Informe de Ejecución Presupuestaria

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES
Informe de Ejecución
Presupuestaria
Gobierno Central
Enero - Junio
2015
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
-DIGEPRES-
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL GOBIERNO CENTRAL
ENERO-JUNIO 2015
Santo Domingo, D.N.
-Índice de Contenido1.
Introducción ................................................................................................................................ 4
2.
Política Presupuestaria .............................................................................................................. 4
3.
Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicos ...................................................... 5
4.
Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central .................................................................... 9
4.1. Análisis de los Ingresos ............................................................................................................. 9
4.1.1.
Ingresos por Clasificación Económica ............................................................................. 9
Ingresos Totales del Gobierno Central ............................................................................................ 9
Ingresos Corrientes ............................................................................................................................ 9
Ingresos de Capital .......................................................................................................................... 10
4.1.2.
Ingresos por Oficina Recaudadora ................................................................................ 11
4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto ......................................................................................... 13
4.2.1.
Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Económica .............................. 13
Gasto Total Gobierno Central......................................................................................................... 13
Gasto Corriente................................................................................................................................. 14
Gasto de Capital ............................................................................................................................... 14
4.2.2.
Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional............................ 16
Senado de la República ................................................................................................................... 17
Cámara de Diputados...................................................................................................................... 17
Presidencia de la República ............................................................................................................ 17
Ministerio de Interior y Policía....................................................................................................... 18
Ministerio de Defensa ...................................................................................................................... 19
Ministerio de Relaciones Exteriores .............................................................................................. 20
Ministerio de Hacienda ................................................................................................................... 20
Ministerio de Educación ................................................................................................................. 20
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social .......................................................................... 21
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ............................................................. 23
Ministerio de Trabajo....................................................................................................................... 23
Ministerio de Agricultura ............................................................................................................... 24
Ministerio de Obras Públicas.......................................................................................................... 25
2
Ministerio de Industria y Comercio .............................................................................................. 25
Ministerio de Turismo ..................................................................................................................... 26
Procuraduría General de la República .......................................................................................... 26
Ministerio de la Mujer ..................................................................................................................... 27
Ministerio de Cultura ...................................................................................................................... 27
Ministerio de la Juventud ............................................................................................................... 27
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ................................................................ 28
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ................................................................... 29
Ministerio de Administración Pública .......................................................................................... 29
Poder Judicial.................................................................................................................................... 30
Junta Central Electoral..................................................................................................................... 30
Cámara de Cuentas .......................................................................................................................... 30
Defensor del Pueblo ......................................................................................................................... 31
Tribunal Superior Electoral ............................................................................................................ 31
Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras......................................................................... 31
Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional ............................................................... 31
4.2.3.
Análisis de la Ejecución por Clasificación Funcional .................................................. 32
Programas Prioritarios .................................................................................................................... 34
Servicios Generales .......................................................................................................................... 36
Protección del Medio Ambiente..................................................................................................... 38
Servicios Sociales .............................................................................................................................. 38
Intereses de la Deuda Pública ........................................................................................................ 40
5.
Análisis del Financiamiento ................................................................................................... 41
Fuentes Financieras.......................................................................................................................... 41
Aplicaciones Financieras ................................................................................................................. 42
6.
Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central .................................................. 43
Resultados ......................................................................................................................................... 43
7. Anexos ........................................................................................................................................... 47
3
1. Introducción
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de
la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, ha elaborado el presente
Informe de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal enero-junio 2015, en cumplimiento del
Artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de
Noviembre del 2006.
Las informaciones de Gastos han sido elaboradas en base a los reportes del Sistema de
Información de la Gestión Financiera (SIGEF), mientras que las de Ingresos y Financiamiento en
base a las suministradas por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT).
Únicamente son presentados los resultados que corresponden al Gobierno Central, aunque
considerando los aportes de recursos transferidos a las Instituciones Descentralizadas y
Autónomas no Financieras, las Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas y los
Municipios.
Asimismo, se contemplan diferentes clasificaciones de los Ingresos, atendiendo a los conceptos
de los mismos y por Oficinas Recaudadoras, así como los aspectos relativos a los Gastos, en base
a criterios económicos, institucionales, funcionales y objetales.
Es conveniente indicar que las estadísticas de Ingresos y de las Fuentes Financieras, han sido
elaboradas de acuerdo al Método de lo Percibido, mientras que los Gastos y las Aplicaciones
Financieras se registran en base al de lo Devengado.
Los datos que componen el Resultado Financiero del Presupuesto General del Estado
corresponden al Gobierno Central, por lo que no se incluyen operaciones realizadas propias del
resto del Sector Público No Financiero.
Finalmente, es oportuno señalar que los cuadros y tablas presentados en este informe contienen
las adecuaciones implementadas en el nuevo Manual de Clasificadores Presupuestarios para el
Sector Público por lo que las cifras presentadas en informes anteriores podrían presentar cambios
en cuanto a contenido y forma.
2. Política Presupuestaria
Las autoridades del país contemplaron para el año 2015, la implementación de una política
enfocada a dar continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas, reducir el resultado
financiero deficitario y mantener el compromiso de la actual Administración de promover el
crecimiento con estabilidad macroeconómica, con el propósito de lograr la reducción de la
pobreza, priorizando el Gasto del Gobierno en los Sectores de Salud, Educación, Protección Social
y Seguridad Ciudadana con criterios de calidad y racionalidad.
4
Este proceso se ha venido realizando, paralelamente, con la incorporación de una mayor cantidad
de entidades públicas, ejecutando el Gasto por la vía del Sistema de Información de la Gestión
Financiera (SIGEF), lo que asegura un mayor grado de transparencia, fortaleciendo los
mecanismos de control y rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo, se ha logrado la
incorporación de los Ingresos de Recaudación Directa de los Ministerios y sus dependencias, así
como de la mayoría de las Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las Descentralizadas
y Autónomas del Estado No Financieras.
El Presupuesto General del Estado 2015 fue formulado tomando en cuenta los siguientes
supuestos de las principales variables macroeconómicas: un crecimiento de 5.0% del Producto
Interno Bruto (PIB), en términos reales y de 9.2% en términos nominales, una tasa de inflación
promedio de 4.0%, así como una tasa de cambio promedio de RD$46.00 por dólar estadounidense
y un precio promedio del barril de petróleo de US$97.9 dólares.
En base a estos supuestos previamente mencionados, el Presupuesto General del Estado 2015 se
formuló con un déficit fiscal del Gobierno Central de RD$73,882,633,470, representando un 2.4%
del PIB, producto de ingresos estimados por RD$455,433,432,120 incluyendo donaciones y gastos
por un monto de RD$529,316,065,590, que excluyendo los RD$87,717,019,279 presupuestados
para el pago de intereses, arrojan un superávit primario de RD$13,834,385,809 igual a 0.5% del
PIB nominal.
Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar
impulsando la ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en
sectores de la educación, salud, seguridad social, así como destinar importantes recursos a las
obras viales, energía eléctrica, caminos vecinales, construcción de carreteras, nuevas aulas para
el sector educativo, honrar el servicio de la deuda pública, profundizar los programas de la
seguridad social y el de seguridad ciudadana. Asimismo, el Plan de Inversión Pública se formuló
con un énfasis en proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos,
como objetivo prioritario del Gobierno para elevar el nivel de bienestar de la población más
vulnerable.
Tomando en cuenta el Resultado Financiero deficitario previsto para el 2015 de
RD$73,882,633,470 (2.4% PIB) y aplicaciones financieras por un monto de RD$101,617,852,437, se
proyectó un Financiamiento Bruto por RD$175,500,544,000 de desembolsos, de los cuales
RD$41,989,946,507 provendrían de fuentes internas y RD$133,510,539,400 de recursos externos.
3. Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicos
Si bien el entorno económico internacional ha sido moderado, la economía dominicana presentó
signos de fortalecimiento y fuerte crecimiento registrando un incremento de 6.5% interanual
durante el primer trimestre del año 2015. Este comportamiento fue impulsado, principalmente,
5
por las actividades de construcción y comercio, las cuales con crecimientos de 14.9% y 10.6%,
respectivamente, explicaron el 35.7% del referido crecimiento de la economía. Tomando en
consideración el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), la economía nacional
registró un crecimiento de 5.4% al mes de mayo.
En los primeros meses del año, el valor de las importaciones registró un crecimiento de 2.7%
influenciado por la disminución de los precios del petróleo en comparación con el mismo periodo
del año anterior. En términos de volumen se registró un aumento en las importaciones del
petróleo y sus derivados de 19.3% mientras que en valores monetarios se percibió una
disminución de 31.8%. Por su parte, el resto de las importaciones de materias primas en términos
monetarios se redujo un 22.0% mientras que los bienes de capital incrementaron en un 19.7%.
Volumen (BB) y Valores (US$) Importaciones Petróleo y Derivados
1T 2014 - 1T 2015
16,000,000
1,200,000,000
14,000,000
1,000,000,000
12,000,000
800,000,000
10,000,000
8,000,000
600,000,000
6,000,000
400,000,000
4,000,000
200,000,000
2,000,000
-
1T 2014
Enero
Febrero
Marzo
Volumen Importaciones
1T 2015
Enero
Febrero
Marzo
Valor Importaciones
Debido el comportamiento observado por la economía dominicana y el desempeño de la
demanda interna durante los primeros meses del año, en junio se reajustó el crecimiento esperado
para el 2015 en 5.75%.
6
MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
PANORAMA MACROECONÓMICO 2015 - 2019
Revisado el 03 de junio de 2015
2013
PIB real (Indice 2007=100)
Crecimiento del PIB real
2014
2015
2016
2017
2018
2019
124.7
4.8
133.8
7.3
141.5
5.75
148.6
5.00
156.0
5.00
163.8
5.00
172.0
5.00
2,558,585.6
7.62
2,786,229.7
8.90
2,990,634.5
7.34
3,250,072.0
8.68
3,549,078.6
9.20
3,875,593.9
9.20
4,232,148.5
9.20
61,256.0
1.2
64,053.4
4.6
65,013.8
1.5
67,936.3
4.5
71,333.1
5.0
74,899.8
5.0
78,644.7
5.0
Meta de inflación (±1)
Inflación (promedio)
Inflación (diciembre)
Crecimiento deflactor PIB
5.00
4.83
3.88
2.71
4.50
3.00
1.58
1.45
4.00
2.00
2.50
1.50
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Tasa de cambio (promedio)
Tasa de variación (%)
Tasa de cambio (diciembre)
Tasa de variación (%)
41.81
6.3
42.71
6.0
43.56
4.2
44.29
3.7
46.00
5.6
47.03
6.2
47.84
4.0
48.91
4.0
49.75
4.0
50.87
4.0
51.74
4.0
52.90
4.0
53.81
4.0
55.02
4.0
SUPUESTOS :
Petróleo Canasta FMI (US$ por barril)
Petróleo WTI (US$ por barril)
Crecimiento PIB real EE.UU (%)
Inflacion EE.UU. (promedio)
Inflacion EE.UU. (diciembre)
104.1
97.9
2.2
1.5
1.5
96.2
93.3
2.4
1.6
1.3
57.8
56.0
2.5
0.2
0.8
65.7
63.6
2.8
2.2
2.3
69.7
67.6
2.6
2.3
2.3
71.8
69.5
2.5
2.3
2.3
73.1
70.8
2.4
2.3
2.3
PIB nominal (Millones RD$)
Crecimiento del PIB nominal
PIB nominal (Millones de US$)
Crecimiento del PIB nominal en US$
Notas:
1. Proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
2. De 2016 en adelante, se proyecta la inflación con la consecución de la meta establecida por el Banco Central.
3. La meta de inflación se relaciona con el objetivo de inflación establecido por la Junta Monetaria del Banco Central, en cambio las proyecciones de
inflación corresponden a los resultados esperados, dada la evolución de los precios domésticos y los precios internacionales del petróleo.
La inflación acumulada en los primeros cinco meses del 2015 fue de apenas 0.19%, mientras
que la anualizada, medida desde mayo 2014 hasta mayo 2015 fue de 0.23%, por debajo de la
inflación proyectada para el 2015 de 4.0%. Debido a este comportamiento mostrado y por no
esperarse un aumento significativo en los precios del barril de petróleo para el cierre del 2015,
la inflación promedio y la inflación diciembre 2015 muestran reducciones en sus proyecciones
a 2.0% y 2.5% respectivamente.
7
En términos de riesgo fiscal, a pesar de que el PIB real se espera crezca por encima de lo
esperado inicialmente, debido a la disminución proyectada en la inflación, el PIB nominal
estaría creciendo 1.9 puntos porcentuales por debajo del proyectado originalmente en 2014,
afectando de manera negativa las proyecciones originales de ingresos. Según estimaciones
preliminares, los ingresos disminuirán en aproximadamente 5%, con relación a la estimación
original.
En los primeros 40 días del 2015, la tasa de cambio mostró una tendencia alcista no explicada
por factores estacionales, provocando que las autoridades monetarias incrementaran la tasa
de encaje legal en 2 puntos porcentuales, pasando para los Bancos Múltiples de 12.3% a 14.3
%. Luego de esto, la tendencia de la tasa de cambio se ha revertido, haciendo que la tasa de
cambio promedio del 2015 y la tasa de cambio a mayo se ubicaran en RD$44.83 y RD$44.72
por dólar, respectivamente. Las proyecciones del tipo de cambio para el 2015 no variaron en
la última actualización de Marco Macroeconómico, manteniéndose para la tasa de cambio
diciembre en RD$47.03 y la tasa promedio en RD$46.00 por dólar.
Como resultado de un entorno internacional favorable, los ingresos por turismo registraron
un incremento de 7.4% durante el primer trimestre del 2015. Asimismo, las remesas familiares
aumentaron en 3.6% respecto al mismo periodo de 2014. Según declaraciones del Ministro de
Industria y Comercio, con la incorporación y promoción del ecoturismo, centrado en las zonas
montañosas, se espera que para el año 2015, el número de turistas alcance los 6 millones,
superando el 2014 cuya cifra alcanzó los 5.5 millones de visitantes.
Siendo una de las principales políticas de la actual administración de gobierno la generación
de nuevos empleos, en lo que va del 2015 se han creado 28 mil 650 puestos de trabajo, que
sumados a los 299 mil 325 creados entre 2012 y 2014, alcanzan un total de 327 mil 975 empleos,
lo que representa el 82% de la meta de 400mil nuevos puestos de trabajo. Como consecuencia
8
de esto, las recaudaciones de la Seguridad Social han incrementado un 25.45%, ello como
resultado de la creación de más de 18 mil nuevos empleadores formales cotizantes, de los
cuales las MIPYMES representan el 94.7%.
4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central
4.1. Análisis de los Ingresos
4.1.1.
Ingresos por Clasificación Económica
Ingresos Totales del Gobierno Central
Al finalizar el primer semestre de 2015, los ingresos totales del Gobierno Central, incluyendo
donaciones, ascendieron a RD$225,069,819,538, representando un 49.4% del monto anual
aprobado en el presupuesto para 2015, de éstos el 99.5% correspondieron a Ingresos Corrientes
(RD$223,915,469,609) y el restante 0.5% fueron ingresos de capital (RD$14,461,500) y donaciones
(RD$1,139,885,429).
Por otro lado, en comparación a su igual período de 2014, los ingresos totales incluyendo
donaciones se incrementaron en RD$14,203,755,442, representando un crecimiento relativo de
6.7%. Dicho incremento es explicado, principalmente, por los ingresos corrientes que aumentaron
en RD$13,393,719,615 (6.4%).
Ingresos Corrientes
El incremento de los ingresos corrientes (RD$13,393,719,615) se debió principalmente a los
impuestos que, durante enero-junio aumentaron en RD$6,514,516,176 (3.3%), principalmente por
impuestos internos sobre mercancías y servicios. En este sentido, es oportuno mencionar que
durante este período, el 92.4% de los ingresos corrientes fueron por concepto de impuestos. El
restante 7.6% se compone por otras categorías que hasta hace poco se consideraban como Ingresos
Corrientes de tipo No Tributario.
Durante enero-junio 2015, los ingresos percibidos por el Gobierno Central por concepto de
impuestos registraron un monto de RD$206,877,392,715. De ese monto, el 56.9% corresponde a
impuestos internos sobre mercancías y servicios y un 31.5% son impuestos sobre ingresos que, en
conjunto, representaron el 88.4% de las recaudaciones. El restante 11.6% lo conforman los
impuestos sobre el comercio exterior, sobre el patrimonio, impuestos ecológicos y otros ingresos
diversos.
Con respecto al igual período del 2014, entre las principales figuras impositivas que explican los
mayores ingresos se encuentran el ISR asalariados (16.5%), ITBIS total RD$8,093,387,498 (12.7%),
9
ISC alcoholes RD$1,163,223,623 (12.5%), ISC específico combustibles RD$1,914,595,595 (15.1%),
arancel RD$1,459,623,574 (15.2%) y otros selectivos sobre mercancías y servicios (18.8%). En
cambio, registró una caída el ISC Ad Valorem de RD$3,263,886,514 (32.4%), a causa del desplome
de los precios internacionales del petróleo.
Finalmente, debido al peso relativo que tienen los impuestos dentro de la estructura de ingresos
del Gobierno Central (92.4% de los ingresos totales, sin donaciones), el cumplimiento de las metas
presupuestarias de esta variable se vuelve fundamental para el logro de los objetivos de política
fiscal de 2015.
En este sentido, a junio de 2015 los impuestos han alcanzado un porcentaje de ejecución de 48.5%
del monto anual aprobado. De mantenerse un comportamiento similar durante el segundo
semestre, es probable que el resultado observado al final del año en materia de ingresos esté
alrededor de la cifra aprobada en la Ley de Presupuesto General del Estado 2015.
Ingresos de Capital
Los ingresos de capital son ingresos que se perciben en forma eventual y no forman parte de las
operaciones cotidianas del Gobierno. Por esta razón, no suelen ser muy importantes para los
ingresos fiscales totales. Dentro de estos se encuentran las ventas de activos de capital fijo,
equipos de transporte, maquinarias, venta de existencias, materiales, terrenos, entre otros.
Durante enero-junio 2015, se registraron apenas RD$14,461,500 en ingresos de capital por la venta
de activos no financieros. En este sentido, el presupuesto de 2015 contempla la mayor proporción
de ingresos de capital por concepto de donaciones
10
-Tabla No. 1Ingresos del Gobierno Central
Clasificación Económica
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO 2014
DETALLE
A) INGRESOS CORRIENTES
I-Impuestos
Impuestos Sobre Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Internos Sobre Mercancias y Servicios
Imuestos sobre el Comercio y las Transaciones/ Comercio Exterior
Impuestos Ecológicos
Impuestos Diversos
II- Contribuciones Sociales
III- Transferencias Corrientes
IV- Ingresos por Contraprestación
V- Ingresos a especificar
VI- Otros Ingresos
B) INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES
C) DONACIONES
TOTAL INGRESOS CON DONACIONES (A+B+C)
Fuente: Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)
4.1.2.
1
418,814,801,942
401,833,137,221
122,742,149,260
19,178,271,733
230,113,530,806
29,515,494,394
283,605,980
85,048
1,600,289,521
8,937,355
9,793,383,489
5,579,054,357
900,940
418,815,702,882
5,060,400,000
423,876,102,882
EJECUCIÓN ENERO JUNIO 2014
2
210,521,749,994
200,362,876,540
70,196,277,046
8,894,222,982
108,664,126,854
12,415,038,699
192,854,944
356,014
715,547,056
17,500
7,462,319,909
1,980,988,989
210,521,749,994
344,311,102
210,866,061,096
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
3
449,942,997,745
426,459,290,982
128,780,232,762
20,100,630,454
247,551,999,792
29,611,695,489
414,361,997
370,488
1,485,955,462
29,000
15,548,369,821
6,449,352,481
10,658
449,943,008,403
5,490,480,000
455,433,488,403
EJECUCIÓN ENERO JUNIO 2015
4
223,915,469,609
206,877,392,715
65,131,971,644
9,549,838,189
117,802,593,942
14,148,974,377
243,409,287
605,275
737,161,950
12,500
8,076,214,916
8,224,682,827
14,461,500
223,929,931,109
1,139,885,429
225,069,816,538
VARIACIÓN %
% EJECUCIÓN
(4/2)
6.36%
3.25%
-7.21%
7.37%
8.41%
13.97%
26.21%
70.01%
3.02%
0.00%
8.23%
315.18%
6.37%
231.06%
6.74%
(4/3)
49.77%
48.51%
50.58%
47.51%
47.59%
47.78%
58.74%
163.37%
49.61%
43.10%
51.94%
127.53%
135693.17%
49.77%
20.76%
49.42%
Ingresos por Oficina Recaudadora
Durante enero-junio de 2015, los RD$223,929,931,109 percibidos sin donaciones fueron
recaudados
de
la
siguiente
forma:
la
Dirección
General
de
Impuestos
Internos
RD$165,850,300,000 (74.1%), la Dirección General de Aduanas RD$42,647,400,000 (19.0%) y la
Tesorería Nacional RD$15,432,300,000, representando el 6.9% del total recaudado.
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Durante enero-junio, la recaudación de la DGII aumentó en RD$1,009,600,000 con respecto a igual
período de 2014 y registró una disminución de RD$6,151,000,000 respecto al monto
presupuestado para el semestre enero – junio del presente año 2015 (RD$172,001,300,000).
El porcentaje de ejecución respecto al monto previsto para el periodo enero-junio 2015 por la DGII
fue de 96.4%. Dentro de ese porcentaje, se destacaron la ejecución alcanzada por el ISR de las
personas físicas (106.3%), ISC específico combustibles (103.8%), el ITBIS interno (102.6%), esos
tributos representan el 46.4% de las recaudaciones de la DGII.
En este sentido, es importante destacar el desempeño negativo que han experimentado el ISC
específico y el ISC Ad valorem efecto de la disminución de los precios del petróleo. Ambos han
experimentado un comportamiento neto de RD$3,677,500,000 por debajo del previsto para el
periodo bajo análisis. En detalle, el ISC específico experimentó un cumplimiento absoluto de
RD$540,800,000, mientras que el ISC Ad Valorem disminuyó en RD4,218,300,000.
11
Dirección General de Aduanas
Durante el primer semestre de 2015, la Dirección General de Aduanas incrementó sus
recaudaciones en RD$5,535,900,000, básicamente por el ITBIS externo y el Arancel, los cuales
aumentaron en RD$3,753,600,000 y RD$1,459,700,000 respectivamente, los cuales representaron
entre ambos el 92.4% del aumento de la recaudación de la Dirección General de Aduanas.
Con respecto al monto aprobado en el Presupuesto de 2015, la DGA presenta un porcentaje de
ejecución del 103.9%, es decir RD$1,592,500,000 por encima de su proyección de ingresos del
primer semestre del año 2015. Este desempeño se debe al eficiente comportamiento que han
venido experimentando las importaciones a lo largo del año.
Tesorería Nacional
Durante enero-junio de 2015, la Tesorería Nacional recaudó RD$6,862,800,000 más que en igual
período del año anterior. El desempeño respecto al presupuesto del semestre influenciado,
principalmente, por la percepción de ingresos a la CUT, por encima de lo previsto para el referido
semestre.
-Gráfico No. 1-
12
4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto
4.2.1.
Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación
Económica
Gasto Total Gobierno Central
En el primer semestre del año 2015, el Gobierno Central ejecutó un gasto total de
RD$243,740,299,695, equivalente al 46.0% del monto total del gasto aprobado en el Presupuesto
General del Estado 2015. De este monto, un 83.9% corresponde a gastos corrientes
(RD$204,431,347,306), mientras que el 16.1% del total a gastos de capital (RD$39,308,952,389).
En relación al periodo enero-junio del año 2014, la ejecución de igual periodo 2015 registró un
aumento de RD$20,533,187,523, equivalente a un 9.2%. Este crecimiento es explicado,
principalmente, por el incremento de RD$9,955,791,097 en el gasto de capital ejecutado,
equivalente al 33.9%, dado a la inversión en formación bruta de capital de RD$17,565,207,528
destinados principalmente a la construcción, ampliación y rehabilitación de instalaciones
escolares. Asimismo, los gastos corrientes se incrementaron durante el período bajo estudio en
RD$10,577,396,426, equivalente a un 5.6%.
-Tabla No. 2Gastos del Gobierno Central
Clasificación Económica
(Valores en RD$)
DETALLE
2.1 - Gastos corrientes
2.1.2 - Gastos de consumo
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema
propio de la empresa)
2.1.4 - Gastos de la propiedad
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas
2.1.9 - Otros gastos corrientes
2.2 - Gastos de capital
2.2.1 - Construcciones en proceso
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)
2.2.4 - Objetos de valor
2.2.5 - Activos no producidos
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de
política
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria
TOTAL GASTO
*Cifras Preliminares
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera
Ejecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado
13
PRESUPUESTO
2014
1
418,311,519,890
175,981,303,498
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
ENERO - JUNIO
APROBADO 2015
2014
2
3
193,853,950,879 450,395,842,876
76,204,281,263 195,972,929,992
EJECUCIÓN
VARIACIÓN
%
ENERO - JUNIO
%
EJECUCIÓN
2015
4
(4/2)
(4/3)
204,431,347,306
5.5%
45.4%
89,867,852,414
17.9%
45.9%
25,650,061,188
11,654,590,956
28,081,903,598
12,088,337,845
3.7%
43.0%
71,032,588,000
145,516,620,855
130,946,350
86,879,555,201
22,229,667,344
35,760,626,761
75,763,622
2,383,956,706
26,429,540,768
35,171,043,996
70,764,554,630
59,480,034
29,353,161,292
7,103,113,886
9,930,794,714
33,083,763
1,273,902,268
11,012,266,661
87,717,019,279
138,601,100,797
22,889,210
78,920,222,714
19,866,866,625
41,176,841,776
15,483,132
1,263,660,773
15,118,929,687
41,083,849,680
61,381,163,718
10,143,649
39,308,952,389
5,980,591,646
17,565,207,528
4,782,894
1,151,473,241
14,606,897,081
16.8%
-13.3%
-82.9%
33.9%
-15.8%
76.9%
-85.5%
-9.6%
32.6%
46.8%
44.3%
44.3%
49.8%
30.1%
42.7%
30.9%
91.1%
96.6%
-
0.0%
-
0.0%
46.0%
0
505,191,075,091
223,207,112,172
32,156,446
1,446,284,275
529,316,065,590
243,740,299,695
9.2%
Gasto Corriente
En el periodo enero-junio del año 2015, dentro de los gastos corrientes, las partidas
remuneraciones e intereses presentaron los mayores incrementos, alcanzando aumentos de
RD$12,502,542,536 (21.9%) y RD$5,912,805,683 (16.8%), respectivamente, con respecto al mismo
periodo del año 2014.
Dentro del gasto corriente, durante el enero-junio 2015, el 44.0% del total ejecutado correspondió
a gastos de consumo, dentro de los cuales el 77.4% fueron para remuneraciones y el 22.6% restante
a compras de bienes y servicios y a impuestos sobre los productos, la producción y las
importaciones de las empresas. Le siguen las transferencias corrientes, los intereses y las
prestaciones de seguridad social con una ejecución de RD$61,381,163,718, RD$41,083,849,680 y
RD$12,088,337,845, respectivamente.
Por otro lado, con respecto al Presupuesto aprobado para 2015 el porcentaje de ejecución de los
gastos corrientes es de 45.4%, lo que significa que, no obstante los aumentos registrados hasta
mitad de año, la trayectoria del gasto corriente es consistente con los objetivos y su programación
presupuestaria para este año 2015.
Gasto de Capital
Por su lado, el monto ejecutado en gasto de capital en el periodo enero-junio del 2015, reflejó un
aumento de RD$9,955,791,097, explicado, principalmente, por el incremento en la construcción
de viviendas, edificios y estructuras por RD$7,985,155,787, principalmente en la partida
correspondiente a la
formación bruta de capital, en la cual se observó un aumento de
RD$7,634,412,814 (76.9%). Asimismo, las transferencias de capital presentaron un aumento
significativo con respecto a los demás rubros, siendo este de RD$3,594,630,420 (32.6%). No
obstante las partidas de construcciones en proceso, activos no producidos y objetos de valor se
redujeron en RD$1,122,522,240 (-15.8%), RD$ 122,429,028 (-9.61%) y RD$28,300,870 (-85.5%),
respectivamente.
Cabe señalar, que el monto total ejecutado en gasto de capital en este primer semestre representó
un 49.8% del gasto total de capital (RD$78,920,222,714) aprobado en el Presupuesto General del
Estado para todo el ejercicio presupuestario del 2015, lo cual indica que es muy probable que se
cumpla con la meta establecida del Presupuesto.
Durante enero-junio de 2015, el mayor componente del gasto de capital correspondió a la
formación bruta de capital fijo, el cual representó un 44.7% de las ejecuciones de capital, siguiendo
en este orden las transferencias de capital (37.2%), las construcciones en proceso (15.2%) y los
activos no producidos (2.9%).
14
El porcentaje de 49.8%, equivalente a la ejecución obtenida en los gastos de capital es explicada
en gran medida por las transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas, de
los cuales RD$7,853,317,500 a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), RD$3,227,726,871 a los Ayuntamientos y RD$1,363,780,840 al Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), las cuales en el primer semestre han alcanzado el
96.6% del monto que fue presupuestado para estos fines.
Recapitulando, durante el primer semestre del año, la ejecución del gasto del Gobierno
Central registró un monto de RD$243,740,299,695, un 46.0% de los RD$529,316,065,590
presupuestados para este año 2015, siendo un 83.9% de este gasto corriente y un 16.1% de
capital.
Con respecto a igual período de 2014 la ejecución observada equivale a un aumento de
RD$20,533,187,523 (9.2%), explicada en su mayoría por el aumento en la ejecución en gastos
de capital que se incrementaron en RD$9,955,791,097 (33.9%); los gastos corrientes, por su
lado, aumentaron en RD$10,577,396,426 (5.4%). Dentro del gasto de capital, la formación
bruta de capital y las transferencias de capital mostraron los mayores aumentos y en cuanto
a gasto corriente, las remuneraciones e intereses.
En este sentido, de acuerdo a la trayectoria del gasto durante el primer semestre 2015 al
registrar una ejecución equivalente al 46.1% del total presupuestado 2015, es consistente con
los objetivos presupuestarios de este año.
15
4.2.2.
Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación
Institucional
En la Clasificación Institucional se presenta el monto ejecutado de Gastos del Gobierno Central,
durante el periodo enero-junio del año 2015, con el detalle de cada una de las Instituciones que lo
conforman. Además, se presenta una tabla comparativa de la ejecución presupuestaria durante
el primer semestre del 2015 con el mismo periodo del año anterior.
-Tabla No. 3-
DETALLE
PODER LEGISLATIVO
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS
PODER EJECUTIVO
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y
RECREACION
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0213 - MINISTERIO DE TURISMO
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Y TECNOLOGIA
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y
DESARROLLO
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
PODER JUDICIAL
0301 - PODER JUDICIAL
ORGANISMOS ESPECIALES
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0402 - CÁMARA DE CUENTAS
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
OTROS
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y
ACTIVOS FINANCIEROS
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL
TESORO NACIONAL
TOTAL
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
16
Gastos del Gobierno Central
Clasificación Institucional
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENERO2014
JUNIO 2014
1
2
5,774,295,485
2,871,368,461
1,925,779,124
962,889,558
3,848,516,361
1,908,478,903
354,654,365,370
148,052,430,470
44,208,860,128
19,355,121,687
33,951,202,211
15,521,989,307
19,306,181,337
8,946,593,080
7,403,703,174
3,805,194,808
11,611,482,673
4,794,676,256
109,170,290,314
41,512,560,594
60,105,766,570
2,316,057,503
1,883,084,289
8,269,049,820
23,137,059,278
3,126,262,107
3,678,349,214
3,690,345,818
517,982,722
1,901,594,083
400,266,998
4,271,713,313
11,124,909,727
3,210,046,246
611,577,002
758,580,843
5,222,202,828
5,222,202,828
5,776,706,775
4,155,938,460
516,248,087
686,189,450
150,000,000
268,330,778
133,763,504,633
71,465,584,950
62,297,919,683
505,191,075,091
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENERO- VARIACIÓN
%
APROBADO 2015
JUNIO 2015
%
EJECUCIÓN
3
4
(4/2)
(4/3)
5,746,478,170
2,871,368,556
0.0%
50.0%
1,925,779,124
962,889,568
0.0%
50.0%
3,820,699,046
1,908,478,988
0.0%
50.0%
370,134,390,395
166,910,898,468
12.7%
45.1%
46,123,504,569
20,133,518,969
4.0%
43.7%
32,451,579,499
16,067,319,713
3.5%
49.5%
19,965,258,131
9,551,885,238
6.8%
47.8%
6,781,427,226
2,842,113,672
-25.3%
41.9%
11,539,218,353
5,074,942,362
5.8%
44.0%
119,363,225,100
56,454,265,522
36.0%
47.3%
26,114,510,091
60,948,564,147
26,027,575,186
-0.3%
42.7%
933,786,936
2,251,903,309
939,818,901
0.6%
41.7%
849,247,518
3,909,239,752
1,948,278,352
8,085,191,235
908,974,716
3,962,990,966
7.0%
1.4%
46.7%
49.0%
8,931,503,111
24,891,450,720
9,627,796,219
7.8%
38.7%
1,372,396,938
1,098,635,153
1,801,399,310
193,617,829
838,529,561
184,990,030
3,375,675,184
4,213,226,385
3,821,209,703
505,441,527
1,930,460,504
408,363,437
1,641,341,684
1,864,565,038
2,076,472,897
176,942,618
803,431,759
193,699,596
19.6%
69.7%
15.3%
-8.6%
-4.2%
4.7%
48.6%
44.3%
54.3%
35.0%
41.6%
47.4%
1,663,796,645
5,961,145,723
1,846,284,062
11.0%
31.0%
5,090,923,410
10,992,503,112
5,301,573,405
4.1%
48.2%
754,245,634
3,016,623,037
748,855,886
-0.7%
24.8%
199,457,373
180,015,447
2,611,101,426
2,611,101,426
2,923,313,630
2,127,969,238
258,123,972
324,999,966
75,000,000
137,220,454
66,748,898,184
724,099,357
836,041,785
5,322,202,828
5,322,202,828
5,903,519,547
3,955,938,460
596,248,087
851,333,000
150,000,000
350,000,000
142,209,474,650
272,185,113
394,344,947
2,661,101,334
2,661,101,334
3,676,342,180
2,703,416,742
298,124,014
424,801,452
75,000,000
174,999,972
67,620,589,157
36.5%
119.1%
1.9%
1.9%
25.8%
27.0%
15.5%
30.7%
0.0%
27.5%
1.3%
37.6%
47.2%
50.0%
50.0%
62.3%
68.3%
50.0%
49.9%
50.0%
50.0%
47.5%
35,171,043,996
87,717,019,279
40,853,545,657
16.2%
46.6%
-15.2%
49.1%
9.2%
46.0%
31,577,854,188
54,492,455,371
26,767,043,499
223,207,112,172
529,316,065,590
243,740,299,695
Senado de la República
Durante el primer semestre del año 2015, el Senado de la República ejecutó el 50.0%,
RD$962,889,558 de su presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestario. Del monto
total, RD$806,653,571 (83.8%) fueron destinados a la Elaboración y Aprobación de Leyes a Nivel
del Senado de la República Dominicana y RD$156,235,997 restante para Transferencias al Sector
Privado.
Cámara de Diputados
De un total de RD$3,820,699,046 de su presupuesto asignado para el año 2015, la Cámara de
Diputados ejecutó un monto de RD$1,908,478,988 (50.0%, de su presupuesto aprobado) durante
el primer semestre. Del total ejecutado, RD$1,514,255,440 (79.3%) fueron asignados a funciones
relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes y los RD$394,223,548 (20.7%) restantes a
Transferencias al Sector Privado.
Presidencia de la República
La Presidencia de la República ejecutó gastos por RD$20,133,518,969 durante el primer semestre
del año 2015, equivalentes a un 43.7% de su presupuesto total aprobado para el año en curso.
-Tabla No. 4-
SUBCAPITULOS
01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS
DEL ESTADO
06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
TOTAL
Gastos del Gobierno Central
Subcapitulos del Ministerio de la Presidencia
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENERO- VARIACIÓN
%
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
%
EJECUCIÓN
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
14,782,579,000
6,562,819,219
15,300,823,376
6,965,723,140
6.1%
45.5%
21,202,331,594
10,007,060,228
20,174,006,267
9,361,903,408
-6.4%
46.4%
1,232,001,334
482,218,415
1,333,620,728
494,630,170
2.6%
37.1%
4,504,267,758
2,761,861,566
5,643,193,999
2,841,309,105
2.9%
50.3%
2,487,680,442
44,208,860,128
659,173,221
20,473,132,649
3,671,860,199
46,123,504,569
469,953,145
20,133,518,969
-28.7%
-1.7%
12.8%
43.7%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Del gasto de la Presidencia de la República, se destinaron RD$9,361,903,408 (46.4% de su
Presupuesto Aprobado) al Gabinete de la Política Social y RD$6,965,723,140 al Ministerio
Administrativo de la Presidencia (45.5% de su Presupuesto). Asimismo, la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado registró un gasto de RD$2,841,309,105, el Ministerio de la
Presidencia RD$469,953,145 y la Contraloría General de la República RD$494,630,170.
Con respecto al gasto del Gabinete de las Políticas Sociales de RD$9,363,120,237, se destaca la
ejecución de RD$6,950,199,406, en los programas sociales priorizados por el Gobierno.
17
Uno de los principales programas llevados a cabo por el Gabinete de este Ministerio es el de
Transferencias Condicionadas “Comer es Primero”, el cual ejecutó un monto de RD$3,577,699,134
en el periodo enero-junio 2015. Con este programa, se busca complementar la alimentación básica
de hogares en situación de pobreza para que éstos puedan adquirir alimentos de la canasta básica.
