Servicios Sociales - Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo de Anual de
Servicios Sociales
2007
Versión 1.2
“Plan Operativo de Servicios Sociales 2007”
Índice.
0.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Plan Operativo anual de Servicios Sociales 2007
4
Misión del Servicio …………………………………………………
Plan de Actuación Municipal ……………………………………...
Plan de Integración Social del área metropolitana de Tenerife
Programas de actuación …………………………………………..
4
4
5
5
Programa de Atención Social y Desarrollo Comunitario
8
Servicios de Apoyo ………………………………………………...
Trabajo Social de Zona ……………………………………………
Atención Domiciliaria ………………………………………………
Cooperación Social ………………………………………………..
Cooperación Internacional ………………………………………..
10
12
14
16
18
Programa de Servicios y Actuaciones Sectoriales
21
Menores ……………………………………………………………..
Mayores ……………………………………………………………..
Discapacidad ……………………………………………………….
Drogodependencias ……………………………………………….
Acogida ……………………………………………………………...
Víctimas del Delito …………………………………………………
23
25
27
29
31
33
Programa de Apoyo Estructural de Servicios Sociales
35
3.1. Apoyo y Mejora de Calidad ……………………………………….
37
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
Anexos
I.
II.
Fichas de Programa y Objetivo …………………………………..
Resumen del Presupuesto 2007 ………………………………....
40
44
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
0. Plan Operativo de Anual de
Servicios Sociales 2007.
“Plan Operativo Anual de Servicios Sociales 2007”
El Plan Operativo Anual de Servicios Sociales 2007, es la concreción
que para el ejercicio se plantea ejecutar el Servicio de Servicios Sociales
del Área de Gobierno de Servicios Personales. En consecuencia, el
marco del Plan Operativo se encuentra en la “misión” del Servicio, acorde a las funciones encomendadas en la estructura organizativa
municipal-, así como en las líneas estratégicas contempladas en el Plan
de Actuación Municipal 2004-2007 y en el Plan de Integración Social del
área metropolitana de Tenerife.
Misión del Servicio.
Promover el desarrollo integral, la igualdad social y la mejora de la
calidad de vida de la población, con atención preferente a aquellas
situaciones de especial necesidad, mediante el desarrollo armónico y
equilibrado de los servicios sociales municipales, en coordinación con
otras áreas de intervención pública y la iniciativa social.
Plan de Actuación Municipal.
El Plan de Actuación Municipal (PAM 2004-2007), aprobado por el Pleno
de la Corporación, en sesión celebrada el 10 de mayo de 2004,
incorpora como parte integrante del mismo el Plan municipal de Acción y
Promoción Social que toma como marco conceptual y político, las
aportaciones y líneas estratégicas impulsadas por la Unión Europea y
que se enmarcan dentro del Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social del Reino de España. Este Plan municipal, asume además, los
principios, marco jurídico y orientaciones de la planificación autonómica
vigente, especialmente los determinados en el Plan General de Servicios
Sociales de Canarias y planes sectoriales de desarrollo.
El Plan municipal se desarrolla a través de cinco líneas estratégicas:
a.- Garantizar un desarrollo armónico, equilibrado y
descentralizado de las prestaciones, programas, proyectos y
recursos en el término municipal para favorecer el bienestar
social.
b.- Desarrollo y consolidación de un sistema de servicios sociales
de competencia municipal y responsabilidad pública para
garantizar los derechos sociales de la ciudadanía.
-4-
c.- Potenciar el desarrollo de planes preventivos y transversales
dentro del ámbito de los servicios sociales para evitar posibles
situaciones de riesgo.
d.- Mejorar los sistemas y cauces de información, orientación y
asesoramiento a todos los ciudadanos sobre sus derechos
sociales y los recursos de que dispone para hacerlos efectivos.
e.- Promover el desarrollo comunitario de los ciudadanos creando
estructuras que permitan la implicación en el desarrollo de los
programas sociales.
