Metas del Plan Maestro Optimizado

Formato N° 20
Al 31.12.2015
Metas de Gestión según Resolución de Consejo Directivo N° 038-2012-SUNASS-CD
Segundo Año Regulatorio
Unidad de
Medida
Metas de Gestión
Año Base
Programado
May 2011 Abr 2012 5/.
Ejecutado
May 2011 Abril 2012
6/.
Tercer Año Regulatorio
Ejecutado
Programado Mayo 2012 May 2012 Abril 2013
Abr 2013 5/.
7/.
Cuarto Año Regulatorio
Quinto Año Regulatorio
Programado Avance de
Ejecución
May 2013 Mayo 2013 Abr 2014 5/.
Abr 2014
Programado Avance de
Ejecución
May 2014 Mayo 2014 Abr 2015 5/. Abril 2015
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua
Potable 1/.
N°
-
27,340
7,662
41,897
6,858
43,502
3,236
45,381
476
Incremento Anual del Número de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado 1/.
N°
-
27,127
7,662
41,395
6,893
45,567
3,212
44,974
448
Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/.
N°
-
154,617
32,628
126,083
31,563
42,373
34,451
45,196
2,852
N°
-
135,302
97,685
104,292
73,228
--
--
--
--
N°
-
299,549
448,462
230,383
116,048
--
--
--
--
%
38.1%
31.90
33.20
30.00
29.90
29.30
28.60
28.50
29.70
horas/día
21.6
21.80
21.80
21.90
21.90
22.00
21.90
22.10
21.44
m.c.a.
22.6
22.80
24.10
22.86
23.60
23.00
23.90
23.10
23.54
Conexiones Activas de Agua Potable
%
93.0%
94.10
95.30
94.60
95.70
95.10
95.70
93.10
96.16
Relación de Trabajo
%
-
60.00
50.90
58.00
55.80
58.00
60.30
58.00
59.05
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y
Alcantarillado
%
100.0%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y
Alcantarillado
%
98.5%
99.00
100.00
99.50
99.70
100.00
100.00
100.00
100.00
m3/s
2.5
2.7
2.8
2.8
8.1
17.8
12.7
17.90
17.50
Incremento Anual de Medidores Nuevos Repuestos
Incremento Anual de Medidores Cambiados
3/.
3/.
Agua No Facturada
Continuidad Promedio
Presión Promedio
Caudal Promedio de Tratamiento de Aguas Residuales
1/.
El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado corresponde a aquellas conexiones que provienen de proyectos ejecutados por SEDAPAL de acuerdo a lo indicado en la RCD N°026-2010-CD (No incluye Venta
Individual, Regularización de Clandestinos, ni Recepción de Terceros).
2/.
Refiere a los medidores nuevos instalados por primera vez que devienen de: (i) Programa de Inversiones Propuesto por SUNASS sin considerar a los proyectos condicionados, (ii) Servicio Integral de Actividades Comerciales
(SIAC).
3/.
Refiere a los medidores respuestos y cambiados a través del proyecto Servicio Integral de Actividades Comerciales (SIAC).
4/
. Según Oficio N° 867-2011-SUNASS-120 del 24.11.2011 (Primer Año Regulatorio).
5/.
Mediante RCD N° 038-2012-SUNASS-CD se declara fundado en parte el Recurso de Reconsideración presentado por SEDAPAL contra la RCD N°020-2012-SUNASS-CD (Separación de metas), establecidose las mestas de
gestión para el 2°, 3°, 4° y 5° año regulatorio.
6/
. Según Oficio N° 287-2013-SUNASS-120 del 23.04.2013 (Segundo Año Regulatorio).
7/
. Según Oficio N° 536-2014-SUNASS -120 del 02.07.2014 y Carta N° 1527-2013-GG-Sedapal del 09.08.2013 Informe N° 008-213-EPOF (Tercer año regulatorio).
8/
9/
.
.
Según Oficio N° 685-2014-SUNASS-120 del 08.09.2014 y Carta N° 1082-2014-GG Sedapal del 13.06.2014-Informe N° 008-2014-EPOF (Cuarto Año regulatorio).