De igual manera, el programa de “Subsidio GLP Hogares”, destinado a hogares de escasos
recursos, registró un gasto de RD$1,171,238,530.
Por su parte, el programa de subsidio “Bono Luz”, ejecutó durante el primer semestre del 2015
un monto total de RD$882,645,503. El programa “Progresando con Solidaridad” registró un gasto
de RD$498,000,000.
Asimismo, el programa de “Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)”, tuvo una ejecución de
RD$412,517,145 durante los meses enero-junio. Con este programa se busca contribuir a la
disminución de la deserción escolar en el nivel básico, en los hogares en situación de pobreza con
la condición que cada niño asista regularmente a la escuela. De acuerdo a su ejecución en del
periodo, es muy probable que se cumpla con la meta programada para el año.
En el cuadro siguiente se presenta la ejecución durante el primer semestre de estos programas
prioritarios mencionados anteriormente a cargo del Gabinete de Coordinación de las Políticas
Sociales:
-Tabla No. 5-
PROGRAMAS
Programa Progresando Con Solidaridad
Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad)
Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE)
Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero)
Ayuda A Envejecientes
Subsidio G L P Hogares
Subsidio Bono Luz
Servicio Integral de Emergencia
Centros Tecnológicos Comunitarios
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de la Presidencia
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENERO- VARIACIÓN
%
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
%
EJECUCIÓN
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
1,020,557,392
412,401,818
826,749,818
498,000,000
20.8%
60.2%
417,435,725
847,552,392
413,851,305
680,750,000
412,517,145
-0.3%
60.6%
6,844,238,674
3,303,812,540
7,252,077,723
3,577,699,134
8.3%
49.3%
404,530,113
199,077,263
400,000,000
246,156,304
23.6%
61.5%
2,228,408,026
1,098,663,234
2,347,526,539
1,171,238,530
6.6%
49.9%
1,518,784,001
783,402,006
1,666,289,280
882,645,503
12.7%
53.0%
1,151,263,875
180,300,000
2,080,000,000
161,942,791
-10.2%
7.8%
227,860,000
14,015,334,474
6,391,508,167
15,898,689,085
6,950,199,406
8.7%
43.7%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Por otra parte, cabe destacar la ejecución realizada por el Sistema Integral de Emergencias y
Seguridad 9-1-1 de RD$149,009,306, fundamentalmente en el pago de sueldos y salarios y a la
contratación de bienes y servicios.
Ministerio de Interior y Policía
Para el primer semestre del presente año 2015, el Ministerio de Interior y Policía ejecutó
RD$16,067,319,713, equivalentes a 49.5% del presupuesto anual. Este monto ejecutado incluye
18
RD$8,486,467,278 transferidos a los Ayuntamientos. Asimismo, incluyen RD$6,682,196,397 para
la Policía Nacional, de los cuales RD$4,894,500,881 corresponden a Servicio de Seguridad
Ciudadana y Orden Público. De éstos, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) ejecutó
RD$361,777,728 y el Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional
RD$159,348,492. Asimismo, se destinaron RD$224,676,891 a Servicios de Seguridad Social a
Miembros de la Policía Nacional, de los cuales RD$102,581,537 fueron ejecutados por el Hospital
General de la Policía Nacional.
Es importante destacar que este Ministerio tiene el Programa Prioritario del Gobierno
denominado Vivir Tranquilo que registró una ejecución de RD$269,210,712. Este programa fue
creado para reforzar la seguridad ciudadana y reducir los niveles de violencia.
-Tabla No. 6-
PROGRAMAS
PROGRAMA VIVIR TRANQUILO
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Interior y Policía
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO
EJECUCIÓN ENERO- VARIACIÓN
%
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
%
EJECUCIÓN
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
771,703,659
339,998,657
942,289,316
269,210,712
-20.8%
28.6%
771,703,659.33
339,998,657
942,289,316
269,210,712
-20.8%
28.6%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa ha ejecutado en el primer semestre RD$9,551,885,238, lo que representa
un 47.84% de su presupuesto anual. De este monto, RD$2,548,070,981 corresponden al Ejército
de la República Dominicana; RD$1,203,920,700 a la Armada Naval y RD$2,051,655,330 a la Fuerza
Aérea. Asimismo, el Ministerio destinó RD$2,290,740,034 en transferencias de contribuciones
especiales de los cuales RD$2,275,164,464 fueron destinados al pago de pensiones de los militares.
19
-Tabla No. 7Gastos del Gobierno Central
Subcapitulos del Ministerio de Defensa
(Valores en RD$)
SUBCAPITULOS
PRESUPUESTO
2014
1
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2014
2
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
3
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
01 - MINISTERIO DE DEFENSA
7,506,911,999
3,424,037,787
7,905,314,868
3,748,238,228
9.5%
47.4%
02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
5,279,985,409
2,435,814,588
5,406,155,320
2,548,070,981
4.6%
47.1%
03 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
2,440,581,401
1,153,085,898
2,559,270,894
1,203,920,700
4.4%
47.0%
04 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
4,078,702,528
1,990,211,574
4,094,517,049
2,051,655,330
3.1%
50.1%
19,306,181,337
9,003,149,847
19,965,258,131
9,551,885,238
6.1%
47.8%
TOTAL
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó RD$2,842,113,672 durante el primer semestre del
presente año, constituyendo el 41.9% de su presupuesto anual. De estos recursos, se erogaron
RD$2,142,677,268 para el Programa de Aplicación de la Política Exterior y Comercial del País,
utilizados para el pago del diseño e implementación de políticas para el desarrollo de zonas
fronterizas, de servicios diplomáticos y consulares, entre otros conceptos. Asimismo, la Dirección
General de Pasaportes, adscrita a este Ministerio, ejecutó RD$172,766,152 en gastos operacionales.
Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda ejecutó durante los primeros seis meses del año 2015 un monto total
de RD$5,074,942,362 equivalentes a un 44.0% del total presupuestado. De este monto se
destinaron RD$3,527,351,930 a transferencias corrientes, de los cuales RD$3,375,284,000 se
destinaron a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, entre las cuales se
encuentran las transferencias a la Dirección General de Impuestos Internos RD$2,005,553,160,
Dirección General de Aduanas por RD$1,086,779,280, Superintendencia de Seguros por
RD$225,396,924, Superintendencia de Valores RD$ 42,351,506, entre otros.
Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación ejecutó durante el periodo enero-junio 2015 RD$56,454,265,522, un
47.3% de su presupuesto total para el año 2015.
La mayor parte de los gastos del Ministerio durante el primer semestre de este año se destinaron
a los Servicios de Educación Básica con RD$19,726,782,799. Asimismo, se ejecutaron
RD$10,260,925,940 en la Construcción Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares. Este
monto corresponde a dos programas prioritarios del gobierno, el primero es “la Construcción y
Reparación de Aulas" para lo cual se asignaron RD$8,291,208,327, de los cuales, el 43.6% fue
destinado en su mayor parte a obras de edificación no residencial y el 56.4% restante para la
20
Construcción y Ampliación de la Fase 2 de los Planteles Escolares. El segundo programa
prioritario es “Atención a la Primera Infancia” el cual ejecutó RD$709,587,949 en los primeros seis
meses de este año 2015.
El Ministerio de Educación en el Programa de “Apoyo a la Población Vulnerable” ejecutó un
monto de RD$5,584,957,790, equivalente a un 49.8% de su presupuesto aprobado. El referido
programa busca ofrecer apoyo en cuanto a la nutrición, salud, útiles escolares y transporte a los
niños y jóvenes escolares con mayores condiciones de pobreza en todo el país. Asimismo, se
destinaron RD$2,253,418,427 al Programa Prioritario de “Alfabetización y Educación de Personas
Jóvenes y Adultas”, “Quisqueya Aprende Contigo”, el cual tiene el propósito de reducir el
analfabetismo en personas jóvenes y adultas del país.
Es importante destacar que el Ministerio de Educación otorgó RD$10,700,722,033 en
transferencias a instituciones. La mayor parte de éstas se destinaron al Instituto Nacional de
Bienestar Estudiantil (INABIE) con un monto de RD$5,584,957,790 y para jubilaciones
RD$2,653,742,193. Además, el Ministerio utilizó RD$5,180,073,403 para el funcionamiento
operacional de la Institución.
-Tabla No. 8-
PROGRAMAS
Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas
Construcción y reparación de aulas
Apoyo a la población vulnerable
Atención a la primera infancia (0 a 4 años)
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Educación
(Valores en RD$)
EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO 2014
VARIACIÓN % % EJECUCIÓN
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
5,376,320,401
2,172,078,199
6,169,534,374
2,253,418,427
3.7%
36.5%
18,836,301,418
5,282,379,938
14,805,407,996
8,291,208,327
57.0%
56.0%
7,959,124,803
3,971,534,334
11,204,193,768
5,584,957,790
40.6%
49.8%
949,086,071
132,641,721
2,341,151,285
709,587,949
435.0%
30.3%
33,120,832,693
11,558,634,191
34,520,287,423
16,839,172,493
45.7%
48.8%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró una ejecución de RD$26,027,575,186
durante el primer semestre del año 2015, lo que representa un 42.7% con respecto a lo
presupuestado para el año. De este monto total ejecutado, se destinaron RD$3,293,925,385 a las
actividades centrales del Ministerio, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo a los
servicios integrales de salud con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de la población con
énfasis en los grupos prioritarios, mientras que el 32.7% restante fue destinado para transferencias
a instituciones descentralizadas adscritas al Ministerio.
El Ministerio, en el periodo analizado, destinó RD$8,937,199,232 al programa de Atención a la
Salud de las Personas, el cual incluye todos los centros de primer nivel, a los cuales les
corresponde atender los procesos y procedimientos de salud dirigidos a personas y familias que
21
no requieren atención especializada o internamiento. De igual manera, se ejecutaron
RD$1,339,759,151 en el Programa de Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos
de Laboratorio y RD$1,180,468,650 en Servicios Médicos Hospitales Autogestionables.
Durante el primer semestre del año 2015, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha
realizado transferencias a las siguientes instituciones descentralizadas:
-Tabla No. 9DETALLE
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO
9991 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE
SALUD
2075 - PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO
INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD)
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO PLATA
Otras
TOTAL
Gastos del Ministerio de Salud en Transferencias
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROVARIACIÓN % % EJECUCIÓN
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
6,840,000,000
3,419,999,994
7,552,157,757
3,776,078,874
10.4%
50.0%
6,195,390,656
1,981,498,434
4,573,333,165
2,153,446,166
8.7%
47.1%
3,279,431,892
1,643,354,606
3,289,134,058
1,669,303,413
1.6%
50.8%
2,042,742,044
907,813,246
2,036,858,407
1,308,125,248
44.1%
64.2%
600,278,791
219,156,531
812,651,811
373,820,255
70.6%
46.0%
812,228,158
264,798,079
538,468,158
267,168,079
0.9%
49.6%
317,453,169
149,327,094
317,453,169
149,327,094
0.0%
47.0%
184,406,061
102,546,203
175,944,642
101,330,932
-1.2%
57.6%
7,108,939,570
27,380,870,341
3,131,012,385
11,819,506,572
693,350,321
19,989,351,488
408,445,401.97
10,207,045,462
-87.0%
-13.6%
58.9%
51.1%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Dentro del monto de transferencias, ascendentes a RD$10,207,045,462, es importante destacar las
del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, así como a las Corporaciones de
Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional. El restante fue distribuido entre diferentes
instituciones como: Organización No Gubernamental en el Área de Salud, Patronato del Hospital
general Materno Infantil (Plaza de la Salud), entre otros, como se puede observar en la tabla
anterior.
Con la finalidad de cumplir con las diferentes metas establecidas por la actual administración, en
materia de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio destinó recursos al desarrollo de los
siguientes programas prioritarios:
-Tabla No. 10-
22
PROGRAMAS
Programa Ampliado de Inmunización
Salud materna infantil
Prevención y control de la tuberculosis
Prevención y control de enfermedades producidas por
vectores
Atención integral personas viviendo con VIH
Prevención y control de la zoonosis (rabia)
Prevención y control de desnutrición
Promoción y educación para la salud
Prevención y control de enfermedades crónicas
Vigilancia epidemiologia
Salud mental
Salud bucal
Riesgos ambientales
Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(Valores en RD$)
EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO 2014
VARIACIÓN % % EJECUCIÓN
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1.00
2
3
4
(4/2)
(4/3)
423,681,425.00
278,632,889
423,681,425
300,428,012
7.8%
70.9%
101,104,450.27
70,736,927
100,000,000
76,866
-99.9%
0.1%
195,408,918.33
16,351,294
98,645,439
10,029,970
-38.7%
10.2%
156,837,651.00
115,202,705
119,819,367
1,176,999
-99.0%
1.0%
70,868,073.00
38,767,894.10
29,200,400.00
6,180,858.85
7,167,988.45
7,103,553.00
3,869,218.33
17,351,843.95
20,674,000.00
6,840,000,000.00
7,918,216,274.28
31,026,841
2,933,394
735,400
864,846
1,376,845
742,540
598,273
658,446
2,831,591
3,419,999,994
3,942,691,985
80,518,073
40,000,000
30,000,000
90,000,000
6,500,000
7,344,000
3,869,127
17,258,226
20,674,000
7,552,157,757
8,590,467,414
35,682,005
3,644,158
780,533
14,369
468,235
27,352
63,137
946,239
3,776,078,874
4,129,416,750
15.0%
24.2%
6.1%
-98.3%
-100.0%
-36.9%
-95.4%
-90.4%
-66.6%
10.4%
4.7%
44.3%
9.1%
2.6%
0.0%
0.0%
6.4%
0.7%
0.4%
4.6%
50.0%
48.1%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
En el primer semestre del año 2015, el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
ejecutó RD$939,818,901, es decir, 41.7% de los recursos presupuestados para el año 2015. Estos
recursos se destinaron, en mayor medida, a cubrir los gastos administrativos y operacionales del
Ministerio por un monto de RD$352,183,899. De igual forma, se ejecutaron RD$286,396,433 para
Transferencias de Contribuciones Especiales, entre las que se encuentran la Organización No
Gubernamental que recibe sus recursos a través del Área de Deporte (RD$269,729,766) y la
Comisión Hípica Nacional (RD$16,666,667).
El Ministerio a través de las actividades de Apoyo, Supervisión y Control de Entidades
Federadas, Juegos Provinciales y Municipales y Asistencia para Atletas de Alto Rendimiento
dirigió RD$137,603,247 para estos fines. Así mismo, mediante la Construcción, Reparación y
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas (RD$58,704,271).
Ministerio de Trabajo
En el período enero-junio 2015, el Ministerio ejecutó RD$908,974,716, equivalente a un 46.7% de
su presupuesto para el año 2015. De este monto, RD$522,514,734 corresponde transferencias
corrientes, específicamente al Consejo Nacional de Seguridad Social (RD$452,415,572), al Instituto
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (RD$38,439,750) y al Consejo Nacional de Estancias
Infantiles (RD$28,659,412). Estas transferencias sirven de apoyo a la creación de condiciones aptas
para asegurar la mejoría de las condiciones sociales y laborales de la ciudadanía y también para
proveerles los conocimientos técnicos necesarios para la realización de actividades productivas.
23
Ministerio de Agricultura
El Ministerio de Agricultura, para el primer semestre del año 2015, registró un gasto de
RD$3,962,990,966, equivalente a un 49.0% de su presupuesto total. De éstos, RD$866,988,024 se
utilizaron en el Fomento de la Producción Agrícola, con el cual se han llevado a cabo programas
de fomento a la producción de arroz, semillas, otros cultivos, al desarrollo cacaotalero, a la
preparación de tierras, al fomento y desarrollo de las agroempresas, al fomento de la producción
de frutales, así como a la construcción de caminos rurales, entre otras actividades.
En ese mismo orden, el Ministerio realizó transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario (FEDA) por RD$94,364,970 equivalentes al 47.2% de su presupuesto para el año
2015, con el fin de proveer sostenibilidad a las pequeñas unidades agrícolas rurales y familiares
campesinas a través programas enfocados en el desarrollo rural del país. Además, el programa
prioritario correspondiente al Seguro Agrícola recibió recursos por un monto de RD$75,000,000.
Asimismo, se ejecutaron transferencias a instituciones descentralizadas por un monto de
RD$2,495,283,286. Entre las principales transferencias se destacan RD$770,368,606 al Instituto
Agrario Dominicano (IAD); RD$423,865,980 al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE);
RD$203,425,950 a la Unidad Ejecutora de Pignoraciones; RD$161,222,224 al Instituto Nacional del
Tabaco (INTABACO); RD$130,799,232 al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) y
RD$100,532,293 al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).
24
-Tabla No. 11Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Agricultura
(Valores en RD$)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
APROBADO
PROGRAMAS
2014
2014
2015
1
2
3
Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural
200,000,000
94,364,970
200,000,000
Seguro agrícola
151,000,000
75,000,000
151,000,000
TOTAL
351,000,000
169,364,970
351,000,000
EJECUCIÓN
VARIACIÓN
%
ENERO-JUNIO
%
EJECUCIÓN
2015
4
(4/2)
(4/3)
94,364,970
0.0%
47.2%
75,000,000
0.0%
49.7%
169,364,970
0.0%
48.3%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Obras Públicas
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó, durante el periodo enero-junio del
año 2015, un 38.7% de su presupuesto, es decir RD$9,627,796,219, los cuales se destinaron
fundamentalmente a los Servicios de Transporte Terrestre y Transferencias para Contribuciones
Especiales, así como para el Programa de Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas,
Carreteras y Caminos Vecinales.
De un total de gastos de RD$3,077,447,909 registrados en la partida de Servicios de Transporte
Terrestre durante el primer semestre del 2015, podemos destacar el gasto en la Construcción de
la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo por RD$1,011,969,904, así como RD$768,374,544 a los
Servicios de Transporte de Autobuses y RD$578,123,009 en Servicios de Transporte Ferroviarios.
Dentro del Programa de Pavimentación y Asfaltado se encuentran las construcciones y
reconstrucciones de obras viales en diferentes provincias del país, así como la reconstrucción de
calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales a nivel nacional, las cuales tuvieron una ejecución
de RD$1,321,005,904 en el primer semestre del año, principalmente en las provincias de San Pedro
de Macorís, Santiago, Samaná, Santo Domingo Oeste, entre otras.
Asimismo, el Ministerio transfirió recursos por RD$1,905,734,045, entre las que se destacan: el
Subsidio del Peaje Sombra Carretera Santo Domingo-Samaná por RD$1,515,579,562, al Instituto
Nacional de la Vivienda RD$160,000,000, al Instituto Postal Dominicano RD$99,416,528, Instituto
de Auxilios y Viviendas RD$81,110,418 y al Instituto Dominicano de Aviación Civil
RD$43,068,544.
Ministerio de Industria y Comercio
El Ministerio de Industria y Comercio, en el primer semestre de este año 2015, ejecutó un total de
RD$1,641,341,684, ascendente a un 48.6% de su presupuesto anual. Esta ejecución corresponde a
los distintos programas que buscan fomentar y regular el desarrollo del sector comercial e
industrial del país.
25
Del total ejecutado, RD$779,414,390, (47.5%) corresponde a la transferencias realizada a través del
Programa Administración de activos, pasivos y transferencias en el cual se incluyen
RD$332,391,364 del Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (PROMIPYME) para la creación y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, con
un enfoque integral entre el financiamiento, la asistencia técnica y promoción de la eficiencia,
modernización, fortalecimiento y para fomentar su desarrollo.
Además, el Ministerio ejecutó RD$255,053,653 en la Regulación y el Fomento Industrial y
Comercial, principalmente en la actividad dedicada al Fomento y Desarrollo de Energía no
Convencional con una ejecución de RD$243,705,975, el cual promueve la inversión en energías no
convencionales como son la energía solar, eólica, química, entre otras.
-Tabla No. 12Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Industria y Comercio
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROVARIACIÓN % % EJECUCIÓN
PROGRAMAS
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas
554,757,746.00
331,625,014
675,482,735
332,391,364
0.2%
49.2%
(PyMES)
TOTAL
554,757,746.00
331,625,014
675,482,735
332,391,364
0.2%
49.2%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Turismo
El Ministerio de Turismo ejecutó en el primer semestre del 2015 un monto de RD$1,864,565,038,
lo que representó un 44.3% de su presupuesto aprobado. De este monto, el 32.3% fue utilizado en
el funcionamiento operativo del Ministerio. El programa de mayor relevancia del Ministerio es el
de Fomento y Promoción Turística, al cual asignó RD$788,235,495 en la Gestión y Estudios para
la mejora en las Zonas Turísticas. El resto de los fondos se destinaron a la promoción del turismo
en el exterior, enfocado en la región Norte, transferencias a los Consejos de Desarrollo
Ecoturísticos, al mejoramiento de la Ciudad Colonial y a la Supervisión y Regulación de los
Servicios Turísticos.
Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la República ejecutó, en enero-junio 2015, RD$ 2,076,472,897
equivalentes al 54.3% de su presupuesto para el 2015. La mayor parte de dichos recursos fueron
asignados al Programa de Representación y Defensa del Interés Público y Social (90.3%), donde
se destacan las actividades de política contra la criminalidad, rehabilitación social de las personas
privadas de la libertad, lucha anticorrupción de los delitos especializados y fraudes, entre otras.
El resto es destinado a contribuciones especiales a organizaciones no gubernamentales en el área
de medio ambiente.
26
Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer realizó gastos en el periodo enero-junio 2015 por un monto de
RD$176,942,618, equivalente a un 35.0 % de su presupuesto anual. De este monto correspondieron
RD$121,290,513 a las Actividades Centrales para el funcionamiento operacional del Ministerio.
Asimismo, RD$32,992,910 se destinaron a transferencias a la Organización No Gubernamental en
el Área de Asistencia Social y al Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios.
El resto de los recursos fueron destinados principalmente a la Defensoría de los Derechos de la
Mujer (RD$15,968,475) para las actividades de Prevención y Defensa de los Derechos de la Mujer,
Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar y en Defensa de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
-Tabla No. 13-
PROGRAMAS
Atención integral mujeres víctimas de violencia
Casas de acogida
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de la Mujer
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROVARIACIÓN % % EJECUCIÓN
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
1,260,600
734,820
20,617,515
5,266,608
616.7%
25.5%
33,633,407
15,772,746
33,633,407
16,294,724
3.3%
48.4%
34,894,007.00
16,507,566
54,250,922
21,561,332
30.6%
39.7%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura ejecutó RD$803,431,759 en el primer semestre del 2015, lo que representa
un 41.6% de su presupuesto total. El 51.3% de lo ejecutado (RD$411,970,023) fueron destinados a
transferencias a varias instituciones como el Archivo General de la Nación, la Dirección General
de Cine (DGCINE), Instituto Duartiano, Bandas de Música en el Área de Cultura, Biblioteca
Nacional Pedro Henríquez Ureña y Direcciones Provinciales en el área de Cultura.
Asimismo el 19.4%, es decir RD$156,099,945, de estos recursos ejecutados por este Ministerio se
destinaron al Fomento y Desarrollo de la Cultura, el cual se ejecutó en un 83.5% para el Fomento
de las Bellas Artes.
Ministerio de la Juventud
El Ministerio de la Juventud efectuó gastos en el primer semestre 2015 por RD$193,699,596,
representando el 47.4% de lo asignado en el presupuesto de esa Institución. De éstos, el 95.4%
(RD$184,851,341) se destinaron a la Administración de Políticas para la Juventud, el cual incluye
los gastos de Dirección y Coordinación General y el programa de la Administración de Becas
Estudiantiles y otras ayudas. Los RD$8,848,255 (4.6%) restantes fueron asignados para las
27
Organizaciones No Gubernamentales en el Área de Asistencia Social los cuales reciben recursos
del Ministerio.
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el primer semestre del año, ejecutó un
monto de RD$1,846,284,062, lo que representa un 31.0% de su presupuesto anual. Dichos recursos
fueron invertidos en programas, actividades y proyectos que buscan la conservación de las áreas
protegidas y la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales, la prevención y
control de la calidad ambiental, protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales,
entre otros.
Dentro del total ejecutado por el Ministerio, el 59.8% se transfirieron a instituciones
descentralizadas como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con una ejecución
de RD$1,002,722,474, el cual busca la preservación y aprovechamiento racional de los recursos
hídricos.
Para el manejo sostenible de los recursos naturales, se destinó un total de recursos de
RD$295,432,676. Este último es llevado a cabo a través de los programas prioritarios de
“Cobertura Boscosa”, con una ejecución de RD$175,582,558, y del Manejo Descentralizado e
Integrado de las Cuencas Hidrográficas, con una ejecución de RD$17,568,993, así como el
programa de “canalización de Cauces” con una ejecución de RD$6,780,764. Con estos recursos se
han desarrollado jornadas de reforestación y concienciación de los pobladores aledaños a las
cuencas hidrográficas altas, como fue el caso de la ribera del río Haina, en la cual se sembraron
más de tres mil árboles de diferentes especies en un área de 100 tareas de tierra.
28
-Tabla No. 14-
PROGRAMAS
Programa de cobertura boscosa
Manejo descentralizado e integrado de las cuencas
hidrográficas
Canalización de cauces
TOTAL
Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROPRESUPUESTO EJECUCIÓN ENEROVARIACIÓN % % EJECUCIÓN
2014
JUNIO 2014
APROBADO 2015
JUNIO 2015
1
2
3
4
(4/2)
(4/3)
491,546,388
190,880,525
358,881,965
175,582,558
-8.0%
48.9%
39,554,013
15,783,870
43,105,494
17,568,993
11.3%
40.8%
17,756,450
548,856,851
7,825,365
214,489,760
24,427,599
426,415,058
6,780,764
199,932,315
-13.3%
-6.8%
27.8%
46.9%
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tuvo una ejecución de
RD$5,301,573,405, (48.2%) de su presupuesto anual, durante el primer semestre del año 2015. De
este monto se ejecutaron RD$3,306,041,334 como transferencias a instituciones descentralizadas,
de los cuales RD$3,243,875,442 fueron entregados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y RD$62,165,892 al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial (IIBI).
Asimismo, se otorgaron transferencias a otras instituciones ascendentes a RD$1,475,942,727 de
las cuales un 58.8% fueron para becas nacionales, el 13.9% para becas extranjeras, entre otros.
El resto de los recursos fueron destinados a los servicios de educación superior, al fomento y
desarrollo de la ciencia y tecnología, y a las actividades centrales del Ministerio.
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ejecutó RD$748,855,886 en el periodo enerojunio 2015, representando un 24.8% de su presupuesto aprobado. Del monto total ejecutado,
RD$266,593,321
correspondieron
a
la
Planificación
Económica,
Social
y
Territorial;
RD$291,913,041 a diferentes operaciones del Ministerio, incluyendo la Coordinación de la
Planificación (RD$110,257,618 ), la Cooperación Internacional (RD$105,667,211), la Promoción
Nacional de la Competitividad (RD$34,184,397), el Análisis Económico y Social (RD$22,136,684 )
y el Diseño de Estrategias y Políticas Portuarias (RD$19,667,133). El resto del presupuesto fue
destinado a transferencias por un monto de RD$90,349,525, entre los cuales están la Oficina
Nacional de Estadísticas, a los Institutos para el Desarrollo del Suroeste y Noroeste, al Consejo
Económico Social e Institucional y a las Organizaciones No Gubernamentales en el área de
asistencia social y deporte.
Ministerio de Administración Pública
En el primer semestre del año 2015 el Ministerio de Administración Pública registró un gasto de
RD$272,185,113, equivalente a un 37.6% de su presupuesto total aprobado. Del total ejecutado, el
Ministerio destinó RD$176,056,613 (64.7%) a los gastos operacionales directos del Ministerio. Del
29
total restante, RD$28,997,628 fueron consignados al Instituto Nacional de la Administración
Pública, y RD$33,646,664 a los Programas de Apoyo a la Municipalidad, Fortalecimiento
Institucional, Evaluación del Desempeño Institucional e Innovación en la Administración
Pública.
Ministerio de Energía y Minas
En el primer semestre del año, este Ministerio presentó una ejecución de RD$394,344,947,
ascendente a un 47.2% del total presupuestado. La mayor parte del presupuesto ejecutado fue
destinado a las actividades operativas del Ministerio. Del monto ejecutado, RD$37,999,998
corresponden a la Superintendencia de Electricidad y RD$54,578,307 a la Comisión Nacional de
Energía.
Asimismo, con fines de investigación y fomento de la actividad minera fueron asignados
RD$71,828,277 en investigaciones y exploraciones mineras, en la fiscalización minera y el catastro,
en la investigación sobre hidrocarburos y en la promoción, fomento y desarrollo de la actividad
minera nacional y RD$14,933,629 fueron destinados al Servicio Geológico Nacional.
Poder Judicial
El Poder Judicial ejecutó, en el periodo enero-junio 2015, el 50.0% de su presupuesto asignado
para el año, el cual corresponde a RD$2,661,101,334, de los cuales RD$2,384,996,832 fueron
ejecutados por la Administración de Justicia, RD$207,779,586 fueron asignados para la provisión
de servicios de defensa legal gratuita a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública y
RD$68,324,916 a la Organización No Gubernamental en el Área de Asistencia Social.
Junta Central Electoral
Durante el semestre transcurrido del presente año 2015, la Junta Central Electoral ejecutó
RD$2,703,416,742 del presupuesto que le fue asignado para todo el ejercicio fiscal. De este monto,
se destinaron RD$1,562,291,904 (57.8%) a los gastos administrativos necesarios para el
funcionamiento de ese organismo, RD$406,136,442 (15.0%) en transferencias a los Partidos
Políticos, RD$404,953,464 al Registro y Administración del Estado Civil, RD$330,034,932 (12.2%)
para la Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral
(CIE).
Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas ejecutó RD$298,124,014, lo que representa un 50.0% de su presupuesto
inicial en el primer semestre del año 2015. Dicho monto fue ejecutado para el funcionamiento
operacional de la Institución y para la Fiscalización y Análisis de Cuentas del sector público.
30
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional tuvo una ejecución de RD$424,801,452 durante el primer semestre del
año, equivalente al 49.9% de su presupuesto anual. Del monto total, el 73.8% (RD$313,589,856)
fue destinado al Programa de Administración Constitucional, el cual ejecutó en las actividades
de Administración Constitucional y Educación y Formación Cívica.
Defensor del Pueblo
El monto presupuestado para el Defensor del Pueblo en el año 2015 fue de RD$150,000,000, el
cual ejecutó RD$75,000,000. Este monto fue destinado principalmente a gastos operacionales:
remuneraciones y contribuciones, contratación de servicios, materiales y suministros, bienes
tangibles e intangibles, entre otros.
Tribunal Superior Electoral
En el primer semestre del año 2015, el Tribunal Superior Electoral ejecutó un monto de
RD$174,999,972, el cual representó el 50.0% de su presupuesto aprobado para el año 2015. Estos
recursos fueron asignados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución que se
encarga de la Administración de la Justicia Electoral. El total ejecutado fue usado principalmente
para cubrir los gastos operativos de la institución.
Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras
Del monto presupuestado para las actividades correspondientes al pago de intereses y
comisiones de la deuda pública tanto interna como externa y otras operaciones financieras, se
ejecutó en el periodo enero-junio 2015 un 46.6% del presupuesto contemplado, equivalente a
RD$40,853,545,657
Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional
Durante el primer semestre del año, la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional,
registró una ejecución de RD$26,767,043,499, equivalente a un 49.1% de su presupuesto total para
el 2015. De este monto, el 48.2% se destinó a transferencias corrientes: RD$12,900,935,390 fueron
otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
RD$165,722,122 al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y RD$5,457,865,780 al pago
de pensiones y jubilaciones civiles del Estado. Así mismo, se realizaron transferencias de capital
por un monto de RD$8,003,317,500 (29.9%), dirigidas principalmente a la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$7,853,317,500) y a la Fundación
Banreservas (RD$150,000,000).
31
4.2.3.
Análisis de la Ejecución por Clasificación Funcional
La clasificación funcional sirve para analizar el destino final del gasto durante un período
determinado, siendo particularmente útil para el análisis de los avances del Gobierno Central en
la ejecución de los programas definidos como prioridades en la política presupuestaria para un
período en particular.
Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar
impulsando la ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en
sectores de la educación, salud y seguridad social, así como destinar importantes recursos a las
obras viales, energía eléctrica, caminos vecinales, construcción de carreteras, nuevas aulas para
el sector educativo, honrar el servicio de la deuda pública y trabajar en seguridad ciudadana.
Dichas prioridades se ven reflejadas en las diferentes categorías que componen el gasto público
según su función o destino final, las cuales son: servicios generales, servicios económicos,
protección al medio ambiente, servicios sociales e intereses de la deuda pública. Cada una de
estas categorías contiene los llamados “Programas Prioritarios” y también otros proyectos de
gran envergadura como las plantas generadoras de electricidad, las carreteras y obras viales,
entre otros que también figuran dentro de los objetivos más importantes de política pública.
Dicho esto, durante el primer semestre del año, del monto total gastado (RD$243,740,299,695), se
destinaron RD$45,463,566,466 a Servicios Generales, RD$39,989,751,288 a Servicios Económicos,
RD$961,373,860 a Protección del Medio Ambiente, RD$116,241,758,401 a Servicios Sociales y
RD$41,083,849,680 a Intereses de la Deuda Pública, tal como muestra el gráfico siguiente:
32
-Tabla No. 15Gastos del Gobierno Central
Clasificación Funcional
(Valores en RD$)
FINALIDAD.FUNCION.SUBFUNCION
1 - SERVICIOS GENERALES
1.1 - Administración general
1.2 - Relaciones internacionales
1.3 - Defensa nacional
1.4 - Justicia, orden público y seguridad
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS
2.1 - Asuntos económicos y laborales
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y
silvicultura
2.3 - Riego
2.4 - Energía y combustible
2.5 - Minería, manufactura y construcción
2.6 - Transporte
2.7 - Comunicaciones.
2.8 - Banca y seguros
2.9 - Otros servicios económicos
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.
3.2 - Protección de la biodiversidad y
ordenación de desechos.
4 - SERVICIOS SOCIALES
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios
4.2 - Salud
4.3 - Actividades deportivas, recreativas,
culturales y religiosas
4.4 - Educación
4.5 - Protección social
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.1 - Intereses y comisiones de deuda
pública
TOTAL GASTO
1
104,417,924,556
60,573,469,246
7,328,854,613
13,782,206,212
22,733,394,485
100,411,265,318
3,340,347,246
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO
2014
2
47,569,675,756
27,406,848,250
3,766,125,012
6,369,434,246
10,027,268,248
46,551,559,131
1,420,521,771
9,490,687,952
2,449,207,281
53,686,062,612
247,495,137
25,932,745,774
788,943,186
552,173,479
3,923,602,651
2,656,318,982
1,744,902,764
4,594,898,130
989,232,447
27,486,698,461
63,223,368
10,403,071,820
231,323,091
252,748,430
1,109,841,614
928,731,301
544,353,843
8,133,549,772
3,734,900,193
42,779,283,044
294,029,585
23,688,319,930
429,641,736
583,063,014
4,409,226,385
2,407,318,223
1,646,964,382
4,100,822,824
1,073,954,702
21,312,169,141
71,828,277
9,412,131,383
353,489,260
267,748,430
1,868,326,768
961,373,860
705,720,972
-10.8%
8.6%
-22.5%
13.6%
-9.5%
52.8%
5.9%
68.3%
3.5%
29.6%
50.4%
28.8%
49.8%
24.4%
39.7%
82.3%
45.9%
42.4%
39.9%
42.8%
911,416,218
226,206,757,020
9,486,655,952
53,036,527,717
384,377,458
92,986,101,987
3,481,959,830
23,884,701,299
760,353,841
252,235,561,000
8,367,378,948
58,908,546,009
255,652,887
116,241,758,401
4,275,569,849
24,603,725,698
-33.5%
25.0%
22.8%
3.0%
33.6%
46.1%
51.1%
41.8%
4,874,800,414
115,832,806,642
42,975,966,296
71,465,584,950
2,146,726,487
44,703,390,447
18,769,323,924
35,171,043,996
4,843,756,487
124,458,444,927
55,657,434,629
87,717,019,279
2,155,848,288
59,703,339,678
25,503,274,888
41,083,849,680
0.4%
33.6%
35.9%
16.8%
44.5%
48.0%
45.8%
46.8%
71,465,584,950
505,157,850,827
35,171,043,996
223,207,112,172
87,717,019,279
529,316,065,590
41,083,849,680
243,740,299,695
16.8%
9.2%
46.8%
46.0%
PRESUPUESTO
2014
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
3
99,405,271,581
55,099,518,642
7,064,091,642
15,956,730,182
21,284,931,115
87,550,895,507
3,498,881,848
*Cifras Preliminares
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera
Ejecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado
-Gráfico No. 2-
33
EJECUCIÓN
VARIACIÓN
ENERO - JUNIO
%
2015
4
(4/2)
45,463,566,466
-4.4%
24,923,999,979
-9.1%
2,997,963,623
-20.4%
6,678,075,673
4.8%
10,863,527,191
8.3%
39,989,751,288
-14.1%
1,529,280,503
7.7%
%
EJECUCIÓN
(4/3)
45.7%
45.2%
42.4%
41.9%
51.0%
45.7%
43.7%
Se puede observar en el gráfico anterior que, durante enero-junio 2015, la principal prioridad del
Gobierno se ubicó en la focalización de los recursos en el desarrollo de los servicios sociales, en
donde se encuentran los Programas de educación, salud y seguridad social, con una proporción
de casi el 50% del total ejecutado en el periodo.
