SEGREGACION DE FUNCIONES

Soluciones SOD
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Servicios
Profesionales
Especializados
SEGREGACION DE FUNCIONES
(SOX-SoD, GRC)
EXPERIENCI A
Ponemos a su disposición un equipo de
consultores expertos en SAP que le ayudarán
en la elaboración de sus adaptándolo a su
organización y necesidades
SO LUCIO NES PARA O PT IMIZAR LA GESTIO N DE
AUT O RIZACIO NES EN SAP. PRO YECT O S SoD LLAVE EN MANO
Ofrecemos un conjunto de soluciones que permiten llevar a buen puerto
proyectos de segregación de funciones en cada una de sus fases.
INVEST IG ACIÓ N Y
CO NO CIM IENT O
La continua interrelación con nuestros clientes
y el conocimiento nos permite ampliar el
catálogo de Menús y Manuales en SAP
EN CO NT INUO CRECIM IENT O
Nuestro departamento de programación está
continuamente desarrollando nuevas
soluciones para su seguridad y bienestar
SARC es una solución sobre sistemas SAP que permite realizar un control de los procesos y funciones en SAP, mostrando los
riesgos de usuarios existentes en el sistema en base a los riesgos establecidos por auditoría de negocio.
SFS es una solución sobre sistemas SAP que permite realizar de una manera clara y ordenada el proceso de segregación de
funciones, en un entorno de simulación teniendo en cuenta los límites establecidos en SARC y otras variables que garantizan el
éxito del proyecto.
SMU es una solución sobre sistemas SAP que monitoriza y explota la información del uso que realiza cada usuario en SAP
ayudando a la optimización de los mismos.
SCMS es una solución sobre sistemas SAP que ayuda a la gestión del cambio necesaria en todo proceso de modificación de los
permisos coordinando e informando a todos las partes del proceso.
AAM es una solución sobre sistemas SAP que permite automatizar la asignación de autorizaciones a usuarios desde la
estructura organizativa estándar de SAP OM.
Es una solución sobre sistemas SAP que permite realizar un
control de los procesos y funciones en SAP, mostrando los riesgos
de usuarios existentes en el sistema en base a los riesgos
establecidos por auditoría de negocio.
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SARC 2.0
(System Audit Risk Control)
Riesgos de fraude en pequeña y/o gran escala.
Manipulación de resultados.
Ocultación de información financiera o de controlling.
Manipulación de información en favor de terceros (proveedores- acreedores).
Acceso a información confidencial no autorizada.
Generar obligaciones para la empresa para los que no está autorizado.
ESTAMOS SIEMPRE AL DIA
Actualizaciones periódicas de los
menús, adaptándolos a los cambios y
IMPLAN T AC I Ó N
nuevas funcionalidades de SAP.
• En cualquier versión SAP
• Rápida y sencilla
MANUALES DE USUARIO
Facilitamos manuales tipo para cada
transacción o proceso, o adaptamos
• Mínimo Coste
• Total integración con otros
módulos estándar SAP
los suyos con sus particularidades.
SOLUCION PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE AUTORIZACIONES EN SAP.CONTROLES SOX SoD
SARC es una herramienta que asegura el cumplimiento de la separación de funciones necesarias para evitar los riesgos de fraude
identificados por los auditores en las empresas.
SFS es una solución sobre sistemas SAP que permite
realizar de una manera clara y ordenada el proceso de
segregación de funciones, en un entorno de simulación
teniendo en cuenta los límites establecidos en SARC y
otras variables que garantizan el éxito del proyecto.
SARC/GRC me
dice los riesgos
que tengo
¿Cómo los quito?
SFS 1.0
(System Functions Segregation)
 Permite realizar varios modelos
estructurales que responsan a distintas
realidades de la empresa .
¿Cómo afectarán
estos cambios a la
estructura actual?.
¿Por donde
empiezo?
 Modelo con funciones, tareas, roles
y usuarios libres de riesgos.
 Visibilidad completa de la organización.