Plan de Integración Social del área metropolitana de Tenerife.
El Plan operativo constituye el desarrollo operativo de las medidas que en
materia de servicios sociales, se encuentran contempladas en el Plan de
Integración Social del área metropolitana de Tenerife, aprobado como
documento director de la ejecución de la política municipal en materia de
servicios sociales, por la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife el 12 de mayo de 2003, en dónde se establecen
las siguientes líneas:
•
Impulsar la coordinación efectiva de recursos que actúan en la
comarca y su integración en las respectivas redes municipales y red
metropolitana.
•
Incrementar la calidad de las prestaciones y servicios que se ofrecen,
mediante la mejora cualitativa de la intervención social.
•
Potenciar la creación de nuevos recursos que cubran déficit existente
y tiendan nuevas necesidades, procurando obtener una oferta
equilibrada en el territorio.
Programas de actuación.
Las actuaciones previstas en el Plan se articulan entorno a dos grandes
programas finalistas, que se deben complementar con medidas y
actuaciones de soporte y mejora operativa, por lo que se configura un
tercer programa de carácter instrumental
Los Programas de actuación son:
1.- Programa de Atención Social y Desarrollo Comunitario.
Integra las actuaciones de los servicios sociales propias del nivel
primario, dirigidos a la población general y desarrolladas en el
marco del entorno habitual de convivencia, al tiempo que coordina
-5-
la implantación de programas sectoriales en el territorio y favorece
el acceso a los servicios sociales especializados, cuando sea
necesario.
2.- Programa de Servicios y Actuaciones Sectoriales.
Integra las actuaciones de los servicios sociales propias del nivel
secundario, así como aquellas dirigidas a sectores de población
concretos o problemáticas específicas, procurando su
coordinación e integración con el nivel primario, cuando estas se
desarrollen en el nivel comunitario.
3.- Programa de Apoyo Estructural de Servicios Sociales:
Presta apoyo al conjunto del Servicio de Servicios Sociales,
desarrollando funciones de dirección, planificación, coordinación,
seguimiento y evaluación técnica de programas y proyectos, así
como de sustento para la gestión económico-administrativa y de
asesoramiento jurídico.
Le corresponde gestionar y/o impulsar la dotación de los medios
humanos, materiales, técnicos y financieros necesarios para la
prestación de los servicios finalistas que configuran la razón de
ser de los servicios sociales, velando por la mejora de la calidad y
eficiencia de los mismos.
-6-
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
1. Programa de Atención Social y
Desarrollo Comunitario
Programa.
1. Programa de Atención Social y Desarrollo Comunitario
Descripción.
Presta la atención primaria a los ciudadanos acercándola a su lugar de
residencia habitual, integrando el desarrollo de los programas sectoriales
en el territorio y orientando a la población hacia los servicios sociales
especializados.
Este programa pretende potenciar la red de atención primaria de los
servicios sociales municipales, articuladas en torno a las Unidades de
Trabajo Social de Zona (UTS) y la ampliación de la cobertura y
diversificación de los servicios de atención domiciliaria. Asimismo, se
encamina a fomentar la participación y cooperación de la iniciativa social
en la prevención y resolución de las problemáticas sociales del
municipio.
El desarrollo de todos los objetivos y acciones que se proponen, deben
estar orientadas de tal forma que su implantación facilite y permita la
gestión desconcentrada de los servicios sociales comunitarios. 1
Objetivos generales.
1.1.- Mejorar la calidad del primer nivel de atención a la ciudadanía,
mediante servicios de apoyo y complementarios a la acción
descentralizada.
1.2.- Desarrollar acciones descentralizadas en el territorio para acercar
las prestaciones básicas a los ciudadanos, facilitando el acceso a los
servicios sociales especializados mejorando y normalizando los sistemas
y cauces de información.
