1 OBJETIVO Realizar la verificación de las condiciones de

PROCEDIMIENTO
VERSION: 02
VISITAS DE VERIFICACIÓN
FECHA 23-02-2011
PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD
1
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OBJETIVO
Realizar la verificación de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios
de salud en el Departamento.
2
ALCANCE
Este procedimiento inicia con la realización del cronograma de visita de verificación a los
prestadores de servicios de salud y finaliza con la realización de los informes generados
en el desarrollo del presente procedimiento.
3
DEFINICIONES
3.1. MPS: Ministerio de la Protección Social.
4
CONTENIDO
No
ACTIVIDAD
1
Realiza el cronograma de visitas a desarrollar
(mes a mes) durante el año lectivo
2
Con base al Cronograma elaborado en el paso
anterior, se recopilan los formatos a utilizar,
emitidos por el Ministerio de la Protección Social
del Manual único de estándares de habilitación,
según los servicios declarados por el prestador.
Elaborado Por:
RESPONSABLE
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Revisado Por:
REGISTRO
Cronograma de
visitas de
verificación de
prestadores de
servicios de
salud medio
magnético
Manual único de
estándares de
habilitación.
Aprobado Por:
Cargo: Coordinador de Calidad
Cargo: Profesional Especializado
Cargo: Profesional Especializado
Firma:
Firma:
Firma:
Cargo: Secretaria de Desarrollo
de la Salud
Firma:
No
3
PROCEDIMIENTO
VERSION: 01
VISITAS DE VERIFICACIÓN
FECHA 12-03-2010
PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD
PAGINA: 2 de 4
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Ejecuta las visitas de verificación de acuerdo a
las fechas previamente establecidas, aplicando
el manual único de estándares y las pautas
indicativas de auditoría.
Grupo
Verificador de la
Secretaria de
Desarrollo de la
Salud
Departamental
REGISTRO
Cronograma de
visitas de
verificación de
prestadores de
servicios de
salud.
Manual único de
estándares de
habilitación.
Pautas
Indicativas de
Auditorias.
Acta de Visita de
Verificación de
las Condiciones
del Sistema
Único de
Habilitación
4
Realiza informe general de la verificación de
cumplimiento de condiciones de habilitación del
prestador, el cual es enviado al despacho del
Secretario de Desarrollo de la Salud
Departamental para su conocimiento y remisión
a la parte jurídica de la entidad cuando no hay
cumplimiento de las condiciones de habilitación.
Posteriormente incorpora los resultados en el
aplicativo web del MPS.
5
Realiza notificación por medio escrito a
prestadores visitados y posteriormente emite
certificación del cumplimiento de las condiciones
de habilitación a los prestadores con
cumplimiento.
Grupo
Verificador de la
Secretaria de
Desarrollo de la
Salud
Departamental
Profesional
Especializado
Secretario de
desarrollo de la
Salud
Departamental.
Profesional
Especializado
Informe general
de verificación
de cumplimiento
de condiciones
de habilitación.
Reporte
aplicativo web
del MPS.
Carta de
Notificación
Certificado de
cumplimiento de
las condiciones
de habilitación.
No
6
PROCEDIMIENTO
VERSION: 01
VISITAS DE VERIFICACIÓN
FECHA 12-03-2010
PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Realiza semestralmente seguimiento al proceso
de implementación del Sistema de Habilitación
de acuerdo a los parámetros establecidos por el
MPS y
los envía por medio de la web
Profesional
trimestralmente al MPS y semestralmente a la
Especializado
Superintendencia Nacional de Salud, a través de
la circular única.
5.
REGISTRO
Indicadores de
Seguimiento al
Proceso de
Implementación
de Habilitación
semestral.
Registros
Nombre
Cronograma de
visitas de
verificación de
prestadores de
servicios de
salud.
Manual único
de estándares
de habilitación.
Pautas
Indicativas de
Auditorias.
Acta de Visita
de Verificación
de las
Condiciones
del Sistema
Único de
Habilitación
Lugar de
Almacenamiento
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Archivador oficina
área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Protección
Responsable
Acceso
Recuperación
Backup
Carpetas
a-z
Backup
Disposición
Final
El
establecido
en las
tablas de
retención
Profesional
Especializado
General
Nombre del
Registro
El
establecido
en las
tablas de
retención
Profesional
Especializado
General
Nombre del
Registro
Permanente
Permanente
El
establecido
en las
tablas de
retención
Permanente
Backup
Profesional
Especializado
General
Nombre del
Registro
El
establecido
en las
tablas de
retención
General
Nombre
del
Registro
General
Permanente
Cuadernillos
Backup
Tiempo de
Retención
Nombre
Lugar de
Almacenamiento
Informe general
de verificación
de
cumplimiento
de condiciones
de habilitación
Archivador de
cada carpeta por
prestador, oficina
área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Reporte
aplicativo web
del MPS.
Certificado de
cumplimiento
de las
condiciones de
habilitación
Indicadores de
Seguimiento al
Proceso de
Implementación
de Habilitación
semestral.
6.
VERSION: 01
VISITAS DE VERIFICACIÓN
FECHA 12-03-2010
PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD
PAGINA: 4 de 4
Protección
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Archivador de
cada carpeta por
prestador, oficina
área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Carta de
Notificación
PROCEDIMIENTO
Archivador de
cada carpeta por
prestador, oficina
área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Computador
oficina área de
prestación y
desarrollo de
servicios.
Carpetas
a-z
Backup
Carpetas
a-z
Carpetas
a-z
Backup
Responsable
Acceso
Recuperación
Tiempo de
Retención
Disposición
Final
El
establecido
en las
tablas de
retención
Profesional
Especializado
General
Nombre del
Registro
El
establecido
en las
tablas de
retención
General
Nombre
del
Registro
General
Permanente
Permanente
Nombre del
Registro
El
establecido
en las
tablas de
retención
El
establecido
en las
tablas de
retención
El
establecido
en las
tablas de
retención
Permanente
Profesional
Especializado
General
Profesional
Especializado
General
Nombre del
Registro
El
establecido
en las
tablas de
retención
General
Nombre
del
Registro
General
Permanente
Control de Cambios
Versión
02
Descripción de Cambio
En la actividad 6 el seguimiento al proceso de
implementación del sistema de habilitación se realiza
semestralmente y no trimestralmente
FECHA
23-02-2011