Portal de Proveedores Nestlé

Si requiere información sobre el proceso de pago de facturas está disponible
en el Portal Nestlé Supplier :
https://www.nestle.biz/supplierportal
Usando este portal tendrá la información de forma inmediata, online y centralizada.
En este sitio usted podrá consultar las facturas pendientes de pago, la fecha del vencimiento y
emitir un listado de las facturas pagadas.
Como acceder al Portal
Para tener acceso al portal deberá seguir los siguientes pasos:
1. Llenar una plantilla excel con los siguientes datos y enviarlos al correo electrónico
[email protected] :
 Nombre de la Compañía / Proveedor
 Apellido de la Persona de contacto
 Nombre de la Persona de contacto
 Correo electrónico – email de la empresa
 Teléfono
 Ciudad
 País
 Código de Proveedor
Datos
Proveedores_Español.xlsx
2. Ud. Recibirá la contraseña dentro de los siguientes 7 días hábiles. El correo llegará con el
nombre: No Reply User Management Third – dirección : [email protected].
Revisar la carpeta de “Spam” o “correo no deseado” ya que la contraseña puede haber llegado
a esta carpeta.
3. Ingresar al Portal: https://www.nestle.biz/supplierportal
Y actualizar su contraseña en un lapso no mayor a 3 dias.
Utilizar siempre “Internet Explorer” que es el servidor de internet compatible con la página
4. Si ya tiene contraseña pero no la recuerda debe solicitar el reenvió de la contraseña a la
siguiente dirección: [email protected]
Incluir en el titulo del mensaje : RESET DE SENHA y adjuntar la información de la plantilla Excel
con sus datos.
Datos
Proveedores_Español.xlsx
Informacion disponible en el Portal
Guia Vendor
Portal_Espanhol.pdf
 El horario de entrega de facturas se realiza los días Lunes, Miércoles y Viernes en Av. Los
castillos S/N. Urbanización Industrial Santa Rosa – Ate. (Referencia Garita N° 1) en el
horario de 8:30 a 12:30 am.
 Todas las facturas deben indicar de forma visible y legible:




Código de proveedor
N° de pedido y Nº de posición
Sello de detracción y tasa (en caso de estar afecto)
En caso de tratarse de un servicio: código de recepción
Aquellas facturas que no cumplan con todos los requisitos exigidos no serán recibidas, o
serán devueltas. Cualquier duda / consulta deben contactar a su Comprador operacional.
 Las facturas deben ser entregadas dentro de los 10 días de haber sido emitidas.
 Cronograma para recepción de facturas 2014. Es necesario cumplir con estas fechas para
evitar que sus facturas se queden sin registrar en el mes y al mismo tiempo exista retraso
en el pago.
Las facturas que sean emitidas después de esta fecha cierre deben ser entregadas dentro
de la primera semana del mes siguiente .
CRONOGRAMA DE RECEPCION DE FACTURAS 2014
MES
APERTURA
CIERRE
ENERO
03/01/2014
22/01/2014
FEBRERO
03/02/2014
21/02/2014
MARZO
03/03/2014
21/03/2014
ABRIL
02/04/2014
23/04/2014
MAYO
02/05/2014
23/05/2014
JUNIO
02/06/2014
23/06/2014
JULIO
02/07/2014
23/07/2014
AGOSTO
01/08/2014
22/08/2014
SEPTIEMBRE
01/09/2014
22/09/2014
OCTUBRE
01/10/2014
22/10/2014
NOVIEMBRE
03/11/2014
21/11/2014
DICIEMBRE
01/12/2014
19/12/2014
Los pagos se realizan una vez por semana vía transferencia bancaria según cronograma
establecido :
Día
Martes
Miércoles
Viernes
Proveedores
Confirming
Extranjeros
Locales
Facturas vencidas
Hasta el día Martes
Hasta el día Miércoles
Hasta el día Viernes
Los días para el pago corren a partir del momento en que las facturas son recibidas y selladas por
la empresa.
Para inscribir el número de cuenta bancaria del proveedor en nuestro sistema se debe presentar
lo siguiente:


carta emitida por el Banco, donde indique el nombre del proveedor , RUC, número de
cuenta bancaria, Moneda de la cuenta, Tipo de cuenta.
estado de cuenta bancario con el nombre del proveedor y el RUC o la dirección publicada
en SUNAT.
DRAFT….
Se podrá acceder alos comprobantes en la siguiente dirección : www.
Los comprobantes de retención serán generados dentro de los 10 dias del Mes siguiente