Plan y Cronograma Priorizado 2016

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Plan y Cronograma Priorizado 2016 de Mejora del Sistema de Control Interno (SCI)
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
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2
3
comPot"
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S DEUSIS -EMA D CONTROL;'" 'I'''-''"-''''' ' INTERNO
.
.
.
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7
,,; ANO
-
5
AMBIENTE DE CONTROL
6
Filosoffa de Ia Direccidn
7
Elaboracien del Plan de Incentivos para los trabajadores
1 por been desempeno y aporte a la gestiOn
2016
Charles de sensibilizaciOn sobre control interno para los
funcionarios y servidores MPCH
2016
8
2
9
10
ACTIVIDADES •
U: ORO .141C
•
ES _
DURACION
• RESPONSABLE ,4
.
INICIO
..„
ConforrnaciOn de Equipo de Trabajo; elaboration'
y aprobaciOn del Plan PI.
Junio-Julio 2 meses
GRRHH
Taller de Capacitation a cargo de SECO.
1Charlas de SensibihzaciOn.
Junio
2 semanas
'GM; Todas las Areas.
Apoyo de SECO;
Difusion.
Junio
GRRHH; GTIE;
Permanente SGRRPP
ElaboraciOn, coordinaciOn (Cumplido).
FebreroMayo
3 meses
Difusien.
Junio
SGPR; GRRHH;
Permanente GTIE; SGRRPP
Integridad y Valores Eticos
1 Ditusion del COdigo de Lica
11
2016
Administration Estrategica
12
Elaboration del Plan Operativo Instituciona (P01)
1 articulado con el Presupuesto Institucional
2016
13
DifusiOn de la VisiOn, Misi6n y Ejes Estrategicos de la
2
MPCH
2016
14
RecopilaciOn y analisis de las normas interns, directives
3 con la finalidad de mejorar so aplicacien o en su defecto
replantearlas, para su aplicaciOn.
2016
15
'JunioDiciembre 7 meses
SGPR, lodes las areas
Revisi6n, adecuaciOn.
JulioDiciembre 6 meses
SGPR; GRRHH;
todas las areas
AdecuaciOn e implementaciOn.
Noviembre,Diciembre 2 meses
SGPR, todas las areas
CapacitaciOn.
Julio(Diciembre 6 meses
GRRHH; GM
RevisiOn, aprobaciOn de PDP anualizado.
JulioA!. est°
2 meses
GRRHH; GM
Evaluaci6n, elaborar requerimiento.
Junio
1mes
GRRHH; GTIE
Elaborar Plan y Cronograma.
Julio
1mes
GRRHH; GTIE
Reviser, aprobar.
JulioAgosto
2 meses
GRRHH; GM
Charles, Taller de sensibilizaciOn.
Junio- Julio 12 meses
GRRHH
Charias, Taller de sensibilizaciOn.
JunioAgosto
GM; apoyo de OCSE.
Recopilacen, analisis, mejora, aprobacOn.
- • -' ,
Estructura Organics
16
1
Reviser y adecuar de ser el caso los documentos de
gest& (ROF, CAP, MOF, CC, TUPA)
2016
17
2
Adecuar la Estructura Organica a la VisiOn Institucional y
Objetivos Estrategicos
2016
SGPR; SGP
Administration de los Recursos Humanos
19
20
21
22
23
1 Fortalecer los conocimientos en gest& por procesos.
2016
Revisar y aprobar el Plan de CapacitaciOn priorizando
2 necesidades de las areas y alineado al cumplimiento de la
misi6n, vision y objetivos estrategicos.