1.3.- Potenciar la permanencia en el hogar de los usuarios y su
autonomía, mediante acciones de apoyo doméstico, social, psicológico,
educativo y rehabilitador, tanto a los mismos o como a sus familias.
1
El Programa de Atención Social y Desarrollo Comunitario, aborda además la ejecución de políticas de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que si bien no forma parte del ámbito de los Servicios
Sociales, se incorpora al programa en la medida en que en la definición de funciones de la vigente
estructura organizativa municipal se le encomienda esta materia al Servicio de Servicios Sociales y, por
tanto, tiene repercusión presupuestaria y debe incorporarse en el POA (Programa Operativo Anual) 2007.
-8-
1.4.- Fomentar la participación
ciudadana en los procesos de
intervención social en el municipio, promocionar el voluntariado.
1.5.- Fomentar y desarrollar la solidaridad municipal en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y prestar ayuda humanitaria
ante casos de emergencia. 2
Responsable.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
Recursos.
Además de los imputados a cada uno de sus objetivos, el programa en su conjunto
cuenta con los siguientes recursos para su apoyo y gestión.
Recursos Humanos.
Personal de plantilla
1 Jefe/a de Sección (Titulado Superior o Medio, Admón. Especial)
1 Auxiliares Administrativos
Recursos Presupuestarios.
No cuenta con otras asignaciones presupuestarias
2
Véase nota 1
-9-
“Servicios de Apoyo”
Objetivo general
1.1. Mejorar la calidad del primer nivel de atención a la ciudadanía,
mediante servicios de apoyo y complementarios a la acción
descentralizada.
Objetivos específicos
1.1.1.- Consolidar y desarrollar el Servicio de Atención Telefónica (SAT)
de servicios sociales.
1.1.2.- Prestar servicios de asesoramiento jurídico a usuarios de
servicios sociales.
1.1.3.- Integrar las funciones de recepción, información técnica y
atención de urgencias centralizadas.
1.1.4.- Diseñar un servicio o dispositivo de atención de urgencias y
emergencias.
1.1.5.- Mantener y divulgar la Guía de Recursos Sociales del Municipio,
así como favorecer el acceso a la misma, tanto como instrumento de
trabajo para profesionales, como de información a agentes sociales y a
la ciudadanía en general.
Recursos.
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Trabajador/a Social
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Contratación servicio asesoramiento jurídico
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Convenio servicio atención telefónica
- 10 -
30.600,00
30.600,00
51.750,00
51.750,00
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Servicio de Comunicación y Calidad.
Servicio de Recursos Humanos
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial
- 11 -
“Trabajo Social de Zona”
Objetivo general
1.2.- Desarrollar acciones descentralizadas en el territorio para
acercar las prestaciones básicas a la ciudadanía, facilitando el acceso a
los servicios sociales especializados mejorando y normalizando los
sistemas y cauces de información
Objetivos específicos
1.2.1.- Prestar información y orientación a través de la red
descentralizada de Unidades de Trabajo Social de zona (UTS),
consolidando en el ratio de 1 trabajador social de atención primaria por
cada 13.500 habitantes.
1.2.2.- Favorecer el acceso a la ciudadanía a las prestaciones del
sistema, tanto de titularidad municipal, como en régimen de
colaboración.
1.2.3.- Completar el catálogo de prestaciones sociales a acceder desde
la red de UTS, partiendo de la incorporación de la gestión de
prestaciones y servicios de atención domiciliaria.
1.2.4.- Revisar y mejorar todos los procedimientos de gestión de
prestaciones, partiendo del de Prestaciones Económicas de Asistencia
Social (PEAS)
1.2.5.- Diseñar e implantar fórmulas alternativas para una eficaz y ágil
ejecución del destino de la prestación (conciertos con suministradores,
cajas fijas de distrito, condiciones de justificación, etc.)
1.2.6.- Mejorar los soportes informativos sobre prestaciones, desde
actualización de información en Web municipal, hasta edición de folletos
u hojas informativas específicas.
