasivos financieros
1.134,70
498,02
636,68
-
1.134,70
498,02
-636,68
-56,11%
10.960,75
10.119,64
-841,11
-7,67%
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES FINANCIERAS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
-
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
CONCEPTOS
(Millones de euros)
PREVISIONES
TOTAL
TOTAL
DE
DERECHOS
DERECH RECON./
INGRESOS
RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES
1. COTIZACIONES SOCIALES
Régimen General
2.832,56
2.445,53
86,34%
850,20
875,58
102,99%
R.E. Especial Agrario
0,00
0,00
-
R.E. Trabajadores del Mar
5,58
5,89
105,56%
R.E. Minería del Carbón
0,55
0,52
94,55%
6.647,09
5.620,58
84,56%
120,56
142,47
118,17%
10.456,54
9.090,57
86,94%
0,00
0,00
-
64,18
59,53
92,75%
De la Seguridad Social
1,26
0,73
57,94%
De Empresas Privadas
0,00
0,00
-
65,44
60,26
92,08%
R.E. Trabajadores Autónomos
Accidentes de trabajo y E.P.
Cotización Cese Activ. Trab. Autónomos
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
4. TRANSFERENCIAS CTES.
De Organismos Autónomos Admivos.
De Comunidades Autónomas
TOTAL TRANSFERENCIAS CTES.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013
Clasificación económica
CONCEPTOS
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
(Millones de euros)
INCREMENTO
ABSOLUTO
RELATIVO
1. COTIZACIONES SOCIALES
Régimen general
2.491,31
2.445,53
-45,78
-1,84%
840,02
875,58
35,56
4,23%
R.E. Agrario
0,01
0,00
-0,01
-100,00%
R.E. Trabajadores del Mar
5,86
5,89
0,03
0,51%
R.E. Minería del carbón
0,52
0,52
0,00
0,00%
5.883,39
5.620,58
-262,81
-4,47%
140,06
142,47
2,41
1,72%
9.361,17
9.090,57
-270,60
-2,89%
0,00
0,00
0,00
0,00%
36,58
59,53
-0,01
-0,03%
De la Seguridad Social
0,74
0,73
-0,01
-1,35%
De Empresas Privadas
0,00
0,00
0,00
0,00%
37,32
60,26
22,94
61,47%
R.E. Trabajadores autónomos
Accidentes de trabajo y E.P.
Cotización Cese Activ. Trab. Autónomos
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
4. TRANSFERENCIAS CTES.
De Organismos Autónomos
De Comunidades Autónomas
TOTAL TRANSFERENCIAS CTES.