estudio sobre estado actual de la flota vehicular del órgano judicial

ESTUDIO SOBRE ESTADO ACTUAL DE LA FLOTA
VEHICULAR DEL ÓRGANO JUDICIAL
Junio de 2013
La consecución del ideal de una pronta y cumplida justicia, requiere de una
administración que opere con efectividad logística; proporcionando las herramientas y
recursos necesarios para satisfacer las demandas de los juzgados y tribunales.
En ese sentido, la flota vehicular con que cuenta la institución se vuelve un eje
vital para la administración de justicia, asegurando servicios de transporte confiables
para los funcionarios y empleados del Poder Judicial, mediante la implementación de
directrices y acciones concretas que permitan reducir los tiempos de respuesta y optimizar
su rendimiento, basados en políticas institucionales para la renovación y mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos.
Por instrucciones del Sr. Presidente Doctor José Salomón Padilla, la Gerencia General de
Administración y Finanzas, ha preparado este documento, a fin de dar a conocer el estado
actual de los automotores con que cuenta el Poder Judicial, la cantidad y variedad de
clases, tipos y marcas de automotores que actualmente se utilizan para prestar los
diversos servicios de transportación.
Entenderemos por flota vehicular, al conjunto de automotores que son propiedad
de la institución, mismos que se componen principalmente de automóviles, pick ups y
motos. En una proporción mucho menor, se cuenta con microbuses, autobuses, camiones,
paneles y un par de lanchas; algunos de los cuales tienen hasta 25 años de uso, es decir
que tenemos en funcionamiento unidades modelo 1988 –cuya vida útil ya ha concluidohasta la flota más reciente que se compone de automóviles y pick up modelo 2012. Esta
flota vehicular se encuentra distribuida en toda la república, siendo San Salvador el
departamento con mayor concentración, seguido por Santa Ana y San Miguel.
Para comprender el estado de la flota vehicular actual, además de su antigüedad
deben analizarse otros elementos: los robos de unidades, los costos de aseguramiento y los
costos por la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.
1
¿Cuál es la composición de la flota
vehicular del Órgano Judicial?
Para facilitar el análisis de la información se
ha dividido la flota de automotores en dos grandes
grupos: Vehículos y Motocicletas.
La flota vehicular del Órgano Judicial está
compuesta principalmente por automóviles (39.2%),
motocicletas (35.6%) y pick ups(18.8%), en una
proporción mucho menor (6.7) por microbuses,
camiones, camionetas todo terreno (rústicos), paneles,
autobuses y lanchas.
A continuación se presenta un inventario de
los mismos.
Inventario de vehículos y motos
479 Vehículos fueron adquiridos entre los
años 1988 a 1999. Presentan antigüedad de más de 13
años, sendos recorridos (226,406Kms. en promedio) y
un costo de mantenimiento del 89% de su valor
contable. Desde 1988 al año 2012, existe un registro
en el inventario de 1182 unidades (1180 vehículos y 2
lanchas), tal y como puede verse en el gráfico:
Al 31 de Diciembre de 2012, se contaba con
una disponibilidad de 1180 vehículos y 2 lanchas. 719
son automóviles, 652 motocicletas, 345 Pick Ups, 76
Microbuses, 17 Camiones, 15 Rústicos, 4 Paneles, 4
Autobuses y 2 lanchas (Ver gráfico “Composición de la
Flota Vehicular del Órgano Judicial”).
Inventario de vehículos clasificados por año
Composición de la Flota Vehicular del Órgano
Judicial
180
165
149
160
140
142
118
120
112
94
100
Motocicletas
35.6%
Automóvil
39.2%
80
57
60
40
20
Lancha
0.1%
27
8
20
55
53
43
31
13
0 1 2
38
33
1 6 4 5
3
Autobús
0.2%
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
Pick Up
18.8%
Panel
0.2%
Rústico
0.8%
Camión
0.9%
Microbús
4.1%
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
118 Motocicletas fueron adquiridas entre los
años 1993 y 1999. Presentan antigüedad de más de 13
años, sendos recorridos (46,041Km en promedio) y un
costo de mantenimiento del 80% de su valor contable.
Desde 1993 al año 2012, se han adquirido 652
motocicletas.
