procedimiento para otorgar, modificar y retirar el acceso

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR, MODIFICAR
Y RETIRAR EL ACCESO A USUARIOS EN LOS
SISTEMAS
ELABORÓ:
LIDER DE PROCESO DE INFRAESTRUCTURA
REVISÓ:
JEFE DE PROCESO DE INFRAESTRUCTURA
APROBÓ:
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Aprobación: DD: 03 MM: 11 AAAA: 2009
PROCEDIMIENTO
PARA OTORGAR, MODIFICAR Y RETIRAR EL
ACCESO A USUARIOS EN LOS SISTEMAS
VERSIÓN: 02
FECHA: 03/11/2009
PROCESO GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
1. OBJETIVO
Determinar los pasos
usuarios al sistema.
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a seguir que ayuden al otorgar, modificar y retirar los
2. ALCANCE
Abarca desde el recibido de la solicitud hasta la inclusión, retiro o modificación del
usuario al sistema.
3.
DEFINICIONES
PCT: Sistema Integrado Financiero.
4. DOCUMENTO REFERENCIA
No Aplica
5.
CONTENIDO
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
DESCRIPCIÓN
El funcionario y/o contratista que requiere que se
Solicitud
le otorgue, modifique o elimine el acceso a los
Acceso
sistemas de información, hace la solicitud al
subdirector del área a la cual pertenece.
El Subdirector del área interesada, remite la
Remisión
solicitud a la Subdirección Administrativa y
Solicitud
Financiera.
La subdirección Administrativa y Financiera,
Evaluación de evalúa la petición realizada por la subdirección
la Solicitud
interesada y la avala o niega.
En caso de ser aprobada la solicitud, la
Entrega de
subdirección Administrativa y Financiera la
solicitud a
entrega al Área de Sistemas para proceder a la
sistemas
ejecución de esta.
Inclusión, retiro, El Área de sistemas, ingresa al modulo de
modificación de Seguridad del sistema integrado PCT, y otorga,
acceso a
Modifica y/o elimina los permisos pertinentes
usuarios
para dar cumplimiento a la solicitud.
REGISTRO
RESPONSABLE
Memorando Interno
Funcionario y/o
contratista
interesado
Memorando Interno
Subdirectores
Memorando Interno
Registro
Entrada
Solicitudes
N/A
de
de
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Profesional
Universitario de
Sistemas
PROCEDIMIENTO
PARA OTORGAR, MODIFICAR Y RETIRAR EL
ACCESO A USUARIOS EN LOS SISTEMAS
VERSIÓN: 02
FECHA: 03/11/2009
PROCESO GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD
6
Notificación de
Cumplimiento
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DESCRIPCIÓN
REGISTRO
RESPONSABLE
El Área de sistemas, informa al funcionario y/o Correo electrónico
Profesional
contratista solicitante, el cumplimiento de la ó
llamada Universitario de
solicitud.
telefónica.
Sistemas
.
6.


7.
ANEXO:
Memorando de Solicitud
Registro de entrada de solicitudes.
ACTUALIZACIONES.
FECHA DE
MODIFICACIÓN
03/11/2009
PARTE
MODIFICADA
Contenido
NÚMERO
DE
VERSIÓN
02
MODIFICACIONES
Se actualiza el contenido en las
actividades.