Si requiere información sobre el proceso de pago de facturas está disponible en el Portal Nestlé Supplier : https://www.nestle.biz/supplierportal Usando este portal tendrá la información de forma inmediata, online y centralizada. En este sitio usted podrá consultar las facturas pendientes de pago, la fecha del vencimiento y emitir un listado de las facturas pagadas. Como acceder al Portal Para tener acceso al portal deberá seguir los siguientes pasos: 1. Llenar una plantilla excel con los siguientes datos y enviarlos al correo electrónico [email protected] : Nombre de la Compañía / Proveedor Apellido de la Persona de contacto Nombre de la Persona de contacto Correo electrónico – email de la empresa Teléfono Ciudad País Código de Proveedor Datos Proveedores_Español.xlsx 2. Ud. Recibirá la contraseña dentro de los siguientes 7 días hábiles. El correo llegará con el nombre: No Reply User Management Third – dirección : [email protected]. Revisar la carpeta de “Spam” o “correo no deseado” ya que la contraseña puede haber llegado a esta carpeta. 3. Ingresar al Portal: https://www.nestle.biz/supplierportal Y actualizar su contraseña en un lapso no mayor a 3 dias. Utilizar siempre “Internet Explorer” que es el servidor de internet compatible con la página 4. Si ya tiene contraseña pero no la recuerda debe solicitar el reenvió de la contraseña a la siguiente dirección: [email protected] Incluir en el titulo del mensaje : RESET DE SENHA y adjuntar la información de la plantilla Excel con sus datos. Datos Proveedores_Español.xlsx Informacion disponible en el Portal Guia Vendor Portal_Espanhol.pdf El horario de entrega de facturas se realiza los días Lunes, Miércoles y Viernes en Av. Los castillos S/N. Urbanización Industrial Santa Rosa – Ate. (Referencia Garita N° 1) en el horario de 8:30 a 12:30 am. Todas las facturas deben indicar de forma visible y legible: Código de proveedor N° de pedido y Nº de posición Sello de detracción y tasa (en caso de estar afecto) En caso de tratarse de un servicio: código de recepción Aquellas facturas que no cumplan con todos los requisitos exigidos no serán recibidas, o serán devueltas. Cualquier duda / consulta deben contactar a su Comprador operacional. Las facturas deben ser entregadas dentro de los 10 días de haber sido emitidas. Cronograma para recepción de facturas 2014. Es necesario cumplir con estas fechas para evitar que sus facturas se queden sin registrar en el mes y al mismo tiempo exista retraso en el pago. Las facturas que sean emitidas después de esta fecha cierre deben ser entregadas dentro de la primera semana del mes siguiente . CRONOGRAMA DE RECEPCION DE FACTURAS 2014 MES APERTURA CIERRE ENERO 03/01/2014 22/01/2014 FEBRERO 03/02/2014 21/02/2014 MARZO 03/03/2014 21/03/2014 ABRIL 02/04/2014 23/04/2014 MAYO 02/05/2014 23/05/2014 JUNIO 02/06/2014 23/06/2014 JULIO 02/07/2014 23/07/2014 AGOSTO 01/08/2014 22/08/2014 SEPTIEMBRE 01/09/2014 22/09/2014 OCTUBRE 01/10/2014 22/10/2014 NOVIEMBRE 03/11/2014 21/11/2014 DICIEMBRE 01/12/2014 19/12/2014 Los pagos se realizan una vez por semana vía transferencia bancaria según cronograma establecido : Día Martes Miércoles Viernes Proveedores Confirming Extranjeros Locales Facturas vencidas Hasta el día Martes Hasta el día Miércoles Hasta el día Viernes Los días para el pago corren a partir del momento en que las facturas son recibidas y selladas por la empresa. Para inscribir el número de cuenta bancaria del proveedor en nuestro sistema se debe presentar lo siguiente: carta emitida por el Banco, donde indique el nombre del proveedor , RUC, número de cuenta bancaria, Moneda de la cuenta, Tipo de cuenta. estado de cuenta bancario con el nombre del proveedor y el RUC o la dirección publicada en SUNAT. DRAFT…. Se podrá acceder alos comprobantes en la siguiente dirección : www. Los comprobantes de retención serán generados dentro de los 10 dias del Mes siguiente