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
Tipo
Unidades
Monto
% Tipo % Montos
de
del Valor
Vehículo Contable
Automóvil
719
$4055,274.89 39.2%
43.7%
Pick Up
345
$2857,979.63 18.8%
30.8%
Microbús
76
$1314,248.55
4.1%
14.2%
Camión
17
$119,862.70
0.9%
1.3%
140
Rústico
15
$241,841.54
0.8%
2.6%
120
Panel
4
$9,536.12
0.2%
0.1%
100
Autobús
4
$20,473.79
0.2%
0.2%
80
Lancha
2
$6,277.88
0.1%
0.1%
Motocicletas
652
$648,183.28 35.6%
7.0%
Totales
1834
$9273,678.38 100.0%
100.0%
Inventario de Motos clasificadas por año
115
77
64
60
37
40
20
9 9 13
73
57
24
18
2
3
11 12
43 40
22
16
7
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
De ese inventario, existen 35 vehículos en
precarias condiciones que no están siendo utilizados y
que deben ser descargados del Inventario.
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
2
Gerencia General de Administración y Finanzas
Antigüedad de vehículos y motos
Distribución de la Flota Vehicular
El 42% de los vehículos ha excedido su vida
útil. Se cuenta con 490 vehículos con más de 10 años
de antigüedad. Las motocicletas se encuentran en una
situación peor, el 64% de las motocicletas han
excedido su vida útil. Se tienen 419 motocicletas con
más de 5 años de antigüedad.
En términos generales, el Órgano Judicial
tiene tres cuartas partes de su personal trabajando
para el área jurisdiccional; de manera muy similar, la
mayor parte de la flota vehicular está al servicio de
esa área.
La flota vehicular y de motocicletas en su
mayoría está asignada a magistrados y jueces, arriba
del 60% en el caso de los vehículos y del 85% en caso
de las motocicletas. Una menor proporción se
distribuye entre Áreas Administrativas; Dirección de
Seguridad; IML y 35 unidades actualmente se
encuentran en proceso de verificación para descargo.
ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS
POR AREA ASIGNADA
1
100%
2
90%
1
1
222
5
10
7
21
80%
70%
152
22
28
45
60%
Salas
21
2%
127
50%
40%
DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS
21
17
32
25
30%
20%
1
44
282
Para Descargo
32
3%
IML
49
4%
50
Dirección de
Seguridad
109
9%
10
10
10%
39
5
0%
Salas
Cámaras
Jueces
0-4 años
Dependencias
Administrativas
5-10 años
11-14 años
Cámaras
56
5%
IML
Dependencias
Administrativas
y Jurídicas
260
22%
Dirección de Para Descargo
Seguridad
Jueces
653
55%
15-24 años
ANTIGÜEDAD DE LAS MOTOCICLETAS
POR ÁREA ASIGNADA
DISTRIBUCIÓN DE MOTOCICLETAS
100%
90%
68
4
1
80%
51
1
11
1
30
30%
9
8
2
212
1
Salas
Cámaras
Juzgados y Dependencias
Tribunales Administrativas
0-4 años
5-10 años
Para Descargo
3
0%
Salas
3
1%
Cámaras
20
3%
Dependencias
Administrativas y
Jurídicas
72
11%
1
11
10%
Dirección de
Seguridad
11
2%
IML
3
0%
1
40%
0%
1
209
5
60%
20%
2
1
2
70%
50%
20
11-14 años
IML
Dirección de Para Descargo
Seguridad
Juzgados y
Tribunales
540
83%
15-20 años
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
3
Gerencia General de Administración y Finanzas
Distribución Territorial
La flota vehicular se concentra en su mayor
parte (55%) en tres departamentos: San Salvador
(36%), Santa Ana (10%) y San Miguel (9%).
A nivel intermedio entre un 6% y 5% de la
flota se concentra en los departamentos de: La Libertad,
San Vicente, Sonsonate, Usulután y Chalatenango.
Los restantes departamentos, tienen entre el
2% y el 4% de flota vehicular.
Composición de la flota vehicular por Departamento
USULUTÁN
5%
SONSONATE
5%
AHUACHAPÁN
CABAÑAS
3%
2%
Chiltiupán y San Salvador. En los últimos 4 años, han
sido reportados como robados 7 automóviles y 79
motocicletas. Haciendo un total de 86 unidades
robadas. Cabe destacar que el valor asegurado de
vehículos y motocicletas robadas, fue depositado al
Fondo General de la Nación.