En ese mismo orden, los servicios económicos, que contienen las inversiones en infraestructura y
el sector eléctrico, y los servicios generales que permiten la administración del Estado e incluyen
los programas de seguridad ciudadana reflejaron, según su gasto ejecutado, un alto nivel de
prioridad para el Gobierno, con una ejecución del 19% del total. Finalmente, los intereses de la
deuda pública representaron un 17% del total del gasto público. A continuación se presenta un
mayor detalle de la ejecución del gasto en cada una de estas categorías.
Programas Prioritarios
Las prioridades de los objetivos de Política del Gobierno también pueden apreciarse en la
composición de sus Programas Prioritarios. En este sentido, en la tabla No.15 se observa que, de
forma similar a la composición funcional del gasto, el mayor número de Programas y ejecuciones
están en el Área Social.
Así, de un total de 38 Programas Prioritarios, 27 (71%) corresponden al área de Servicios Sociales,
en particular, a las áreas de educación, salud y seguridad social. Durante el periodo enero-junio
del año 2015, estos 27 Programas representaron el 96.5% de los recursos ejecutados por todos los
Programas. Según se puede apreciar esta tabla que sigue a continuación:
34
-Tabla No. 16Gastos del Gobierno Central
Programas Prioritarios
(Valores en RD$)
PROGRAMAS
FUNCIÓN
PRESUPUESTO
APROBADO 2014
1
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2014
2
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
Educación
5,376,320,401
2,172,078,199
6,169,534,374
2,253,418,427
3.7%
36.5%
Educación
Educación
18,836,301,418
7,959,124,803
5,282,379,938
3,971,534,334
14,805,407,996
11,204,193,768
8,291,208,327
5,584,957,790
57.0%
40.6%
56.0%
49.8%
Educación
949,086,071
132,641,721
2,341,151,285
709,587,949
435.0%
30.3%
Programa Ampliado de Inmunización Salud
423,681,425
278,632,889
423,681,425
300,428,012
7.8%
70.9%
Salud materna infantil
Prevención y control de la
tuberculosis
Prevención y control de
enfermedades producidas por
vectores
Atención integral personas viviendo
con VIH
Prevención y control de la zoonosis
(rabia)
Salud
101,104,450
70,736,927
100,000,000
76,866
-99.9%
0.1%
Salud
195,408,918
16,351,294
98,645,439
10,029,970
-38.7%
10.2%
Salud
156,837,651
115,202,705
119,819,367
1,176,999
-99.0%
1.0%
Salud
70,868,073
31,026,841
80,518,073
35,682,005
15.0%
44.3%
Salud
38,767,894
2,933,394
40,000,000
3,644,158
24.2%
9.1%
Prevención y control de desnutrición Salud
29,200,400
735,400
30,000,000
780,533
6.1%
2.6%
Promoción y educación para la salud Salud
6,180,859
864,846
90,000,000
14,369
-98.3%
0.0%
Salud
7,167,988
1,376,845
6,500,000
-100.0%
0.0%
Salud
Salud
Salud
Salud
7,103,553
3,869,218
17,351,844
20,674,000
742,540
598,273
658,446
2,831,591
7,344,000
3,869,127
17,258,226
20,674,000
468,235
27,352
63,137
946,239
-36.9%
-95.4%
-90.4%
-66.6%
6.4%
0.7%
0.4%
4.6%
Salud
6,840,000,000
3,419,999,994
7,552,157,757
3,776,078,874
10.4%
50.0%
Protección Social
1,020,557,392
412,401,818
826,749,818
498,000,000
20.8%
60.2%
-
417,435,725
-
0.0%
-0.3%
60.6%
Alfabetización y educación de
personas jóvenes y adultas
Construcción y reparación de aulas
Apoyo a la población vulnerable
Atención a la primera infancia (0 a 4
años)
Prevención y control de
enfermedades crónicas
Vigilancia epidemiologia
Salud mental
Salud bucal
Riesgos ambientales
Seguro Familiar de Salud en el
régimen subsidiado
Programa Progresando Con
Solidaridad
Programa PROSOLI (Operativo
Solidaridad)
Incentivo A La Asistencia Escolar
(ILAE)
Transferencias Condicionadas
(Comer Es Primero)
Ayuda A Envejecientes
Subsidio G L P Hogares
Subsidio Bono Luz
Servicio Integral de Emergencia
Centros Tecnológicos Comunitarios
Protección Social
-
3
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
-
-
Protección Social
847,552,392
413,851,305
680,750,000
412,517,145
Protección Social
6,844,238,674
3,303,812,540
7,252,077,723
3,577,699,134
8.3%
49.3%
Protección Social
Protección Social
Protección Social
Protección Social
Protección Social
Seguridad
Ciudadana
Seguridad
Ciudadana
Seguridad
Ciudadana
Apoyo Sectores
Productivos
Apoyo Sectores
Productivos
404,530,113
2,228,408,026
1,518,784,001
1,151,263,875
-
199,077,263
1,098,663,234
783,402,006
180,300,000
-
400,000,000
2,347,526,539
1,666,289,280
2,080,000,000
227,860,000
246,156,304
1,171,238,530
882,645,503
161,942,791
-
23.6%
6.6%
12.7%
-10.2%
-
61.5%
49.9%
53.0%
7.8%
0.0%
771,703,659
339,998,657
942,289,316
269,210,712
-20.8%
28.6%
1,260,600
734,820
20,617,515
5,266,608
33,633,407
15,772,746
33,633,407
16,294,724
3.3%
48.4%
200,000,000
94,364,970
200,000,000
94,364,970
0.0%
47.2%
151,000,000
75,000,000
151,000,000
75,000,000
0.0%
49.7%
554,757,746
331,625,014
675,482,735
332,391,364
0.2%
49.2%
70,670,000
-
73,400,000
6,068,649
-
8.3%
491,546,388
190,880,525
358,881,965
175,582,558
-8.0%
48.9%
Manejo Descentralizado E Integrado Protección Medio
De Las Cuencas Hidrográficas
Ambiente
39,554,013
15,783,870
43,105,494
17,568,993
11.3%
40.8%
Protección Medio
Ambiente
17,756,450
7,825,365
24,427,599
6,780,764
-13.3%
27.8%
Protección Medio
Ambiente
23,915,324
7,783,332
24,510,417
9,364,963
20.3%
38.2%
57,410,181,029
22,972,603,642
61,556,792,370
28,926,682,952
25.9%
47.0%
Programa Vivir Tranquilo
Atención integral mujeres víctimas
de violencia
Casas De Acogida
Transferencia Feda Para Programas
De Desarrollo Rural
Seguro Agrícola
Programa Apoyo a las micro,
Apoyo Sectores
pequeñas y medianas empresas
Productivos
(PyMES)
Transferencia IAD para programa de Apoyo Sectores
titulación de tierras
Productivos
Protección Medio
Programa De Cobertura Boscosa
Ambiente
Canalización De Cauces
Ordenación y restauración de
ecosistemas costero-marinos
prioritarios
TOTAL
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
35
Servicios Generales
Los Servicios Generales registran los recursos asignados a las actividades correspondientes a la
gestión gubernamental, relaciones exteriores, entre otros. Dentro de esta categoría la seguridad
ciudadana representa una de las prioridades de la política gubernamental.
Durante el periodo enero-junio 2015, las partidas de servicios generales alcanzaron una ejecución
de un 45.7%, con respecto a su prespupuesto aprobado, equivalente RD$45,463,566,466. De este
monto, RD$24,923,999,979 corresponde a la Administración General del Estado1. Asimismo, en
relación al objetivo de seguridad ciudadana, el renglón de mejoramiento de la justicia, orden
público y seguridad interna ejecutó RD$10,863,527,191 que equivalen al 23.9% del gasto en
servicios generales.
-Tabla No. 17Gastos del Gobierno Central
Servicios Generales
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
2014
1
1.1 - Administración general
60,573,469,246
27,406,848,250
TOTAL
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
55,099,518,642
24,923,999,979
-9.1%
45.2%
7,328,854,613
3,766,125,012
7,064,091,642
2,997,963,623
-20.4%
42.4%
13,782,206,212
6,369,434,246
15,956,730,182
6,678,075,673
4.8%
41.9%
22,733,394,485
10,027,268,248
21,284,931,115
10,863,527,191
8.3%
51.0%
104,417,924,556
47,569,675,756
99,405,271,581
45,463,566,466
-4.4%
45.7%
1.2 - Relaciones internacionales
1.3 - Defensa nacional
1.4 - Justicia, orden público y
seguridad
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
APROBADO 2015
2014
2
3
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
En cuanto a los Servicios Económicos, que abarca lo asignado a la formación de capitales en
actividades de fomento y regulación del desarrollo económico, para el periodo enero-junio del
2015 fueron ejecutados RD$39,989,751,288, correspondientes al 45.7% del total aprobado en el
Presupuesto General del Estado para esta finalidad. Cabe señalar, que parte de las prioridades
del Gobierno corresponden al desarrollo óptimo del sector eléctrico y la construcción de
carreteras y obras viales con énfasis en aquellos proyectos de mayor impacto en la dinamización
de los sectores productivos.
De este monto, RD$21,312,169,141 fueron asignados a la función Energía y Combustible, cuyo
componente principal son las transferencias corrientes a la CDEEE por RD$20,754,252,890
El Programa Prioritario Vivir Tranquilo, parte de la estrategia de seguridad ciudadana se encuentra dentro
de la partida de Administración General y ejecutó durante el período RD$269,210,712, equivalentes al
28.6% de su presupuesto aprobado.
1
36
destinados principalmente al subsidio de la tarifa eléctrica. Asimismo, dentro de este rubro
igualmente se destaca la inversión de RD$246,498,976 destinada a la regulación y fomento
industrial y comercial, del cual en su mayoría fue destinado al fomento y desarollo de energías
no convecionales.
En línea con sus prioridades, RD$3,077,447,909 fueron destinados a la función Transporte
principalmente en Servicios de Transporte Terrestre en donde, para el primer semestre del año,
se ejecutaron RD$1,626,554,185 para la construcción del Puente Ferroviario sobre el Río Ozama y
la Construcción de la Linea 2-B del Metro de Santo Domingo.
Asimismo, con el objetivo de dinamizar aquellos sectores económicos que enfocan su producción
en el fomento y desarrollo de la agropecuaria, caza pesaca y silvicultura, fueron asignados
RD$4,100,822,824. De este monto, el 52.0% fue destinado a la transferencia a instituciones
descentralizadas y autónomas en áreas afines a esta función, principalmente, al Instituto Agrario
Dominicano por RD$770,368,606 y al Instituto de Estabilización de Precios RD$423,865,980.
Asimismo, cabe destacar que en esta función se encuentran los Programas Prioritarios destinados
a apoyar la Producción Agrícola tales como el de Transferencias FEDA para Programas de Desarrollo
Rural, el Seguro Agrícola y el Programa de Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES),
a los cuales, en su conjunto, se le destinaron recursos por RD$501,756,334.
-Tabla No. 18-
DETALLE
2.1 - Asuntos económicos y
laborales
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y
silvicultura
2.3 - Riego
Gastos del Gobierno Central
Servicios Económicos
(Valores en RD$)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
2014
APROBADO 2015
2014
1
2
3
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
3,340,347,246
1,420,521,771
3,498,881,848
1,529,280,503
7.7%
43.7%
9,490,687,952
4,594,898,130
8,133,549,772
4,100,822,824
-10.8%
50.4%
2,449,207,281
989,232,447
3,734,900,193
1,073,954,702
8.6%
28.8%
2.4 - Energía y combustible
2.5 - Minería, manufactura y
construcción
53,686,062,612
27,486,698,461
42,779,283,044
21,312,169,141
-22.5%
49.8%
247,495,137
63,223,368
294,029,585
71,828,277
13.6%
24.4%
2.6 - Transporte
25,932,745,774
10,403,071,820
23,688,319,930
9,412,131,383
-9.5%
39.7%
2.7 - Comunicaciones.
788,943,186
231,323,091
429,641,736
353,489,260
52.8%
82.3%
2.8 - Banca y seguros
552,173,479
252,748,430
583,063,014
267,748,430
5.9%
45.9%
3,923,602,651
1,109,841,614
4,409,226,385
1,868,326,768
68.3%
42.4%
100,411,265,318
46,551,559,131
87,550,895,507
39,989,751,288
-14.1%
45.7%
2.9 - Otros servicios económicos
TOTAL
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
37
Protección del Medio Ambiente
Con el objetivo de fomentar la protección de los recursos naturales y la preservación y
conservación del medio ambiente, en el periodo enero-junio del 2015 en bajo la partida de
Proteccion del Medio Ambiente, se ejecutaron RD$961,373,860, equivalente a un 39.9% del
Presupuesto aprobado para esta finalidad.
Del total ejecutado, RD$705,720,972 fueron asignados a la Protección del Aire, Agua y Suelo, del
cual fueron asignados RD$295,432,675 al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales,
correpondiente al 41.9% del total de esta función. El 26.6% restante, equivalente a un monto de
RD$255,6252,887 corresponden a la función Protección de la Biodiversidad y Ordenación de
Desechos, del cual RD$101,590,691 fueron destinados a la conservación de las áreas protegidas y
la biodiversidad y RD$101,363,585 fueron trasnferidos, en su conjuto al Jardín Botánico, al
Zoológico Nacional, al Museo de Historia Natural y al Acuario Nacional.
-Tabla No. 19Gastos del Gobierno Central
Protección del Medio Ambiente
(Valores en RD$)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
2014
APROBADO 2015
2014
1
2
3
DETALLE
3.1 - Protección del aire, agua y suelo
3.2 - Protección de la biodiversidad
y ordenación de desechos.
TOTAL
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
1,744,902,764
544,353,843
1,646,964,382
705,720,972
29.6%
42.8%
911,416,218
384,377,458
760,353,841
255,652,887
-33.5%
33.6%
2,656,318,982
928,731,301
2,407,318,223
961,373,860
3.5%
39.9%
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
Servicios Sociales
A través del gasto enfocado a los servicios sociales, el Gobierno busca promover el acceso de la
población en general a mejores niveles de bienestar. En este sentido, durante el primer semestre
del año se ejecutaron RD$116,241,758,401 para estos fines, representando un aumento de 25.0%
con respecto al mismo periodo del año 2014. De ese total, el 51.4%, es decir RD$59,703,339,678 se
destinaron a la función de Educación, lo que pone de relieve la prioridad que esta política
representa para la
actual
administración. Dentro de este
total fueron ejecutados
RD$33,697,941,825 al fomento de la Educación Inicial, Básica, Media y Superior, correspondiente
a un 56.4% del total de esta función.
En ese sentido, el Gobierno se encuentra ejecutando cuatro Programas Prioritarios en Educación:
1) Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas, 2) Construcción y Reparación de
Aulas, 3) Apoyo a la Población Vulnerable y; 4) Atención a la Primera Infancia. En conjunto dichos
38
Programas ejecutaron en el primer semestre del año un monto total de RD$16,839,172,493,
equivalente al 58.6% del total ejecutado en todos los Programas Prioritarios.
En ese mismo orden, el sector salud, forma parte de las prioridades de política social, en el cual
para el primer semestre del año se ejecutaron RD$24,603,725,698 del gasto total en Servicios
Sociales. Si bien, en comparación con la Educación este sector tiene menos recursos aprobados,
15 de los 33 Programas definidos como Prioritarios por el Gobierno Central corresponden al área
de salud, siendo el área con el mayor número de Programas de este tipo.
Dentro de los Programas Presupuestarios de Salud el más importante en términos de recursos es
el Programa de Atencion a las Personas, con una ejecución de RD$8,937,199,232, un 36.3% del
total de la función Salud, en donde se abarca lo asignado a los servicios de consulta,
hospitalización, diagnostico, emergencia, entre otros, provistos a las distitnas regiones del país.
En cuanto a Programas Prioritarios, el Programa el Seguro Familiar de Salud en el régimen
subsidiado, el cual ejecutó durante enero-junio un monto de RD$3,776,078,874, un 15.3% del
monto asignado a esta área, representa el mas importante en esta categoría. Otros Programas
destacados son los destinados a la prevención y tratamientos de enfermedades como la
tuberculosis, rabia, enfermedades producidas por vectores, desnutrición, enfermedades crónicas,
VIH, así como la promoción y tratamiento de la salud mental y bucal. En conjunto estos
programas ejecutaron RD$353,337,876, mostrando muchos de ellos bajos niveles de ejecución,
alcanzando en promedio un 11.6%.
Otras áreas importantes ejecutadas durante el primer semestre en el área de salud fueron la
capacitación a evaluadores sobre la estrategia de hospitales seguros frente a desastres a nivel
nacional, transferencias al Consejo Nacional de Seguridad Social y al Instituto Dominicano de
Seguros Sociales y al Programa de Medicamentos Esenciales, entre otros programas para la
sociedad, incluyendo a los programas prioritarios que controla el Ministerio de Salud.
Finalmente, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que también es un área de
prioridad para el Gobierno, ocupó el tercer lugar de la ejecución de gastos en Servicios Sociales
en la partida de Proteccion Social, representando un 21.9% del total ejecutado con esta finalidad
(RD$25,503,274,888). Esta función abarca los RD$6,793,523,223 asignados en el primer semestre a
siete Programas Prioritarios: 1) Comer es Primero RD$3,577,699,134, 2) Subsidio GLP Hogares
RD$1,171,238,530, 3) Subsidio Bono Luz RD$882,645,503, 4) Incentivo a la Asistencia Escolar
(ILAE) RD$412,517,145, 5) Programa Progresando con Solidaridad RD$498,000,000, 6) Ayuda a
Envejecientes RD$246,156,304 y 7) Atención a Mujeres Víctimas de Violencia RD$ 5,266,608.
Durante enero-junio 2015, de los Programas Prioritarios enfocados a la Seguridad Social,
RD$5,631,583,167 fueron focalizados en los Programas de Comer es Primero y los Subsidios del
GLP y Bonoluz, los cuales en Promedio ejecutaron un 50.7% de los montos aprobados para estos
39
fines en le Presupuesto General del Estado. El resto de Programas promedió un 52.0% de
ejecución, destacándose los Programas Progresando con Solidaridad, Incentivo a la Asistencia
Escolar (ILAE) y Ayuda a Envejecientes que para el primer semestre han ejecutado el 60.2%, 61.5
y 60.6% de sus presupuestos aprobados.
-Tabla No. 20Gastos del Gobierno Central
Servicios Sociales
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
2014
1
4.1 - Vivienda y servicios
comunitarios
4.2 - Salud
4.3 - Actividades deportivas,
recreativas, culturales y religiosas
4.4 - Educación
4.5 - Protección social
TOTAL
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
APROBADO 2015
2014
2
3
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
9,486,655,952
3,481,959,830
8,367,378,948
4,275,569,849
22.8%
51.1%
53,036,527,717
23,884,701,299
58,908,546,009
24,603,725,698
3.0%
41.8%
4,874,800,414
2,146,726,487
4,843,756,487
2,155,848,288
0.4%
44.5%
115,832,806,642
44,703,390,447
124,458,444,927
59,703,339,678
33.6%
48.0%
42,975,966,296
18,769,323,924
55,657,434,629
25,503,274,888
35.9%
45.8%
92,986,101,987 252,235,561,000
116,241,758,401
25.0%
46.1%
226,206,757,020
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
Intereses de la Deuda Pública
Durante el primer semestre del año, el Gobierno Central ejecutó RD$41,083,084,968 por concepto
de intereses y comisiones de la Deuda Pública tanto externa como interna. Este monto representó
un 46.8% con respecto a la cifra aprobada en el Presupuesto 2015 RD$87,717,019,279, con lo cual
se infiere que el Gobierno está en estos momentos en condiciones de honrar la deuda pública del
Estado dominicano.
40
-Tabla No. 21Gastos del Gobierno Central
Intereses de la Deuda Pública
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
2014
1
5.1 - Intereses y comisiones de
deuda pública
TOTAL
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
APROBADO 2015
2014
2
3
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
VARIACIÓN
%
%
EJECUCIÓN
(4/2)
(4/3)
71,465,584,950
35,171,043,996
87,717,019,279
41,083,084,968
16.8%
46.8%
71,465,584,950
35,171,043,996
87,717,019,279
41,083,084,968
16.8%
46.8%
* Ci fra s prel i mi na res
Fuente: Si s tema de l a Informa ci ón de l a Ges tión Fi na nci era (SIGEF)
Ejecuci ón del Ga s to corres pondi ente a l a etapa del Devenga do.
En resumen, para 2015 las prioridades de la política de gasto del Gobierno reflejadas en el
Presupuesto incluyen diversos programas sociales, la seguridad ciudadana, la construcción
de carreteras y otras obras viales, las inversiones en el sector eléctrico, el apoyo a los sectores
productivos y continuar honrando el servicio de la deuda pública.
De esta forma, analizando el gasto desde su perspectiva de clasificación funcional, se puede
afirmar que la ejecución del gasto observada durante enero-junio estuvo alineada con las
prioridades del Gobierno. En este sentido, el 48% del Gasto Total se destinó a Servicios
Sociales, sobre todo a Programas de Educación, Salud y Subsidios Sociales. Luego, el 16% del
Gasto Total se destinó a Servicios Económicos desde donde se ejecutaron inversiones
principalmente en generación eléctrica y en obras viales. Los Programas de Seguridad
Ciudadana se ubicaron dentro de los Servicios Generales y representaron el 19% del Gasto, y
finalmente el Servicio de la Deuda ejecutó el 17% del Gasto Público.
La preponderancia de la Inversión Social del Gobierno también se aprecia en la estructura de
sus Programas Prioritarios, en donde los 27 Programas de las áreas de salud, educación,
seguridad social (subsidios) y protección ciudadana representaron el 97.6% de los recursos
ejecutados por todos los Programas Prioritarios con lo cual, se infiere que el Gobierno,
cumplirá este año con la política social y económica, contemplada en el Presupuesto General.
del Estado 2015.
5. Análisis del Financiamiento
Fuentes Financieras
Durante el primer semestre de 2015 las fuentes financieras del Gobierno Central ascendieron a
RD$207,009,800,000, producto de las negociaciones con la República Bolivariana de Venezuela en
el marco del acuerdo PETROCARIBE, con lo que el país redujo su stock de deuda en
aproximadamente 3.1% del Producto Interno Bruto. Para la realización de esta operación, el
41
Gobierno dominicano colocó en los mercados internacionales bonos por RD$86,278,723,497 con
lo cual pagó el 48.0% del total adeudado.
Excluyendo la operación realizada con PETROCARIBE, las principales fuentes fueron de origen
externas, principalmente de colocación de títulos valores de la deuda pública a largo plazo por
un total de RD$102,002,376,503. El monto restante de fuentes fue percibido mediante la obtención
de préstamos de la deuda pública de largo plazo por RD$18,683,600,000 y por la disminución de
activos financieros por un total de RD$45,100,000.
Aplicaciones Financieras
Durante los primeros seis meses de este año 2015, las aplicaciones financieras, que comprenden
la amortización de la deuda pública así como el pago de otros compromisos del Gobierno
registraron un monto de RD$249,486,074,416, incluyendo los RD$179,733,940,235 resultantes de
la operación con PETROCARIBE. En este sentido, las aplicaciones externas ascendieron a
RD$211,481,539,965, un 84.8% de las aplicaciones totales, mientras que el restante 25%
corresponde a las de carácter interno incluyendo la deuda administrativa (RD$38,004,534,451).
Dentro de las aplicaciones externas, excluyendo la operación con PETROCARIBE, la partida más
importante fue el de Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos
de largo plazo que registró un monto de RD$38,466,643,521.
Finalmente, el resultado del financiamiento recibido y el pago de amortización de la deuda
pública y otras aplicaciones financieras, arroja un financiamiento neto de RD$42,476,274,416 en
el periodo enero-junio 2015, equivalente a 1.42% del PIB nominal.
42
-Tabla No. 22Financiamiento Neto
(Valores en RD$)
DETALLE
FUENTES FINANCIERAS
Disminucion de Activos Financieros
Incrementos de Pasivos Financieros
Incremento de cuentas por pagar de corto plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo
plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo
plazo (PETROCARIBE)
Obtención de préstamos de la deuda pública de largo
plazo
APLICACIONES FINANCIERAS
Incremento de Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital con fines
de liquidez
Incremento de otros activos financieros no corrientes
Disminución de Pasivos
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en títulos valores de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
FINANCIAMIENTO NETO (CON PETROCARIBE)
FINANCIAMIENTO NETO (SIN PETROCARIBE)
1
189,261,209,957
-
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
ENERO-JUNIO
APROBADO 2015
2014
2
3
71,983,700,000 175,500,485,907
52,500,000
71,931,200,000 175,500,485,907
-
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
4
207,009,800,000
45,100,000
206,964,700,000
-
189,261,209,957
53,954,200,000 110,989,946,507
102,002,376,503
PRESUPUESTO
2014
-
-
-
86,278,723,497
-
17,977,000,000
64,510,539,400
18,683,600,000
65,286,833,839 101,617,852,437
1,084,898,474
3,243,800,000
249,486,074,416
1,817,321,704
111,552,186,324
3,221,769,807
3,221,769,807
1,084,898,474
3,243,800,000
1,261,515,904
108,330,416,517
12,284,475,723
64,201,935,365
9,926,880,319
98,374,052,437
15,902,190,456
555,805,800
247,668,752,712
18,788,804,413
11,192,024,790
11,439,623,623
37,729,079,201
10,679,364,544
84,853,916,004
42,835,431,423
44,742,782,780
38,466,643,521
-
-
179,733,940,235
6,696,866,161
6,696,866,161
73,882,633,470
73,882,633,470
(42,476,274,416)
50,978,942,322
77,709,023,633
77,709,023,633
* Cifras preliminares
Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.
6. Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central
Resultados2
Los resultados de la ejecución del Gobierno Central se analizan desde tres perspectivas
diferentes: 1) el balance o resultado global; 2) el balance o resultado corriente y de capital y; 3)
el balance o resultado primario. Dichos indicadores son complementarios entre sí y brindan un
panorama más amplio acerca de los resultados obtenidos durante un determinado ejercicio
2
El Resultado Financiero presentado en este informe se basa en lo registrado en el Sistema de Información
de la Gestión Financiera (SIGEF) por lo que no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, así
como tampoco la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados por las Unidades Ejecutoras de
Proyectos Externos (UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Presupuestario y
el Balance Financiero. De igual forma, No incluye las operaciones de registro de ingresos donaciones
debido al descuento otorgado, fuente de financiamiento utilizada y amortización deuda de PETROCARIBE
de enero del 2015.
43
fiscal, según se observa en el cuadro que se presenta más adelante.
-Tabla No. 23Balance del Gobierno Central
Resultados Presupuestarios
(Valores en RD$)
Presupuesto
Aprobado 2014
I - Resultado Economico (1-2)
Ejecución EneroJunio 2014
Presupuesto
Aprobado 2015
Ejecución EneroJunio 2015
%
Ejecución
Variación
Porcentual
4,109,682,523
16,729,899,121
1 - Ingresos Corrientes
422,421,202,413
210,583,850,000
450,322,997,730
223,980,880,000
49.7%
2 - Gastos Corrientes
418,311,519,890
193,853,950,879
450,395,842,876
204,431,347,306
45.4%
5.5%
(81,818,706,156)
5,060,849,045
(29,071,001,292)
282,160,000
(73,809,788,324)
5,110,434,390
(38,219,942,389)
1,089,010,000
51.8%
21.3%
31.5%
-
86,879,555,201
29,353,161,292
78,920,222,714
39,308,952,389
49.8%
33.9%
(6,676,435,633)
427,482,051,458
22,829,941,825
210,866,010,000
13,834,385,809
455,433,432,120
22,413,439,985
225,069,890,000
162.0%
49.4%
-1.8%
6.7%
434,158,487,091
188,036,068,175
441,599,046,311
202,656,450,015
45.9%
7.8%
(77,709,023,633)
(12,341,102,172)
(73,882,633,470)
(18,670,409,695)
25.3%
51.3%
427,482,051,458
505,191,075,091
210,866,010,000
223,207,112,172
455,433,432,120
529,316,065,590
225,069,890,000
243,740,299,695
49.4%
46.0%
6.7%
9.2%
II - Resultado Cuenta Capital (1-2)
1 - Ingresos de Capital
2 - Gastos de Capital
III - Resultado Primario (1-2)
1 - Ingresos totales
2 - Gastos - Intereses
IV - Resultado Financiero (1-2)
1 - Ingresos
2 - Gastos
(72,845,146)
19,549,532,694
16.9%
6.4%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección de Política y Legislación Tributaria.
Resultado Corriente y de Capital
Analizar la ejecución del período en términos del balance corriente y del balance de capital,
permite determinar en qué proporción el déficit/superávit global de un período determinado está
siendo explicado por un déficit/superávit corriente o de capital.
En este sentido, en el caso de registrarse un desequilibrio o déficit global, es preferible que este
sea explicado por su componente de capital, ya que se espera que un mayor gasto de inversión
del sector público servirá para apuntalar un mayor crecimiento económico.
Así,
durante
enero-junio
el
Gobierno
Central
registró
un
superávit
corriente
de
RD$19,549,532,694. Dicho resultado se obtiene de la diferencia entre ingresos corrientes,
incluyendo
donaciones
corrientes,
por
RD$223,980,880,000
y
gastos
corrientes
de
RD$204,431,347,306. El superávit corriente obtenido equivale a RD$19,549,532,694 por encima de
la meta para 2014 (déficit de RD$72,845,146) y representó un 0.7% del PIB.
Por su lado, y contrario al resultado corriente, la cuenta de capital registró un déficit de
RD$38,219,942,389. Dicho resultado es producto de ingresos de capital, incluyendo donaciones
de capital, de RD$1,089,010,000 y gastos de capital de RD$39,308,952,389. Este déficit de capital
representa un 31.5% de la meta aprobada (RD$73,809,788,324) y equivale a 1.3% del PIB.
Finalmente, de los resultados obtenidos se extrae que, para el primer semestre 2015 el
desequilibrio o déficit fiscal global del Gobierno Central se explica en su totalidad por el déficit
observado en la cuenta de capital.
44
Resultado Primario
La medida de déficit/superávit primario es ampliamente utilizada para evaluar la sostenibilidad
de las finanzas públicas. Este indicador se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los
gastos totales pero extrayendo de este último el pago de intereses. Lo anterior permite medir con
precisión las consecuencias sobre la deuda pública de las decisiones discrecionales de política
fiscal. En este sentido, un déficit primario es una señal de alerta que indica que el país debe
recurrir a un mayor endeudamiento para pagar intereses.
Así, para el primer semestre 2015, el Gobierno Central obtuvo un superávit primario de
RD$22,413,439,985, equivalente a un 0.7% del PIB. Lo anterior como resultado de ingresos totales
de RD$225,069,890,000 y un gasto total sin incluir intereses de RD$202,656,450,015. Con relación
al mismo periodo del 2014, el resultado primario muestra un deterioro de 1.8%, sin embargo, con
relación a la meta para el 2015 muestra un cumplimiento de 162.0%, dando esto una buena señal
por las autoridades en miras de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el pago de
la deuda.
Resultado Global
El déficit global del Presupuesto del año 2015 refleja el tamaño o magnitud del desequilibrio fiscal
que se produce en el período bajo estudio. Así, durante el primer semestre del 2015 el resultado
global, que equivale al Ingreso Total menos el Gasto Total, fue deficitario y alcanzó un valor de
RD$18,670,409,695. Lo anterior como resultado de ingresos totales de RD$225,069,890,000 y
gastos totales de RD$243,740,299,695.
El resultado mencionado en el párrafo anterior representa un porcentaje de ejecución de 25.3%
con respecto a la meta presupuestada para 2015 y un 0.6% del PIB. En este sentido, la meta de
déficit global para el 2015 fue de RD$73,882,633,470 equivalente a un 2.4% del PIB.