2016
Elaborar un documento para determiner recursos
3 necesarios para Ia ImplementaciOn del Sistema de Control
de Asistencia en todas las sedes de la MPCH
2016
Elaborar Plan y Cronograma para la ImplementaciOn del
4 Sistema de Control de Asistencia en todas sedes de la
MPCH
2016
Revisar proyecto de Directive de Desplazamiento de
Personal y aprobarlo
2016
5
24
Asignacian de Autoridades y Responsabilidad
25
Sensibilizar a los directivos y servidores bajo el regimen
1 public() respecto a la asignacion de autoridad y
fresponsabilidad
26
Competencia Profesional
2016
27
1
Capacitar en el proceso de Contrataciones y
Adquisiciones - OSCE
2016
28
Fortalecer as capacidades en Gerenci,-. ,• -2
PUbhcas
2016
29
30
1
CapacitaciOn a los funcionarios y personal de la MPCH en
Gest& de Riesgos (Control Interno)
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL
32
Segregacicin de Funciones
34
35
1 Revision de perfiles de usuarios para acceso al SIAF
2016
2016
Capacitation.
OctubreDiciembre 3 meses
Revision y asignaciOn de usuario.
Junio
GM; GAF
2 semanas
GTIE; GPP; GAF;
IResidente SIAF
1 mes
Alcaldia, Concejo
Municipal, GM, GTIE y
denies areas.
Controles sobre eI acceso a los recursos o archivos
1 ILineamientos de politica para acceso y use de los
recursos y archivos
2016
!Elaborar y aprobar lineamientos.
,
36
GM; apoyo de SECO.
Capacitation. (Cumplido)
EVALUACION DEL RIESGO
31
33
3 meses
Verificaciones y Conciliaciones
Junio
B
37 ,
Seguimiento al proceso de Saneamiento contable por
consultores externs
2016
38
Seguimiento a la implementaciOn del Plan de Trabajo:
2 ISanearniento de Bienes Muebles de la MPCH
2016
39
3
Seguimiento a la implementactOn del Plan de Trabajo:
Saneamiento de Bienes Inmuebles de la MPCH
2016
Recomposicion del Comite de Saneamiento
Contable. Cargos y no personas en resolution.
Mayo
2 semanas
GM; Comite de
Saneamiento
Contable, SGCC
ConformaciOn de Equipo de Trabajo.
Junio
1mes
GAF, Area Bienes
Patrimoniales
1 mes
omisi6n de Trabajo
(para el Saneamiento
de Bienes Inmuebles
de la MPCH, Area
(Bienes Patrimoniales
ConformaciOn de Equipo de Trabajo.
40
41
4
Seguimiento a la LiquidaciOn de Obras en el marco del
Proceso de Saneamiento Contable (2000-2010)
5 Seguimiento a la LiquidaciOn de Obras (2011 en adelante).
43
Rendition de Cuentas
44
Reviser lineamientos para la rendition de cuentas
financieras: viaticos y su monitoreo correspondiente.
2016
45
Veriticar el cumplimiento de la directive de rendiciOn de
2 cuentas de gestiOn: entrega de cargo, entrega de bienes
asignados y su monitoreo correspondiente
2016
46
DifusiOn de la Directive del Control y Uso de Bienes
3
Muebles de la MPCH
2016
47
4
Seguimiento a la aplicaciOn del registro de bienes
muebles a la institution, segtin directive.
2016
1.- 48
5 Elaborar y acrobat la Directive de Encargos 'Memos.
2016
49
Controles para la Tecnologia de la Informacion
2016
51
2 Elaborar el PETI
2016
54
1
55
Normas para use y acceso de internet e informacicin en
los equipos
2 Propuesta de mejora al Sistema de Tramite Documentario
2016
58
Sistema de Informacion
59
Elaborar un Plan para implementer progresivamente la
1 Norma Tecnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI
Tecnologia de la InformaciOn Tecnicas de Seguridad"
60
Archivo Institutional
62
Elaborar un Plan para la implementacion del Archivo
Central (Estructura organica, infraestructura, normas y
2 procedimiento, software, capacitaciOn de archivo de
acuerdo a Ley)
63
64
I
Mayo
Permanente GAF, SGPR
t-
En Proceso
Junio
Permanente GAF, SGPR
En Proceso
Junio
2 semanas
Seguimiento
Junio
GAF, SGLSI, Area
IPermanente Bienes Patrimoniales
En Proceso
(Mayo
2 Semanas IGAF
Elaborado; implementaciOn.