Vehículos y motocicletas extraviadas en el período
2009-2012
ROBO DE FLOTA VEHICULAR (4 Años)
Año
Automóviles Motocicletas
2012
6
21
86
2011
1
21
Unidades
2010
0
19
Robadas
2009
0
18
TOTAL
7
79
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
CHALATENANGO
5%
CUSCATLAN
3%
SANTA ANA
10%
SAN VICENTE
5%
LA LIBERTAD
6%
LA UNION
3%
SAN SALVADOR
36%
SAN MIGUEL
9%
Costos de Aseguramiento
LA PAZ
4%
MORAZÁN
4%
Durante el período 2009-2012, los gastos en
Seguro de Vehículos superan el millón de dólares
anuales. El costo de Mantenimiento, Reparaciones y
Seguros
es
de
$5.59
millones
al
año
aproximadamente, lo que representa el 54% del
Gasto Corriente, específicamente, el Rubro54-Gastos
en Bienes y Servicios del Presupuesto Institucional.
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
¿Qué situaciones afectan la situación de
la flota vehicular del Órgano Judicial?
El Gasto en Aseguramiento de la flota vehicular ha
tenido una tendencia variable para cada año, y un
promedio anual de $1, 286,613.39 millones de dólares.
Flota vehicular asegurada
2009-2010: 1706 unidades
2010-2011: 1679 unidades
2011-2012: 1702 unidades
2012-2013: 1956 unidades
Las condiciones de la flota de automotores,
se ven afectadas por diversos factores entre los que se
puede mencionar:




Robo de unidades
Costos de Aseguramiento
Costos de Mantenimiento
Rutinas de Mantenimiento que reciben las
unidades
Costo Aseguramiento de la Flota Vehicular del Órgano Judicial Período 2009-2012
$1,487,823.36, 29%
$1600,000.00
$1,300,632.81, 25%
$1,277,745.38, 25%
$1400,000.00
$1,286,613.39
$1,080,252.01, 21%
$1200,000.00
$1000,000.00
$800,000.00
Robo de automotores
$600,000.00
$400,000.00
$200,000.00
En el año 2012, fueron robados 6 vehículos
en Chinameca, Chalatenango y San Salvador; y 21
motocicletas en: Puerto El Triunfo, Soyapango, Santa
Ana, Santa Tecla, Sensuntepeque, Mejicanos,
$-
2009-2010
2009-2010
2010-2011
2010-2011
2011-2012
2011-2012
2012-2013
2012-2013
Promedio 4
años
Promedio 4 años
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
4
Gerencia General de Administración y Finanzas
Costos de
Mantenimiento
El Gasto en Mantenimiento y Reparaciones
durante los últimos 4 años ha tenido una tendencia
creciente, con un promedio de $4, 303,157.24
Millones de dólares anuales.
Gasto Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Mantenimiento (4 Años)
$4000,000.00
Rutinas de mantenimiento que reciben
las unidades
El 72% de la flota recibió mantenimientos
preventivos y correctivos durante el año 2012. Un 59%
lo recibió en el Taller de la CSJ y un 13% de la flota más
reciente recibió sus mantenimientos como parte de la
Garantía; un 13% recibió los insumos para que les
realizaran mantenimientos preventivos.
$3500,000.00
Un 15% de la flota no registró
mantenimientos de ningún tipo, pero en su mayor
parte recibieron combustible (se estima un porcentaje
que ronda el 90%).
$3000,000.00
$2500,000.00
$2000,000.00
$1500,000.00
$1000,000.00
$500,000.00
$2012
2011
2010
2009
MANTENIMIENTOS A LA FLOTA VEHICULAR
Año 2012
2012
Años
Combustibles y Lubricantes
Llantas y Neumáticos
Herramientas, Reparaciones y Accesorios
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
FLOTA A LA QUE SE
HAN ENTREGADO
INSUMOS
MANTENIMIENTO
232
13%
Fuente: Dirección Financiera, Datos al 31 Diciembre 2012
Del 2009 al 2012, el 66% del gasto fue
destinado a Combustible y Lubricantes fue de $11,
443,355.24, mientras que el 34% fue gastado en
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
$4,298,108.19 Millones de dólares, 25%; Herramientas,
Repuestos y Accesorios $790,363.22 Mil dólares (5%); y
en Llantas y Neumáticos $680,802.30 Mil dólares (4%).
FLOTA SIN
MANTENIMIENTO
277
15%
FLOTA CON
MANTENIMIENTO
TALLER CSJ
958
52%
FLOTA CON
MANTENIMIENTO
TALLER CSJ, CON
EXPEDIENTE FÍSICO
PERO NO
REGISTRADA EN
SISTEMA
124
7%
FLOTA CON
MANTENIMIENTO POR
GARANTÍA
243
13%
Fuente: Dirección de Logística, Datos al 31 Diciembre 2012
5