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento muestra el resultado global de todas las
operaciones del Gobierno Central para poder llevar a cabo sus programas. Sin embargo, las cifras
presentadas se basan a las registradas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera
(SIGEF) por lo que no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, así como tampoco la
totalidad de los desembolsos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos
(UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Financiero y el
Financiamiento Neto presentado previamente, como se puede observar en la tabla siguiente:
45
-Tabla No. 24Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central
(Valor es en RD$)
Presupuesto Ejecutado
Detalle
1er T rimestre
I. T otal de Ingresos (Por Oficina Recaudadora)
1er Semestre
2do T rimestre
104,795,800,000.0
119,134,200,000.0
DGA
20,323,400,000.0
22,324,000,000.0
42,647,400,000.0
DGII
80,186,700,000.0
85,663,600,000.0
165,850,300,000.0
TN
II. T otal de Donaciones
4,285,700,000.0
11,146,600,000.0
15,432,300,000.0
93,913,066,738.0
682,100,000.0
94,595,166,738.0
II.i Donaciones
457,800,000.0
682,100,000.0
1,139,900,000.0
93,455,266,738.0
-
93,455,266,738.0
198,708,866,738.0
119,816,300,000.0
318,525,166,738.0
II.ii Donaciones de capit al de gobiernos ext ranjeros
(PETROCARIBE)
III. T otal De Ingresos + Donaciones
Gastos Del Período
-
Gastos Corrientes
223,930,000,000.0
-
-
97,344,947,460.4
107,086,399,845.5
204,431,347,305.9
42,852,999,539.2
47,014,852,874.6
89,867,852,413.7
Prest aciones de la seguridad social (sist ema propio de la empresa) 6,006,436,096.1
6,081,901,748.9
12,088,337,844.9
Gast os de consumo
Int ereses
18,812,255,513.5
22,271,594,166.1
41,083,849,679.6
Transferencias corrient es ot orgadas
29,668,996,029.7
31,712,167,688.6
61,381,163,718.3
Ot ros gast os corrient es
4,260,282.0
5,883,367.3
12,091,881,355.6
27,217,071,033.3
39,308,952,388.8
Const rucciones en proceso
2,133,814,302.5
3,846,777,343.0
5,980,591,645.5
Act iv os fijos (formación brut a de capit al fijo)
6,305,648,240.7
11,259,559,287.1
17,565,207,527.8
600,000.0
4,182,893.6
4,782,893.6
572,321,695.4
579,151,545.2
1,151,473,240.6
3,079,497,117.0
11,527,399,964.4
14,606,897,081.4
Gastos de capital
Objet os de v alor
Act iv os no producidos
Transferencias de capit al ot orgadas
Inv ersiones financieras realizadas con fines de polít ica
-
-
Gast os de capit al, reserv a presupuest aria
-
-
IV. T otal de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii)
109,436,828,816.0
V. RESULT ADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int))
VI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit ((III-II.ii) -IV)
4,183,228,816.0
89,272,037,922.0
14,487,170,878.8
IX. Fuentes de Financiamiento
(2)
-
-
Incremento de pasivos no corrientes
Colocación de t ít ulos v alores de la deuda pública de largo
plazo
66,145,500,000.0
45,100,000.0
39,197,376,503.5
45,100,000.0
66,145,500,000.0
206,964,700,000.0
-
-
62,805,000,000.0
102,002,376,503.5
-
86,278,723,496.5
3,340,500,000.0
18,683,600,000.0
218,587,123,238.9
30,898,951,177.0
249,486,074,415.9
888,087,090.9
929,234,613.0
1,817,321,703.9
888,087,090.9
373,428,813.0
1,261,515,903.9
Compra de acciones y part icipaciones de capit al con fines
de liquidez
Increment o de ot ros act iv os financieros no corrient es
Amort ización de la porción de cort o plazo de la deuda
207,009,800,000.0
86,278,723,496.5
Incremento de Activos Financieros
Disminución de Pasivos
42,476,274,415.9
15,343,100,000.0
plazo (PETROCARIBE)
X. Aplicaciones Financieras
-
-
-
Colocación de t ít ulos v alores de la deuda pública de largo
Obt ención de prést amos de la deuda pública de largo
plazo
-
140,864,300,000.0
140,819,200,000.0
74,784,867,043.2
35,246,548,823.0
Increment o de cuent as por pagar de cort o plazo
18,670,399,694.8
-
14,487,170,878.8
77,722,823,238.9
Disminución de Activos Financieros
22,413,449,984.9
-
-
VIII. Balance Financiero (IX - X)
243,740,299,694.8
7,784,423,287.4
-
VII. Resultado Presupuestario con PET ROCARIBE (III - IV)
-
134,303,470,878.8
14,629,026,697.5
-
10,143,649.3
-
555,805,800.0
555,805,800.0
217,699,036,148.0
29,969,716,564.0
247,668,752,712.1
21,041,881,837.3
17,424,761,684.0
38,466,643,521.3
Amort ización de la porción de cort o plazo de la deuda
pública en prést amos de largo plazo (PETROCARIBE)
179,733,940,234.5
-
179,733,940,234.5
Amort ización de la porción de cort o plazo de la deuda
pública en t ít ulos v alores de largo plazo
9,179,364,543.7
1,500,000,000.0
10,679,364,543.7
Disminución de cuent as por pagar de cort o plazo
7,743,849,532.5
11,044,954,880.0
18,788,804,412.6
pública en prést amos de largo plazo
XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (VI/ PIB)
XII. Resultado Presupuestario con PET ROCARIBE (VII/ PIB)
-0.1%
-0.5%
-0.6%
3.0%
-0.5%
2.5%
* Cifras Preliminares
F uentes:
- Ga s tos : El a bora ci ón propi a con da tos de l Si s te ma de I nforma ci ón de l a Ge s ti ón Fi na nci e ra (SI GEF)
- I ngre s os : Di re cci ón Ge ne ra l de Pol íti ca y Le gi s l a ci ón Tri buta ri a , Si s te ma de I nforma ci ón de l a Ge s ti ón Fi na nci e ra (SI GEF)
- Le y Ge ne ra l de Pre s upue s to Ge ne ra l de l Es ta do con Adde ndum No. 549-14
- Le y de De uda Públ i ca No. 548-14
46
7. Anexos
Clasificación Económica Ingresos
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
RECAUDACIÓN
ENERO-JUNIO
2015
2
% EJECUCIÓN
(2/1)
449,942,997,730
426,459,290,949
128,780,232,788
33,296,344,511
40,056,810,976
38,624,725,351
12,766,236,273
3,897,057,051
30,955,878,246
29,466,371,388
8,055,280,817
3,000,636,889
33,783,057,620
31,394,719,302
8,269,266,802
3,099,461,885
48,737,571,777
43,875,671,217
19,050,144,452
3,051,013,872
36,684,625,327
32,086,020,089
8,728,501,690
3,141,105,352
33,697,525,662
31,429,885,368
8,262,541,610
2,875,264,569
223,915,469,609
206,877,392,715
65,131,971,644
19,064,539,619
49.8%
48.5%
50.6%
57.3%
71,282,074,041
6,638,130,425
3,825,562,382
3,606,837,469
14,157,351,980
3,563,251,494
3,602,629,576
35,393,763,327
49.7%
24,200,469,276
1,061,705,809
20,100,630,457
2,173,601,492
57,447,305
1,150,250,349
1,171,839,691
57,241,854
1,151,357,473
1,497,746,331
65,221,116
1,944,195,923
1,767,649,288
74,129,311
2,436,661,910
1,943,613,444
80,531,399
1,488,967,625
1,653,796,909
130,850,556
1,378,404,910
10,208,247,156
465,421,542
9,549,838,189
42.2%
43.8%
47.5%
19,295,166,561
1,108,463,874
1,097,907,315
1,874,024,125
2,381,291,091
1,431,108,628
1,313,699,651
9,206,494,682
47.7%
1,748,657,663
3,595,206,351
- Impuesto sobre Operaciones Inmobiliarias
5,629,350,348
- Impuestos sobre Transferencias de Bienes Muebles
994,814,878
- Impuesto sobre Cheques
6,348,065,555
- Otros
979,071,767
- Accesorios sobre la Propiedad
805,463,893
3) IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS
247,551,999,792
- Impuestos sobre los Bienes y Servicios
141,895,438,722
- ITBIS Interno
83,461,443,214
- ITBIS Externo
58,433,995,508
- Impuestos Adicionales y Selectivos sobre Bienes y Servicios 93,777,229,046
39,993,543
137,823,006
283,104,761
81,136,902
501,953,050
64,452,612
41,786,475
22,432,051,996
12,846,486,608
8,547,305,470
4,299,181,138
8,494,479,497
141,560,978
56,096,035
407,820,820
77,688,112
345,848,846
68,892,524
53,450,158
18,111,373,697
11,176,275,887
6,947,239,918
4,229,035,969
5,978,806,860
549,975,419
107,424,070
437,200,128
89,492,448
558,289,385
131,642,675
70,171,798
18,679,135,774
11,907,698,908
6,843,260,923
5,064,437,985
5,762,903,073
82,503,812
1,256,367,241
374,513,632
78,463,678
431,374,468
158,068,261
55,370,820
20,051,950,354
11,892,239,120
7,266,594,065
4,625,645,056
7,506,853,406
76,730,543
141,171,961
434,279,173
78,431,519
571,131,823
129,363,609
57,858,997
19,223,774,989
11,929,616,657
6,856,568,281
5,073,048,375
6,539,255,449
66,968,027
138,650,007
485,981,633
76,439,760
457,999,006
87,661,218
64,705,259
19,304,307,132
11,927,172,154
6,866,685,551
5,060,486,603
6,652,944,599
957,732,322
1,837,532,320
2,422,900,147
481,652,420
2,866,596,576
640,080,898
343,343,507
117,802,593,942
71,679,489,333
43,327,654,207
28,351,835,126
40,935,242,885
54.8%
51.1%
43.0%
48.4%
45.2%
65.4%
42.6%
47.6%
50.5%
51.9%
48.5%
43.7%
28,772,447,770
2,737,304,920
2,361,642,641
2,213,195,571
2,841,205,396
2,224,407,551
2,239,982,309
14,617,738,387
50.8%
22,513,521,581
21,691,538,893
5,273,591,097
7,395,114,400
4,670,270,409
3,460,744,896
11,079,442,490
6,007,910,845
3,340,406,960
301,071,844
1,334,745,908
95,306,934
1,190,301,766
2,681,424,797
723,079,399
568,870,221
407,269,305
186,229,090
1,012,090,045
505,819,713
390,110,820
15,977,675
80,288,821
19,893,016
975,340,009
1,464,219,152
162,089,252
536,101,772
294,389,841
185,024,194
875,461,711
550,311,239
211,929,740
15,896,800
79,041,259
18,282,673
1,009,242,035
1,300,355,854
248,627,053
497,421,957
293,303,972
200,756,632
924,162,929
776,304,003
33,522,690
14,609,000
80,914,362
18,812,874
1,303,565,935
1,770,023,036
355,585,335
527,541,342
424,462,102
284,470,260
576,394,613
444,195,854
19,953,665
12,208,400
81,636,417
18,400,276
1,228,597,924
1,541,666,596
351,800,897
532,284,911
315,893,590
344,603,980
674,270,500
537,232,421
21,274,150
12,199,750
82,933,906
20,630,274
1,101,219,551
1,707,449,661
373,255,775
536,048,596
351,666,468
343,322,238
661,713,045
529,122,490
19,866,770
10,305,650
82,062,590
20,355,546
6,808,267,219
10,465,139,096
2,214,437,711
3,198,268,799
2,086,985,279
1,544,406,394
4,724,092,843
3,342,985,719
696,657,835
81,197,275
486,877,355
116,374,659
30.2%
48.2%
42.0%
43.2%
44.7%
44.6%
42.6%
55.6%
20.9%
27.0%
36.5%
122.1%
799,889,534
78,995,846
80,829,240
84,370,864
76,463,215
80,632,383
62,477,334
463,768,880
58.0%
A) INGRESOS CORRIENTES
I) IMPUESTOS
1) IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
- Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas
- Impuestos sobre Los Ingresos de las Empresas y
Otras Corporaciones
- Impuestos sobre los Ingresos Aplicados sin
Distinción de Persona Jurídica
- Accesorios sobre los Impuestos a los Ingresos
2) IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
- Impuestos sobre la Propiedad y Transacciones
Financieras y de Capital
- Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI)
(Impuesto a las Viviendas Suntuarias IVSS)
- Impuestos sobre Activos
- Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley
No. 112-00
- Impuesto selectivo Ad Valorem sobre
hidrocarburos, Ley No.557-05
- Impuestos Selectivos a Bebidas Alcoholicas
- Impuesto Selectivo al Tabaco y los Cigarrillos
- Impuestos Selectivo a las Telecomunicaciones
- Impuestos Selectivo a los Seguros
- Otros
- Impuestos Sobre el Uso de Bienes y Licencias
- 17% Registro de Propiedad de vehículo
- Derecho de Circulación Vehículos de Motor
- Licencias para Portar Armas de Fuego
- Imp.especifico Bancas de Apuestas de Loteria
- Imp.especifico Bancas de Apuestas deportivas
- Accesorios sobre Impuestos Internos a Mercancías y
Servicios
4) IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO Y LAS
TRANSACCIONES/COMERCIO EXTERIOR
Sobre las Importaciones
- Arancel
- Otros
Sobre las Exportaciones
Otros Impuestos sobre el Comercio Exterior
- Impuesto a la Salida de Pasajeros al Exterior por
Aeropuertos y Puertos
- Derechos Consulares
- Otros
5) IMPUESTOS ECOLOGICOS
6) IMPUESTOS DIVERSOS
II) CONTRIBUCIONES SOCIALES
III) TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV) INGRESOS POR CONTRAPRESTACION
- Ventas de Bienes y Servicios
- Ventas de Mercancías del Estado
- PROMESE
- Otras Ventas de Mercancías del Gobierno Central
- Ingresos de las Inst. Centralizadas en Mercancías
en la CUT
- Otras Ventas
- Ventas de Servicios del Estado
- Otras Ventas de Servicios del Gobierno Central
- Ingresos de las Inst. Centralizadas en Servicios en
la CUT
- Otros
- Tasas
- Tarjetas de Turismo
- Expedición y Renovación de Pasaportes
- Otros
- Derechos Administrativos
V) OTROS INGRESOS
- Rentas de la Propiedad
- Dividendos por Inversiones Empresariales
- Intereses
- Arriendo de Activos Tangibles No Producidos
- Otros
- Multas y Sanciones
- Ingresos Diversos
VI) Ingresos por Especificar
48
29,611,695,489
23,619,981,178
23,473,489,139
146,492,038
1,518,003
5,990,196,308
2,240,193,611
1,661,695,735
1,640,273,149
21,422,586
578,497,876
2,106,389,431
1,589,418,669
1,589,418,669
2,447,810,020
1,922,988,769
1,922,988,769
2,305,081,684
1,745,616,213
1,745,616,213
2,605,504,494
2,143,643,636
2,143,643,636
2,443,995,137
2,027,270,571
2,027,270,571
1,099,339
515,871,423
3,127,036
521,694,215
559,465,471
461,860,858
214,971,589
184,283,643
340,070,995
414,361,997
370,488
1,485,955,462
15,548,369,821
12,315,470,438
1,627,895,980
1,517,070,523
52,081,144
545,982,690
10,938,750
21,576,436
35,941,490
107,989
113,384,868
7,500
1,081,770,114
871,204,367
70,076,425
68,670,132
320,750
489,206,016
10,426,600
16,238,807
41,861,981
24,099
126,370,893
1,176,153,028
939,155,172
75,036,526
71,659,135
2,363,490
491,720,578
12,806,655
17,166,982
54,286,685
200,636
120,198,354
5,000
1,458,253,598
1,197,634,970
87,924,206
83,195,773
2,870,645
530,350,382
11,354,675
17,760,414
31,632,181
76,998
138,007,350
1,340,005,062
1,093,463,298
114,658,059
81,805,552
2,754,031
55,393,308
3,351,005
10,687,574,458
86,441,500
866,846
218,697
801,127,942
16,088,346
917,465
96,436
864,118,646
22,134,937
1,382,715
475,073
1,109,710,764
24,387,159
8,640,921,600
1,960,211,358
3,201,436,545
2,011,509,777
1,166,619,329
23,307,439
31,462,837
6,449,352,481
6,169,262,397
2,300,000,000
1,400,000,000
2,469,262,397
145,946,310
134,143,774
10,658
691,043,973
93,995,623
208,429,479
146,074,276
60,819,457
1,535,746
2,136,239
236,923,143
228,870,032
228,870,032
3,997,525
4,055,586
-
731,017,910
110,965,800
234,720,443
177,158,421
55,879,997
1,682,025
2,277,413
186,982,938
169,935,355
169,935,355
13,575,674
3,471,908
-
953,606,974
131,716,631
257,905,026
183,253,682
72,707,252
1,944,092
2,713,601
809,881,366
792,818,923
666,077,808
126,741,115
13,389,663
3,672,780
-
3,438,415
413,286,152
14,148,974,377
11,090,633,593
11,069,211,007
21,422,586
7,664,790
3,050,675,995
47.8%
47.0%
47.2%
14.6%
504.9%
50.9%
432,955,899
10,976,670
17,928,289
39,194,292
143,921
115,950,773
1,553,260,397
1,346,329,623
84,074,846
79,496,894
2,752,781
384,805,869
12,164,705
16,315,578
40,492,659
200,000
123,249,713
1,466,772,716
1,221,448,523
91,893,390
86,670,180
2,729,930
2,875,021,433
68,668,055
106,986,506
243,409,287
753,643
737,161,950
12,500
8,076,214,916
6,669,235,953
523,663,453
471,497,668
13,791,626
1337.4%
37.3%
31.5%
58.7%
203.4%
49.6%
0.0%
51.9%
54.2%
32.2%
31.1%
26.5%
29,913,095
185,381
978,805,239
15,582,482
1,611,966
213,205
1,262,254,777
13,383,567
2,045,675
447,604
1,129,555,133
13,709,003
36,737,762
1,636,396
6,145,572,500
105,285,494
66.3%
48.8%
57.5%
121.8%
839,442,974
123,779,783
244,262,758
174,729,553
67,821,951
1,711,254
2,271,307
3,383,888,148
3,356,648,500
3,000,000,000
246,715,064
109,933,436
22,635,584
4,604,064
-
1,140,147,217
108,723,994
204,630,293
138,331,888
64,582,485
1,715,920
2,300,418
2,929,394,068
2,917,653,049
358,236,800
2,423,145,185
136,271,064
7,297,911
4,443,108
-
997,122,695
118,723,434
242,770,607
171,770,411
69,062,165
1,938,030
2,500,000
677,613,164
663,408,846
546,938,962
116,469,885
11,543,001
2,661,317
-
5,352,381,742
687,905,264
1,392,718,605
991,318,231
390,873,308
10,527,066
14,198,979
8,224,682,827
8,129,334,706
3,358,236,800
3,882,877,018
888,220,888
72,439,358
22,908,764
-
61.9%
35.1%
43.5%
49.3%
33.5%
45.2%
45.1%
127.5%
131.8%
146.0%
277.3%
36.0%
0.0%
49.6%
17.1%
0.0%
B) INGRESOS DE CAPITAL
- Ventas de Activos No Financieros
TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES
DONACIONES
DONACIONES CORRIENTES
DONACIONES DE CAPITAL
DONACIONES DE CAPITAL ORGANISMOS INTERNACIONALES
DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
(PETROCARIBE)
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO
TOTAL INGRESOS CON DONACIONES
10,658
10,656
-
-
-
556,500
-
449,943,008,386
40,056,810,976
30,955,878,246
33,783,057,620
48,751,476,777
36,685,181,827
5,490,423,734
380,000,000
5,110,423,734
2,227,253,564
584,917,000
93,455,436,217
93,455,436,217
136,217
239,646,505
239,646,505
239,646,505
218,071,852
29,220,228
188,851,624
188,851,624
279,250,105
22,855,094
256,395,010
256,395,010
129,357,344
13,301,773
116,055,571
116,055,571
2,298,253,170
93,455,300,000
-
455,433,432,120
133,512,247,193
-
31,195,524,751
-
34,001,129,472
Cifras Preliminares
Fuente: Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)
Nota: Producto de l a s negoci a ci ones con l a Repúbl i ca Bol i va ri a na de Venezuel a en el ma rco del a cuerdo PETROCARIBE con Petról eos de Venezuel a ,
Soci eda d Anóni ma (PDVSA), Repúbl i ca Domi ni ca na redujo s u s tock de deuda en a proxi ma da mente 3.1% del Producto Interno Bruto. Pa ra l a rea l i za ci ón de
es ta opera ci ón, a utori za da en el a rtícul o 9 de l a Ley 548-14, el Gobi erno domi ni ca no col ocó en l os merca dos i nterna ci ona l es bonos por RD$86,278.7
mi l l ones con l o cua l pa gó el 48.0% del total a deuda do, cons i gui endo un des cuento de RD$93,455.3 mi l l ones . Suma ndo es tas ci fra s s e obtiene el total
a mortiza do a l a deuda públ i ca , s i n contar i nteres es , por RD$179,733.9 mi l l ones . Ca be des taca r que, debi do a l des cuento obteni do en el pa go de l a
deuda públ i ca , en l a s es tadís tica s fi s ca l es s e pres enta una dona ci ón de ca pi tal de gobi ernos extra njeros (PETROCARIBE), pa ra fi nes es tadís ticos pues no
s e cons i dera como di nero fungi bl e pa ra el Gobi erno, por un monto de RD$93,455.4 mi l l ones l o que genera un res ul tado s upera vi tari o en el pri mer
tri mes tre por RD$89,063.81 mi l l ones equi va l ente a 2.9% del Producto Interno Bruto. Si n emba rgo, es te res ul tado s e pres enta s epa ra do a l obteni do
efectiva mente en l a s cuentas pres upues tari a s del Gobi erno Centra l que fue defi ci tari o en RD$4,842.7 mi l l ones equi va l ente a 0.2% del PIB.
49
13,905,000
13,905,000
-
49,030,726,882
-
36,814,539,171
-
14,461,500
13,905,000
33,697,525,662 223,929,931,109
273,423,406
273,423,406
273,423,406
-
94,595,185,429
65,377,095
94,529,808,334
1,074,508,334
93,455,300,000
-
33,970,949,069 318,525,116,538
135693.2%
130489.9%
49.8%
1722.9%
17.2%
1849.7%
48.2%
0.0%
69.9%
Clasificación por Entidad Recaudadora
(Valores en RD$)
1
87,457,007,628
6,446,300,000
6,308,000,000
7,569,100,000
6,850,600,000
7,780,300,000
7,693,100,000
RECAUDACIÓN
ENERO-JUNIO
2015
2
42,647,400,000
23,473,489,139
58,433,995,508
5,549,522,981
1,640,300,000
4,299,200,000
506,800,000
1,589,400,000
4,229,100,000
489,500,000
1,923,000,000
5,064,400,000
581,700,000
1,745,600,000
4,625,600,000
479,400,000
2,143,700,000
5,073,000,000
563,600,000
2,027,300,000
5,060,500,000
605,300,000
11,069,300,000
28,351,800,000
3,226,300,000
47.2%
48.5%
58.1%
342,670,273,508
32,543,000,000
23,505,400,000
24,138,300,000
37,282,500,000
24,468,900,000
23,912,200,000
165,850,300,000
48.4%
33,296,344,511
70,221,713,166
3,897,100,000
6,638,100,000
3,000,600,000
3,825,600,000
3,099,500,000
3,606,800,000
3,051,000,000
14,157,400,000
3,141,100,000
3,563,300,000
2,875,300,000
3,602,600,000
19,064,600,000
35,393,800,000
57.3%
50.4%
24,200,469,276
2,173,600,000
1,171,800,000
1,497,800,000
1,767,600,000
1,943,600,000
1,653,800,000
10,208,200,000
42.2%
1,061,705,809
20,100,630,454
83,461,443,214
18,772,766,066
4,714,551,493
57,400,000
1,150,200,000
8,547,300,000
2,357,400,000
684,600,000
57,300,000
1,151,400,000
6,947,200,000
1,137,300,000
134,400,000
65,200,000
1,944,200,000
6,843,300,000
916,600,000
226,500,000
74,100,000
2,436,700,000
7,266,600,000
1,486,900,000
325,600,000
80,500,000
1,489,000,000
6,856,600,000
1,188,100,000
331,600,000
130,800,000
1,378,400,000
6,866,700,000
1,294,600,000
344,400,000
465,300,000
9,549,900,000
43,327,700,000
8,380,900,000
2,047,100,000
43.8%
47.5%
51.9%
44.6%
43.4%
28,772,447,770
2,737,300,000
2,361,600,000
2,213,200,000
2,841,200,000
2,224,400,000
2,240,000,000
14,617,700,000
50.8%
22,513,521,581
1,190,300,000
975,300,000
1,009,200,000
1,303,600,000
1,228,600,000
1,101,200,000
6,808,200,000
30.2%
35,554,680,168
3,109,700,000
2,742,900,000
2,716,000,000
2,571,800,000
2,422,100,000
2,424,400,000
15,986,900,000
45.0%
19,815,727,267
1,067,500,000
1,142,500,000
2,075,700,000
4,618,400,000
4,436,000,000
2,092,200,000
15,432,300,000
77.9%
1,485,955,462
1,517,070,523
1,166,619,329
8,696,314,908
86,441,500
6,863,325,546
113,400,000
68,700,000
60,800,000
691,900,000
16,100,000
116,600,000
126,400,000
71,600,000
55,900,000
732,000,000
22,100,000
134,500,000
120,200,000
83,200,000
72,700,000
955,000,000
24,400,000
820,200,000
138,000,000
81,800,000
67,800,000
869,400,000
15,500,000
3,445,900,000
115,900,000
79,500,000
64,600,000
1,141,700,000
13,400,000
3,020,900,000
123,300,000
86,700,000
69,100,000
999,100,000
13,700,000
800,300,000
737,200,000
471,500,000
390,900,000
5,389,100,000
105,200,000
8,338,400,000
49.6%
31.1%
33.5%
62.0%
121.7%
121.5%
449,943,008,403
40,056,800,000
30,955,900,000
33,783,100,000
48,751,500,000
36,685,200,000
33,697,500,000
223,930,000,000
5,490,480,000
DONACIONES CORRIENTES
380,000,000
DONACIONES DE CAPITAL
5,110,423,734
DONACIONES DE CAPITAL ORGANISMOS INTERNACIONALES
2,227,253,564
DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
584,917,000
93,455,436,217
93,455,436,217
136,217
239,646,505
239,646,505
239,646,505
218,071,852
29,220,228
188,851,624
188,851,624
279,250,105
22,855,094
256,395,010
256,395,010
129,357,344
13,301,773
116,055,571
116,055,571
273,423,406
273,423,406
273,423,406
94,595,185,429
65,377,095
94,529,808,334
1,074,508,334
DONACIONES DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS (PETROCARIBE)
93,455,300,000
-
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DGA
Arancel
ITBIS
Otros
DGII
Impuestos sobre la Renta de las Personas
Impuestos sobre los Ingresos de las Empresas
Impuestos sobre los Ingresos Aplicados sin
Distinción de Persona
Accesorios sobre los Impuestos a los Ingresos
Patrimonio
ITBIS
Alcoholes
Tabaco
Impuesto específico sobre los hidrocarburos,
Ley No. 112-00
Impuesto selectivo Ad Valorem sobre
hidrocarburos, Ley No.557-05
Otros
TN
Contribución a la Seguridad Social
PROMESE
Tasas por Expedición y Renovación de Pasaportes
Ingresos CUT
Otras Ventas de servicios del Gobierno Central
Otros
TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES
DONACIONES
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO 2,298,253,170
TOTAL INGRESOS CON DONACIONES
455,433,488,386
ENERO
133,512,236,217
FEBRERO
MARZO
-
31,195,546,505
ABRIL
-
34,001,171,852
Cifras Preliminares
Fuente: Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT), Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Nota: Producto de l a s negoci a ci ones con l a Repúbl i ca Bol i va ri a na de Venezuel a en el ma rco del a cuerdo PETROCARIBE con Petról eos de
Venezuel a , Soci eda d Anóni ma (PDVSA), Repúbl i ca Domi ni ca na redujo s u s tock de deuda en a proxi ma da mente 3.1% del Producto Interno
Bruto. Pa ra l a rea l i za ci ón de es ta opera ci ón, a utori za da en el a rtícul o 9 de l a Ley 548-14, el Gobi erno domi ni ca no col ocó en l os merca dos
i nterna ci ona l es bonos por RD$86,278.7 mi l l ones con l o cua l pa gó el 48.0% del tota l a deuda do, cons i gui endo un des cuento de RD$93,455.3
mi l l ones . Suma ndo es ta s ci fra s s e obti ene el tota l a morti za do a l a deuda públ i ca , s i n conta r i nteres es , por RD$179,733.9 mi l l ones . Ca be
des ta ca r que, debi do a l des cuento obteni do en el pa go de l a deuda públ i ca , en l a s es ta dís ti ca s fi s ca l es s e pres enta una dona ci ón de
ca pi ta l de gobi ernos extra njeros (PETROCARIBE), pa ra fi nes es ta dís ti cos pues no s e cons i dera como di nero fungi bl e pa ra el Gobi erno, por
un monto de RD$93,455.4 mi l l ones l o que genera un res ul ta do s upera vi ta ri o en el pri mer tri mes tre por RD$89,063.81 mi l l ones equi va l ente a
2.9% del Producto Interno Bruto. Si n emba rgo, es te res ul ta do s e pres enta s epa ra do a l obteni do efecti va mente en l a s cuenta s
pres upues ta ri a s del Gobi erno Centra l que fue defi ci ta ri o en RD$4,842.7 mi l l ones equi va l ente a 0.2% del PIB.
50
MAYO
-
49,030,750,105
JUNIO
-
36,814,557,344
-
33,970,923,406
93,455,300,000
-
318,525,185,429
%
EJECUCIÓN
(2/1)
48.8%
49.8%
1722.9%
17.2%
1849.7%
48.2%
0.0%
69.9%
Clasificación Económica del Gasto
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
2
JUNIO
1
2.1 - Gasto Corriente
2.1.2 - Gastos de consumo
2.1.2.1 - Remuneraciones
2.1.2.1.1 - Sueldos y salarios
2.1.2.1.2 - Contribuciones sociales
2.1.2.2 - Bienes y servicios
2.1.2.2.1 - Contratación de Bienes y Servicios
2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la producción
y las importaciones de las empresas
2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para
gasto corriente
2.1.2.8 - 1 % que se asigna durante el ejercicio para
gasto corriente por calamidad publica
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema
propio de la empresa)
2.1.4 - Gastos de la propiedad
2.1.4.1 - Intereses
2.1.4.1.1 - Intereses internos
2.1.4.1.2 - Intereses externos
2.1.4.1.3 - Comisiones deuda pública
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas
2.1.6.1 - Transferencias al sector privado
2.1.6.1.1 - Prestaciones de asistencia social a las
familias y las personas
2.1.6.1.2 - Ayudas sociales a asociaciones sin fines de
lucro (ASFL)
2.1.6.1.3 - Transferencias a empresas privadas
2.1.6.1.4 - Otras transferencias al sector privado
2.1.6.2 - Transferencias al sector público
2.1.6.2.1 - Transferencias al gobierno general
2.1.6.2.2 - Transferencias a empresas públicas no
financieras (no subvenciones)
2.1.6.2.3 - Transferencias a instituciones públicas
financieras (no subvenciones)
2.1.6.3 - Transferencia al sector externo
2.1.6.3.1 - Transferencias a gobiernos extranjeros
2.1.6.3.2 - Transferencias a organismos
2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas
2.1.9 - Otros gastos corrientes
51
%
EJECUCIÓN
(2/1)
450,395,842,876
195,972,929,992
138,800,745,582
125,178,409,235
13,622,336,347
53,064,498,235
53,064,498,235
26,529,906,718
11,915,576,640
10,843,149,553
9,681,403,863
1,161,745,690
1,071,767,837
1,071,767,837
29,403,246,894
15,026,969,200
11,549,671,010
10,324,086,477
1,225,584,532
3,470,687,007
3,470,687,007
41,411,793,849
15,910,453,699
11,907,366,340
10,652,718,326
1,254,648,015
4,002,135,449
4,002,135,449
34,853,550,825
15,462,143,642
11,630,311,982
10,401,714,022
1,228,597,960
3,809,092,840
3,809,092,840
32,001,241,727
15,672,440,866
11,897,600,520
10,662,537,908
1,235,062,612
3,764,375,707
3,764,375,707
40,231,607,294
15,880,268,366
11,723,501,410
10,482,141,372
1,241,360,038
4,152,658,287
4,152,658,287
204,431,347,306
89,867,852,414
69,551,600,815
62,204,601,968
7,346,998,847
20,270,717,128
20,270,717,128
45.4%
45.9%
50.1%
49.7%
53.9%
38.2%
38.2%
36,729,157
659,250
6,611,184
951,910
22,738,820
10,464,639
4,108,669
45,534,470
124.0%
3,654,605,672
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
416,351,346
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
28,081,903,598
87,717,019,279
87,717,019,279
53,509,895,174
33,365,805,665
841,318,440
138,601,100,797
26,485,308,848
1,910,644,628
7,716,422,584
7,716,422,584
5,224,332,904
2,326,856,299
165,233,381
4,985,950,739
1,327,169,049
2,094,079,710
2,126,975,511
2,126,975,511
504,389,047
1,490,336,847
132,249,617
10,153,910,345
2,453,669,967
2,001,711,759
8,968,857,418
8,968,857,418
3,871,070,872
5,088,004,759
9,781,787
14,529,134,946
2,367,431,165
2,017,336,807
7,341,003,215
7,341,003,215
3,646,946,366
3,636,094,255
57,962,594
10,030,986,545
2,062,396,817
2,032,562,938
3,103,223,979
3,103,223,979
1,939,498,918
1,007,153,198
156,571,863
11,191,085,719
2,403,767,120
2,032,002,004
11,827,366,972
11,827,366,972
6,518,010,549
5,231,299,640
78,056,784
10,490,095,424
2,104,274,366
12,088,337,845
41,083,849,680
41,083,849,680
21,704,248,655
18,779,744,998
599,856,026
61,381,163,718
12,718,708,483
43.0%
46.8%
46.8%
40.6%
56.3%
71.3%
44.3%
48.0%
16,026,089,452
1,186,881,843
1,349,561,838
1,377,703,890
1,065,428,829
1,394,375,158
1,382,850,285
7,756,801,843
48.4%
3,557,325,425
2,766,766,206
4,135,127,765
100,091,014,431
53,365,956,187
115,020,604
114,876
25,151,726
3,226,336,711
2,757,390,028
424,394,895
416,711,458
263,001,776
6,574,044,497
6,053,320,151
366,977,527
366,454,341
256,295,407
11,141,527,832
4,555,563,512
273,067,416
408,516,741
315,383,830
7,346,135,272
4,523,812,849
292,576,303
420,943,770
295,871,889
7,748,906,893
4,663,510,742
334,586,738
41,836,530
345,000,813
7,523,152,126
4,593,860,039
1,806,623,483
1,654,577,716
1,500,705,440
43,560,103,331
27,147,457,321
50.8%
59.8%
36.3%
43.5%
50.9%
45,781,900,389
435,547,472
485,325,135
6,426,565,109
2,787,923,212
2,925,996,940
2,894,892,877
15,956,250,745
34.9%
943,157,855
284,787,312
1,444,404
283,342,908
11,739,990,206
22,889,210
33,399,211
5,850,351
5,850,351
426,594,628
1,312,127
35,399,211
17,726,392
17,726,392
1,108,469,489
1,312,127
159,399,211
39,146,095
39,146,095
981,029,854
1,636,027
34,399,211
44,278,030
44,278,030
578,176,426
2,080,615
159,399,211
35,150,537
35,150,537
1,003,261,169
1,928,225
34,399,211
12,948,237
923,155
12,025,083
849,720,694
1,874,527
456,395,266
155,099,643
923,155
154,176,488
4,947,252,261
10,143,649
48.4%
54.5%
63.9%
54.4%
42.1%
44.3%
2.2 - Gasto de Capital
2.2.1 - Construcciones en proceso
2.2.1.1 - Construcciones por contrato
2.2.1.2 - Construcciones por administración
2.2.1.2.1 - Remuneraciones aplicadas a
construcciones por administración
2.2.1.2.2 - Materiales, suministro y servicios no
personales aplicados a construcciones por
2.2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la
producción y las importaciones de las empresas
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras
2.2.2.1.1 - Edificaciones residenciales
2.2.2.1.2 - Edificaciones no residenciales
2.2.2.1.3 - Otras estructuras
2.2.2.1.4 - Mejoras de tierras y terrenos
2.2.2.1.5 - Supervisión e inspección de obras en
edificaciones
2.2.2.2 - Maquinaria y equipo
2.2.2.2.1 - Equipo de transporte
2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo
2.2.2.2.4 - Mobiliario y equipo
2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad
2.2.2.4 - Activos biológicos cultivados
2.2.2.4.1 - Recursos animales que generan productos
en forma recurrente
2.2.2.4.2 - Árboles, cultivos y otras plantaciones que
dan productos recurrentes
2.2.2.5 - Activos fijos intangibles
2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo
2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera
2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos
2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o
artísticos
2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles (otros prod.
