PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO

PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
HERRAMIENTAS
CANTIDAD
ARTICULO
$
MENSUAL
Anual
66 Guantes de lanilla
$35,00
$2.310,00
$27.720,00
66 Guantes gruesos
$110,00
$7.260,00
$87.120,00
66 Escobillones
$350,00
$23.100,00
$277.200,00
66 Palas
$350,00
$ 24.300,00 x sem
$46.200,00
66 Azadas
$400,00
$ 21.600,00 x sem
$52.800,00
66 Escobillas barre hojas
$300,00
$ 9.000,00 x sem
$39.600,00
5 Rastrillos
$300,00
$ 1.200,00 x sem
$3.000,00
5 Horquillas
$500,00
$ 5.000,00 x sem
$5.000,00
Total insumos Partida anual
$538.640,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
VESTIMENTA
VERANO
$
ANUALES
PEONES
$250,00
$33.000,00
66 PANTALONES
$350,00
$23.100,00
66 GORROS CON VICERA
$100,00
$6.600,00
66 CANGUROS GABARDINA
$400,00
$26.400,00
66 ZAPATOS DE SEGURIDAD
$700,00
$46.200,00
$250,00
$3.500,00
7 CANGUROS GABARDINA
$400,00
$2.800,00
7 PANTALONES
$350,00
$2.450,00
7 ZAPATOS
$700,00
$4.900,00
132 REMERAS
COORDINADORES
14 REMERAS
$148.950,00
TOTAL SEMESTRAL “VERANO”
INVIERNO
PEONES
66 PANTALONES
$350,00
$23.100,00
66 CANGUROS BRIN
$400,00
$26.400,00
66 GORROS POLAR
$100,00
$6.600,00
$250,00
$33.000,00
$700,00
$46.200,00
$250,00
$3.500,00
7 CANGUROS BRIN
$400,00
$2.800,00
7 PANTALONES
$350,00
$2.450,00
7 ZAPATOS
$700,00
$4.900,00
132 REMERAS MANGA LARGA
66 PARES ZAPATOS SEGURIDAD
COORDINADORES
14 REMERAS MANGA LARGA
$148.950,00
TOTAL SEMESTRAL “INVIERNO”
EQUIPOS DE LLUVIA
PEONES Y COORDINADORES
73 EQUIPOS DE LLUVIA
TOTAL ROPA ANUAL
$500,00
$36.500,00
$334.400,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS DE CARGA
Cant.
Articulos
$
8
1
1
1
6
4
Camiones Turno Mat. Y Vesp.
Vehiculo entrega de materiales
Vehiculo de supervisión
Comunicaciones Coord.Gral
Comunicaciones Coordinadores
Supervisión de cuadrilla MOTOS
$75.000,00
$4.000,00
$27.000,00
$300,00
$150,00
$5.000,00
MENSUAL
ANUALES
$600.000,00
$4.000,00
$27.000,00
$300,00
$900,00
$20.000,00
$7.200.000,00
$48.000,00
$324.000,00
$3.600,00
$10.800,00
$240.000,00
$652.200,00
$7.826.400,00
Partida de insumos de transporte de residuos ANUAL
$7.826.400,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
INSUMOS DE LIMPIEZA
Cantidades
Articulos
$
MENSUAL
ANUAL
20
Perfumol
$20,00
$400,00
$4.800,00
20
Hipoclorito
$20,00
$400,00
$4.800,00
2
Jabon de barra
$25,00
$50,00
$600,00
2
Esponja limpiatodo
$20,00
$40,00
$480,00
2
Esponja fibra
$30,00
$60,00
$720,00
2
Paño de piso
$25,00
$50,00
$600,00
2
Paño de rejilla
$15,00
$30,00
$360,00
2
Franela
$20,00
$40,00
$480,00
100
Papel higienico (rollos)
$10,00
20
Detergente liquido
$25,00
$500,00
$6.000,00
2
Cepillo
$50,00
$100,00
$1.200,00
2
Escoba
$60,00
$120,00
$1.440,00
2
Escobillon
$80,00
$160,00
$1.920,00
2
Lampazo
$60,00
$120,00
$1.440,00
2
Pala plastica
$40,00
$80,00
$960,00
2
Balde
$50,00
$100,00
$1.200,00
$150,00
$900,00
Insumos para botiquin
Partida de insumos de limpieza ANUAL
$1.000,00 $12.000,00
$39.900,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
INSUMOS DE BOLSAS
Cantidad de jovenes afectados al convenio
66
Cantidad de consumo aprox. Por joven y por día
30
1980 bolsas x dia
$187.110,00
$2.245.320,00
27
x mes
anual
días de
costos por bolsa
53460 Consumo total por mes
$3,50
labor
Partida de insumos de bolsas ANUAL
$2.245.320,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
INSUMOS - PRESTACIONES PERSONALES
Jornales Peones
Turno matutino y vespertino
Para 30 horas semanales
5días de 6 hs. de labor
A enero 2013 valor de BPC
$ 2.598,00
6to día optativo - paga un 30%
BASE DE PRESTACIONES
$2.598,00
JORNAL MENSUAL ( 3,5 BPC)
$9.093,00
6to. Día
30%
Total del jornal mensual
$2.727,90
$11.820,90
Aguinaldo
8,33%
$984,68
Salario Vacional
4,60%
$543,76
5,560%
$657,24
Licencia
$14.006,58
Sub total
Seguro de accidentes
5%
700,33
Sub total
$14.706,91
Sub total por joven
$14.706,91
Por joven, por mes y para 36 hs de L a S, con 6 hs por dia
Total para tranferir por mes
Para el rubro jornales peones
66 peones en turno mat y vesp por mes:
El jornal con incidencias es
Siendo 25 jornales al mes
