Formato: Registro del Producto No Conforme Edición: Segunda Fecha: 15/11/2012 Código: ------------ Dirección General Unidad de Modernización y Proyectos Especiales Proceso: Administración del SGC-IFREM Tipo de Proceso: Adjetivo Página: 1 de 2 PRODUCTO NO CONFORME Folio No.: Nombre de la persona que registra el Producto No conforme Área donde se detecta: Proceso responsable de la solución: Procesos involucrados: Descripción de la no conformidad: Fecha de registro: Inscripción de Actos Registrales Inmatriculación Administrativa Certificado de Inscripción de actos registrales que no contenga o existan errores en: FRECUENCIA Resolución de Inmatriculación Administrativa con errores FRECUENCIA Nombre del propietario Nombre del poseedor Datos de identidad del inmueble Valor catastral Datos de ubicación del inmueble Sin sello, firma y folio. Error en el número de Expediente Incumplimiento de los requisitos legales vigentes Acto jurídico inscrito Folio real electrónico Sellado y firmado Incumplimiento de los requisitos legales vigentes Cualquier otro error que aplique: Expedición de Certificaciones e Información de Actos Registrales Certificaciones con datos incorrectos FRECUENCIA Nombre del propietario y/o solicitante Medidas y colindancias para la expedición con clave catastral Superficie Sin sello y firma Incumplimiento de los requisitos legales vigentes FRECUENCIA Cantidad de Producto No Conforme (número de documentos) Acciones para eliminar la no conformidad Autoridad para uso, liberación y aceptación del producto no conforme Acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto Nombre y puesto Se separan e identifican en la caja de archivo Producto No Conforme Los efectos potenciales después de la entrega del producto o cuando ya haya comenzado su uso Se atienden por medio de los Recursos de inconformidad Procesos de la Dirección Técnico-Jurídica Responsables 1 Formato: Registro del Producto No Conforme Edición: Segunda Fecha: 15/11/2012 Código: ------------ Dirección General Unidad de Modernización y Proyectos Especiales Proceso: Administración del SGC-IFREM Tipo de Proceso: Adjetivo Página: 2 de 2 Recepción de asuntos en materia jurídica relacionados con las actividades del instituto de la función registral Atención a las solicitudes presentadas por los usuarios en materia jurídica Dirección General Dirección Técnico - Jurídica ACCIONES DESCRIPCIÓN DE CAUSA RAÍZ: Método Personal Área responsable(s) de ejecutarla(s) Resultados de causa raíz: Acuerdo (actividades, acciones) Equipo Medición Materiales Medio Ambiente Responsable(s) de ejecutarla(s) Fecha compromiso ¿Se corrigió el Producto No conforme? Conformidad con los requisitos Acciones de verificación SI NO x Registra una acción correctiva ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS CON RELACIÓN AL PNC MES FOLIO Fecha de cierre: dd/mm/aa ESTADO (nombre) Director de Control y Supervisión de oficinas registrales 2