de la propiedad intelectual)
2.2.4 - Objetos de valor
2.2.4.1 - Piedras y metales preciosos
2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte
2.2.4.3 - Otros objetos de valor
2.2.5 - Activos no producidos
2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen
2.2.5.1.1 - Tierras y terrenos
2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos
2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales
2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos
52
78,920,222,714
19,866,866,625
15,925,405,661
3,941,460,964
1,424,216,228
26,322,281
21,116,910
5,205,371
4,896,417,885
993,443,919
953,883,580
39,560,340
5,771,247,242
1,114,048,103
1,055,857,206
58,190,897
6,325,009,308
1,204,376,531
1,071,019,734
133,356,797
6,168,327,182
1,358,064,690
1,277,382,524
80,682,166
14,723,734,543
1,284,336,122
1,228,894,747
55,441,375
39,308,952,389
5,980,591,646
5,608,154,700
372,436,945
49.8%
30.1%
35.2%
9.4%
299,280,740
4,549,436
16,020,289
37,360,404
19,807,790
27,873,194
20,033,469
125,644,582
42.0%
3,557,119,438
655,935
23,540,050
20,830,492
52,851,790
37,346,900
35,407,906
170,633,074
4.8%
85,060,786
41,176,841,776
31,959,351,279
1,638,539,506
26,802,787,674
3,225,884,099
-
649,664,075
622,820,130
13,311,635
609,508,496
-
2,595,132,808
2,262,129,721
181,837,798
1,766,154,609
314,137,315
-
3,060,851,358
2,519,786,550
303,943,721
1,951,773,906
264,068,924
-
60,697,217
3,807,369,779
3,245,733,126
251,761,485
2,830,589,968
162,742,826
-
15,462,072
3,410,979,084
2,975,974,733
313,931,751
2,408,835,416
253,207,566
-
4,041,210,424
3,285,076,807
168,890,204
2,490,900,518
617,300,267
2,465,347
76,159,289
17,565,207,528
14,911,521,068
1,233,676,593
12,057,762,913
1,611,456,897
2,465,347
89.5%
42.7%
46.7%
75.3%
45.0%
50.0%
-
292,140,000
8,121,461,531
1,126,628,172
651,844,099
6,342,989,260
281,525,770
158,287,908
21,256,824
8,075,115
1,556,469
11,625,240
125,000
-
321,531,435
52,684,120
27,999,143
240,848,172
125,000
-
487,227,027
128,170,861
75,494,360
283,561,805
23,711,801
100,000
638,847
538,516,558
166,848,217
35,832,117
335,836,224
15,773,159
-
372,252,054
48,273,707
23,258,056
300,720,291
7,526,863
-
5,520,471
629,343,600
255,614,910
121,969,607
251,759,083
105,005,949
-
6,159,318
2,370,127,497
659,666,930
286,109,751
1,424,350,816
152,267,772
100,000
2.1%
29.2%
58.6%
43.9%
22.5%
54.1%
0.1%
100,000
0.1%
131,191,191
2,360,295
179,360
128,651,536
0.0%
20.0%
16.2%
21.0%
110,000,000
48,287,908
656,215,288
14,558,636
612,720,292
61,360
28,875,000
15,483,132
4,848
1,863,696
13,614,588
1,263,660,773
1,027,217,357
1,027,217,357
236,443,416
234,093,416
2,350,000
5,462,121
5,462,121
3,669,917
3,669,917
3,669,917
-
11,346,651
179,360
11,167,291
179,555,863
175,758,103
175,758,103
3,797,760
3,797,760
-
100,000
30,025,980
30,025,980
600,000
600,000
389,095,915
379,321,588
379,321,588
9,774,328
9,774,328
-
7,346,936
7,346,936
249,953,414
245,656,338
245,656,338
4,297,076
4,297,076
-
55,225,435
55,225,435
893,630
893,630
79,299,885
68,694,662
68,694,662
10,605,223
10,605,223
-
21,784,067
2,360,295
19,423,772
3,289,264
3,289,264
249,898,247
233,880,091
233,880,091
16,018,156
16,018,156
-
4,782,894
4,782,894
1,151,473,241
1,103,310,782
1,103,310,782
48,162,458
48,162,458
-
0.0%
0.0%
30.9%
0.0%
256.6%
0.0%
91.1%
107.4%
107.4%
20.4%
20.6%
0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas
2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado
2.2.6.1.2 - Ayudas sociales en bienes de capital a
asociaciones sin fines de lucro (ASFL)
2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público
2.2.6.2.1 - Transferencias de capital al gobierno
2.2.6.2.2 - Transferencias de capital a empresas
públicas no financieras (no subvenciones)
2.2.6.7 - Otras transferencias de capital
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de
política
2.2.7.4 - Concesión de préstamos realizados con fines
de política
2.2.7.4.3 - Concesión de préstamos de empresas
privadas no financieras
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria
2.2.8.1 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para
inversión
2.2.8.2 - 1% que se asigna durante el ejercicio para
inversión por calamidad pública
TOTAL GENERAL
15,118,929,687
424,500,000
744,559,955
8,333,333
1,128,285,295
114,906,960
1,206,651,867
33,695,755
1,063,309,584
82,263,021
1,319,089,894
81,166,834
9,145,000,486
60,444,195
14,606,897,081
380,810,097
96.6%
89.7%
424,500,000
14,694,429,687
9,010,062,976
8,333,333
736,226,622
538,454,891
114,906,960
993,196,335
676,368,816
33,695,755
1,118,544,826
797,009,826
82,263,021
929,191,137
599,646,056
81,166,834
1,195,548,562
740,547,340
60,444,195
9,071,735,992
582,466,898
380,810,097
14,044,443,474
3,934,493,827
89.7%
95.6%
43.7%
5,684,366,711
-
197,771,731
-
316,827,519
20,182,000
321,535,000
54,411,286
329,545,080
51,855,427
455,001,223
42,374,497
8,489,269,094
12,820,300
10,109,949,648
181,643,510
177.9%
-
32,156,446
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
32,156,446
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
32,156,446
1,446,284,275
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
0.0%
1,267,847,984
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
178,436,291
-
-
-
-
-
-
529,316,065,590 27,954,122,946 34,299,664,779 47,183,041,091 41,178,560,133 38,169,568,909 54,955,341,836
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
53
-
243,740,299,695
0.0%
46.0%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Senado de la República
(Valores en RD$)
DETALLE
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA
0001 - SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
1,925,779,124
1,925,779,124
ENERO
160,481,596
160,481,596
FEBRERO
160,481,596
160,481,596
MARZO
160,481,591
160,481,591
ABRIL
160,481,595
160,481,595
MAYO
160,481,595
160,481,595
JUNIO
160,481,595
160,481,595
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
962,889,568
50.0%
962,889,568
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Cámara de Diputados
(Valores en RD$)
DETALLE
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS
0001 - CAMARA DE DIPUTADOS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
3,820,699,046
3,820,699,046
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
54
ENERO
318,079,834
318,079,834
FEBRERO
318,079,834
318,079,834
MARZO
318,079,834
318,079,834
ABRIL
318,079,828
318,079,828
MAYO
318,079,829
318,079,829
JUNIO
318,079,829
318,079,829
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,908,478,988
50.0%
1,908,478,988
50.0%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Presidencia de la República
(Valores en RD$)
DETALLE
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
0001 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO
0001 - SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA
0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA
0002 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
0003 - DIRECCION DE LA INFORMACION ANALISIS Y PROGRAMACION
ESTRATEGICA
0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA
0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
0004 - GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS
0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS
0005 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
0005 - GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO
DUARTE
0007 - GABINETE DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO
0007 - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
0009 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO
0009 - SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE
0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
0011 - FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS
0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
0013 - COMITE NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y
DECOMISADOS
0015 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)
0015 - OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
0016 - COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA
0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
0018 - COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIA
0019 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA
NACIONAL (FODEARTE)
0020 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Y COMUNICACION
0021 - DIRECCIO GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
0022 - COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA
0023 - COMISION DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA
0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)
0025 - CENTRO VACACIONAL INFANTIL DE JARABACOA
0026 - CONSEJO NAC. P/ LAS COMUNIDADES DOMINICANA EN EL
EXTETERIOR
55 (CONDEX)
0027 - DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
20,133,518,969
43.7%
494,630,170
37.1%
7,334,618,555
48.7%
129,999,976
15.9%
2,841,309,105
50.3%
4,760,677,854
37.0%
26,261,322
35.8%
155,608,880
44.3%
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
1
46,123,504,569
1,333,620,728
15,046,547,787
820,002,950
5,643,193,999
12,868,050,820
73,406,822
351,446,412
1,930,022,662
66,728,830
1,187,174,604
10,985,483
26,661,911
354,037,976
3,259,448
12,752,156
3,672,237,165
69,966,658
1,342,034,783
25,952,332
367,711,442
1,072,271,691
4,124,794
22,760,339
3,465,228,504
76,609,469
1,191,925,771
15,529,584
337,427,656
868,652,186
5,253,897
30,876,631
3,422,518,262
67,870,180
1,059,422,128
15,065,053
548,156,920
939,389,368
3,505,890
39,752,287
3,386,701,857
133,308,989
1,214,953,273
29,392,944
538,382,443
732,151,953
4,344,158
19,139,126
4,256,810,519
80,146,044
1,339,107,995
33,074,581
1,022,968,735
794,174,680
5,773,134
30,328,342
100,410,837
1,497,312,054
352,892,823
34,516,610
2,400,000,000
79,314,192
4,361,306
15,327,630
14,389,532
1,823,427
17,162,455
4,202,138
4,993,314
15,083,735
16,029,747
4,686,097
23,482,951
3,747,213
5,241,045
17,928,719
36,696,559
2,373,680
22,998,604
7,322,271
5,011,695
211,009,064
14,783,477
4,762,975
22,809,326
4,211,084
7,503,212
21,956,044
16,565,838
2,462,882
32,566,874
6,710,982
8,224,412
48,393,248
37,489,766
1,652,557
29,989,097
11,931,366
35,334,983
329,698,439
135,954,919
17,761,617
149,009,306
38,125,055
35.2%
22.0%
38.5%
51.5%
6.2%
48.1%
51,984,520
9,869,900
476,169,747
443,450,067
1,212,017,384
217,643,242
67,577,672
2,327,191
330,071
22,877,401
7,413,571
52,478,633
15,132,331
2,820,714
3,188,032
313,064
41,463,873
33,014,319
149,705,539
16,053,271
3,169,313
5,440,970
307,323
30,937,873
50,416,716
199,590,251
15,753,395
5,513,357
4,372,840
306,304
33,938,467
9,892,393
48,375,039
15,172,034
3,212,802
4,366,174
306,652
29,343,297
17,493,344
107,104,565
15,035,765
4,745,033
4,021,098
312,395
36,503,980
49,487,300
164,887,434
15,937,253
5,384,638
23,716,304
1,875,809
195,064,891
167,717,644
722,141,462
93,084,048
24,845,857
45.6%
19.0%
41.0%
37.8%
59.6%
42.8%
36.8%
29,433,924
88,607,860
125,285,499
20,101,371
1,471,748,969
1,233,472
5,197,623
9,007,101
1,379,520
26,006,791
1,351,460
5,637,955
9,144,154
1,350,086
203,239,557
1,648,753
6,659,144
9,190,976
1,421,544
160,288,754
1,319,014
10,551,638
9,170,183
1,370,062
108,249,556
2,898,901
11,083,197
9,166,623
1,428,351
92,822,236
4,660,344
7,059,431
9,171,623
1,656,996
176,794,117
13,111,944
46,188,989
54,850,660
8,606,560
767,401,011
44.5%
52.1%
43.8%
42.8%
52.1%
88,394,556
43,592,049
180,010,964
38,558,973
179,324,068
48,977,746
6,653,821
782,362
10,927,083
2,305,103
10,202,528
756,045
6,762,884
1,270,524
14,096,504
3,030,955
10,432,157
3,648,989
6,982,398
7,792,390
17,972,216
2,133,848
25,394,121
5,491,133
6,908,792
2,299,399
13,966,405
3,026,354
11,938,380
3,005,255
6,775,173
5,203,462
12,947,239
2,598,502
28,466,421
6,365,372
6,786,589
2,292,167
17,007,218
2,713,173
29,592,407
4,139,751
40,869,656
19,640,304
86,916,666
15,807,934
116,026,013
23,406,545
46.2%
45.1%
48.3%
41.0%
64.7%
47.8%
26,572,925
1,761,603
1,937,733
2,651,793
2,229,669
2,093,175
1,956,118
12,630,092
47.5%
243,479,650
109,502,830
12,841,890
39,916,188
76,571,177
28,532,513
12,428,980
5,188,786
418,938
2,899,691
2,657,672
319,973
14,327,124
4,976,968
468,701
2,888,162
3,219,902
683,360
14,863,142
6,280,936
451,908
2,888,162
3,137,059
348,669
11,206,863
5,471,434
431,783
2,888,162
3,447,805
778,234
13,100,499
6,675,588
1,448,498
2,888,162
3,534,962
357,899
20,424,003
6,060,997
1,257,840
2,888,162
8,311,058
1,918,214
86,350,611
34,654,709
4,477,667
17,340,499
24,308,458
4,406,348
35.5%
31.6%
34.9%
43.4%
31.7%
15.4%
27,622,851
165,000,000
1,577,499
6,071,265
1,687,703
162,329,781
2,312,474
260,523,127
1,544,101
171,695,846
2,701,849
236,312,205
1,678,212
230,654,044
11,501,837
1,067,586,267
41.6%
647.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Interior y Polícia
(Valores en RD$)
DETALLE
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
0001 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
0001 - POLICIA NACIONAL
0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
0002 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
POLICIA NACIONAL
0003 - INSTITUTO DE DIGNIDAD HUMANA POLICIA NACIONAL (IDIH)
0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
0004 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, DISTRITO
0005 - AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE
0005 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO NORTE
0006 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
0006 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
0007 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE BOCA CHICA
0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL
0008 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE LOS
0008 - HOSPITAL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
0009 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE PEDRO
0009 - JUNTA DE RETIRO DE LA P.N
0010 - COMISION PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION P.N.
0010 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE
0011 - MUSEO POLICIA NACIONAL (MUPOL)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
1
32,451,579,499
18,432,867,496
8,272,010,012
745,789,941
2,400,897,590
1,488,903,154
519,220,102
42,669,901
2,706,558,099
1,504,113,742
767,707,921
50,493,131
2,778,748,668
1,509,574,588
782,228,342
44,851,107
2,525,533,248
1,505,631,871
566,257,748
41,055,223
2,675,924,723
1,500,076,383
683,055,652
53,996,172
2,979,657,384
1,505,794,177
1,016,554,766
50,581,305
254,287,167
36,391,302
52,000,000
67,017,721
614,148,801
18,900,503
19,220,810
139,432,172
35,371,427
59,467,063
14,456,773
216,617,384
12,936,726
3,406,531,479
23,327,437
11,595,704
19,209,581
9,573,430
2,423,953
1,075,935
51,660,582
273,583
8,690,988
3,436,114
603,457
7,750,958
261,590,706
1,669,524
1,355,204
12,257,244
2,468,014
3,135,350
6,596,505
55,865,829
1,529,353
7,932,773
4,451,312
689,219
21,433,371
263,235,925
1,669,524
1,114,100
1,864,787
38,764,070
3,876,640
7,390,378
4,723,977
60,683,522
3,695,451
3,710,116
17,284,610
2,273,363
9,833,060
708,396
18,541,110
1,753,321
262,412,828
1,966,827
2,301,990
2,174,970
41,372,691
3,382,999
3,249,283
4,624,877
54,419,265
1,291,394
1,829,024
9,837,103
953,961
3,957,482
915,126
19,549,566
586,150
262,412,841
1,669,524
1,077,997
1,459,124
34,963,204
2,317,495
3,388,295
4,851,158
79,706,801
1,236,715
1,882,524
8,905,619
886,385
13,960,805
976,537
18,007,101
566,631
262,412,402
1,669,524
1,095,567
1,969,752
22,417,853
2,459,318
2,752,004
5,304,213
59,441,729
1,255,797
3,112,031
14,492,655
851,489
7,853,937
898,321
17,299,431
566,631
262,412,819
2,169,523
1,655,958
1,783,427
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
16,067,319,713
49.5%
9,014,093,915
48.9%
4,335,024,532
52.4%
283,646,838
38.0%
159,348,492
16,928,419
19,915,312
27,176,666
361,777,728
7,479,356
12,336,631
67,143,748
4,965,198
43,492,710
4,791,055
102,581,537
3,472,733
1,574,477,521
10,814,446
7,245,611
10,607,263
62.7%
46.5%
38.3%
40.6%
58.9%
39.6%
64.2%
48.2%
14.0%
73.1%
33.1%
47.4%
26.8%
46.2%
46.4%
62.5%
55.2%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa
(Valores en RD$)
DETALLE
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
01 - DESPACHO DEL MINISTRO
11 - DEFENSA AEREA
11 - DEFENSA NAVAL
11 - DEFENSA TERRESTRE
14 - EDUCACION Y CAPACITACION MILITAR
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
1
19,965,258,131
2,480,842,696
4,094,517,049
2,559,270,894
5,406,155,320
506,628,532
4,917,843,640
1,401,526,226
147,648,325
281,998,706
178,896,414
392,095,402
26,638,421
374,248,957
Cifras Preliminares
56
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
FEBRERO
1,518,092,843
192,180,341
318,714,730
195,475,317
400,928,573
36,545,067
374,248,813
MARZO
1,621,565,409
240,515,587
310,583,203
211,432,657
435,628,762
49,156,383
374,248,818
ABRIL
1,558,100,698
191,816,798
330,547,829
192,488,023
421,798,310
34,856,276
386,593,462
MAYO
1,781,199,218
218,091,225
457,482,731
213,644,612
458,042,695
41,796,805
392,141,148
JUNIO
1,671,400,844
233,070,984
352,328,130
211,983,676
439,577,238
45,181,980
389,258,836
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
9,551,885,238
47.8%
1,223,323,261
49.3%
2,051,655,330
50.1%
1,203,920,700
47.0%
2,548,070,981
47.1%
234,174,933
46.2%
2,290,740,034
46.6%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
1
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
19,965,258,131 1,401,526,226
0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
2,425,941,449
169,900,503
0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
5,355,735,488
389,286,889
0001 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
3,491,761,364
244,039,506
0001 - MINISTERIO DE DEFENSA
5,930,966,764
426,172,905
0002 - ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA
50,419,832
2,808,514
0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G
88,599,183
5,906,941
0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
285,967,186
14,158,500
0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA
436,782,590
25,577,599
0003 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES
- DEL ERD
0003 - FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA
17,878,717
599,600
0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)
165,973,095
12,381,601
0003 - SERVICIOS DE PESCA
44,730,262
3,088,969
0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
57,211,960
3,847,868
0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
313,553,347
21,250,461
0006 - INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
17,897,816
1,103,792
0007 - ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV. GREGORIO
41,856,204
LUPERON'
2,328,829
0008 - CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL
12,998,940
809,418
0009 - INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS
22,162,041
1,728,725
0010 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
24,394,118
1,442,902
0011 - COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS
10,719,805
FF.AA Y P.N. 747,343
0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE
230,253,920
15,437,193
0013 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LAS FFAA
48,822,165
1,916,278
0014 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA
41,065,214
NACIONAL 3,188,914
0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA
48,063,086
3,636,937
0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
42,719,385
2,390,910
0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
50,839,905
3,514,991
0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO 263,740,565
DOMINGO
18,153,313
0021 - COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS 13,377,285
950,155
0022 - COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
14,410,410
1,014,845
0023 - COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
9,697,915
607,861
0024 - COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS
8,829,335
632,728
0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil 56,815,811
(CESAC)
3,316,000
0027 - DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 35,674,481
2,589,990
0028 - INSTITUTO EPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA
27,708,493
1,862,859
0029 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR)
277,690,000
15,132,386
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
57
FEBRERO
1,518,092,843
185,813,530
396,385,861
268,483,317
444,431,326
2,879,715
6,572,834
19,837,332
37,894,978
1,662,998
1,850,867
12,336,435
3,088,953
4,734,473
27,193,204
1,113,889
2,499,585
916,678
1,728,777
1,469,045
747,339
16,141,961
4,425,978
3,260,832
3,629,217
3,016,762
4,989,196
24,923,339
949,525
1,154,845
607,183
703,922
3,316,000
3,089,990
2,650,910
23,592,046
MARZO
1,621,565,409
198,978,909
426,581,349
258,681,919
492,348,158
6,077,175
9,381,819
27,079,470
39,570,341
2,970,239
1,746,497
12,330,942
3,071,929
5,098,067
25,868,541
1,234,148
5,051,069
1,530,763
1,728,650
1,751,045
1,284,849
23,500,249
3,333,049
3,224,874
4,904,078
5,001,818
3,681,050
18,408,388
1,399,899
1,201,815
607,861
710,969
3,316,000
3,823,986
3,680,521
22,404,976
ABRIL
1,558,100,698
183,281,889
417,391,848
280,573,122
463,740,720
2,802,223
6,160,922
20,155,749
35,933,188
1,604,239
1,377,357
14,041,519
3,045,212
4,263,364
26,320,765
1,228,415
2,406,174
919,079
1,776,534
1,438,045
747,175
15,816,187
3,214,361
4,015,182
3,676,557
2,703,086
5,041,410
23,046,309
949,565
1,168,075
607,591
706,055
3,316,000
2,840,000
2,243,248
19,549,532
MAYO
1,781,199,218
202,641,309
453,585,029
406,109,275
494,945,406
2,786,830
6,492,684
24,019,085
37,098,100
1,670,836
1,398,581
14,275,357
4,510,619
4,263,132
21,758,552
1,553,444
2,504,653
1,645,990
1,723,650
2,031,045
866,030
18,477,330
3,259,408
2,976,746
3,636,378
3,907,700
3,761,286
21,137,283
950,155
1,168,095
807,856
707,317
3,316,000
3,183,619
2,705,274
25,325,163
JUNIO
1,671,400,844
200,560,035
433,530,412
302,879,946
490,972,788
3,048,399
8,162,695
21,987,514
34,962,280
2,998,427
1,431,384
14,485,904
3,260,946
4,549,296
25,416,649
1,691,407
5,332,180
948,971
1,858,107
2,223,808
1,201,434
22,734,784
5,621,768
3,481,192
3,649,433
3,954,360
4,646,307
18,297,382
1,449,564
1,168,075
807,811
737,944
3,316,000
2,840,000
3,255,273
33,938,371
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
9,551,885,238
47.8%
1,141,176,175
47.0%
2,516,761,388
47.0%
1,760,767,085
50.4%
2,812,611,304
47.4%
20,402,855
40.5%
42,677,895
48.2%
127,237,650
44.5%
211,036,487
48.3%
10,906,738
8,404,287
47.0%
79,851,759
48.1%
20,066,629
44.9%
26,756,199
46.8%
147,808,172
47.1%
7,925,095
44.3%
20,122,489
48.1%
6,770,900
52.1%
10,544,441
47.6%
10,355,890
42.5%
5,594,171
52.2%
112,107,705
48.7%
21,770,843
44.6%
20,147,739
49.1%
23,132,600
48.1%
20,974,635
49.1%
25,634,240
50.4%
123,966,013
47.0%
6,648,861
49.7%
6,875,752
47.7%
4,046,163
41.7%
4,198,933
47.6%
19,896,000
35.0%
18,367,586
51.5%
16,398,085
59.2%
139,942,474
50.4%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6,781,427,226
0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6,226,924,891
0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
385,010,896
0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
118,231,723
0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
20,105,144
0005 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)
31,154,572
ENERO
FEBRERO
68,713,976
47,836,868
14,929,168
4,401,055
852,406
694,479
446,738,811
410,964,517
26,855,742
6,407,903
1,075,583
1,435,067
MARZO
862,026,127
805,706,491
43,080,061
9,481,565
2,301,361
1,456,650
ABRIL
450,002,179
413,078,111
29,726,582
5,052,742
1,151,368
993,376
MAYO
495,433,445
454,366,687
30,329,620
8,347,741
1,237,066
1,152,331
JUNIO
519,199,134
475,861,681
27,844,980
11,196,716
1,532,601
2,763,157
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,842,113,672
41.9%
2,607,814,354
41.9%
172,766,152
44.9%
44,887,722
38.0%
8,150,383
40.5%
8,495,060
27.3%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Hacienda
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
11,539,218,353
0001 - MINISTERIO DE HACIENDA
8,197,702,612
0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO
198,653,841
0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES
602,121,825
0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
395,351,616
0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA
84,045,460
0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL
146,049,960
0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
361,550,000
0008 - TESORERIA NACIONAL
384,211,760
0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
351,447,993
0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
567,995,591
0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
111,843,844
0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
138,243,851
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
58
ENERO
718,635,624
600,022,286
7,969,043
32,429,906
8,376,094
4,447,446
5,449,508
11,685,681
13,740,431
21,541,898
5,834,279
7,139,051
FEBRERO
808,576,611
645,130,281
12,938,807
35,794,181
19,087,777
4,867,968
6,783,219
5,191,310
25,057,096
15,001,340
23,992,247
7,231,432
7,500,953
MARZO
907,002,712
661,619,178
15,258,977
33,978,736
28,323,099
5,644,063
10,177,151
40,404,396
23,828,180
26,612,387
43,872,957
8,955,081
8,328,506
ABRIL
796,427,844
637,941,865
11,237,047
33,482,779
14,260,565
4,689,748
8,408,222
30,719,302
14,852,399
25,062,273
7,631,961
8,141,684
MAYO
865,227,002
657,493,273
15,998,037
40,754,822
18,453,929
6,321,033
9,983,946
26,840,491
31,172,201
15,377,730
25,034,209
7,953,723
9,843,608
JUNIO
979,072,570
739,013,697
12,113,645
43,869,288
28,718,523
4,966,939
10,855,124
19,165,710
31,480,498
20,667,320
52,952,056
7,120,853
8,148,917
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
5,074,942,362
44.0%
3,941,220,580
48.1%
75,515,556
38.0%
220,309,711
36.6%
117,219,988
29.6%
30,937,197
36.8%
51,657,169
35.4%
91,601,906
25.3%
153,942,959
40.1%
106,251,608
30.2%
192,455,640
33.9%
44,727,329
40.0%
49,102,720
35.5%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
119,363,225,100
0001 - MINISTERIO DE EDUCACION
115,815,424,571
0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)
0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA
303,657,744
0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
187,714,023
0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
83,463,794
0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL
1,815,793,344
0008 - INTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA
1,157,171,624
0009 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)-
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
5,603,164,962
5,585,125,365
4,459,561
2,334,554
11,245,482
-
10,358,410,575
10,284,547,816
4,813,226
2,334,554
66,640,310
74,669
-
9,937,624,768
9,761,804,889
13,023,831
7,398,485
3,456,115
112,663,475
37,649,734
1,628,239
10,494,979,455
10,334,363,147
6,610,869
7,063,665
7,698,574
6,863,676
73,009,746
30,428,667
28,941,111
9,985,545,656
9,688,566,401
13,026,537
6,545,106
7,535,994
7,340,185
144,254,991
86,740,960
31,535,482
10,074,540,106
9,762,162,305
12,076,777
17,668,863
8,330,110
4,832,700
136,736,352
77,088,580
55,644,419
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
56,454,265,522
47.3%
55,416,569,923
47.8%
31,714,182
44,301,465
14.6%
40,235,950
21.4%
27,161,783
32.5%
544,550,357
30.0%
231,982,611
20.0%
117,749,252
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
60,948,564,147
0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
31,632,218,372
0002 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
379,642,509
0003 - VICEMINISTERIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION
19,969,520
0004 - VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
1,914,908,536
0005 - DIREC. DE DESARROLLO Y FORT. DE LOS SERV. REG. DE SALUD
18,513,815,102
0006 - Servicios Regionales de Salud
29,081,370
0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA
430,518,073
0008 - Servicio Regional de salud Metropolitano
549,757,310
0009 - Servicio Regional de salud Valdesia
91,615,254
0010 - Servicio Regional de salud Norcentral
274,480,007
0011 - Servicio Regional de salud Nordeste
83,830,705
0012 - Servicio Regional de salud Enriquillo
53,861,859
0013 - Servicio Regional de salud Este
83,076,313
0014 - Servicio Regional de salud el Valle
88,063,344
0015 - Servicio Regional de salud Cibao Occidental
55,539,248
0016 - Servicio Regional de salud Cibao Central
83,229,996
0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
3,912,346,682
0018 - Direccion General de Salud Ambiental
16,539,200
0019 - HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
297,971,271
0020 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO PROF. JUAN BOSCH
257,101,067
0021 - CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)217,518,082
0022 - HOSPITAL GENERAL DR. NEY ARIAS LORA
410,614,828
0023 - HOSPITAL PEDIATRICO HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD
300,000,000
0024 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL REYNALDO ALMANZAR, CIUDAD DE LA300,000,000
SALUD
0025 59
- HOSPITAL GENERAL DR. NELSON ASTACIO, CIUDAD DE LA SALUD
133,997,707
0026 - HOSPITAL ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVARES
250,000,000
0027 - HOSPITAL GENERAL MARCELINO VELEZ
568,867,792
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ENERO
2,931,675,778
1,410,841,727
4,503,785
14,102,870
1,371,616,030
5,010,265
32,531,545
338,512
18,041,067
15,853,254
31,460,360
23,029,719
4,346,644
-
FEBRERO
4,774,558,638
2,954,654,137
4,503,785
42,430,119
1,414,630,064
5,954,585
71,577,845
10,446
45,906,907
331,551
16,336,037
31,493,204
46,625,248
22,785,720
32,878,941
84,440,050
MARZO
4,436,290,231
2,350,775,298
22,537,764
38,219
142,064,308
1,387,081,327
2,670,675
6,802,926
45,777,187
9,109,477
26,250,088
8,585,626
5,114,398
8,308,935
7,975,254
5,420,049
7,993,537
184,922,535
19,691
22,909,245
36,911,624
16,201,051
31,492,837
22,695,419
23,018,887
19,337,793
42,276,081
ABRIL
4,625,450,695
2,509,920,694
21,402,829
125,996,841
1,381,716,500
2,139,999
5,932,026
23,813,805
5,608,208
24,843,728
8,301,525
5,109,925
6,076,740
7,937,017
5,286,790
7,824,648
287,918,032
23,001,575
18,194,992
16,064,751
31,974,950
22,057,484
23,020,566
19,268,868
42,038,203
MAYO
4,474,598,389
2,256,963,911
22,014,305
100,845
35,472,755
1,499,165,584
2,196,195
7,495,264
44,621,204
9,107,958
8,106,805
8,200,791
4,897,677
6,752,294
7,544,590
5,286,061
5,604,012
353,668,968
577,591
23,004,690
18,187,698
16,050,651
31,973,833
23,349,072
23,059,521
19,179,086
42,017,030
JUNIO
4,785,001,454
2,511,072,801
19,365,144
165,330,904
1,361,333,275
2,481,136
9,204,625
34,174,172
8,865,881
23,594,943
7,914,037
5,109,814
6,839,800
8,142,910
5,021,087
7,756,658
409,140,227
22,995,694
19,050,453
16,120,660
31,973,853
23,531,021
23,054,336
18,852,012
44,076,014
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
26,027,575,186
42.7%
13,994,228,568
44.2%
94,327,612
24.8%
139,064
0.7%
525,397,796
27.4%
8,415,542,779
45.5%
9,488,004
32.6%
40,399,691
9.4%
148,386,368
27.0%
32,691,524
35.7%
82,795,565
30.2%
33,001,979
39.4%
20,231,815
37.6%
27,977,769
33.7%
31,599,771
35.9%
21,013,987
37.8%
29,178,855
35.1%
1,339,759,151
34.2%
946,239
5.7%
137,818,111
46.3%
110,717,386
43.1%
96,626,404
44.4%
190,369,037
46.4%
138,258,244
46.1%
137,968,749
46.0%
0.0%
113,863,344
45.5%
254,847,378
44.8%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
(Valores en RD$)
DETALLE
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION
0001 - MINISTERIO DE DEPORTES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
2,251,903,309
2,251,903,309
ENERO
FEBRERO
70,347,151
70,347,151
148,738,426
148,738,426
MARZO
224,950,749
224,950,749
ABRIL
118,281,607
118,281,607
MAYO
145,501,747
145,501,747
JUNIO
231,999,221
231,999,221
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
939,818,901
41.7%
939,818,901
41.7%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Trabajo
(Valores en RD$)
DETALLE
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
0001 - MINISTERIO DE TRABAJO
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
1,948,278,352
1,948,278,352
ENERO
131,810,254
131,810,254
FEBRERO
157,753,700
157,753,700
MARZO
154,517,966
154,517,966
ABRIL
142,093,108
142,093,108
MAYO
179,750,050
179,750,050
JUNIO
143,049,638
143,049,638
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
908,974,716
46.7%
908,974,716
46.7%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura
(Valores en RD$)
DETALLE
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
0001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
0003 - OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS
0004 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Y FORESTAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
8,085,191,235
7,735,054,777
258,916,428
35,314,188
484,348,423
469,789,561
12,572,975
56,747
571,759,112
553,299,809
14,431,660
1,624,294
860,326,135
837,002,600
19,085,814
944,489
536,071,521
518,602,195
13,473,521
1,181,137
845,110,657
822,951,055
18,487,960
1,026,780
665,375,117
643,937,970
16,768,655
1,001,948
55,905,842
1,929,139
2,403,348
3,293,232
2,814,668
2,644,862
3,666,544
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
60
ENERO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
3,962,990,966
49.0%
3,845,583,190
49.7%
94,820,586
36.6%
5,835,396
16.5%
16,751,794
30.0%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y
AVENIDAS DE CIRCUNV.
0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
0004 - OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
0005 - OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD
DE INFRAESTRUCTURA
0007 - FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE TERRESTRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
9,627,796,219
38.7%
6,371,801,824
33.9%
1
24,891,450,720
18,813,648,010
475,468,880
293,023,223
1,824,923,305
1,598,649,065
1,843,137,913
1,606,712,744
1,923,330,827
1,026,632,712
2,198,746,890
1,308,135,606
1,362,188,404
538,648,473
105,245,209
3,989,064,293
1,661,482,742
214,892,966
3,711,725
80,428,120
77,920,485
14,204,660
7,721,404
78,205,744
113,048,663
18,881,246
15,132,811
75,310,251
119,942,536
17,551,481
6,707,254
780,148,182
86,057,742
16,361,883
11,552,174
742,949,494
109,334,834
19,259,598
13,180,562
520,831,115
262,070,285
19,149,446
58,005,930
2,277,872,905
768,374,544
105,408,314
55.1%
57.1%
46.2%
49.1%
33,117,500
74,000,000
1,770,824
4,409,844
3,052,293
5,364,889
2,669,114
5,818,977
2,519,671
4,903,384
2,589,719
4,925,465
2,530,621
5,777,901
15,132,242
31,200,460
45.7%
42.2%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Industria y Comercio
(Valores en RD$)
DETALLE
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0006 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO
0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
3,375,675,184
3,244,055,066
45,910,859
85,709,259
ENERO
178,558,719
171,635,406
2,132,022
4,791,291
FEBRERO
226,010,194
217,871,039
2,184,550
5,954,606
MARZO
370,026,526
357,475,069
2,374,840
10,176,617
ABRIL
219,781,818
207,624,949
2,159,050
9,997,819
MAYO
405,088,258
395,351,247
3,103,930
6,633,081
JUNIO
241,876,169
232,422,405
3,270,262
6,183,501
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,641,341,684
48.6%
1,582,380,115
48.8%
15,224,654
33.2%
43,736,915
51.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Turismo
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0213 - MINISTERIO DE TURISMO
4,213,226,385
0001 - MINISTERIO DE TURISMO
4,213,226,385
0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
Cifras Preliminares
61
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ENERO
112,626,671
112,626,671
-
FEBRERO
410,435,116
268,483,520
141,951,596
MARZO
334,756,679
163,211,190
171,545,489
ABRIL
274,347,813
168,016,585
106,331,228
MAYO
270,249,884
162,926,822
107,323,062
JUNIO
462,148,874
201,064,755
261,084,119
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,864,565,038
44.3%
1,076,329,543
25.5%
788,235,494
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Procuraduría General de la República
(Valores en RD$)
DETALLE
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
0001 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
3,821,209,703
3,821,209,703
ENERO
326,681,453
326,681,453
FEBRERO
341,468,567
341,468,567
MARZO
356,795,379
356,795,379
ABRIL
344,599,875
344,599,875
MAYO
348,398,318
348,398,318
JUNIO
358,529,306
358,529,306
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,076,472,897
54.3%
2,076,472,897
54.3%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Mujer
(Valores en RD$)
DETALLE
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
0001 - MINISTERIO DE LA MUJER
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
505,441,527
505,441,527
ENERO
17,968,383
17,968,383
FEBRERO
9,000,605
9,000,605
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
57,427,858
57,427,858
25,333,203
25,333,203
37,292,283
37,292,283
29,920,286
29,920,286
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
176,942,618
35.0%
176,942,618
35.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura
(Valores en RD$)
DETALLE
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
0001 - MINISTERIO DE CULTURA
0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
1,930,460,504
1,790,460,504
20,000,000
120,000,000
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
62
ENERO
FEBRERO
94,297,310
92,396,419
1,900,891
133,393,066
111,361,713
7,331,209
14,700,145
MARZO
140,563,559
127,804,369
3,712,827
9,046,363
ABRIL
132,999,964
120,990,795
3,837,271
8,171,898
MAYO
162,844,165
146,929,061
7,010,636
8,904,468
JUNIO
139,333,696
125,755,711
3,876,604
9,701,380
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
803,431,759
41.6%
725,238,067
40.5%
25,768,547
128.8%
52,425,145
43.7%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Juventud
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
1
408,363,437
408,363,437
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
ENERO
23,360,384
23,360,384
FEBRERO
32,325,413
32,325,413
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
43,110,082
43,110,082
28,115,230
28,115,230
29,155,513
29,155,513
37,632,974
37,632,974
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
193,699,596
47.4%
193,699,596
47.4%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0003 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL
1
5,961,145,723
5,897,810,977
63,334,746
ENERO
219,282,191
215,215,347
4,066,844
FEBRERO
286,615,178
282,559,612
4,055,566
MARZO
422,837,569
416,469,525
6,368,044
ABRIL
253,808,571
249,409,588
4,398,983
MAYO
380,229,364
375,806,365
4,422,999
JUNIO
283,511,190
279,073,546
4,437,643
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,846,284,062
31.0%
1,818,533,983
30.8%
27,750,079
43.8%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y
TECNOLOGIA
0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y
TECNOLOGIA
0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
0003 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO
10,992,503,112
609,961,534
903,924,506
870,426,948
984,487,759
974,733,850
958,038,808
5,301,573,405
48.2%
10,299,492,217
596,508,644
853,695,883
830,833,047
945,268,292
931,483,762
914,960,251
5,072,749,879
49.3%
193,010,895
500,000,000
13,452,890
-
14,102,441
36,126,182
13,818,982
25,774,919
14,218,171
25,001,296
13,841,328
29,408,760
13,712,491
29,366,065
83,146,304
145,677,222
43.1%
29.1%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
63
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
3,016,623,037
80,267,648
136,432,546
134,974,261
117,750,868
132,537,731
146,892,832
748,855,886
24.8%
762,774,813
10,879,271
39,333,455
35,154,304
28,511,593
30,257,119
35,044,509
179,180,250
23.5%
329,928,916
208,029,876
178,630,620
19,232,854
7,573,683
3,174,115
27,191,111
10,525,368
4,440,005
28,054,191
11,148,221
5,164,252
23,543,342
9,585,750
6,651,860
26,568,941
13,002,598
8,389,214
33,584,722
13,852,415
6,364,950
158,175,161
65,688,035
34,184,396
47.9%
31.6%
19.1%
903,182,535
12,042,485
15,437,497
14,307,882
13,530,223
13,291,068
13,405,028
82,014,184
9.1%
67,317,054
3,737,307
3,850,646
3,757,778
3,902,043
3,747,386
4,657,868
23,653,027
35.1%
71,719,023
3,477,080
4,543,351
4,424,383
5,044,839
6,871,453
4,988,704
29,349,810
40.9%
344,374,820
64,185,976
16,857,570
3,293,284
19,861,429
3,069,715
19,832,759
4,454,066
18,968,124
2,797,107
20,973,138
2,998,465
23,094,414
5,524,046
119,587,433
22,136,684
34.7%
34.5%
1
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y
DESARROLLO
0001 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y
DESARROLLO
0002 - VICEMINISTERIO TECNICA Y ADMINISTRATIVA (SSETA)
0003 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION
0004 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
0005 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION
MULTILATERAL
0006 - COORDINACION DE LA COOPERACION
INTERNACIONAL
0007 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO TERRITORIAL
0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS
0013 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL
0015 - COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y
SEGURIDAD PORTUARIAS
0016 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y
TECNOLOGIA
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
53,305,000
-
3,220,993
5,864,518
2,785,108
3,839,535
3,956,979
19,667,133
36.9%
33,174,404
-
4,958,975
2,811,907
2,430,880
2,598,814
2,419,196
15,219,773
45.9%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Administración Pública
(Valores en RD$)
DETALLE
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
724,099,357
645,836,357
78,263,000
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
64
ENERO
19,723,401
19,723,401
-
FEBRERO
65,265,944
57,716,665
7,549,279
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
41,377,915
36,570,927
4,806,987
66,328,610
62,313,330
4,015,280
38,449,788
31,820,159
6,629,630
41,039,454
35,043,002
5,996,452
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
272,185,113
37.6%
243,187,485
37.7%
28,997,628
37.1%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Energía y Minas
(Valores en RD$)
DETALLE
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA
0003 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
836,041,785
631,098,756
172,956,079
31,986,950
ENERO
56,579,010
45,820,034
8,739,056
2,019,920
FEBRERO
66,305,826
52,422,699
11,314,541
2,568,586
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
73,011,026
61,797,997
9,150,862
2,062,167
73,729,764
62,944,935
8,289,864
2,494,966
67,606,234
41,153,883
23,756,545
2,695,806
57,113,087
43,443,493
10,577,409
3,092,185
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
394,344,947
47.2%
307,583,040
48.7%
71,828,277
41.5%
14,933,629
46.7%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Poder Judicial
(Valores en RD$)
DETALLE
0301 - PODER JUDICIAL
0001 - CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
5,322,202,828
5,322,202,828
ENERO
443,516,889
443,516,889
FEBRERO
443,516,889
443,516,889
MARZO
443,516,889
443,516,889
ABRIL
443,516,889
443,516,889
MAYO
443,516,889
443,516,889
JUNIO
443,516,889
443,516,889
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,661,101,334
50.0%
2,661,101,334
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Junta Central Electoral
(Valores en RD$)
DETALLE
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0001 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
3,955,938,460
3,955,938,460
ENERO
297,086,957
297,086,957
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
65
FEBRERO
537,086,957
537,086,957
MARZO
317,086,957
317,086,957
ABRIL
387,086,957
387,086,957
MAYO
777,981,957
777,981,957
JUNIO
387,086,957
387,086,957
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,703,416,742
68.3%
2,703,416,742
68.3%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Cámara de Cuentas
(Valores en RD$)
DETALLE
0402 - CÁMARA DE CUENTAS
0001 - CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
596,248,087
596,248,087
ENERO
FEBRERO
49,687,337
49,687,337
49,687,337
49,687,337
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
49,687,337
49,687,337
49,687,334
49,687,334
49,687,334
49,687,334
49,687,334
49,687,334
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
298,124,014
50.0%
298,124,014
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Tribunal Constitucional
(Valores en RD$)
DETALLE
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
0001 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
851,333,000
851,333,000
ENERO
FEBRERO
70,775,242
70,775,242
70,825,242
70,825,242
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
70,800,242
70,800,242
70,800,242
70,800,242
70,800,242
70,800,242
70,800,242
70,800,242
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
424,801,452
49.9%
424,801,452
49.9%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Defensor del Pueblo
(Valores en RD$)
DETALLE
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
0001 - DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
150,000,000
150,000,000
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
66
ENERO
12,500,000
12,500,000
FEBRERO
12,500,000
12,500,000
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
75,000,000
50.0%
75,000,000
50.0%
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras del Tribunal Superior Electoral
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
1
350,000,000
350,000,000
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
0001 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE
ENERO
29,166,662
29,166,662
FEBRERO
29,166,662
29,166,662
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
174,999,972
50.0%
174,999,972
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros
(Valores en RD$)
DETALLE
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
0001 - MINISTERIO DE HACIENDA (DEUDA PUBLICA)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
1
87,717,019,279
87,717,019,279
7,716,422,584
7,716,422,584
FEBRERO
2,039,512,140
2,039,512,140
MARZO
8,924,486,483
8,924,486,483
ABRIL
7,290,214,355
7,290,214,355
MAYO
JUNIO
3,103,223,979
3,103,223,979
11,779,686,116
11,779,686,116
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
40,853,545,657
46.6%
40,853,545,657
46.6%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Unidades Ejecutoras de la Administración de Obligaciones del Tesoro.