588,28
$970.656,30
PARTIDAS PARA ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO:
ADMINISTRACION :
por mes
$10.000,00
Seguimiento educativo Cantidad: 3 por mes
Equipo Educativo
$21.640,00
$64.920,00
Talleristas
$4.330,00
$12.990,00
Partida Educativa
$5.400,00
$16.200,00
TOTAL SEGUIMINETO EDUCATIVO POR MES:
$94.110,00
PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO
INSUMOS - PRESTACIONES PERSONALES
Jornales Supervisor Coordinador
Turno matutino y vespertino
Para 30 horas semanales
5 días de 6 hs. de labor
A enero 2013 valor de BPC
$2.598,00
6to día Sábado optativo-Paga un 30%
Salario Base
$2.598,00
JORNAL MENSUAL
6to. Día
$15.318,00 FIJADO EN LAS REUNIONES
30%
Total del jornal mensual
$4.595,40
$19.913,40
Aguinaldo
8,33%
$1.658,79
Salario Vacional
4,60%
$916,02
5,560%
$1.107,19
Licencia
Sub total
Seguro de accidentes
$23.595,39
5%
1.179,77
Total
$24.775,16
Sub total por supervisor
$24.775,16
Por supervisor, por mes para 36 hs de LaS, 6 hs x dia
Total para tranferir por el
rubro jornales coordinador
7 supervisor coordinador turno mat y vesp por mes:
El jornal con incidencias es
Siendo 30 jornales al mes
825,84
$173.426,10
ANEXO
PROPUESTA ECONOMICA
Proyecto - BARRIDO MANUAL MUNICIPIO CH
Rubros afectados al Convenio
Cantidades
Conceptos
66
Retribuciones Personales Participantes
66
Presentismo 10%
7
Retribuciones Personales Supervisores Coordinadores
3
Rubros
Total
Mensuales
Anual
$970.656,30
$11.647.875,60
$97.065,63
$1.164.787,56
$173.426,10
$2.081.113,19
Seguimiento Educativo
$94.110,00
$1.129.320,00
Administracion
$10.000,00
$120.000,00
Insumos de Herramientas
$538.640,00
Insumos de Vestimenta
Insumos de Arrendamientos de vehiculos de carga
Vehiculo entrega de materiales
Vehiculo supervisor
Comunicaciones para coordinadores
Supervisión de cuadrilla MOTOS
$334.400,00
$600.000,00
$4.000,00
$27.000,00
$1.200,00
$20.000,00
Insumos de Limpieza
Insumos de Bolsas
$39.900,00
$187.110,00
Total Anual del Convenio
IMPREVISTOS
$7.826.400,00
$2.245.320,00
$27.127.756,35
10%
$2.712.775,63
$29.840.531,98
Total del CONVENIO con imprevistos
RETRIBUCIONES PERSONALES - Incluye
30% por 6to. Día, Salario Vacacional,Licencia, Seguro de accidente, Aguinaldo
Jornales
Peon
$588,28
Coordinador
$825,84
ANEXO
PROPUESTA ECONOMICA
Proyecto : BARRIDO DEL MUNICIPIO CH (CCZ5)
Rubros afectados al Convenio de BARRIDO
Cant.
Conceptos
Rubros
Mensuales
66
66
66
66
66
Retribuciones Personales de Participantes Nominales (*) $780.179,40
Aguinaldo (8,33%)
$64.988,88
Salario Vacional (4,6%)
$35.888,16
Licencia (5,56%)
$43.377,84
BSE (5%)
$46.221,78
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
66 Presentismo 10%
$97.065,61
Total
Anual
$9.362.152,80
$779.866,56
$430.657,92
$520.534,08
$554.661,36
$11.647.872,72
$1.164.787,27
7
7
7
7
7
Retribuciones Personales de Coordinadores Nominales (**) $139.393,80
Aguinaldo (8,33%)
$11.611,53
Salario Vacional (4,6%)
$6.412,14
Licencia (5,56%)
$7.750,33
BSE (5%)
$8.258,39
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES DE LOS COORDINADORES
$1.672.725,60
$139.338,36
$76.945,68
$93.003,96
$99.100,68
$2.081.114,28
3
Equipo Educativo: Educador y equipo técnico
Talleristas
Partida educativa
TOTAL SEGUIMIENTO EDUCATIVO
$64.920,00
$12.990,00
$16.200,00
1
Administracion
$10.000,00
$779.040,00
$155.880,00
$194.400,00
$1.129.320,00
$0,00
$120.000,00
Insumos de Herramientas
Insumos de Vestimenta
Insumos de Arrendamientos de Vehículos de carga
Vehiculo entrega de materiales
Vehículos de supervisión
Comunicaciones para coordinadores
Supervisión de cuadrillas MOTOS
Insumos de Limpieza
Insumos de Bolsas
$600.000,00
$4.000,00
$27.000,00
$1.200,00
$20.000,00
$187.110,00
Total Anual del Convenio
Imprevistos
$27.127.756,35
10,00%
TOTAL ANUAL DEL CONVENIO “BARRIDO” CON IMPREVISTOS
(*) Corresponde a 3,5 BPC por participante, se ajustará semestralmente según evolución del IPC
(**) Se ajustará semestralmente por IPC
$538.640,00
$334.400,00
$7.200.000,00
$48.000,00
$324.000,00
$14.400,00
$240.000,00
$39.900,00
$2.245.320,00
$2.712.775,63
$29.840.531,98