Según oificio N° 1110-2015-SUNASS-120 del 31.12.2015 (Quinto Año Regulatorio).
Formato N° 20
Al 31.12.2014
Metas de Gestión según Resolución de Consejo Directivo N° 038-2012-SUNASS-CD
Segundo Año Regulatorio
Cuarto Año Regulatorio
Quinto Año Regulatorio
Avance de
Programado
Ejecución
May 2013 Mayo 2013 Abr 2014 5/.
Abr 2014
Avance de
Programado
Ejecución
May 2014 Mayo 2014 Abr 2015 5/.
Dic 2014
Unidad de
Medida
Año Base
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua
1/.
Potable
N°
-
27,340
7,662
41,897
6,858
43,502
3,236
45,381
7,713
Incremento Anual del Número de Conexiones
1/.
Domiciliarias de Alcantarillado
N°
-
27,127
7,662
41,395
6,893
45,567
3,212
44,974
7,685
N°
-
154,617
32,628
126,083
31,563
42,373
34,451
45,196
11,021
Incremento Anual de Medidores Nuevos Repuestos 3/.
N°
-
135,302
97,685
104,292
73,228
--
--
--
--
Incremento Anual de Medidores Cambiados 3/.
N°
-
299,549
448,462
230,383
116,048
--
--
--
--
Agua No Facturada
%
38.1%
31.90
33.20
30.00
29.90
29.30
28.60
28.50
29.77
horas/día
21.6
21.80
21.80
21.90
21.90
22.00
21.90
22.10
21.53
m.c.a.
22.6
22.80
24.10
22.86
23.60
23.00
23.90
23.10
23.76
Conexiones Activas de Agua Potable
%
93.0%
94.10
95.30
0.95
0.96
95.10
95.70
93.10
95.90
Relación de Trabajo
%
-
60.00
50.90
0.58
0.56
58.00
60.30
58.00
62.00
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y
Alcantarillado
%
100.0%
100.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y
Alcantarillado
%
98.5%
99.00
100.00
1.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
m3/s
2.5
2.7
2.8
2.8
8.1
17.8
12.7
17.90
12.70
Metas de Gestión
Incremento Anual de Nuevos Medidores
2/.
Continuidad Promedio
Presión Promedio
Caudal Promedio de Tratamiento de Aguas Residuales
Ejecutado
Programado
May 2011 - May 2011 - Abril
5/.
6/.
Abr 2012
2012
Tercer Año Regulatorio
Ejecutado
Programado Mayo 2012 May 2012 Abril 2013
5/.
Abr 2013
7/.
1/.
El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado corresponde a aquellas conexiones que provienen de proyectos ejecutados por SEDAPAL de acuerdo a lo indicado en la RCD N°026-2010-CD (No incluye Venta
Individual, Regularización de Clandestinos, ni Recepción de Terceros).
2/.
Refiere a los medidores nuevos instalados por primera vez que devienen de: (i) Programa de Inversiones Propuesto por SUNASS sin considerar a los proyectos condicionados, (ii) Servicio Integral de Actividades Comerciales
(SIAC).
3/.
4/
Refiere a los medidores respuestos y cambiados a través del proyecto Servicio Integral de Actividades Comerciales (SIAC).
. Según Oficio N° 867-2011-SUNASS-120 del 24.11.2011 (Primer Año Regulatorio).
5/.
Mediante RCD N° 038-2012-SUNASS-CD se declara fundado en parte el Recurso de Reconsideración presentado por SEDAPAL contra la RCD N°020-2012-SUNASS-CD (Separación de metas), establecidose las mestas de
gestión para el 2°, 3°, 4° y 5° año regulatorio.
6/
. Según Oficio N° 287-2013-SUNASS-120 del 23.04.2013 (Segundo Año Regulatorio).
7/
. Según Oficio N° 504-2013-SUNASS-120 del 09.07.2013 y Carta N° 1527-2013-GG-SEDAPAL del 09.08.2013- Informe N° 008-2013-EPOF (Tercer Año Regulatorio).