(Valores en RD$)
DETALLE
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
0001 - MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
54,492,455,371
54,492,455,371
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
67
ENERO
900,487,614
900,487,614
FEBRERO
1,039,283,874
1,039,283,874
MARZO
6,920,508,111
6,920,508,111
ABRIL
3,302,953,353
3,302,953,353
MAYO
JUNIO
3,323,805,402
3,323,805,402
11,280,005,146
11,280,005,146
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
26,767,043,499
49.1%
26,767,043,499
49.1%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Senado de la República
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DEL SENADO NACIONAL
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
1
1,925,779,124
1,613,307,124
312,472,000
ENERO
FEBRERO
MARZO
160,481,596
134,442,262
26,039,334
160,481,596
134,442,262
26,039,334
160,481,591
134,442,259
26,039,332
ABRIL
160,481,595
134,442,262
26,039,333
MAYO
160,481,595
134,442,262
26,039,333
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
160,481,595
962,889,568
50.0%
134,442,264
806,653,571
50.0%
26,039,331
156,235,997
50.0%
JUNIO
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Cámara de Diputados
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
1
3,820,699,046
3,032,251,949
788,447,097
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS
11 - ELABORACION Y APROBACION DE LEYES A NIVEL DE DIPUTADOS
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
318,079,834
252,375,909
65,703,925
318,079,834
252,375,909
65,703,925
318,079,834
252,375,909
65,703,925
ABRIL
318,079,828
252,375,903
65,703,925
MAYO
318,079,829
252,375,904
65,703,925
JUNIO
318,079,829
252,375,904
65,703,925
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
1,908,478,988
1,514,255,440
394,223,548
(2/1)
50.0%
49.9%
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Presidencia de la República
(Valores en RD$)
DETALLE
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - CONTROL FISCAL
11 - FONDOS A CARGO DEL PODER EJECUTIVO
11 - PROTECCION SOCIAL
11 - SERVICIO DE COMUNICACION Y ANALISIS ESTRATEGICO
12 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS
12 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS
15 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
15 - CONTROL Y COMBATE DE DROGA Y LAVADO DE ACTIVOS
16 - ATENCION DE EMERGENCIAS
18 - COORDINACION Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
19 - PROMOCION E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO
20 - PROMOCION Y FOMENTO DE LA ETICA EN EL SECTOR PUBLICO
21 - DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
68
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
46,123,504,569
820,002,950
5,191,036,287
1,333,620,728
5,516,981,293
5,724,302,907
451,857,249
449,115,562
2,400,000,000
4,050,884,438
233,781,426
82,151,022
75,550,671
243,479,650
109,502,830
1,400,000,000
17,069,949,273
971,288,283
ENERO
1,930,022,662
10,985,483
192,458,988
66,728,830
142,740,487
17,113,461
17,162,455
17,040,442
3,087,465
2,517,648
12,428,980
5,188,786
6,071,265
1,361,326,736
75,171,636
FEBRERO
3,672,237,165
25,952,332
409,060,560
69,966,658
548,546,030
370,999,702
27,753,653
23,482,951
341,230,178
17,257,124
4,301,479
5,586,722
14,327,124
4,976,968
162,329,781
1,565,658,063
80,807,843
MARZO
3,465,228,504
15,529,584
720,055,318
76,609,469
222,054,944
399,231,280
36,117,676
22,998,604
184,778,107
17,594,918
9,926,239
8,142,926
14,863,142
6,280,936
260,523,127
1,392,575,929
77,946,306
ABRIL
3,422,518,262
15,065,053
561,090,385
67,870,180
339,685,553
465,933,257
44,763,981
22,809,326
313,101,567
17,449,037
5,325,753
5,234,925
11,206,863
5,471,434
171,695,846
1,297,877,697
77,937,405
MAYO
3,386,701,857
29,392,944
589,710,079
133,308,989
202,004,657
280,270,348
26,642,338
32,566,874
285,380,169
17,370,148
7,801,964
8,458,547
13,100,499
6,675,588
236,312,205
1,439,726,986
77,979,523
JUNIO
4,256,810,519
33,074,581
601,689,253
80,146,044
280,110,595
453,223,817
38,552,754
29,989,097
843,187,644
17,615,208
5,005,339
6,095,869
20,424,003
6,060,997
230,654,044
1,532,908,508
78,072,766
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
20,133,518,969
129,999,976
3,074,064,584
494,630,170
1,592,401,779
2,112,398,891
190,943,863
149,009,306
1,967,677,664
104,326,876
35,448,238
36,036,637
86,350,611
34,654,709
1,067,586,267
8,590,073,919
467,915,478
(2/1)
43.7%
15.9%
59.2%
37.1%
28.9%
36.9%
42.3%
0.0%
6.2%
48.6%
44.6%
43.2%
47.7%
35.5%
31.6%
76.3%
50.3%
48.2%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Interior y Polícia
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - COORDINACION Y APLICACION DE PLANES DE SEGURIDAD
11 - SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PUBLICO
12 - SERVICIOS Y CONTROL DE MIGRACION
13 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMERGENCIA DE CARACTER CIVIL
14 - SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADM.DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
1
32,451,579,499
417,134,753
942,289,316
9,219,374,300
797,789,941
2,400,897,590
18,896,674
49,113,594
585,902,795
42,669,901
2,706,558,099
26,817,042
56,403,814
841,833,320
53,628,481
2,778,748,668
23,794,930
64,896,773
889,694,371
52,241,485
2,525,533,248
32,020,578
52,728,407
668,561,350
44,304,506
2,675,924,723
27,074,560
52,118,938
803,682,428
57,384,467
2,979,657,384
31,416,393
53,444,899
1,104,826,616
53,333,309
2
16,067,319,713
160,020,177
328,706,425
4,894,500,880
303,562,150
(2/1)
49.5%
38.4%
34.9%
53.1%
38.1%
179,499,664
1,952,975
9,929,176
19,166,614
11,278,529
11,495,517
13,644,439
67,467,251
37.6%
442,234,019
3,458,071,989
16,995,185,517
20,965,442
266,984,997
1,414,411,213
36,550,505
266,984,548
1,414,411,213
47,568,396
266,974,885
1,414,411,213
35,253,767
266,974,898
1,414,411,213
42,783,141
266,974,459
1,414,411,213
41,555,639
267,024,876
1,414,411,213
224,676,891
1,601,918,661
8,486,467,278
50.8%
46.3%
49.9%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Defensa
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
1
19,965,258,131
2,480,842,696
4,094,517,049
2,559,270,894
5,406,155,320
506,628,532
4,917,843,640
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
01 - DESPACHO DEL MINISTRO
11 - DEFENSA AEREA
11 - DEFENSA NAVAL
11 - DEFENSA TERRESTRE
14 - EDUCACION Y CAPACITACION MILITAR
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ENERO
FEBRERO
1,401,526,226
147,648,325
281,998,706
178,896,414
392,095,402
26,638,421
374,248,957
1,518,092,843
192,180,341
318,714,730
195,475,317
400,928,573
36,545,067
374,248,813
MARZO
1,621,565,409
240,515,587
310,583,203
211,432,657
435,628,762
49,156,383
374,248,818
ABRIL
1,558,100,698
191,816,798
330,547,829
192,488,023
421,798,310
34,856,276
386,593,462
MAYO
1,781,199,218
218,091,225
457,482,731
213,644,612
458,042,695
41,796,805
392,141,148
JUNIO
1,671,400,844
233,070,984
352,328,130
211,983,676
439,577,238
45,181,980
389,258,836
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
9,551,885,238
1,223,323,261
2,051,655,330
1,203,920,700
2,548,070,981
234,174,933
2,290,740,034
(2/1)
47.8%
49.3%
50.1%
47.0%
47.1%
46.2%
46.6%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Valores en RD$)
DETALLE
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
70
11 - APLICACION
DE LA POLITICA EXTERIOR Y COMERCIAL DEL PAIS
12 - EXPEDICION, RENOVACION Y CONTROL DE PASAPORTES
13 - FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
6,781,427,226
1,119,422,715
5,118,761,892
425,010,896
118,231,723
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ENERO
FEBRERO
MARZO
68,713,976
46,664,358
2,719,395
14,929,168
4,401,055
446,738,811
69,504,353
343,970,814
26,855,742
6,407,903
862,026,127
110,968,979
698,495,523
43,080,061
9,481,565
ABRIL
450,002,179
60,831,796
354,391,059
29,726,582
5,052,742
MAYO
495,433,445
88,687,421
368,068,663
30,329,620
8,347,741
JUNIO
519,199,134
105,125,624
375,031,814
27,844,980
11,196,716
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
2,842,113,672
481,782,530
2,142,677,268
172,766,152
44,887,722
(2/1)
41.9%
43.0%
41.9%
40.6%
38.0%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Hacienda
(Valores en RD$)
DETALLE
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
11 - ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES DEL TESORO
12 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INMUEBLES
13 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES
14 - ADMINISTRACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS
15 - FORMULACION DE POLITICAS TRIB. Y GESTION DE
EXONERACIONES
16 - CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL
17 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
18 - ADMINISTRACION DE CREDITO PUBLICO
19 - MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
20 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
21 - ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
1
11,539,218,353
1,144,387,717
384,211,760
198,653,841
602,121,825
395,351,616
718,635,624
52,354,537
11,685,681
7,969,043
32,429,906
8,376,094
808,576,611
64,289,047
25,057,096
12,938,807
35,794,181
19,087,777
907,002,712
81,562,068
23,828,180
15,258,977
33,978,736
28,323,099
796,427,844
66,992,170
30,719,302
11,237,047
33,482,779
14,260,565
865,227,002
83,275,273
31,172,201
15,998,037
40,754,822
18,453,929
979,072,570
70,095,697
31,480,498
12,113,645
43,869,288
28,718,523
2
5,074,942,362
418,568,793
153,942,959
75,515,556
220,309,711
117,219,988
(2/1)
44.0%
36.6%
40.1%
38.0%
36.6%
29.6%
84,045,460
4,447,446
4,867,968
5,644,063
4,689,748
6,321,033
4,966,939
30,937,197
36.8%
146,049,960
351,447,993
111,843,844
361,550,000
567,995,591
138,243,851
264,760,000
6,788,554,895
5,449,508
13,740,431
5,834,279
21,541,898
7,139,051
547,667,749
6,783,219
15,001,340
7,231,432
5,191,310
23,992,247
7,500,953
722,983
580,118,251
10,177,151
26,612,387
8,955,081
40,404,396
43,872,957
8,328,506
11,164,110
568,893,000
8,408,222
14,852,399
7,631,961
25,062,273
8,141,684
2,056,695
568,893,000
9,983,946
15,377,730
7,953,723
26,840,491
25,034,209
9,843,608
325,000
573,893,000
10,855,124
20,667,320
7,120,853
19,165,710
52,952,056
8,148,917
25,000
668,893,000
51,657,169
106,251,608
44,727,329
91,601,906
192,455,640
49,102,720
14,293,787
3,508,358,000
35.4%
30.2%
40.0%
25.3%
33.9%
35.5%
5.4%
51.7%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Educación
(Valores en RD$)
DETALLE
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
02 - PROYECTOS CENTRALES
11 - SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS
12 - SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
13 - SERVICIOS DE EDUCACION BASICA
14 - SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA
15 - SERVICIOS DE EDUCACION ADULTOS
17 - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE
PLANTELES ESCOLARES
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTICOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
119,363,225,100
6,768,584,172
1,000,000,000
8,633,003,434
2,964,366,632
37,199,428,502
14,463,672,612
6,169,534,374
5,603,164,962
618,593,512
61,618,034
32,547,204
2,764,560,966
886,416,465
310,260,921
10,358,410,575
861,404,107
138,997,894
136,276,300
70,086,279
3,819,293,249
1,050,387,702
348,156,593
9,937,624,768
980,887,383
156,482,772
362,565,693
138,231,241
3,378,225,398
1,470,178,761
373,734,691
10,494,979,455
967,245,786
67,721,551
169,800,837
77,501,633
3,422,141,047
1,342,347,426
475,971,806
9,985,545,656
942,951,901
46,933,400
381,871,074
92,058,310
3,309,011,306
1,430,868,615
322,200,049
10,074,540,106
808,990,714
137,998,133
568,778,756
120,268,281
3,033,550,833
1,558,528,148
423,094,367
2
56,454,265,522
5,180,073,403
548,133,751
1,680,910,695
530,692,948
19,726,782,799
7,738,727,118
2,253,418,427
(2/1)
47.3%
76.5%
54.8%
19.5%
17.9%
53.0%
53.5%
36.5%
23,414,456,215
7,545,985,391
574,844,077
354,323,781
1,447,093,062
619,349,760
1,632,599,566
511,036,449
2,572,940,464
471,339,124
2,019,421,845
512,259,372
2,014,026,926
481,334,166
10,260,925,940
2,949,642,652
43.8%
39.1%
1,867,365,628
933,682,814
927,969,782
927,969,783
927,969,783
5,584,957,790
49.8%
11,204,193,768
Cifras Preliminares
71
ENERO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
-
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - RECTORIA, DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD
13 - SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA
14 - ATENCION A LA SALUD DE LAS PERSONAS
15 - ASISTENCIA SOCIAL
16 - ATENCION ENFERMEDADES CATASTROFICAS
17 - CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES
18 - PROVISION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS SANITARIOS Y
REACTIVOS DE LABORATORIO
19 - SERVICIOS MEDICOS HOSPITALES AUTOGESTIONABLES
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS,PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
1
60,948,564,147
9,289,268,088
2,931,675,778
470,255,636
4,774,558,638
622,680,796
4,436,290,231
552,142,306
4,625,450,695
542,537,365
4,474,598,389
547,620,429
4,785,001,454
558,688,852
2
26,027,575,186
3,293,925,385
(2/1)
42.7%
35.5%
399,612,029
2,441,551,109
19,962,753,070
275,242,958
1,486,693,976
20,674,000
4,503,785
19,113,135
1,371,616,030
96,947,689
338,512
4,503,785
48,384,703
1,414,630,064
999,535
12,788,210
10,446
22,575,983
148,867,234
1,599,577,370
63,274,888
19,691
21,402,829
131,928,867
1,478,658,884
15,498,170
278,927,634
-
22,115,149
42,968,019
1,601,483,171
2,585,024
624,017
577,591
19,365,144
174,535,529
1,471,233,713
9,989,836
84,038
-
94,466,676
565,797,487
8,937,199,232
92,347,454
389,371,587
946,239
23.6%
23.2%
44.8%
33.6%
26.2%
4.6%
3,912,346,682
2,736,070,747
1,655,979,844
32,531,545
92,731,044
59,261,388
71,577,845
280,797,657
135,932,448
184,922,535
214,842,937
97,534,840
287,918,032
195,621,389
97,823,398
353,668,968
196,821,580
96,111,930
409,140,227
199,654,042
99,735,929
1,339,759,151
1,180,468,650
586,399,932
34.2%
43.1%
35.4%
18,768,371,644
784,377,013
2,182,253,148
1,552,532,448
1,575,134,127
1,610,022,510
1,842,574,146
9,546,893,393
50.9%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,251,903,309
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
605,375,638
14 - CONSTRUCCION, REPARACION Y MANT. DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
306,543,021
16 - APOYO Y SUPERVICION AL DEPORTE FEDERADO Y ALTO
RENDIMIENTO
337,463,308
17 - FORMACION, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
DEPORTIVA
217,995,917
18 - APOYO AL DEPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO
60,598,347
19 - FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE TIEMPO
LIBRE
113,521,735
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
610,405,343
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
72
ENERO
FEBRERO
MARZO
70,347,151
67,636,882
148,738,426
56,909,409
224,950,749
76,925,523
118,281,607
57,379,916
145,501,747
65,318,795
231,999,221
68,039,877
2
939,818,901
392,210,403
(2/1)
41.7%
64.8%
2,474,173
15,875,155
1,844,532
9,607,604
28,902,808
58,704,271
19.2%
20,424,846
38,495,536
16,327,254
16,301,597
43,343,746
137,603,247
40.8%
-
3,534,837
665,862
7,163,442
821,331
3,627,963
798,263
5,601,150
821,331
11,562,747
10,282,962
31,490,140
13,389,749
14.4%
22.1%
-
1,298,358
63,430,941
8,943,028
76,726,734
1,319,470
36,984,208
3,876,063
43,975,207
4,587,739
65,279,343
20,024,658
286,396,433
17.6%
46.9%
2,710,268
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Trabajo
(Valores en RD$)
DETALLE
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - FOMENTO DEL EMPLEO
12 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES
13 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION.
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
1,948,278,352
369,509,996
98,805,673
211,572,062
8,612,048
284,711,570
975,067,003
-
ENERO
FEBRERO
MARZO
131,810,254
16,809,336
2,977,457
18,293,084
18,874,133
74,856,244
-
157,753,700
26,996,787
3,283,519
18,359,766
18,444,133
90,669,494
-
154,517,966
31,757,877
3,274,791
18,513,659
476,636
19,282,133
81,212,869
-
ABRIL
142,093,108
19,447,073
3,289,382
19,512,791
476,636
18,586,799
80,780,427
-
MAYO
179,750,050
21,750,857
3,341,454
19,783,529
516,983
21,576,799
112,780,427
-
JUNIO
143,049,638
19,080,577
3,292,702
19,038,972
516,983
18,905,131
82,215,273
-
EJECUCIÓN ENERO % EJECUCIÓN
JUNIO 2015
2
908,974,716
135,842,507
19,459,306
113,501,801
1,987,239
115,669,128
522,514,734
-
(2/1)
46.7%
36.8%
19.7%
53.6%
23.1%
40.6%
53.6%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Agricultura
(Valores en RD$)
DETALLE
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA
12 - ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
13 - SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO
PECUARIO
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS.
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
8,085,191,235.00
1,217,136,497.00
2,039,400,122.00
227,379,245.00
484,348,423.24
60,774,580.19
83,949,233.92
10,384,950.54
571,759,111.71
80,231,385.78
91,468,636.30
11,109,000.03
860,326,135.27
73,622,760.14
222,411,518.73
11,873,277.17
536,071,521.05
80,464,546.22
83,868,501.38
11,366,340.20
845,110,657.35
72,097,462.89
190,372,154.49
11,252,042.21
665,375,117.34
77,664,165.40
194,917,979.10
12,201,318.17
2
3,962,990,965.96
444,854,900.62
866,988,023.92
68,186,928.32
(2/1)
49.0%
36.5%
42.5%
30.0%
258,916,428.00
710,311,384.00
12,572,975.16
50,307,777.62
14,431,660.48
55,960,561.29
19,085,813.58
60,666,553.82
13,473,521.36
50,456,708.00
18,487,959.87
75,994,170.82
16,768,655.10
60,484,013.91
94,820,585.55
353,869,785.46
36.6%
49.8%
3,632,047,559.00
266,358,905.81
318,557,867.83
472,666,211.83
296,441,903.89
476,906,867.07
303,338,985.66
2,134,270,742.09
58.8%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
73
EJECUCIÓN ENERO % EJECUCIÓN
JUNIO 2015
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS
12 - RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS
13 - PAVIMENTACION Y ASFALTADO DE CALLES, AVENIDAS,
CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
14 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS
15 - RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS
16 - CONSERVACION DE CARRETERAS
19 - REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
20 - CONSTRUCCION DE PUENTES
24 - CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
25 - REMODELACION, REHABILITACION Y REPARACION DE
EDIFICACIONES
28 - CONSTRUCCION CARRETERA SANTO DOMINGO SAMANA
2DA. ETAPA
29 - REGULACION DE TRANSITO TERRESTRE
30 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
31 - EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS Y CARRETERAS
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
24,891,450,720
2,869,601,120
3,136,000,940
254,317,200
475,468,880
163,681,079
64,043,805
-
1,824,923,305
220,313,671
165,432,705
11,756,576
1,843,137,913
358,174,609
278,270,759
5,000,000
1,923,330,827
200,177,682
62,563,954
-
2,198,746,890
175,035,138
137,603,259
4,738,515
1,362,188,404
141,107,594
99,364,628
-
1,330,992,807
148,068,962
4,889,451,191
702,596,205
117,639,689
1,568,067,062
19,406,872
687,115,474
20,000,000
31,997,938
10,929,078
25,669,855
445,164,756
15,000,000
86,080,982
25,361,981
127,962,536
73,971,700
106,824,943
60,763,138
20,000,000
212,848,580
91,936,320
215,549,383
15,000,000
20,505,072
317,697,037
-
-
-
-
-
-
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
9,627,796,219
38.7%
1,258,489,773
43.9%
807,279,111
25.7%
21,495,091
8.5%
1,321,005,904
55,000,000
620,448,582
25,929,078
289,705,044
-
99.2%
37.1%
12.7%
0.0%
22.0%
18.5%
0.0%
181,131,474
214,892,966
5,724,547,035
105,245,209
2,503,101,748
14,486,701
14,204,660
162,758,449
3,711,725
200,226
14,501,709
18,881,246
196,619,296
7,721,404
377,825,261
14,449,287
17,551,481
201,071,763
15,132,811
347,330,408
14,487,564
16,361,883
871,109,308
6,707,254
408,619,475
14,403,452
19,259,598
857,209,793
11,552,174
382,713,171
14,646,143
19,149,446
788,679,301
13,180,562
322,597
86,974,855
105,408,314
3,077,447,909
58,005,930
1,517,011,138
48.0%
49.1%
53.8%
55.1%
60.6%
828,100,075
32,975,363
36,159,092
34,549,076
34,544,530
210,683,752
34,683,676
383,595,489
46.3%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Industria y Comercio
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - REGULACION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
15 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBO VIEJO
16 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
1
3,375,675,184
1,088,293,889
690,306,184
45,910,859
85,709,259
3,276,572
1,462,178,421
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
74
ENERO
FEBRERO
MARZO
178,558,719
62,322,554
42,240,609
2,132,022
4,791,291
191,667
66,880,576
226,010,194
91,974,890
42,732,609
2,184,550
5,954,606
311,667
82,851,874
370,026,526
89,367,809
42,347,109
2,374,840
10,176,617
241,667
225,518,485
ABRIL
219,781,818
86,523,695
42,576,109
2,159,050
9,997,819
241,667
78,283,479
MAYO
405,088,258
127,496,481
42,521,109
3,103,930
6,633,081
241,667
225,091,992
JUNIO
241,876,169
88,756,645
42,636,109
3,270,262
6,183,501
241,667
100,787,985
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,641,341,684
48.6%
546,442,072
50.2%
255,053,653
36.9%
15,224,654
33.2%
43,736,915
51.0%
1,470,000
44.9%
779,414,390
53.3%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Turismo
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0213 - MINISTERIO DE TURISMO
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA
12 - SUPERVICION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS
13 - FOMENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
TURISTICA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1
4,213,226,385
1,345,495,953
961,029,837
112,626,671
35,231,406
25,868,805
410,435,116
171,420,177
93,317,866
334,756,679
102,145,241
58,565,954
200,059,455
49,026,464
1,245,481
1,666,641,140
40,000,000
2,499,996
141,951,596
2,499,996
171,545,489
2,499,996
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
1,864,565,038
44.3%
602,105,755
44.7%
384,013,854
40.0%
274,347,813
108,754,745
48,095,802
270,249,884
64,646,341
88,156,256
462,148,874
119,907,845
70,009,170
8,666,042
7,624,228
3,967,994
70,530,209
35.3%
106,331,228
2,499,996
107,323,062
2,499,996
261,084,119
7,179,746
788,235,494
19,679,726
47.3%
49.2%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Procuraduría General de la República
(Valores en RD$)
DETALLE
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
11 - REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERE PUBLICO Y
SOCIAL
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
3,821,209,703
326,681,453
341,468,567
356,795,379
344,599,875
348,398,318
358,529,306
3,610,909,703
210,300,000
321,249,396
5,432,058
288,123,074
53,345,493
291,074,497
65,720,882
344,599,875
-
328,981,910
19,416,408
301,737,909
56,791,397
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,076,472,897
54.3%
1,875,766,660
200,706,238
51.9%
95.4%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de la Mujer
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
505,441,527
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
300,407,620
11 - DISEÑO Y APLICACION POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE 76,482,940
GENERO
12 - FOMENTO DE LA EDUCACION Y CAPACITACION EN GENERO 17,558,258
13 - DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
43,962,930
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
67,029,779
Cifras Preliminares
75
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ENERO
17,968,383
17,968,383
-
FEBRERO
9,000,605
3,905,643
35,900
5,059,062
MARZO
57,427,858
38,251,042
1,397,112
1,610,000
4,993,300
11,176,404
ABRIL
MAYO
JUNIO
25,333,203
16,353,942
576,585
757,843
2,233,011
5,411,822
37,292,283
25,628,968
516,703
767,843
5,026,948
5,351,822
29,920,286
19,182,535
1,144,169
920,465
2,679,317
5,993,800
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
176,942,618
35.0%
121,290,513
40.4%
3,634,569
4.8%
4,056,151
23.1%
14,968,475
34.0%
32,992,910
49.2%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Cultura
(Valores en RD$)
DETALLE
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.
11 - CONSERVACION DE MONUMENTOS HISTORICOS.
12 - CONSERVACION DE DOCUMENTOS Y EXHIBICIONES
HISTORICAS.
13 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA.
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
99 - ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS PASIVOS
ACTIVOS FINANCIEROS.
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
803,431,759
41.6%
176,696,970
38.8%
58,664,821
48.9%
ENERO
FEBRERO
MARZO
1
1,930,460,504
455,145,630
119,984,950
94,297,310
23,378,732
4,882,505
133,393,066
23,379,767
8,783,751
140,563,559
34,502,199
10,091,674
132,999,964
22,247,208
7,721,382
162,844,165
49,309,353
19,174,602
139,333,696
23,879,712
8,010,906
336,406,437
350,261,550
335,045,593
7,794,691
19,094,073
22,592,602
21,385,697
26,514,185
26,556,420
15,847,219
27,191,469
26,156,596
13,870,945
26,142,712
28,138,677
14,693,374
29,735,724
25,240,044
22,844,220
27,421,783
30,402,672
96,436,146
156,099,945
159,087,012
28.7%
44.6%
47.5%
333,616,344
16,554,707
26,773,247
26,774,402
34,879,040
24,691,068
26,774,402
156,446,866
46.9%
ABRIL
MAYO
JUNIO
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de la Juventud
(Valores en RD$)
DETALLE
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
11 - ADMINISTRACION DE POLITICAS PARA LA JUVENTUD
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
408,363,437
385,912,553
22,450,884
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
76
ENERO
23,360,384
23,360,384
-
FEBRERO
32,325,413
29,852,205
2,473,209
MARZO
43,110,082
42,300,082
810,000
ABRIL
MAYO
JUNIO
28,115,230
26,452,021
1,663,209
29,155,513
27,230,513
1,925,000
37,632,974
35,656,137
1,976,837
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
193,699,596
47.4%
184,851,341
47.9%
8,848,255
39.4%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
ABRIL
MAYO
JUNIO
FEBRERO
MARZO
5,961,145,723
219,282,191
286,615,178
422,837,569
253,808,571
380,229,364
283,511,190
1,846,284,062
31.0%
588,247,238
17,791,133
28,524,865
43,141,797
28,724,447
31,870,210
38,206,639
188,259,090
32.0%
253,600,528
11,586,314
15,375,544
20,668,551
16,119,673
18,303,966
19,536,643
101,590,691
40.1%
794,105,126
46,279,834
46,612,983
43,768,397
50,712,015
52,142,120
55,917,328
295,432,676
37.2%
109,826,850
5,741,548
6,659,356
7,480,220
6,452,360
7,320,538
8,255,076
41,909,099
38.2%
156,938,943
10,005,909
11,511,504
13,173,162
10,887,629
11,588,894
13,056,631
70,223,729
44.7%
116,442,507
2,976,357
4,626,517
15,138,893
4,192,018
8,852,105
8,996,829
44,782,718
38.5%
3,941,984,531
124,901,097
173,304,411
279,466,548
136,720,430
250,151,531
139,542,043
1,104,086,059
28.0%
1
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
01 - ACTIVIDAD CENTRAL
11 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y LA
BIODIVERSIDAD
12 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES
13 - PREVENCION Y CONTROL DE LA CALIDAD
AMBIENTAL
14 - PROTECCION Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y
LOS RECURSOS NATURALES
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
ENERO
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
10,992,503,112
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
531,833,818
11 - SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
599,403,122
12 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y
239,253,050
TECNOLOGIA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
2,980,204,363
99 - ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
6,641,808,759
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
77
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
5,301,573,405
48.2%
219,828,604
41.3%
190,789,242
31.8%
ENERO
FEBRERO
MARZO
609,961,534
16,681,029
5,679,771
903,924,506
30,900,437
42,769,579
870,426,948
59,881,942
33,602,440
984,487,759
37,877,228
31,285,185
974,733,850
33,431,683
35,519,531
958,038,808
41,056,284
41,932,735
15,803,195
17,945,136
20,860,859
17,234,340
16,909,401
20,218,568
108,971,499
45.5%
52,111,739
519,685,800
291,878,318
520,431,035
238,390,418
517,691,289
316,637,644
581,453,361
305,856,433
583,016,802
271,068,176
583,763,046
1,475,942,727
3,306,041,334
49.5%
49.8%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
ABRIL
MAYO
JUNIO
FEBRERO
MARZO
3,016,623,037
80,267,648
136,432,546
134,974,261
117,750,868
132,537,731
146,892,832
748,855,886
24.8%
890,480,171
344,374,820
64,185,976
312,923,303
970,499,589
178,630,620
53,305,000
83,220,674
28,926,253
16,857,570
3,293,284
11,050,763
15,779,791
3,174,115
-
47,375,276
19,861,429
3,069,715
20,027,695
19,288,143
4,440,005
3,220,993
1,285,418
47,639,976
19,832,759
4,454,066
18,384,511
18,065,660
5,164,252
5,864,518
6,043,647
40,214,154
18,968,124
2,797,107
17,061,469
17,432,266
6,651,860
2,785,108
2,315,909
45,874,193
20,973,138
2,998,465
22,472,865
17,038,455
8,389,214
3,839,535
1,426,995
56,563,470
23,094,414
5,524,046
21,260,315
18,062,896
6,364,950
3,956,979
2,540,890
266,593,321
119,587,433
22,136,684
110,257,618
105,667,211
34,184,396
19,667,133
13,612,858
29.9%
34.7%
34.5%
35.2%
10.9%
19.1%
36.9%
16.4%
119,002,884
1,185,872
17,863,872
9,524,872
9,524,872
9,524,872
9,524,872
57,149,234
48.0%
1
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y
DESARROLLO
11 - PLANIFICACION ECONOMICA, SOCIAL Y
12 - ANALISIS Y ESTUDIOS ESTADISTICOS
13 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL
14 - COORDINACION DE LA PLANIFICACION
16 - COOPERACION INTERNANCIONAL
17 - PROMOCION NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD
18 - DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS PORTUARIAS
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
ENERO
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de la Administración Pública
(Valores en RD$)
DETALLE
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION PUBLICA
12 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
13 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
14 - SERVICIOS PUBLICOS
15 - APOYO A LA MUNICIPALIDAD
16 - INNOVACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
17 - FORMACION Y CAPACITACION SERVIDORES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
724,099,357
513,022,562
74,164,300
28,029,183
11,072,304
5,070,396
6,888,648
7,588,964
78,263,000
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
78
ENERO
FEBRERO
19,723,401
10,151,758
4,633,171
1,819,579
656,354
303,196
1,672,355
486,987
-
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
65,265,944
39,911,357
7,999,886
3,475,984
1,236,354
688,147
3,436,185
968,752
41,377,915
26,894,936
4,274,548
1,908,771
656,354
418,147
1,879,419
538,752
66,328,610
53,008,767
3,954,886
1,857,005
656,354
418,147
1,879,419
538,752
38,449,788
22,475,059
4,079,245
1,793,820
656,354
418,147
1,858,781
538,752
41,039,454
23,614,736
5,878,540
1,838,820
746,354
418,147
2,007,653
538,752
7,549,279
4,806,987
4,015,280
6,629,630
5,996,452
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
272,185,113
37.6%
176,056,613
34.3%
30,820,275
41.6%
12,693,977
45.3%
4,608,125
41.6%
2,663,933
52.5%
12,733,813
184.9%
3,610,749
47.6%
28,997,628
37.1%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Ministerio de Energía y Minas
(Valores en RD$)
DETALLE
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - INVESTIGACION Y FOMENTO MINERO.
12 - SERVICIOS GEOLOGICO NACIONAL.
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
836,041,785
400,000,000
172,956,079
31,986,950
56,579,010
30,412,809
8,739,056
2,019,920
66,305,826
37,433,848
11,314,541
2,568,586
73,011,026
46,811,738
9,150,862
2,062,167
73,729,764
47,526,347
8,289,864
2,494,966
67,606,234
25,304,508
23,756,545
2,695,806
57,113,087
27,515,486
10,577,409
3,092,185
231,098,756
15,407,225
14,988,851
14,986,259
15,418,588
15,849,375
15,928,007
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
394,344,947
47.2%
215,004,735
53.8%
71,828,277
41.5%
14,933,629
46.7%
92,578,305
40.1%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Poder Judicial
(Valores en RD$)
DETALLE
0301 - PODER JUDICIAL
11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
99 - ADM. DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,661,101,334
50.0%
2,384,996,832
50.0%
ENERO
FEBRERO
MARZO
1
5,322,202,828
4,769,993,799
443,516,889
397,499,472
443,516,889
397,499,472
443,516,889
397,499,472
443,516,889
397,499,472
443,516,889
397,499,472
443,516,889
397,499,472
136,649,850
11,387,486
11,387,486
11,387,486
11,387,486
11,387,486
11,387,486
68,324,916
50.0%
415,559,179
34,629,931
34,629,931
34,629,931
34,629,931
34,629,931
34,629,931
207,779,586
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Junta Central Electoral
(Valores en RD$)
DETALLE
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - ACTIVIDADES ELECTORALES
12 - REGISTRO Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CIVIL
13 - ADMINISTRACION DE JUNTAS ELECTORALES Y
EXPEDICION DE CIE
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES
79
ESPECIALES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
3,955,938,460
2,619,187,560
531,707,440
805,043,460
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
2,703,416,742
68.3%
1,562,291,904
59.6%
404,953,464
76.2%
ENERO
FEBRERO
MARZO
297,086,957
141,897,652
46,168,253
537,086,957
354,192,656
61,666,989
317,086,957
163,897,652
46,168,253
387,086,957
211,255,646
59,890,858
777,981,957
479,792,652
131,168,253
387,086,957
211,255,646
59,890,858
41,322,270
53,528,530
39,322,270
48,269,796
99,322,270
48,269,796
330,034,932
67,698,782
67,698,782
67,698,782
67,670,657
67,698,782
67,670,657
406,136,442
50.4%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Cámara de Cuentas
(Valores en RD$)
DETALLE
0402 - CÁMARA DE CUENTAS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - FISCALIZACION Y ANALISIS DE CUENTAS
98 - ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
596,248,087
427,749,087
167,399,000
49,687,337
35,645,756
13,949,914
49,687,337
35,645,756
13,949,914
49,687,337
35,645,756
13,949,914
49,687,334
35,645,754
13,949,914
49,687,334
35,645,754
13,949,914
49,687,334
35,645,754
13,949,914
1,100,000
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
91,667
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
298,124,014
50.0%
213,874,530
50.0%
83,699,484
50.0%
550,000
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Tribunal Constitucional
(Valores en RD$)
DETALLE
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
01 - ACTIVIDADES CENTRALES
11 - ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
851,333,000
850,000,000
1,333,000
ENERO
70,775,242
18,535,266
52,239,976
FEBRERO
70,825,242
18,535,266
52,289,976
MARZO
70,800,242
18,535,266
52,264,976
ABRIL
MAYO
JUNIO
70,800,242
18,535,266
52,264,976
70,800,242
18,535,266
52,264,976
70,800,242
18,535,266
52,264,976
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
424,801,452
49.9%
111,211,596
13.1%
313,589,856
23525.1%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Defensor del Pueblo
(Valores en RD$)
DETALLE
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
11 - DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
1
150,000,000
150,000,000
ENERO
12,500,000
12,500,000
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
80
FEBRERO
12,500,000
12,500,000
MARZO
12,500,000
12,500,000
ABRIL
MAYO
JUNIO
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
12,500,000
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
75,000,000
50.0%
75,000,000
50.0%
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios del Tribunal Superior Electoral
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE)
11 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA ELECTORAL
1
350,000,000
350,000,000
ENERO
FEBRERO
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
MARZO
29,166,662
29,166,662
ABRIL
MAYO
JUNIO
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
29,166,662
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
174,999,972
50.0%
174,999,972
50.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros
(Valores en RD$)
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
DETALLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y
ACTIVOS FINANCIEROS
96 - DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES
FINANCIERAS
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
87,717,019,279
7,716,422,584
2,039,512,140
8,924,486,483
7,290,214,355
3,103,223,979
11,779,686,116
40,853,545,657
46.6%
87,717,019,279
7,716,422,584
2,039,512,140
8,924,486,483
7,290,214,355
3,103,223,979
11,779,686,116
40,853,545,657
46.6%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
Gastos del Gobierno Central
Programas Presupuestarios de la Administración de Obligaciones del Tesoro.
