PROCEDIMIENTO VERSION: 02 VISITAS DE VERIFICACIÓN FECHA 23-02-2011 PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD 1 PAGINA: 1 de 4 OBJETIVO Realizar la verificación de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud en el Departamento. 2 ALCANCE Este procedimiento inicia con la realización del cronograma de visita de verificación a los prestadores de servicios de salud y finaliza con la realización de los informes generados en el desarrollo del presente procedimiento. 3 DEFINICIONES 3.1. MPS: Ministerio de la Protección Social. 4 CONTENIDO No ACTIVIDAD 1 Realiza el cronograma de visitas a desarrollar (mes a mes) durante el año lectivo 2 Con base al Cronograma elaborado en el paso anterior, se recopilan los formatos a utilizar, emitidos por el Ministerio de la Protección Social del Manual único de estándares de habilitación, según los servicios declarados por el prestador. Elaborado Por: RESPONSABLE Profesional Especializado Profesional Especializado Revisado Por: REGISTRO Cronograma de visitas de verificación de prestadores de servicios de salud medio magnético Manual único de estándares de habilitación. Aprobado Por: Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Profesional Especializado Cargo: Profesional Especializado Firma: Firma: Firma: Cargo: Secretaria de Desarrollo de la Salud Firma: No 3 PROCEDIMIENTO VERSION: 01 VISITAS DE VERIFICACIÓN FECHA 12-03-2010 PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PAGINA: 2 de 4 ACTIVIDAD RESPONSABLE Ejecuta las visitas de verificación de acuerdo a las fechas previamente establecidas, aplicando el manual único de estándares y las pautas indicativas de auditoría. Grupo Verificador de la Secretaria de Desarrollo de la Salud Departamental REGISTRO Cronograma de visitas de verificación de prestadores de servicios de salud. Manual único de estándares de habilitación. Pautas Indicativas de Auditorias. Acta de Visita de Verificación de las Condiciones del Sistema Único de Habilitación 4 Realiza informe general de la verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación del prestador, el cual es enviado al despacho del Secretario de Desarrollo de la Salud Departamental para su conocimiento y remisión a la parte jurídica de la entidad cuando no hay cumplimiento de las condiciones de habilitación. Posteriormente incorpora los resultados en el aplicativo web del MPS. 5 Realiza notificación por medio escrito a prestadores visitados y posteriormente emite certificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación a los prestadores con cumplimiento. Grupo Verificador de la Secretaria de Desarrollo de la Salud Departamental Profesional Especializado Secretario de desarrollo de la Salud Departamental. Profesional Especializado Informe general de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación. Reporte aplicativo web del MPS. Carta de Notificación Certificado de cumplimiento de las condiciones de habilitación. No 6 PROCEDIMIENTO VERSION: 01 VISITAS DE VERIFICACIÓN FECHA 12-03-2010 PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PAGINA: 3 de 4 ACTIVIDAD RESPONSABLE Realiza semestralmente seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Habilitación de acuerdo a los parámetros establecidos por el MPS y los envía por medio de la web Profesional trimestralmente al MPS y semestralmente a la Especializado Superintendencia Nacional de Salud, a través de la circular única. 5. REGISTRO Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación semestral. Registros Nombre Cronograma de visitas de verificación de prestadores de servicios de salud. Manual único de estándares de habilitación. Pautas Indicativas de Auditorias. Acta de Visita de Verificación de las Condiciones del Sistema Único de Habilitación Lugar de Almacenamiento Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Archivador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Protección Responsable Acceso Recuperación Backup Carpetas a-z Backup Disposición Final El establecido en las tablas de retención Profesional Especializado General Nombre del Registro El establecido en las tablas de retención Profesional Especializado General Nombre del Registro Permanente Permanente El establecido en las tablas de retención Permanente Backup Profesional Especializado General Nombre del Registro El establecido en las tablas de retención General Nombre del Registro General Permanente Cuadernillos Backup Tiempo de Retención Nombre Lugar de Almacenamiento Informe general de verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación Archivador de cada carpeta por prestador, oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Reporte aplicativo web del MPS. Certificado de cumplimiento de las condiciones de habilitación Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de Habilitación semestral. 6. VERSION: 01 VISITAS DE VERIFICACIÓN FECHA 12-03-2010 PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PAGINA: 4 de 4 Protección Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Archivador de cada carpeta por prestador, oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Carta de Notificación PROCEDIMIENTO Archivador de cada carpeta por prestador, oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Computador oficina área de prestación y desarrollo de servicios. Carpetas a-z Backup Carpetas a-z Carpetas a-z Backup Responsable Acceso Recuperación Tiempo de Retención Disposición Final El establecido en las tablas de retención Profesional Especializado General Nombre del Registro El establecido en las tablas de retención General Nombre del Registro General Permanente Permanente Nombre del Registro El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención Permanente Profesional Especializado General Profesional Especializado General Nombre del Registro El establecido en las tablas de retención General Nombre del Registro General Permanente Control de Cambios Versión 02 Descripción de Cambio En la actividad 6 el seguimiento al proceso de implementación del sistema de habilitación se realiza semestralmente y no trimestralmente FECHA 23-02-2011