(Junio-Julio 12 meses
GTIE y demas areas.
Elaboration; aprobacion.
JulioSetiembre 3 meses
,
GTIE; GPP, dermas
areas.
Elaborar directive para restricciones y accesos.
Julio
3 semanas
Area Bienes
Patrimoniales
GTIE; GPP, demas
areas.
!
57
Elaborar Plan para realizar e respaldo periodic° de la
1 information digitalizada en el archivo institucional y los
larchivos de cada dependencia (Priorizado)
GTIE
En Proceso
Calidad y Suficiencia de la Informacion
2016
61
GAF, SGL; SGT,
SGCC, GIP, SGOPC,
SGEP
2016
Seguimiento al Plan de ImplementaciOn del Sistema
1 Integrado de gestiOn Administrative SIGA -modulo
Patrimonio-MEF.
56
JunioDiciembre 7 meses
Cumplido.
1 Elaborar Plan de Contingencia.
Informacion y Responsabilidad
Conformation de Equipo de Trabajo y
seguimiento.
2016
50
INFORMACION Y COMUNICACION
JunioDiciembre 7 meses
2016
Publication en el Portal de Transparencia de Resolution
6 de personas par area que deben proporcionar la
informaciOn
53
ConformaciOn de Equipo de Trabajo y
seguimiento.
GM, Comite de
Saneamiento
Con able, GAF, SGL.
SGT, SGCC, GIP,
SGOPC, SGEP
2016
42
52
Junio
ImplementaciOn.
Junio- Julio 2 meses
GAF, GTIE, Area
Bienes Patrimoniales
AprobaciOn e implementaciOn y Capacitacion.
MayoDiciembre 8 meses
GTIE; SGSG, demas
areas.
Reviser, actualizar yio elaborar.
JulioAgosto
Comite de Seguridad
de la InformaciOn,
todas las areas.
Implemental-.
JulioDiciembre 6 meses
GM; SGSG; GTIE.
mplementar,
Julio
Diciembre 6 meses
GM; SGSG; GTIE.
Fomento y difusiOn.
Junio
maritoreo.
JulioDiciembre 6 meses
2016
2016
2 meses
!
2016
Comuniciacion Interna
1
Fomenter el use del correo institucional (Eiaborar politica
respective y su difusiOn)
65
SUPERVISION
66
Compromiso de Mejoramiento
67
1Plantear acciones de mejora continua de acuerdo a los
1 Iresultados del monitoreo del Plan de Mejora del Sistema
Ide Control Inferno
2016
2016
Permanente GM; GTIE; GRRHH.
Comte de Control
Interno
\
•
B
68
Supervisar que el area o la unidad responsable debe dar
2 seguimiento a las recomendaciones del OCI, SOAs, CGR
2016
Conformar Equipo de Trabajo. Monitored.
69
1 Conformar el Equipo de Mejora de Procesos
2016
71
ncluir en el ROF una unidad de apoyo para la gesti6n por
2 procesos y de riesgo y determinar el presupuesto
necesario para el funcionamiento del area.
2017
3 Elaborar una propuesta de mejora del proceso de ingreso
y registro de los bienes muebles de la MPCH.
73
Comite de Control
Ilntemo
PROCESOS
70
72
,
JuninDiciembre i7 meses
4, Definir otro proceso que sera mapeado a fin de mejorarlo,
' iclentilicando sus riesgos y controles a aplicar.
2016
2016
Conforrnar y aprobar EMP.
,Octubre_iDiciembre 3 meses
GM
Actualizar ROF
EneroMarzo
3 meses
SGPR
Elaborar Directiva.
Junin
SGL y Area Bienes
Permanente Patrimoniales
Por Meta PI se esta trabajando Proceso de
Contrataciones.
MarzoDiciembre 10 meses
ISGL, GAP