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL
TESORO NACIONAL
11 - PAGO DE ENERGIA NO CORTABLE
96 - Deuda Pública y otras Operaciones
Financieras
97 - SUBSIDIOS DEL ESTADO
98 - PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES
99 - ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CAPITAL
54,492,455,371
900,487,614
1,039,283,874
6,920,508,111
3,302,953,353
3,323,805,402
11,280,005,146
26,767,043,499
49.1%
5,320,201
487,697
364,410
554,904
464,423
511,283
515,969
2,898,686
54.5%
40,905,000,000
12,565,071,170
899,999,917
87,463,371
899,456,093
44,370,935
5,943,743,940
905,838,331
50,788,860
2,317,793,720
907,906,350
2,319,303,360
921,543,714
47,680,856
2,320,094,370
923,121,374
230,304,022
12,900,935,390
5,457,865,780
31.5%
43.4%
52,000,000
26,000,000
26,000,000
82,447,045
7,988,592,577
8,175,039,622
803.8%
1,017,064,000
Cifras Preliminares
81
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO % EJECUCIÓN
2015
2
(2/1)
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
-
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
(Valores en RD$)
DETALLE
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y
POLICIA
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES,
EDUCACION FISICA Y RECREACION
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
0213 - MINISTERIO DE TURISMO
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPUBLICA
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
0218 - MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION
SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA,
PLANIFICACION Y DESARROLLO
0221 - MINISTERIO DE
ADMINISTRACION PUBLICA
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS
0301 - PODER JUDICIAL
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0402 - CÁMARA DE CUENTAS
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
( TSE)
0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA
PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS
0999 - ADMINISTRACION DE
OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO REMUNERACIONES
APROBADO 2015 Y CONTRIBUCIONES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
DE CAPITAL
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
GASTOS
FINANCIEROS
OBRAS
TOTAL GENERAL
1,925,779,124
3,820,699,046
46,123,504,569
521,686,980
902,391,524
2,692,963,013
192,439,473
462,215,735
1,695,251,287
67,085,001
119,871,986
1,224,431,162
156,235,997
394,223,548
9,709,595,147
608,384,862
25,442,117
29,776,194
227,599,517
3,975,293,982
-
962,889,568
1,908,478,988
20,133,518,969
32,451,579,499
4,066,866,411
416,680,045
1,184,723,668
6,886,440,361
3,227,726,871
260,246,382
24,635,975
-
16,067,319,713
19,965,258,131
5,416,381,371
456,502,720
1,202,624,957
2,372,233,216
-
98,515,551
5,627,423
-
9,551,885,238
6,781,427,226
1,477,029,340
1,014,267,186
263,719,653
61,004,762
-
16,012,520
10,080,211
-
2,842,113,672
11,539,218,353
119,363,225,100
1,194,573,415
28,694,547,397
178,900,606
1,910,455,302
113,277,584
1,486,551,232
3,527,351,931
10,700,722,033
-
57,952,589
2,467,516,994
2,886,238
11,194,472,563
-
5,074,942,362
56,454,265,522
60,948,564,147
12,165,548,065
760,014,585
2,690,740,887
8,191,214,289
4,838,854
199,387,334
-
26,027,575,186
2,251,903,309
352,183,899
134,980,471
106,129,122
298,912,729
25,408,495
22,204,185
-
939,818,901
1,948,278,352
8,085,191,235
215,538,102
1,005,261,163
25,730,750
149,372,652
14,106,633
128,166,732
645,506,462
2,311,928,008
3,000,000
183,355,278
3,758,516
15,945,972
1,334,253
168,961,161
-
908,974,716
3,962,990,966
24,891,450,720
2,044,049,952
839,403,345
376,372,996
1,745,734,045
160,000,000
348,140,781
4,114,095,101
-
9,627,796,219
3,375,675,184
650,128,911
134,469,785
57,640,043
791,651,912
4,213,226,385
464,534,201
642,920,072
23,448,932
20,013,505
3,821,209,703
1,528,925,662
184,883,479
122,355,476
200,706,238
505,441,527
1,930,460,504
408,363,437
105,579,941
342,340,253
82,690,602
27,420,617
109,005,790
21,421,313
7,130,019
27,340,400
8,894,429
33,896,475
307,418,758
80,204,351
8,333,336
-
2,915,567
8,993,223
488,900
5,961,145,723
533,397,638
48,680,696
69,994,029
873,937,944
278,633,392
10,920,313
10,992,503,112
429,659,470
50,364,329
23,493,785
4,754,285,429
33,333,332
10,297,291
3,016,623,037
558,865,567
80,544,768
32,286,866
70,776,441
-
6,382,244
724,099,357
156,727,536
49,021,050
27,736,798
4,860,926
-
33,838,803
836,041,785
202,817,032
38,769,058
16,433,249
92,578,305
5,322,202,828
3,955,938,460
596,248,087
851,333,000
150,000,000
1,846,928,388
1,385,865,888
199,220,534
279,019,878
34,056,000
297,878,994
422,596,380
51,015,992
92,446,110
31,934,000
124,150,284
421,321,328
40,712,493
36,869,868
3,510,000
288,888,420
406,136,442
550,000
11,170,602
400,000
350,000,000
127,467,264
18,637,494
10,945,230
399,996
87,717,019,279
-
54,492,455,371
529,316,065,590
-
69,677,245,397
Cifras Preliminares
82
CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
2,898,686
10,541,122,769
-
10,032,064,842
-
2,015,831,173
-
70,246,845
-
14,734,493
7,451,032
-
1,641,341,684
8,549,886
634,851,596
-
-
1,864,565,038
5,248,400
34,353,643
-
2,076,472,897
-
176,942,618
803,431,759
193,699,596
30,720,049
-
1,846,284,062
139,770
-
5,301,573,405
-
-
748,855,886
-
-
272,185,113
-
27,063,458
1,949,351
-
394,344,947
-
73,851,888
67,496,704
6,624,994
5,294,994
5,100,000
29,403,360
-
-
2,661,101,334
2,703,416,742
298,124,014
424,801,452
75,000,000
-
15,049,992
2,499,996
-
174,999,972
-
18,530,523,291
8,003,317,500
73,469,501,563
14,606,897,081
-
3,876,722,173
-
20,452,896,190
40,853,545,657
40,853,545,657
230,304,022
26,767,043,499
41,083,849,680 243,740,299,695
Clasificación Funcional del Gasto y Aplicaciones Financieras
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1.3.98 - Investigación y desarrollo para la defensa
militar y civil y gestión de riesgo de desastre.
1.4 - Justicia, orden público y seguridad
1.4.01 - Servicios de seguridad interior
1.4.02 - Servicios de protección contra Incendios
1.4.03 - Administración y servicios de justicia
1.4.04 - Prisiones
1.4.05 - Servicios de migraciones
1.4.98 - Investigación y desarrollo relacionado
con la justicia, orden público y seguridad
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS
2.1 - Asuntos económicos y laborales
2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del
comercio
2.1.02 - Asuntos laborales generales
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura
2.2.01 - Agropecuaria
2.2.02 - Caza y pesca
2.3 - Riego
2.3.01 - Riego
2.4 - Energía y combustible
2.4.01 - Energía eléctrica
2.4.02 - Energía no convencional
2.4.03 - Combustible
83
% EJECUCIÓN
FEBRERO
99,405,271,581
55,099,518,642
4,674,089,073
5,858,178,300
3,304,895,307
389,205,672
7,677,552,206
4,274,995,400
389,307,742
8,212,371,817
4,275,955,962
389,205,668
7,334,177,850
4,117,805,800
387,661,498
8,213,448,732
4,606,265,345
387,661,500
8,167,837,561
4,344,082,165
387,698,657
45,463,566,466
24,923,999,979
2,330,740,736
45.7%
45.2%
49.9%
29,124,305,592
1,175,024,804
1,875,662,226
2,108,315,462
1,857,479,469
1,978,044,014
2,093,920,478
11,088,446,453
38.1%
16,995,185,517
1,414,411,213
1,443,771,813
1,432,181,213
1,456,411,213
1,433,411,213
1,446,209,411
8,626,396,076
50.8%
4,305,938,460
326,253,619
566,253,619
346,253,619
416,253,619
807,148,619
416,253,619
2,878,416,714
66.8%
7,064,091,642
85,551,733
465,652,116
906,606,311
475,325,285
529,562,016
535,266,163
2,997,963,623
42.4%
1,899,139,548
84,379,223
124,191,952
211,868,799
123,078,970
163,882,749
164,530,106
871,931,799
45.9%
5,067,502,176
1,172,510
341,460,164
694,737,512
352,246,315
365,679,266
370,736,057
2,126,031,824
42.0%
97,449,918
15,956,730,182
13,223,151,942
930,076,071
906,718,278
1,059,400,102
1,023,761,425
1,141,689,732
1,108,852,779
1,107,154,196
1,073,774,629
1,286,988,401
1,241,275,529
1,152,767,170
1,112,565,881
6,678,075,673
6,466,948,521
0.0%
41.9%
48.9%
2,530,886,972
21,506,658
33,777,449
30,317,955
30,128,677
39,886,225
37,308,447
192,925,412
7.6%
202,691,268
1,851,135
1,861,228
2,518,998
3,250,890
5,826,647
2,892,842
18,201,740
9.0%
21,284,931,115
8,574,700,012
257,757,574
8,449,746,625
1,056,913,747
797,789,941
1,537,655,190
534,352,488
8,434,648
763,927,369
29,637,715
42,669,901
1,877,504,588
791,299,967
16,410,848
795,052,550
34,504,511
53,628,481
1,888,119,812
804,633,318
25,638,287
795,423,370
29,902,266
52,241,485
1,633,892,569
585,807,280
17,750,201
770,460,619
41,638,830
44,304,506
1,790,632,970
708,380,815
17,967,190
789,818,489
42,983,462
57,384,467
2,135,722,063
1,050,493,138
20,116,112
796,621,540
40,940,874
53,333,309
10,863,527,191
4,474,967,006
106,317,286
4,711,303,937
219,607,658
303,562,150
51.0%
52.2%
41.2%
55.8%
20.8%
38.1%
2,148,023,216
158,633,068
186,608,230
180,281,086
173,931,133
174,098,547
174,217,090
1,047,769,154
48.8%
87,550,895,507
3,498,881,848
1,525,769,391
160,809,108
3,522,041,104
217,777,437
9,764,285,067
336,147,859
5,530,306,916
208,266,822
6,306,448,773
375,150,313
13,340,900,036
231,128,963
39,989,751,288
1,529,280,503
45.7%
43.7%
2,759,805,499
115,340,098
158,748,231
273,892,762
157,994,142
319,210,690
181,319,598
1,206,505,522
43.7%
739,076,349
8,133,549,772
8,088,819,510
44,730,262
3,734,900,193
3,734,900,193
42,779,283,044
42,241,162,756
531,220,813
6,899,475
45,469,010
486,677,943
483,588,974
3,088,969
111,951,638
111,951,638
86,634,864
45,820,034
40,349,329
465,500
59,029,206
638,412,883
635,323,930
3,088,953
222,692,452
222,692,452
93,729,528
52,422,699
40,841,329
465,500
62,255,097
886,412,012
883,340,082
3,071,929
262,740,711
262,740,711
6,046,463,266
6,005,541,937
40,455,829
465,500
50,272,681
561,168,981
558,123,769
3,045,212
119,673,633
119,673,633
2,425,723,219
2,384,572,890
40,684,829
465,500
55,939,623
851,609,791
847,099,172
4,510,619
234,603,901
234,603,901
2,401,552,572
2,360,457,243
40,629,829
465,500
49,809,365
676,541,215
673,280,269
3,260,946
122,292,366
122,292,366
10,258,065,692
10,216,855,363
40,744,829
465,500
322,774,982
4,100,822,824
4,080,756,195
20,066,629
1,073,954,702
1,073,954,702
21,312,169,141
21,065,670,165
243,705,975
2,793,001
43.7%
50.4%
50.4%
44.9%
28.8%
28.8%
49.8%
49.9%
45.9%
40.5%
1
1 - SERVICIOS GENERALES
1.1 - Administración general
1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos
1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal,
económica y planificación
1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas
incluidos los gobiernos locales
1.1.04 - Organos electorales y promoción de la
participación ciudadana
1.2 - Relaciones internacionales
1.2.01 - Relaciones internacionales desde oficinas
en el país.
1.2.02 - Relaciones internacionales desde oficinas
en el exterior
1.2.03 - Cooperación al exterior
1.3 - Defensa nacional
1.3.01 - Defensa militar
1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de
desastre.
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
2
ENERO
(2/1)
2.5 - Minería, manufactura y construcción
294,029,585
2.5.01 - Extracción de recursos minerales
172,956,079
2.5.02 - Manufacturas
121,073,506
2.6 - Transporte
23,688,319,930
2.6.01 - Transporte por carretera
16,736,888,474
2.6.03 - Transporte por ferrocarril
3,989,064,293
2.6.04 - Transporte aéreo
92,766,043
2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte
2,869,601,120
2.7 - Comunicaciones.
429,641,736
2.7.01 - Comunicaciones
429,641,736
2.8 - Banca y seguros
583,063,014
2.8.02 - Operación de la banca y del sector seguros
583,063,014
2.9 - Otros servicios económicos
4,409,226,385
2.9.01 - Comercio de distribución
196,000,000
almacenamiento y depósito
2.9.03 - Turismo
4,213,226,385
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
2,407,318,223
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.
1,646,964,382
3.1.01 - Reducción de la contaminación
934,028,248
3.1.02 - Administración del agua
617,936,134
3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje
95,000,000
y alcantarillado
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.
760,353,841
3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje
747,403,941
3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la
12,949,900
protección del medio ambiente
4 - SERVICIOS SOCIALES
252,235,561,000
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios
8,367,378,948
4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios
512,853,785
4.1.03 - Abastecimiento de agua potable
7,854,525,163
4.2 - Salud
58,908,546,009
4.2.01 - Servicios para pacientes externos
2,130,854,592
4.2.02 - Servicios hospitalarios
4,933,557,031
4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención
6,796,699,389
de la salud
4.2.98 - Investigación y desarrollo relacionada con
5,130,920
la salud
4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la
45,042,304,077
salud
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas
4,843,756,487
4.3.01 - Deportes de alto rendimiento
814,618,232
4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos
1,226,224,523
4.3.03 - Servicios culturales
2,084,831,679
4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios
103,106,415
editoriales
4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios
comunitarios religiosos
4.3.98 - Investigación y desarrollo relacionado
con el esparcimiento, el deporte, la cultura y la
9,500,000
religión
4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las
84 deportivas, recreativas, culturales y
actividades
605,475,638
religiosas
8,739,056
8,739,056
499,241,583
248,159,200
80,428,120
6,973,184
163,681,079
26,522,374
26,522,374
32,566,154
32,566,154
112,626,671
112,626,671
111,446,284
80,818,424
35,777,025
45,041,399
-
11,314,541
11,314,541
1,843,360,378
1,537,901,486
78,205,744
6,939,477
220,313,671
28,418,718
28,418,718
55,016,656
55,016,656
411,318,512
9,150,862
9,150,862
1,815,419,842
1,374,988,972
75,310,251
6,946,011
358,174,609
28,947,804
28,947,804
43,791,405
43,791,405
335,211,305
8,289,864
8,289,864
1,861,120,755
873,844,861
780,148,182
6,950,031
200,177,682
27,282,960
27,282,960
43,791,405
43,791,405
274,989,277
23,756,545
23,756,545
2,001,582,763
1,075,464,379
742,949,494
8,133,752
175,035,138
98,579,140
98,579,140
48,791,405
48,791,405
270,822,343
10,577,409
10,577,409
1,391,406,062
722,341,264
520,831,115
7,126,089
141,107,594
143,738,263
143,738,263
43,791,405
43,791,405
463,358,660
71,828,277
71,828,277
9,412,131,383
5,832,700,161
2,277,872,905
43,068,544
1,258,489,773
353,489,260
353,489,260
267,748,430
267,748,430
1,868,326,768
24.4%
41.5%
0.0%
39.7%
34.8%
57.1%
46.4%
43.9%
82.3%
82.3%
45.9%
45.9%
42.4%
883,395
454,626
641,464
572,459
1,209,786
3,761,731
1.9%
410,435,116
145,258,168
102,023,604
50,337,625
45,074,749
334,756,679
226,897,907
179,725,725
77,486,461
42,352,149
274,347,813
143,856,264
103,158,241
49,788,044
49,173,406
270,249,884
158,417,910
113,277,799
59,224,494
50,572,735
462,148,874
175,497,326
126,717,179
68,687,368
53,556,200
1,864,565,038
961,373,860
705,720,972
341,301,016
285,770,638
44.3%
39.9%
42.8%
36.5%
46.2%
6,611,230
59,887,115
4,196,792
3,480,571
4,473,611
78,649,318
82.8%
30,627,861
29,877,623
43,234,563
42,501,332
47,172,183
45,394,693
40,698,022
39,621,552
45,140,111
44,063,293
48,780,147
47,697,585
255,652,887
249,156,078
33.6%
33.3%
750,238
733,231
1,777,490
1,076,470
1,076,818
1,082,562
6,496,809
50.2%
12,742,306,386
504,823,553
504,823,553
2,496,951,572
96,947,689
203,388,983
20,827,837,790
646,052,911
646,052,911
4,619,290,677
12,788,210
423,405,631
20,010,628,882
651,862,739
651,862,739
4,099,938,387
61,111,513
405,417,178
20,829,215,889
739,718,512
81,379,305
658,339,207
4,390,124,279
326,881,585
367,187,104
20,388,029,514
767,586,523
66,595,348
700,991,175
4,190,119,675
50,284,938
369,301,083
21,443,739,941
965,525,611
965,525,611
4,807,301,109
48,793,074
380,504,706
116,241,758,401
4,275,569,849
147,974,653
4,127,595,197
24,603,725,698
596,807,010
2,149,204,684
46.1%
51.1%
28.9%
52.6%
41.8%
28.0%
43.6%
19,465,124
397,674,398
430,316,048
465,632,419
336,907,338
1,032,123,591
2,682,118,918
39.5%
427,576
22,936
427,576
427,576
427,576
427,576
2,160,816
42.1%
2,176,722,200
3,785,399,503
3,202,666,071
3,229,995,595
3,433,198,740
3,345,452,162
19,173,434,270
42.6%
177,785,169
2,710,268
827,418
97,041,625
372,544,446
79,689,121
13,074,575
139,206,455
422,649,991
100,311,689
62,286,131
148,933,152
329,153,504
49,144,796
19,757,640
139,361,555
380,603,935
56,104,827
32,287,221
176,221,378
473,111,244
99,534,790
83,060,388
147,056,232
2,155,848,288
387,495,491
211,293,372
847,820,396
44.5%
47.6%
17.2%
40.7%
8,265,644
7,991,555
8,065,166
8,056,265
8,098,383
8,191,626
48,668,639
47.2%
74,370,000
24,825,000
54,150,000
41,270,000
65,925,000
260,540,000
1,294,998
1,294,998
1,294,998
1,294,998
1,294,998
1,294,998
7,769,990
81.8%
67,645,215
56,917,742
76,933,856
57,388,249
65,327,128
68,048,210
392,260,401
64.8%
-
-
4.4 - Educación
4.4.01 - Educación inicial
4.4.02 - Educación básica
4.4.03 - Educación media
4.4.04 - Educación superior
4.4.05 - Educación adultos
4.4.06 - Educación técnica
4.4.07 - Educación vocacional
4.4.08 - Enseñanza y capacitación para defensa y
seguridad
4.4.09 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel
4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionada con
la educación
4.4.99 - Planificación, gestión y supervisión de la
educación
4.5 - Protección social
4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o
incapacidad)
4.5.04 - Supérstites
4.5.05 - Familia e hijos
4.5.07 - Vivienda social
4.5.08 - Equidad de género
4.5.09 - Juventud
4.5.10 - Asistencia social
4.5.98 - Investigación y desarrollo relacionado
con la protección social
4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la
protección social
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública
5.1.01 - Intereses y comisiones de deuda pública
TOTAL GASTO
124,458,444,927
5,864,217,817
37,349,410,759
9,952,102,344
12,762,277,077
6,169,534,374
4,598,051,870
352,427,109
5,927,675,961
100,653,652
2,765,432,317
604,370,798
629,570,609
310,260,921
283,718,051
16,855,637
10,805,864,534
205,965,453
4,060,241,391
743,200,114
945,679,224
348,156,593
321,673,221
22,534,469
10,489,948,579
227,929,320
3,578,365,335
1,163,912,053
982,555,637
373,734,691
313,550,716
29,776,607
11,185,253,247
235,922,183
3,788,675,002
995,720,990
1,097,647,138
475,971,806
354,605,444
22,885,487
10,610,423,548
260,605,893
3,532,219,475
940,448,857
1,122,255,163
322,200,049
493,826,383
26,691,223
10,684,173,809
239,025,792
3,259,201,525
1,134,578,537
1,083,765,366
423,094,367
352,767,661
105,692,994
59,703,339,678
1,270,102,294
20,984,135,045
5,582,231,349
5,861,473,137
2,253,418,427
2,120,141,475
224,436,418
48.0%
21.7%
56.2%
56.1%
45.9%
36.5%
46.1%
63.7%
440,126,019
30,627,817
34,238,303
36,825,216
35,008,399
35,883,637
38,519,159
211,102,531
48.0%
78,263,000
-
7,549,279
4,806,987
4,015,280
6,629,630
5,996,452
28,997,628
37.1%
94,173,573
2,442,888
4,011,184
4,348,597
7,756,158
8,232,667
5,725,182
32,516,675
34.5%
46,797,860,985
1,183,743,271
4,112,615,304
3,774,143,418
4,167,045,360
3,861,430,572
4,035,806,775
21,134,784,699
45.2%
55,657,434,629
3,635,070,131
4,384,085,221
4,346,229,186
4,184,966,347
4,439,295,833
4,513,628,169
25,503,274,888
45.8%
28,938,251,385
1,993,085,040
2,178,422,773
2,099,964,973
2,102,266,937
2,158,564,907
2,125,484,141
12,657,788,771
43.7%
155,182,036
778,294,896
1,819,055,652
196,164,271
435,912,553
22,961,246,674
62,561,789
17,213,218
4,791,291
23,360,384
1,516,090,025
62,521,789
174,898,554
8,463,714
29,852,205
1,920,936,730
62,561,789
270,585,453
18,987,029
42,300,082
1,802,337,864
62,561,789
180,746,116
15,228,466
26,452,021
1,775,945,254
62,561,789
406,040,993
14,869,574
27,230,513
1,738,767,834
62,561,789
239,675,446
12,904,290
35,656,137
2,011,236,813
375,330,734
1,289,159,781
75,244,365
184,851,341
10,765,314,520
0.0%
48.2%
70.9%
38.4%
42.4%
46.9%
24,750
64,550
279,434
933,218
1,301,952
22.1%
5,889,763
-
-
367,437,399
17,968,383
8,964,705
49,427,446
21,765,764
30,980,790
25,176,335
154,283,423
42.0%
87,717,019,279
87,717,019,279
87,717,019,279
7,716,422,584
7,716,422,584
7,716,422,584
2,126,975,511
2,126,975,511
2,126,975,511
8,968,857,418
8,968,857,418
8,968,857,418
7,341,003,215
7,341,003,215
7,341,003,215
3,103,223,979
3,103,223,979
3,103,223,979
11,827,366,972
11,827,366,972
11,827,366,972
41,083,849,680
41,083,849,680
41,083,849,680
46.8%
46.8%
46.8%
529,316,065,590
27,954,122,946
34,299,664,779 47,183,041,091 41,178,560,133 38,169,568,909 54,955,341,836 243,740,299,695
46.0%
APLICACIONES FINANCIERAS
1 - SERVICIOS GENERALES
1.2 - Relaciones internacionales
1.2.01 - Relaciones internacionales desde oficinas
en el país.
0 - N/A
0.0.00 - N/A
AMORTIZACIÓN PETROCARIBE
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
Cifras Preliminares
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
85
35,000,000
35,000,000
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
0.0%
35,000,000
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
101,582,852,437
101,582,852,437
-
13,160,139,583
13,160,139,583
179,733,940,234.51
101,582,852,437
630,898,918,027
192,894,079,817
220,848,202,763
10,196,533,997
10,196,533,997
-
15,496,509,424
15,496,509,424
-
10,424,575,761
10,424,575,761
-
10,065,459,197
10,065,459,197
-
10,408,916,220
10,408,916,220
-
69,752,134,181
69,752,134,181
179,733,940,235
10,196,533,997 15,496,509,424 10,424,575,761 10,065,459,197 10,408,916,220 249,486,074,416
44,496,198,777 62,679,550,515 51,603,135,894 48,235,028,106 65,364,258,056 493,226,374,111
68.7%
68.7%
245.6%
78.2%
Clasificación por Objeto del Gasto
(Valores en RD$)
DETALLE
PRESUPUESTO
APROBADO 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
2.1.1 - REMUNERACIONES
2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo
2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio
2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones
2.1.1.4 - Sueldo anual no.13
2.1.1.5 - Prestaciones económicas
2.1.1.6 - Vacaciones
2.1.2 - SOBRESUELDOS
2.1.2.1 - Primas por antigüedad
2.1.2.2 - Compensación
2.1.2.3 - Especialismos
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
2.1.3.1 - Dietas
2.1.3.2 - Gastos de representación
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
2.1.4.1 - Bonificaciones
2.1.4.2 - Otras Gratificaciones y Bonificaciones
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1.5.1 - Contribuciones al seguro de salud
2.1.5.2 - Contribuciones al seguro de pensiones
2.1.5.3 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral
2.1.5.4 - Contribuciones al plan de retiro complementario
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS
2.2.1.1 - Radiocomunicación
2.2.1.2 - Servicios telefónico de larga distancia
2.2.1.3 - Teléfono local
2.2.1.4 - Telefax y correos
2.2.1.5 - Servicio de internet y televisión por cable
2.2.1.6 - Electricidad
2.2.1.7 - Agua
2.2.1.8 - Recolección de residuos sólidos
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
2.2.2.1 - Publicidad y propaganda
2.2.2.2 - Impresión y encuadernación
2.2.3 - VIÁTICOS
2.2.3.1 - Viáticos dentro del país
2.2.3.2 - Viáticos fuera del país
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
2.2.4.1 - Pasajes
2.2.4.2 - Fletes
2.2.4.3 - Almacenaje
2.2.4.4 - Peaje
86
139,100,026,322
114,698,629,749
95,199,934,408
9,666,839,616
891,374,081
8,485,539,573
240,868,757
214,073,314
8,919,813,727
775,329,796
5,543,845,777
2,600,638,154
1,243,988,297
178,343,351
1,065,644,946
573,073,258
262,335,975
310,737,283
13,664,521,291
5,878,627,898
6,232,724,032
913,192,159
639,977,202
30,555,231,801
5,946,160,928
24,095,691
742,705,037
1,155,960,303
11,663,565
190,684,415
3,715,674,725
65,310,888
40,066,304
5,326,156,833
4,869,736,157
456,420,676
2,117,637,749
919,412,302
1,198,225,447
592,244,870
533,952,362
32,847,987
8,182,739
17,261,782
10,847,698,989
8,894,129,618
7,928,051,027
813,646,530
75,498,150
51,793,286
6,361,322
18,779,302
745,948,395
64,896,471
407,834,165
273,217,758
28,661,159
12,681,809
15,979,350
17,118,483
13,438,985
3,679,499
1,161,841,334
494,830,620
529,082,321
72,321,520
65,606,873
640,772,862
375,542,488
112,241
4,031,035
57,977,448
160,634
8,086,526
302,960,926
1,651,446
562,233
36,639,427
32,020,882
4,618,544
33,368,123
18,982,516
14,385,607
6,885,614
5,917,920
762,532
141,667
63,495
11,565,691,299
9,439,417,960
8,290,570,705
953,935,082
75,681,143
79,644,471
20,413,086
19,173,473
781,919,713
64,447,022
441,026,353
276,446,338
84,340,115
12,978,334
71,361,782
33,292,080
13,438,985
19,853,095
1,226,721,432
522,039,779
562,459,487
75,967,833
66,254,333
1,783,427,479
476,664,419
107,553
9,454,175
126,858,264
193,490
16,278,905
318,744,380
4,280,091
747,560
361,359,249
343,286,403
18,072,846
143,826,586
34,360,340
109,466,246
37,217,642
31,892,309
820,172
4,441,667
63,495
11,944,726,745
9,681,038,702
8,447,352,421
1,073,080,340
71,284,115
53,874,654
16,584,714
18,862,459
847,123,824
63,847,947
494,685,440
288,590,437
143,976,939
15,301,089
128,675,850
17,283,483
13,438,985
3,844,499
1,255,303,797
532,827,094
576,806,858
78,936,948
66,732,897
2,324,224,235
500,893,291
50,691
10,579,090
164,064,676
206,738
14,635,782
303,828,204
6,645,105
883,004
422,631,666
336,427,117
86,204,550
180,250,257
34,553,905
145,696,352
33,458,321
30,982,671
2,237,427
159,067
79,157
11,650,119,772
9,541,226,886
8,375,238,956
992,885,158
71,145,170
74,278,239
8,900,061
18,779,302
765,379,580
65,620,780
417,705,238
282,053,561
87,647,350
13,128,534
74,518,816
26,512,955
13,438,985
13,073,970
1,229,353,001
525,975,881
560,761,024
75,636,160
66,979,936
1,802,567,921
467,864,539
220,929
8,796,112
99,213,271
1,010,603
13,082,608
306,183,889
38,358,104
999,021
234,343,155
220,522,415
13,820,740
138,138,604
42,740,854
95,397,751
22,769,845
18,568,841
3,205,593
390,787
604,623
11,925,473,714
9,680,708,566
8,490,378,551
1,031,536,275
70,828,929
53,865,421
15,222,718
18,876,672
836,221,768
65,692,238
484,893,484
285,636,045
101,057,474
15,676,659
85,380,816
71,771,924
13,438,985
58,332,939
1,235,713,982
528,376,911
563,883,627
76,076,541
67,376,902
2,025,322,105
452,993,349
479,388
9,641,462
100,905,374
255,244
17,892,947
318,989,644
4,034,132
795,158
296,656,138
262,614,498
34,041,640
140,341,421
34,543,288
105,798,133
30,981,651
24,626,424
3,239,094
2,856,492
259,641
11,743,534,879
9,596,125,166
8,437,762,359
967,973,114
72,454,916
74,408,901
24,569,092
18,956,784
792,327,978
66,164,653
433,137,422
293,025,903
95,728,110
14,230,809
81,497,302
17,283,483
13,438,985
3,844,499
1,242,070,141
531,344,039
566,975,546
76,543,221
67,207,335
1,964,808,168
500,684,670
298,856
8,831,584
116,023,854
725,739
23,388,508
345,985,959
4,730,403
699,765
307,453,647
286,455,197
20,998,450
165,253,031
48,430,605
116,822,425
42,203,182
38,739,475
3,051,502
172,616
239,589
EJECUCIÓN
ENERO-JUNIO
2015
2
69,677,245,397
56,832,646,898
49,969,354,019
5,833,056,499
436,892,423
387,864,971
92,050,994
113,427,992
4,768,921,257
390,669,111
2,679,282,103
1,698,970,042
541,411,147
83,997,232
457,413,915
183,262,409
80,633,909
102,628,501
7,351,003,686
3,135,394,324
3,359,968,863
455,482,223
400,158,276
10,541,122,769
2,774,642,755
1,269,658
51,333,459
665,042,886
2,552,449
93,365,276
1,896,693,003
59,699,282
4,686,743
1,659,083,281
1,481,326,511
177,756,770
801,178,022
213,611,509
587,566,513
173,516,256
150,727,640
13,316,319
8,162,296
1,310,001
%
EJECUCIÓN
(2/1)
50.1%
49.5%
52.5%
60.3%
49.0%
4.6%
38.2%
53.0%
53.5%
50.4%
48.3%
65.3%
43.5%
47.1%
42.9%
32.0%
30.7%
33.0%
53.8%
53.3%
53.9%
49.9%
62.5%
34.5%
46.7%
5.3%
6.9%
57.5%
21.9%
49.0%
51.0%
91.4%
11.7%
31.1%
30.4%
38.9%
37.8%
23.2%
49.0%
29.3%
28.2%
40.5%
99.8%
7.6%
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS
2.2.5.1 - Alquileres y rentas de edificios y locales
2.2.5.2 - Alquileres de equipos de producción
2.2.5.3 - Alquileres de maquinarias y equipos
2.2.5.4 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y
elevación
2.2.5.5 - Alquiler de tierras
2.2.5.6 - Alquileres de terrenos
2.2.5.7 - Alquileres de equipos de construcción y movimiento
de tierras
2.2.5.8 - Otros alquileres
2.2.6 - SEGUROS
2.2.6.1 - Seguro de bienes inmuebles
2.2.6.2 - Seguro de bienes muebles
2.2.6.3 - Seguros de personas
2.2.6.4 - Seguros de la producción agrícola
2.2.6.5 - Seguro sobre infraestructura
2.2.6.6 - Seguro sobre bienes de dominio público
2.2.6.7 - Seguro sobre bienes históricos y culturales
2.2.6.9 - Otros seguros
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES
E INSTALACIONES TEMPORALES
2.2.7.1 - Contratación de obras menores
2.2.7.2 - Mantenimiento y reparación de maquinarias y
equipos
2.2.7.3 - Instalaciones temporales
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS
ANTERIORES
2.2.8.1 - Gastos judiciales
2.2.8.2 - Comisiones y gastos bancarios
2.2.8.3 - Servicios sanitarios médicos y veterinarios
2.2.8.4 - Servicios funerarios y gastos conexos
2.2.8.5 - Fumigación, lavandería, limpieza e higiene
2.2.8.6 - Organización de eventos y festividades
2.2.8.7 - Servicios Técnicos y Profesionales
2.2.8.8 - Impuestos, derechos y tasas
2.2.8.9 - Otros gastos operativos
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas
2.3.1.2 - Alimentos para animales
2.3.1.3 - Productos agroforestales y pecuarios
2.3.1.4 - Madera, corcho y sus manufacturas
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS
2.3.2.1 - Hilados y telas
2.3.2.2 - Acabados textiles
2.3.2.3 - Prendas de vestir
2.3.2.4 - Calzados
87
2,410,505,099
1,716,047,252
59,662,657
101,492,909
22,582,822
16,969,325
3,333
912,453
240,847,869
163,722,933
608,385
1,986,880
351,279,846
272,531,945
15,510
1,308,407
174,102,018
144,429,430
613,874
2,419,115
235,647,383
163,442,657
2,108,370
7,131,050
318,421,804
213,425,678
3,040,457
3,438,097
1,342,881,742
974,521,968
6,389,929
17,196,002
55.7%
56.8%
10.7%
16.9%
343,324,341
2,246,100
2,882,000
2,954,868
177,000
-
53,853,461
239,200
35,000
52,926,533
31,100
205,970
20,779,788
17,500
28,593,170
6,000
136,500
72,476,878
303,880
231,584,698
453,300
698,849
67.5%
20.2%
24.2%
70,861,903
113,987,937
1,485,754,833
323,166,085
392,889,762
681,997,324
84,000,000
3,126,662
575,000
1,565,842
63,800,278
266,667
3,682,916
59,850,694
-
17,639,955
2,762,055
117,956,949
3,104,383
30,372,070
77,480,496
7,000,000
-
6,565,499
17,694,883
152,272,801
6,348,416
52,670,308
79,254,077
14,000,000
-
5,842,310
94,924,483
3,548,517
17,303,610
74,072,356
-
17,409,180
16,820,455
248,502,780
4,887,531
177,681,086
58,934,163
7,000,000
-
4,937,179
20,799,636
109,199,890
578,521
26,172,725
75,448,644
7,000,000
-
46,551,814
65,485,182
786,657,182
18,734,036
307,882,716
425,040,431
35,000,000
-
65.7%
57.4%
52.9%
5.8%
78.4%
62.3%
41.7%
0.0%
0.0%
4,151,054,754
19,405,971
150,335,249
200,363,180
134,823,883
179,526,489
170,342,468
854,797,240
20.6%
3,089,230,335
13,090,058
99,690,520
113,925,158
72,293,894
88,751,269
69,121,420
456,872,319
14.8%
983,355,489
78,468,930
6,183,972
131,942
50,512,788
131,942
86,226,080
211,942
60,971,312
1,558,676
74,026,821
16,748,399
94,210,240
7,010,809
372,131,212
25,793,708
37.8%
32.9%
8,525,716,735
151,463,109
304,865,479
8,514,259
29,249,931
316,282,433
1,115,712,791
6,407,520,555
121,789,943
70,318,235
30,282,022,043
5,702,415,392
5,436,151,095
72,247,583
172,264,640
21,752,074
1,053,331,942
57,064,375
120,936,124
643,341,618
231,989,825
82,548,140
2,384,005
975,511
108,333
238,333
4,942,995
47,006,549
24,921,037
659,250
1,312,127
433,622,288
105,357,737
104,443,535
132,943
774,717
6,542
3,422,362
82,500
365,520
2,892,675
81,667
255,219,515
2,384,005
20,578,818
1,811,190
546,674
6,479,157
58,598,099
156,898,263
6,611,184
1,312,127
1,718,722,889
391,160,634
388,201,343
1,575,672
1,167,830
215,789
16,067,970
266,730
1,401,148
13,977,612
422,481
483,074,871
3,384,005
21,665,622
1,517,250
1,097,303
6,695,867
105,379,352
340,747,535
951,910
1,636,027
1,701,329,644
419,879,184
404,544,043
1,163,695
12,498,477
1,672,970
82,552,178
1,876,466
8,707,286
48,297,026
23,671,400
535,601,395
3,156,005
4,483,103
4,362,039
726,604
10,688,701
71,718,332
354,949,959
83,436,037
2,080,615
2,144,893,362
368,034,865
363,467,968
824,627
2,713,342
1,028,928
54,555,728
1,570,443
4,771,988
38,991,299
9,221,998
440,672,895
2,386,765
7,820,613
149,890
362,733
15,473,874
69,674,974
311,207,983
25,926,710
7,669,353
1,804,255,438
322,929,518
304,288,534
714,508
15,466,349
2,460,128
97,192,639
302,553
22,666,537
59,867,044
14,356,505
351,249,476
2,400,525
16,894,260
960,029
718,485
11,878,602
109,972,703
202,441,677
4,108,669
1,874,527
2,229,241,222
412,125,291
396,393,690
1,628,708
11,829,674
2,273,219
194,964,968
625,429
17,380,708
126,571,418
50,387,413
2,148,366,291
16,095,308
72,417,926
8,908,732
3,690,131
56,159,195
462,350,008
1,391,166,454
121,693,759
15,884,777
10,032,064,842
2,019,487,229
1,961,339,112
6,040,153
44,450,389
7,657,576
448,755,846
4,724,123
55,293,186
290,597,073
98,141,464
25.2%
10.6%
23.8%
104.6%
12.6%
17.8%
41.4%
21.7%
99.9%
22.6%
33.1%
35.4%
36.1%
8.4%
25.8%
35.2%
42.6%
8.3%
45.7%
45.2%
42.3%
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.3.3.1 - Papel de escritorio
2.3.3.2 - Productos de papel y cartón
2.3.3.3 - Productos de artes gráficas
2.3.3.4 - Libros, revistas y periódicos
2.3.3.5 - Textos de enseñanza
2.3.3.6 - Especies timbradas y valoradas
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.3.4.1 - Productos medicinales para uso humano
2.3.4.2 - Productos medicinales para uso veterinario
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
2.3.5.1 - Cueros y pieles
2.3.5.2 - Artículos de cuero
2.3.5.3 - Llantas y neumáticos
2.3.5.4 - Artículos de caucho
2.3.5.5 - Artículos de plástico
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO
METÁLICOS
2.3.6.1 - Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla
2.3.6.2 - Productos de vidrio, loza y porcelana
2.3.6.3 - Productos metálicos y sus derivados
2.3.6.4 - Minerales
2.3.6.9 - Otros productos minerales no metálicos
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS
2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes
2.3.7.2 - Productos químicos y conexos
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO
(ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
2.3.8.1 - 5 % que se asignará durante el ejercicio para gastos
corrientes
2.3.8.2 - 1 % que se asignará durante el ejercicio para gastos
corrientes por calamidad pública
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
2.3.9.1 - Material para limpieza
2.3.9.2 - Útiles de escritorio, oficina, informática y de
enseñanza
2.3.9.3 - Útiles menores médico-quirúrgicos
2.3.9.4 - Útiles destinados a actividades deportivas y
recreativas
2.3.9.5 - Útiles de cocina y comedor
2.3.9.6 - Productos eléctricos y afines
2.3.9.7 - Productos y útiles veterinarios
2.3.9.8 - Otros repuestos y accesorios menores
2.3.9.9 - Productos y útiles varios no identificados
precedentemente (n.i.p.)