 Ayuda a identificar gaps organizativos
o procesos obsoletos.
Creo que necesito una
herramienta que me
permita diseñar un
nuevo escenario
estructurado controlado
por SARC/GRC.
 Después de los cambios, dispondré de los
recursos necesarios sin sacrificar la producción.
SOLUCION PARA AYUDAR A LAS SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
SFS es una herramienta que organiza y acelera los procesos de implantación de nuevos modelos de segregación
en un entorno de usuario en colaboración con los consultores. Automatiza muchos de los tediosos procesos de
verificación de riesgos y analiza mediante informes que Gaps genera el modelo en simulación.
SMU es una solución sobre sistemas SAP que monitoriza
el uso que los usuarios hacen de SAP, sirviendo como
herramienta de análisis y seguimiento para su
optimización.
SMU 1.0
(System Monitoring User)
SOLUCION PARA AYUDAR A LAS SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
SMU ofrece información muy importante para la gestión, seguimiento y optimización de los usuarios. Además ofrece otros controles
de auditoría muy importantes para garantizar el cumplimiento de la segregación de funciones
SCMS es una solución sobre sistemas SAP que ayuda a
la gestión del cambio necesaria en todo proceso de
modificación de los permisos coordinando e informando
a todos las partes del proceso.
Ya cree los nuevos
escenarios del modelo
SFS con funciones,
tareas, roles personas
etc. ¿ como lo pongo
en productivo?
SCMS 1.0
(System Change Management Support)
¿Cual será la
respuesta de los
usuarios a estos
cambios?
Creo que necesito
una herramienta
que controle los
cambios e informe a
todos
Retirada de autorizaciones
controlada y secuenciada en base a
criterios.
Proceso de limitación de roles
antiguos reversible en el supuesto
que fuera necesario.
Ayuda a anticipar la formación
necesaria ya que permite identificar
con antelación las nuevas
transacciones de los usuarios.
SOLUCION PARA AYUDAR A LAS SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
SCMS permite una transición pacífica de los cambios en los roles de usuarios, informando
cambio y secuenciando la aplicación de los mismos.
a todos los actores involucrados en el
AAM es una solución sobre sistemas SAP que permite
automatizar la asignación de autorizaciones a usuarios
desde la estructura organizativa estándar de SAP OM.
AAM 1.0
(GESTIÓN AUTOMÁTICA DE
AUTORIZACIONES)
Integración con SARC, sistema libre de
riesgos.
Voy a asignar a esta
persona a la persona
estructura organizativa
para que tengas los
permisos adecuados.
Se asignan roles automáticamente a
los usuarios con la simple asignación de
una persona a una posición de OM.
Una persona puede asignarse a
varias funciones y estructuras
distintas.
Se crean roles automáticos a medida
sin intervención de ningún técnico.
SOLUCION PARA AYUDAR A LAS SEGREGACIÓN DE FUNCIONES
AAM permite mantener en el sistema roles a medida para cada persona libres de riesgos, con ahorros importantes en mantenimiento
y con una gestión optima de roles de usuario en SAP.
Acerca de MDR Consultoría de Negocios SRL
Somos una empresa de Servicios Especializados de Consultoría y Auditoría SAP con 8 años en el
Mercado Argentino y Latinoamericano.
Contamos con un equipo de Profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado.
Somos referentes en Latinoamérica respecto a las siguientes Soluciones:
-Factura Electrónica;
-Auditorías SAP (Procesos, SOD y de Seguridad, Interfaces);
-Sector Público (Control Presupuestario SAP FM);
-Talleres y Workshops SAP (a medida de nuestros Clientes);
Colaboramos con los Partners de Educación de SAP para el dictado de Academias y Cursos SAP .
Nuestra Misión: apoyar a nuestros Clientes y facilitarles la consecución de sus objetivos, basándonos en
la optimización del factor humano de su empresa; ofreciendo “Soluciones Integrales” de alta calidad.
Más información en www.mdrconsultoria.com