Guía para asignar los archivos *.Key y *.Cer

Guía para asignar los archivos *.Key y *.Cer proporcionados por el SAT.
Usted utilizará los archivos *.Key y *.Cer Proporcionados por el SAT.
Debe identificar bien en qué carpeta están localizados estos archivos (No confundir
con los archivos de la FIEL).
Para nuestro ejemplo estos archivos están en la ruta \\keren\CATEMP
Dentro del sistema Administrador ir al menú
Archivo /Parámetros de la empresa, como se ve
en la siguiente imagen.
Dentro de la pestaña de CFD
cofiguraremos 3 subpestañas
que son Generales, Rutas y
Archivos.
En la subpestaña de generales podemos ver el "Margen en Importes de partidas
XML": en donde viene por default 0.25 esta opción es para que no halla diferencia
entre XML y el Documento de Factura“.
"No. de Folios para Avisar": Esta opción es para que nosotros pongamos el no. de
folios que el sistema nos avise antes de que se terminen estos folios fiscales.
Tipo de Firmado: Nos Proporciona opciónes para la generación de nuestras Facturas
Electronicas. Dentro de las opciónes disponibles están:
Firmado Normal: En el firmado Normal, usted utilizará los archivos *.Key y *.Cer
Proporcionados por el S.A.T.
En este caso vamos a utilizar
un tipo de firmado Normal
en
donde
nos
pide
un
archivo .Key y un Archivo
.Cer los cuales tienen que ser
los que les proporciona el
SAT y deben de ser del
Certificado.
Por
lo
que
vamos a darle un clic en
Llave
Privada…
y
no
aparecerá un explorador en
donde vamos a indicar la
ruta en donde se encuentra
Nota: El archivo es de prueba usted debe seleccionar la ubicación donde tiene
guardado su archivos key y tomar en cuenta si es mono o red el sistema.
También daremos un
clic en Certificado en
donde nos aparecerá
nuevamente
un
explorador en donde
debemos de indicar el
archivo
punto.
Una
vez
que
se
haya
seleccionado se da clic en
Abrir, enseguida podrá ver
la
ruta
de
sus
archivos
asignados como se ve en la
siguiente ventana.
no
Extensión
Después
pasamos
a
la
subpestaña de Rutas en donde
nos aparecerá la opción de
CFDG y CFDR en donde en cada
uno debemos de poner la ruta
en donde se vana a almacenar
nuestros CFD’S que recibimos.
Estas rutas te las crea el sistema
cuando das de alta tu empresa
(\keren\CATEMP\fibras\CFDG y
\\keren\CATEMP\fibras\CFDR
Por lo que daremos un clic en
CFD Generados
y
nos aparecerá un explorador en
donde debemos de poner las
rutas de en donde esta esta
carpeta de CFDG
Y también daremos un clic en CFD
Recibidos
en de igual
forma no aparecer aun explorador y
tendremos que asignar la ruta e indicar
en donde esta la carpeta de CFDR.
Ahora para asignar los
archivos del Schema,
en la misma ventana
de
CFD
subpestaña
pero
la
Archivos
como se ve en la
siguiente imagen.
Nota: Este ejemplo es asignacion de un sistema Monousuario, en caso de tener el
sistema de RED, la asignación es por ejemplo \\server\catempArchivos: Aquí
indicaremos los directorios de:
Schema S.A.T. 1_0:Indique el Esquema versión 1.0 (archivo .xsd) proporcionado por el
S.A.T..
Schema S.A.T. 2_0: Indique el Esquema versión 2.0 (archivo .xsd) proporcionado por el
S.A.T..
Lista Aut Cert.:Indique el archivo .xml que se encuentra en el directorio donde se
instaló el Administrador Windows Llamado ListaAcs.xml
Dar clic en el botón Schema SAT 1.0 y seleccionar el archivo comprobante.xsd
Dar clic en el botón Schema SAT 2.0 y seleccionar el archivo cfdv2.xsd Dar clic en el
botón Schema SAT 2.2 y seleccionar el archivo cfdv22.xsd
Dar
clic
en
el
botón
Lista
Aut.Cert
y
seleccionar el archivo ListaACs.xml
Dar clic en el botón Cert. Revocados y
seleccionar el archivo CSD.txt
Dar clic en el botón Folio Autorizados y
seleccionar el archivo FoliosCFD.txt
Una vez terminado de seleccionar los archivos, aparecerán sus rutas como se ven en
la imagen anterior, al finalizar dar clic en paloma verde para guardar los cambios.
Lista Aut. Cert…: En esta parte debemos la lista de autentificación para el SAT la cual
debe de ser el archivo ListaAcs.xml
Enseguida tenemos el aparatado de Archivos del SAT…
Cert. Revocados… : En esta parte debemos de poner el archivo CSD.txt
Folio Autorizados… : En esta parte asignaremos el archivo FoliosCFD.txt
En la opción llamada Buscar actualizaciones automáticamente en donde es
recomendable habilitarla para que automáticamente se actualicen los archivos
CSD.txt y FoliosCDF.txt. También tenemos la opción de No. de días en donde ahí
pondremos cada cuando nos haga esta actualización por no. de día.
Una
vez
configuración
ya
hecha
tenemos
esta
que
dirigirnos a Herramientas- Activar
envio CFDIs.
Procederemos a dar de alta el documento con
el cual vamos a facturar por lo que nos
dirigimos a Catálogos – Tipos de Documentos
Unas ves estando dentro de
tipo
daremos
nuevo.
Debemos
clave
de
del
asignar
tipo
la
de
documento y el nombre
que este llevara, también
debemos
de
poner
el
propietario que este caso
va a ser cliente y el nivel
que tiene que ser D.
También
debemos
de
afectar los módulos que
afectaran
documento
Facturación,
Inventarios.
dicho
como
son
CxC
e
de
documento
un
clic
en
En el siguiente apartado en donde
tenemos que asignar el tipo que va
ser CFD y también asignar la serie
fiscal que va a utilizar este documento
y es recomendable habilitar Asignar
folio en línea y Generar XML en línea.
También es importante asignar el Tipo
de
documento
Fiscal
y
de
Transacción que debe ser Factura e
Invoic.
Nos
pasamos
a
la
pestaña de Unidades y
en esta debemos de
configurar
en
el
apartado de afectación
de saldos en la parte de
Salidas
tenemos
habilitar suma.
que
En
el
apartado
de
Importes debemos de
Habilitar en el apartado
de Naturaleza Cargo y
en
el
apartado
de
Afecta a CxC.
Una vez ya terminada la configuración del documento de factura electrónica solo
debemos de darle un clic en el icono de Guardar., y con esto tenemos configurado
correctamente un documento de factura electrónica.