88
2,866,466,170
621,930,153
713,061,413
219,247,690
31,757,079
1,150,582,209
129,887,626
5,777,666,252
5,766,773,429
10,892,823
745,425,006
328,776,739
10,591,975
283,151,444
12,514,741
110,390,107
8,182,851
2,855,309
3,084,239
1,564,930
657,710
20,663
101,281,347
101,281,347
8,564,457
648,333
23,000
7,435,078
57,713
400,333
370,648,604
28,126,749
4,635,435
9,988,241
1,469,724
315,259,418
11,169,038
49,229,734
49,043,226
186,508
108,698,946
648,642
34,957
17,138,322
130,320
90,746,706
134,159,658
66,213,256
19,195,489
8,383,138
3,281,946
18,319,202
18,766,627
226,825,569
224,646,170
2,179,398
38,597,599
650,013
127,524
21,664,882
1,406,286
14,748,894
340,613,792
30,463,396
13,297,386
11,790,431
1,560,330
267,072,684
16,429,566
549,206,897
549,122,899
83,999
21,206,501
670,770
47,338
7,123,967
376,985
12,987,441
108,200,342
34,144,040
22,383,034
20,006,511
3,863,160
1,891,701
25,911,897
250,796,337
249,786,788
1,009,549
99,565,782
653,705
23,000
23,131,825
1,892,374
73,864,878
416,837,137
33,297,883
15,148,178
19,372,084
1,568,728
338,740,105
8,710,158
362,979,689
361,484,020
1,495,669
97,609,627
697,203
3,202,501
19,830,685
450,546
73,428,692
1,378,642,384
195,100,634
77,743,761
71,105,335
12,401,597
941,303,773
80,987,285
1,540,319,572
1,535,364,451
4,955,121
374,242,912
3,968,666
3,458,320
96,324,759
4,314,224
266,176,943
48.1%
31.4%
10.9%
32.4%
39.1%
81.8%
62.4%
26.7%
26.6%
45.5%
50.2%
1.2%
32.7%
34.0%
34.5%
241.1%
338,620,237
27,452,123
28,814,488
276,961,398
4,892,228
500,000
2,214,252
291,326
176,838
1,736,088
10,000
-
17,354,779
597,829
1,318,468
13,224,257
2,214,225
-
33,859,415
5,007,742
1,290,590
25,720,325
1,840,758
-
13,527,498
544,744
364,373
12,189,625
428,755
-
26,997,713
3,280,380
1,844,528
17,799,815
4,072,991
-
31,813,588
1,129,859
1,139,720
28,568,913
975,096
-
125,767,246
10,851,880
6,134,517
99,239,023
9,541,826
-
37.1%
39.5%
21.3%
35.8%
195.0%
0.0%
4,501,705,362
3,916,044,461
585,660,901
189,976,528
187,586,568
2,389,960
509,645,017
500,703,711
8,941,306
474,885,665
416,216,189
58,669,477
271,105,058
236,822,687
34,282,372
455,845,185
412,570,339
43,274,846
375,225,834
327,921,810
47,304,024
2,276,683,288
2,081,821,304
194,861,984
50.6%
53.2%
33.3%
4,070,957,018
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
3,654,605,672
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
416,351,346
5,225,434,664
359,728,002
14,622,754
1,641,356
255,917,204
6,309,934
290,570,376
15,284,562
526,643,022
9,039,552
442,727,922
16,197,707
337,685,087
14,264,592
1,868,166,365
62,737,703
0.0%
35.8%
17.4%
928,653,795
1,572,778,029
6,005,703
226,895
25,145,722
188,276,765
45,867,656
154,066,872
24,721,791
163,981,583
48,030,793
147,212,364
43,095,620
206,015,451
192,867,286
859,779,930
20.8%
54.7%
333,278,143
30,665,482
163,244,744
1,030,534
61,438,385
52,083
225,553
2,025,968
114,695
52,083
3,489,512
12,707,300
4,723,264
6,043,672
3,410,746
27,598,142
5,586,596
101,438,439
3,707,685
205,747,819
12,036
1,273,399
3,531,891
7,376,461
147,615,610
3,332,409
3,316,673
19,765,066
24,805,516
4,785
4,489,375
114,434,841
37,975,022
420,500,354
16,821
19,519,739
34.3%
123.8%
257.6%
1.6%
31.8%
1,774,617,550
4,330,502
15,212,624
32,712,131
16,720,717
69,430,687
21,928,011
160,334,670
9.0%
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
2.4.1.1 - Prestaciones a la seguridad social
2.4.1.2 - Ayudas y donaciones a personas
2.4.1.3 - Premios literarios, deportivos y culturales
2.4.1.4 - Becas y viajes de estudios
2.4.1.5 - Transferencias corrientes a empresas del sector
privado
2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de
lucro y partidos políticos
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL
NACIONAL
2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central
2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones
descentralizadas y autónomas no financieras
2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones públicas de
la seguridad social
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES
LOCALES
2.4.3.1 - Transferencias corrientes a gobiernos centrales
municipales
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS
NO FINANCIERAS
2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas públicas no
financieras nacionales
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
PÚBLICAS FINANCIERAS
2.4.5.1 - Transferencias corrientes a instituciones públicas
financieras no monetarias
2.4.5.2 - Transferencias corrientes a instituciones públicas
financieras monetarias
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
2.4.7.1 - Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros
2.4.7.2 - Transferencias corrientes a organismos
internacionales
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
2.4.9.1 - Transferencias corrientes destinadas a otras
instituciones públicas[1]
2.4.9.2 - Sueldo en las transferencias a otras instituciones
públicas
2.4.9.3 - Gasto en las transferencias a otras instituciones
públicas
2.4.9.4 - Electricidad no cortable en las transferencias a otras
instituciones públicas
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
2.5.1.2 - Transferencias de capital a asociaciones privadas sin
fines de lucro
89
166,683,004,395
54,567,212,446
28,081,903,598
16,026,089,452
20,575,000
4,114,552,765
6,896,595,366
3,237,813,677
1,910,644,628
1,186,881,843
12,500
25,139,226
12,247,990,055
4,547,749,677
2,094,079,710
1,349,561,838
62,500
262,939,276
16,530,846,704
4,369,142,923
2,001,711,759
1,377,703,890
1,137,500
255,157,907
12,048,323,352
4,079,733,624
2,017,336,807
1,065,428,829
2,967,500
312,416,330
13,223,648,657
4,436,330,057
2,032,562,938
1,394,375,158
37,500
295,834,389
12,522,097,428
4,136,276,370
2,032,002,004
1,382,850,285
1,217,250
343,783,563
73,469,501,563
24,807,046,328
12,088,337,845
7,756,801,843
5,434,748
1,495,270,692
44.1%
45.5%
43.0%
48.4%
26.4%
36.3%
2,766,766,206
114,876
416,711,458
366,454,341
408,516,741
420,943,770
41,836,530
1,654,577,716
59.8%
3,557,325,425
115,020,604
424,394,895
366,977,527
273,067,416
292,576,303
334,586,738
1,806,623,483
50.8%
42,828,941,166
322,500
1,881,433,706
-
5,177,363,829
-
3,679,607,190
-
3,642,555,702
-
3,786,553,595
-
3,715,402,892
-
21,882,916,914
-
51.1%
0.0%
31,146,495,699
1,537,000,207
3,574,396,762
2,702,358,083
2,648,932,735
2,776,589,193
2,741,552,823
15,980,829,802
51.3%
11,682,122,967
344,433,499
1,602,967,067
977,249,107
993,622,967
1,009,964,402
973,850,069
5,902,087,112
50.5%
10,537,015,021
875,956,322
875,956,322
875,956,322
881,257,147
876,957,147
878,457,147
5,264,540,406
50.0%
10,537,015,021
875,956,322
875,956,322
875,956,322
881,257,147
876,957,147
878,457,147
5,264,540,406
50.0%
45,781,900,389
435,547,472
485,325,135
6,426,565,109
2,787,923,212
2,925,996,940
2,894,892,877
15,956,250,745
34.9%
45,781,900,389
435,547,472
485,325,135
6,426,565,109
2,787,923,212
2,925,996,940
2,894,892,877
15,956,250,745
34.9%
943,157,855
33,399,211
35,399,211
159,399,211
34,399,211
159,399,211
34,399,211
456,395,266
48.4%
230,874,606
17,069,730
19,069,730
18,069,730
18,069,730
18,069,730
18,069,730
108,418,380
47.0%
712,283,249
284,787,312
1,444,404
16,329,481
5,850,351
-
16,329,481
17,726,392
-
141,329,481
39,146,095
-
16,329,481
44,278,030
-
141,329,481
35,150,537
-
16,329,481
12,948,237
923,155
347,976,886
155,099,643
923,155
48.9%
54.5%
63.9%
283,342,908
5,850,351
17,726,392
39,146,095
44,278,030
35,150,537
12,025,083
154,176,488
54.4%
11,739,990,206
426,594,628
1,108,469,489
981,029,854
578,176,426
1,003,261,169
849,720,694
4,947,252,261
42.1%
8,270,187,387
181,761,501
655,186,340
675,758,768
229,055,461
676,210,431
547,728,606
2,965,701,106
35.9%
1,189,298,300
124,225,739
140,282,718
116,947,459
120,703,167
117,508,917
118,088,985
737,756,985
62.0%
2,242,369,966
116,912,387
311,438,307
183,312,522
225,170,825
205,991,756
180,214,467
1,223,040,264
54.5%
38,134,553
15,118,929,687
424,500,000
3,695,001
744,559,955
8,333,333
1,562,125
1,128,285,295
114,906,960
5,011,105
1,206,651,867
33,695,755
3,246,974
1,063,309,584
82,263,021
3,550,065
1,319,089,894
81,166,834
3,688,637
9,145,000,486
60,444,195
20,753,906
14,606,897,081
380,810,097
54.4%
96.6%
89.7%
424,500,000
8,333,333
114,906,960
33,695,755
82,263,021
81,166,834
60,444,195
380,810,097
89.7%
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL
NACIONAL
2.5.2.2 - Transferencias de capital a las instituciones
descentralizadas y autónomas no financieras
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES
LOCALES
2.5.3.1 - Transferencias de capital a gobiernos centrales
municipales
2.5.3.2 - Transferencias de capital a instituciones
descentralizadas municipales
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS
NO FINANCIERAS
2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas públicas no
financieras nacionales
2.5.4.2 - Transferencias de capital a empresas públicas no
financieras municipales
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
2.5.9.1 - Transferencias de capital a otras instituciones
públicas
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
2.6.1.1 - Muebles de oficina y estantería
2.6.1.2 - Muebles de alojamiento
2.6.1.3 - Equipos de cómputo
2.6.1.4 - Electrodomésticos
2.6.1.9 - Otros mobiliarios y equipos no identificados
precedentemente
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2.6.2.1 - Equipos y aparatos audiovisuales
2.6.2.2 - Aparatos deportivos
2.6.2.3 - Cámaras fotográficas y de video
2.6.2.4 - Equipos recreativos
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO
2.6.3.1 - Equipo médico y de laboratorio
2.6.3.2 - Instrumental médico y de laboratorio
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
2.6.4.1 - Automóviles y camiones
2.6.4.2 - Carrocerías y remolques
2.6.4.3 - Equipo aeronáutico
2.6.4.4 - Equipo ferroviario
2.6.4.6 - Equipo de tracción
2.6.4.7 - Equipo de elevación
2.6.4.8 - Otros equipos de transporte
90
2,545,892,480
-
106,972,399
220,857,664
16,628,491
180,314,043
14,714,634
539,487,231
21.2%
2,545,892,480
-
106,972,399
220,857,664
16,628,491
180,314,043
14,714,634
539,487,231
21.2%
6,464,170,496
538,454,891
569,396,417
576,152,162
583,017,565
560,233,297
567,752,264
3,395,006,596
52.5%
6,464,170,496
538,454,891
567,266,417
576,152,162
583,017,565
560,233,297
567,752,264
3,392,876,596
52.5%
2,130,000
-
-
-
2,130,000
-
-
-
-
5,684,366,711
197,771,731
316,827,519
321,535,000
329,545,080
455,001,223
8,489,269,094
10,109,949,648
177.9%
4,984,366,711
197,771,731
316,827,519
321,535,000
329,545,080
455,001,223
635,951,594
2,256,632,148
45.3%
7,853,317,500
7,853,317,500
1121.9%
700,000,000
-
-
-
-
-
-
20,182,000
54,411,286
51,855,427
42,374,497
12,820,300
181,643,510
-
11,902,216,678
4,133,729,566
2,105,536,333
132,765,546
1,163,685,798
102,720,296
30,513,862
11,287,740
3,899,544
268,750
5,871,950
987,838
20,182,000
512,558,950
233,631,219
92,449,963
330,523
40,994,423
1,835,071
54,411,286
931,298,399
268,252,543
178,334,287
881,288
74,031,736
5,743,569
51,855,427
825,961,789
250,696,717
163,540,757
2,134,023
81,483,765
2,254,560
42,374,497
565,868,046
282,715,323
158,111,658
774,811
112,540,915
9,234,106
12,820,300
1,010,521,127
153,621,259
57,865,266
2,011,183
57,230,438
16,838,923
181,643,510
3,876,722,173
1,200,204,800
654,201,475
6,400,578
372,153,229
36,894,066
32.6%
29.0%
31.1%
4.8%
32.0%
35.9%
629,021,593
775,084,948
159,755,023
11,117,820
51,378,209
552,833,896
1,434,174,746
1,422,875,545
11,299,201
259,657
337,500
41,667
16,666
279,167
-
98,021,239
590,954
295,121
16,666
279,167
6,626,000
6,626,000
-
9,261,663
5,659,374
337,409
1,792,798
3,529,167
9,649,888
9,649,888
-
1,283,611
33,708,066
442,300
2,579,626
30,686,140
51,431,441
51,403,685
27,756
2,053,833
8,914,342
4,822,438
41,890
787,411
3,262,603
9,090,626
7,957,408
1,133,218
19,675,450
75,042,607
923,575
5,360,978
68,758,054
23,095,217
23,038,438
56,779
130,555,453
124,252,843
6,862,509
41,890
10,554,145
106,794,299
99,893,172
98,675,418
1,217,754
20.8%
16.0%
4.3%
0.4%
20.5%
19.3%
7.0%
6.9%
10.8%
1,126,628,172
1,024,891,357
105,000
6,142,061
95,489,754
8,075,115
7,815,173
250,000
9,942
52,684,120
44,232,178
8,000,000
250,000
201,942
128,170,861
111,270,328
250,000
16,650,534
166,848,217
165,985,082
650,000
213,134
48,273,707
26,709,791
325,697
17,573,873
2,983,797
680,549
255,614,910
220,244,458
26,468,229
4,070,691
4,831,532
659,666,930
576,257,011
8,325,697
44,042,101
8,454,488
22,587,633
58.6%
56.2%
0.0%
137.6%
23.7%
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.6.5.1 - Maquinaria y equipo agropecuario
2.6.5.2 - Maquinaria y equipo industrial
2.6.5.3 - Maquinaria y equipo de construcción
2.6.5.4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y
refrigeración industrial y comercial
2.6.5.5 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones y
señalamiento
2.6.5.6 - Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos
2.6.5.7 - Herramientas y máquinas-herramientas
2.6.5.8 - Otros equipos
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2.6.6.1 - Equipos de defensa
2.6.6.2 - Equipos de seguridad
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES
2.6.7.3 - Aves
2.6.7.6 - Equinos
2.6.7.9 - Árboles, cultivos y plantas que generan productos
recurrentes
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
2.6.8.1 - Investigación y desarrollo
2.6.8.2 - Exploración y evaluación minera
2.6.8.3 - Programas de informática y base de datos
2.6.8.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos
2.6.8.5 - Estudios de preinversión
2.6.8.8 - Licencias informáticas e intelectuales, industriales y
comerciales
2.6.8.9 - Otros activos intangibles
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y
OBJETOS DE VALOR
2.6.9.1 - Edificios residenciales (viviendas)
2.6.9.2 - Edificios no residenciales
2.6.9.3 - Terrenos urbanos
2.6.9.4 - Tierras rurales
2.6.9.5 - Objetos de valor
2.6.9.9 - Otras estructuras y objetos de valor
2.7 - OBRAS
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
2.7.1.1 - Obras para edificación residencial (viviendas)
2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial
2.7.1.3 - Obras para edificación de otras estructuras
2.7.1.4 - Mejoras de tierras y terrenos
2.7.1.5 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias
2.7.2.2 - Obras de energía
2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones
2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas
2.7.2.5 - Infraestructura marítima y aérea
2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrícolas
2.7.2.7 - Obras urbanísticas
2.7.2.9 - Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas
91
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2.7.3.1 - Construcciones en bienes de uso público
concesionados
651,844,099
40,063,679
27,453,542
2,922,793
1,556,469
-
27,999,143
19,377,522
-
75,494,360
4,920,417
49,548,963
-
35,832,117
31,270
22,833,606
-
23,258,056
768,501
463,991
-
121,969,607
2,098,358
100,889,478
793,196
286,109,751
7,818,546
193,113,560
793,196
43.9%
19.5%
703.4%
27.1%
30,241,700
1,279,158
2,713,410
10,015,628
2,271,584
2,459,046
6,247,493
24,986,320
82.6%
157,105,882
151,252
4,942,941
4,696,156
3,464,238
4,190,142
1,271,897
18,716,626
11.9%
29,413,981
40,202,289
324,440,233
281,525,770
3,921,800
277,603,970
158,287,908
110,000,000
-
72,725
21,666
31,667
125,000
125,000
-
118,745
814,154
32,369
125,000
125,000
-
1,515,038
3,145,161
1,652,997
23,711,801
3,810,928
19,900,873
100,000
100,000
2,898,200
55,134
4,278,085
15,773,159
15,773,159
-
11,185,631
241,528
3,949,217
7,526,863
3,117,257
4,409,605
-
2,152,032
309,657
8,207,497
105,005,949
105,005,949
-
17,942,371
4,587,301
18,151,832
152,267,772
6,928,185
145,339,587
100,000
100,000
61.0%
11.4%
5.6%
54.1%
176.7%
52.4%
0.1%
0.0%
-
48,287,908
892,658,704
14,558,636
612,720,292
61,360
28,875,000
9,132,038
5,462,121
-
15,144,411
179,360
11,167,291
-
39,800,308
30,025,980
-
11,644,012
7,346,936
-
65,830,658
55,225,435
-
37,802,223
2,360,295
19,423,772
-
179,353,649
2,360,295
179,360
128,651,536
-
0.0%
20.1%
16.2%
21.0%
0.0%
0.0%
234,093,416
2,350,000
3,669,917
-
3,797,760
-
9,774,328
-
4,297,076
-
10,605,223
-
16,018,156
-
48,162,458
-
20.6%
0.0%
2,448,282,765
793,707,815
611,874,461
1,025,088,000
2,129,357
1,868,544
13,614,588
47,925,458,939
30,553,769,003
844,831,691
26,190,913,213
3,225,884,099
292,140,000
15,921,855,661
1,717,583,525
150,912,387
130,209,396
12,500,450,085
95,000,000
332,909,049
988,458,337
6,332,882
3,550,000
643,937,040
622,820,130
13,311,635
609,508,496
21,116,910
14,213,992
6,902,918
-
175,758,103
175,758,103
3,216,013,301
2,262,129,721
181,837,798
1,766,154,609
314,137,315
953,883,580
4,652,196
914,048,986
5,000,000
30,182,398
-
380,459,264
537,676
379,321,588
600,000
3,575,106,080
2,519,248,874
303,406,045
1,951,773,906
264,068,924
1,055,857,206
68,249,548
903,067,669
5,000,000
44,777,574
34,762,415
-
260,028,060
12,871,722
1,500,000
245,656,338
4,302,381,138
3,231,361,404
238,889,763
2,829,089,968
162,742,826
638,847
1,071,019,734
4,545,184
1,044,422,778
5,000,000
10,357,520
6,694,253
-
120,258,472
43,170,180
7,500,000
68,694,662
893,630
4,202,687,076
2,925,304,552
270,761,571
2,401,335,416
253,207,566
1,277,070,918
34,290,840
26,124,938
1,142,528,637
5,000,000
38,741,611
30,384,892
311,606
238,369,355
1,200,000
233,880,091
3,289,264
4,512,771,555
3,283,876,807
168,890,204
2,489,700,518
617,300,267
2,465,347
5,520,471
1,228,894,747
52,584,693
1,096,740,685
42,444,261
37,125,108
-
1,174,873,254
56,579,578
10,200,000
1,103,310,782
4,782,894
20,452,896,190
14,844,741,489
1,177,097,014
12,047,562,913
1,611,456,897
2,465,347
6,159,318
5,607,843,095
164,322,461
26,124,938
5,115,022,747
20,000,000
136,320,966
146,051,983
311,606
48.0%
7.1%
1.7%
107.6%
0.0%
256.0%
0.0%
42.7%
48.6%
139.3%
46.0%
50.0%
2.1%
35.2%
9.6%
17.3%
0.0%
40.9%
21.1%
40.9%
14.8%
0.0%
8.8%
3,550,000
-
-
-
-
311,606
-
311,606
8.8%
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
2.7.3.1 - Construcciones en bienes de uso público
concesionados
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO
PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
2.7.4.1 - 5 % que se asignará durante el ejercicio para
inversión
2.7.4.2 - 1 % que se asignará durante el ejercicio para
inversión por calamidad pública
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE
POLÍTICA
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
2.8.1.1 - Concesión de préstamos al sector privado
2.9 - GASTOS FINANCIEROS
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
2.9.1.1 - Intereses de la deuda pública interna de corto plazo
2.9.1.2 - Intereses de la deuda pública interna de largo plazo
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
2.9.2.2 - Intereses de la deuda pública externa de largo plazo
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA
PÚBLICA
2.9.4.1 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda
pública interna
2.9.4.2 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda
pública externa
TOTAL GENERAL
3,550,000
-
-
-
-
311,606
-
311,606
8.8%
3,550,000
-
-
-
-
311,606
-
311,606
8.8%
1,446,284,275
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
1,267,847,984
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
178,436,291
-
-
-
-
-
-
-
0.0%
32,156,446
32,156,446
32,156,446
87,717,019,279
53,509,895,174
53,509,895,174
33,365,805,665
33,365,805,665
7,716,422,584
5,224,332,904
5,224,332,904
2,326,856,299
2,326,856,299
2,126,975,511
504,389,047
87,463,371
416,925,676
1,490,336,847
1,490,336,847
8,968,857,418
3,871,070,872
44,370,935
3,826,699,937
5,088,004,759
5,088,004,759
7,341,003,215
3,646,946,366
50,788,860
3,596,157,506
3,636,094,255
3,636,094,255
3,103,223,979
1,939,498,918
1,939,498,918
1,007,153,198
1,007,153,198
11,827,366,972
6,518,010,549
47,680,856
6,470,329,692
5,231,299,640
5,231,299,640
41,083,849,680
21,704,248,655
230,304,022
21,473,944,633
18,779,744,998
18,779,744,998
0.0%
0.0%
0.0%
46.8%
40.6%
40.1%
56.3%
56.3%
841,318,440
165,233,381
132,249,617
9,781,787
57,962,594
156,571,863
78,056,784
599,856,026
71.3%
14,133,549
4,363,907
224,384
803,132
796,188
1,000,459
7,188,069
50.9%
827,184,891
160,869,474
9,557,404
57,159,462
155,775,675
77,056,325
592,667,957
71.6%
529,316,065,590 27,954,122,946 34,299,664,779 47,183,041,091 41,178,560,133 38,169,568,909 54,955,341,836 243,740,299,695
46.0%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
92
132,249,617
Financiamiento Neto
Enero-Junio 2015
(Valores en RD$)
Detalle
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
EJECUCIÓN
ENERO - JUNIO
2015
Junio
I. Fuentes de Financiamiento
112,323,800,000 13,732,100,000 14,808,400,000
7,460,100,000 45,641,000,000 13,044,400,000
207,009,800,000
Disminución de Activos Financieros
Incremento de pasivos no corrientes
Incremento de cuentas por pagar de corto plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo
Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo
30,800,000
14,300,000
112,323,800,000 13,701,300,000 14,794,100,000
25,197,376,503
- 14,000,000,000
86,278,723,497
847,700,000 13,701,300,000
794,100,000
7,460,100,000 45,641,000,000 13,044,400,000
6,000,000,000 44,805,000,000 12,000,000,000
1,460,100,000
836,000,000 1,044,400,000
45,100,000
206,964,700,000
102,002,376,503
86,278,723,497
18,683,600,000
II. Aplicaciones Financieras
192,894,079,817 10,196,533,997 15,496,509,424 10,424,575,761 10,065,459,197 10,408,916,220
249,486,074,416
Incremento de Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez
Incremento de otros activos financieros no corrientes
Disminución de Pasivos
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en
préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos
valores de largo plazo
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo
192,894,079,817
458,333,332
429,753,759
206,762,147
458,333,332
429,753,759
206,762,147
9,738,200,665 15,066,755,666 10,217,813,614 10,065,459,197
722,472,466
166,666,666
555,805,800
9,686,443,754
1,817,321,704
1,261,515,904
555,805,800
247,668,752,712
6,109,185,860
6,179,136,516
8,753,559,461
4,528,614,623
4,384,809,006
8,511,338,055
38,466,643,521
179,733,940,235
-
-
-
-
-
179,733,940,235
2,325,000,000
1,500,000,000
3,988,196,205
4,189,198,991
6,854,364,544
196,589,178
3,559,064,149
5,680,650,191
1,175,105,699
10,679,364,544
18,788,804,413
XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit %PIB
0.4%
-0.1%
-0.4%
0.3%
0.0%
-0.7%
-0.6%
XII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE %PIB
3.5%
-0.1%
-0.4%
0.3%
0.0%
-0.7%
2.5%
Cifras Preliminares
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)
93
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central
(Valores en RD$)
Presupuesto Ejecutado
Detalle
I. Total de Ingresos (Por Oficina Recaudadora)
DGA
DGII
TN
II. Total de Donaciones
II.i Donaciones
II.ii Donaciones de capital de gobiernos extranjeros
(PETROCARIBE)
III. Total De Ingresos + Donaciones
Gastos Del Período
Gastos Corrientes
Gastos de consumo
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la
empresa)
Intereses
Transferencias corrientes otorgadas
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Construcciones en proceso
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)
Objetos de valor
Activos no producidos
Transferencias de capital otorgadas
Inversiones financieras realizadas con fines de política
Gastos de capital, reserva presupuestaria
IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii)
V. RESULTADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int))
VI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit ((III-II.ii) -IV)
Enero
Febrero
Marzo
40,056,800,000
6,446,300,000
32,543,000,000
1,067,500,000
93,455,366,738
100,000
30,955,900,000
6,308,000,000
23,505,400,000
1,142,500,000
239,600,000
239,600,000
93,455,266,738
-
1er Trimestre
33,783,100,000 104,795,800,000
7,569,100,000 20,323,400,000
24,138,300,000 80,186,700,000
2,075,700,000
4,285,700,000
218,100,000 93,913,066,738
218,100,000
457,800,000
-
93,455,266,738
Abril
Mayo
Junio
48,751,500,000 36,685,200,000
6,850,600,000 7,780,300,000
37,282,500,000 24,468,900,000
4,618,400,000 4,436,000,000
279,300,000
129,400,000
279,300,000
129,400,000
-
1er Semestre
2do Trimestre
33,697,500,000 119,134,200,000 223,930,000,000
7,693,100,000 22,324,000,000 42,647,400,000
23,912,200,000 85,663,600,000 165,850,300,000
2,092,200,000 11,146,600,000 15,432,300,000
273,400,000
682,100,000 94,595,166,738
273,400,000
682,100,000
1,139,900,000
-
-
-
93,455,266,738
133,512,166,738 31,195,500,000
26,529,906,718 29,403,246,894
11,915,576,640 15,026,969,200
1,910,644,628 2,094,079,710
34,001,200,000 198,708,866,738 49,030,800,000 36,814,600,000
41,411,793,849 97,344,947,460 34,853,550,825 32,001,241,727
15,910,453,699 42,852,999,539 15,462,143,642 15,672,440,866
2,001,711,759
6,006,436,096 2,017,336,807 2,032,562,938
33,970,900,000 119,816,300,000 318,525,166,738
40,231,607,294 107,086,399,845 204,431,347,306
15,880,268,366 47,014,852,875 89,867,852,414
2,032,002,004
6,081,901,749 12,088,337,845
7,716,422,584 2,126,975,511
4,985,950,739 10,153,910,345
1,312,127
1,312,127
1,424,216,228 4,896,417,885
26,322,281
993,443,919
649,664,075 2,595,132,808
3,669,917
179,555,863
744,559,955 1,128,285,295
27,954,122,946 34,299,664,779
19,819,199,638
(977,189,268)
8,968,857,418 18,812,255,513 7,341,003,215 3,103,223,979
14,529,134,946 29,668,996,030 10,030,986,545 11,191,085,719
1,636,027
4,260,282
2,080,615
1,928,225
5,771,247,242 12,091,881,356 6,325,009,308 6,168,327,182
1,114,048,103
2,133,814,302 1,204,376,531 1,358,064,690
3,060,851,358
6,305,648,241 3,807,369,779 3,410,979,084
600,000
600,000
893,630
389,095,915
572,321,695
249,953,414
79,299,885
1,206,651,867
3,079,497,117 1,063,309,584 1,319,089,894
47,183,041,091 109,436,828,816 41,178,560,133 38,169,568,909
(4,212,983,673) 14,629,026,697 15,193,243,082 1,748,255,070
11,827,366,972 22,271,594,166 41,083,849,680
10,490,095,424 31,712,167,689 61,381,163,718
1,874,527
5,883,367
10,143,649
14,723,734,543 27,217,071,033 39,308,952,389
1,284,336,122
3,846,777,343
5,980,591,646
4,041,210,424 11,259,559,287 17,565,207,528
3,289,264
4,182,894
4,782,894
249,898,247
579,151,545
1,151,473,241
9,145,000,486 11,527,399,964 14,606,897,081
`0
54,955,341,836 134,303,470,879 243,740,299,695
(9,157,074,864)
7,784,423,287 22,413,449,985
12,102,777,054 (3,104,164,779) (13,181,841,091)
(4,183,228,816)
7,852,239,867 (1,354,968,909) (20,984,441,836) (14,487,170,879) (18,670,399,695)
VII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (III - IV)
105,558,043,792 (3,104,164,779) (13,181,841,091)
89,272,037,922
7,852,239,867 (1,354,968,909) (20,984,441,836) (14,487,170,879)
VIII. Balance Financiero (IX - X)
(80,570,279,817) 3,535,566,003
112,323,800,000 13,732,100,000
30,800,000
112,323,800,000 13,701,300,000
-
IX. Fuentes de Financiamiento (2)
Disminución de Activos Financieros
Incremento de pasivos no corrientes
Incremento de cuentas por pagar de corto plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de
largo plazo
Colocación de títulos valores de la deuda pública de
largo plazo (PETROCARIBE)
Obtención de préstamos de la deuda pública de largo
plazo
X. Aplicaciones Financieras
Incremento de Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital con
fines de liquidez
Incremento de otros activos financieros no corrientes
Disminución de Pasivos
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en préstamos de largo plazo
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)
Amortización de la porción de corto plazo de la deuda
pública en títulos valores de largo plazo
Disminución de cuentas por pagar de corto plazo
XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (VI/ PIB)
XII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (VII/ PIB)
25,197,376,503
-
86,278,723,497
-
847,700,000
13,701,300,000
192,894,079,817
-
10,196,533,997
458,333,332
-
458,333,332
192,894,079,817
9,738,200,665
6,109,185,860
6,179,136,516
179,733,940,235
-
2,635,483,781
13,044,400,000
13,044,400,000
-
35,246,548,823 (42,476,274,416)
66,145,500,000 207,009,800,000
45,100,000
66,145,500,000 206,964,700,000
-
14,000,000,000
39,197,376,503
12,000,000,000
62,805,000,000 102,002,376,503
-
86,278,723,497
794,100,000
15,343,100,000
15,496,509,424 218,587,123,239
429,753,759
888,087,091
429,753,759
888,087,091
15,066,755,666 217,699,036,148
8,753,559,461
6,000,000,000 44,805,000,000
-
-
1,460,100,000
836,000,000
1,044,400,000
10,424,575,761 10,065,459,197
206,762,147
-
10,408,916,220
722,472,466
206,762,147
-
-
86,278,723,497
3,340,500,000
18,683,600,000
30,898,951,177 249,486,074,416
929,234,613
1,817,321,704
-
166,666,666
10,217,813,614 10,065,459,197
555,805,800
9,686,443,754
555,805,800
555,805,800
29,969,716,564 247,668,752,712
17,424,761,684
21,041,881,837
4,528,614,623
4,384,809,006
8,511,338,055
- 179,733,940,235
-
-
-
373,428,813
1,261,515,904
38,466,643,521
- 179,733,940,235
-
2,325,000,000
9,179,364,544
1,500,000,000
-
-
1,500,000,000
10,679,364,544
196,589,178
0.4%
3.5%
3,559,064,149
-0.1%
-0.1%
3,988,196,205
-0.4%
-0.4%
7,743,849,533
-0.1%
3.0%
4,189,198,991
0.3%
0.3%
5,680,650,191
0.0%
0.0%
1,175,105,699
-0.7%
-0.7%
11,044,954,880
-0.5%
-0.5%
18,788,804,413
-0.6%
2.5%
Fuentes:
- Gastos: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
- Ingresos: Dirección General de Política y Legislación Tributaria, Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
- Ley de Deuda Pública No. 548-14
(688,109,424) (77,722,823,239) (2,964,475,761) 35,575,540,803
14,808,400,000 140,864,300,000 7,460,100,000 45,641,000,000
14,300,000
45,100,000
14,794,100,000 140,819,200,000 7,460,100,000 45,641,000,000
-
6,854,364,544
*Cifras Preliminares
- Ley General de Presupuesto General del Estado con Addendum No. 549-14
74,784,867,043