1.2.7.- Impulsar y desarrollar proyectos de prevención de ámbito
territorial y de intervención grupal.
1.2.8.- Avanzar en la configuración de cinco unidades operativas de
intervención cuyo ámbito de actuación se corresponda con el de los
distritos municipales.
1.2.9.- Atender la demanda de servicios funerarios obligatorios.
- 12 -
Recursos.
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Jefe/a de Negociado (Trabajador/a Social)
12 Trabajadores/as Sociales
5 Auxiliares Administrativos
Personal temporal
5 Trabajadores/as Sociales
4 Auxiliares Administrativos
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Proyectos de prevención e Inter..grupal
Servicios funerarios
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Prestaciones económicas
Capítulo 7: Transferencias capital
Prestaciones económicas
120.233,00
6.367,25
126.601,27
414.123,02
414.132,02
22.314,27
22.314,27
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
Negociado de Trabajo Social de Zona
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos
Organismos Autónomos
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación
Ciudadana y Servicios Desconcentrados
Servicio de Recursos Humanos
Servicio de Comunicación y Calidad
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Servicio de Comunicación y Calidad.
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
- 13 -
“Atención Domiciliaria”
Objetivo general
1.3.- Potenciar la permanencia en el hogar de los usuarios y su
autonomía, mediante acciones de apoyo doméstico, social,
psicológico, educativo y rehabilitador, tanto a los mismos o como a sus
familias.
Objetivos específicos
1.3.1.- Incorporar los servicios de Atención Domiciliaria al catálogo de
prestaciones sociales a acceder desde la red de Unidades de Trabajo
Social de zona (UTS).
1.3.2.- Ampliar la cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio,
incrementando en un 20% el número de beneficiarios de atenciones
básicas.
1.3.4.- Incrementar la oferta del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
1.3.5.- Diseñar la ampliación del contenido del programa de atención
domiciliaria con prestaciones complementarias de adaptación funcional
del hogar, adquisición e instalación de ayudas técnicas y equipamiento
básico del hogar.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Técnico/a en Atención Domiciliaria (Trabajador/a Social)
1 Auxiliar Administrativo
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Servicio de Ayuda a Domicilio
Servicio de Teleasistencia
3.570.510,00
76.200,00
3.646.710,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Servicio de Teleasistencia
- 14 -
1,02
1,02
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
- 15 -
“Cooperación Social”
Objetivo general
1.4.- Fomentar la participación ciudadana en los procesos de
intervención social en el municipio, promocionar el voluntariado
Objetivos específicos
1.4.1.- Ampliar y especializar la oferta pública para la financiación de
proyectos de la iniciativa social que se desarrollan en el municipio.
1.4.2.- Estabilizar la financiación municipal y relaciones con entidades de
la iniciativa social, a través de convenios de colaboración plurianuales.
1.4.3.- Promover la puesta en marcha de la “Red Santa Cruz Solidaria”
en la que se integren los esfuerzos municipales con los de la iniciativa
social para el abordaje de las problemáticas sociales.
1.4.4.- Dinamizar el Consejo Municipal de Servicios Sociales u órgano
formal de participación equivalente.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Técnico/a en Cooperación Social y Voluntariado (Titulado Medio)
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Red Santa Cruz Solidaria
30.602,06
30.603,06
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Convocatoria anual subvenciones Cooperación Social
Convenio Fundación CAF
Convenio Cáritas Diocesana Tenerife
Convenio Fundación Hogar Sta. Rita
Convenio Fundación Padre Laraña
Otras subv. específicas o convenios de colaboración
Capítulo 7: Transferencias capital
Otras subv. Específicas o convenios de colaboración
- 16 -
145.656,00
39.450,00
50.000,00
48.000,00
31.696,38
10.280,47
325.082,85
0,98
0,98
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios
Desconcentrados
Servicio de Comunicación y Calidad.
- 17 -
“Cooperación Internacional”
Objetivo general
1.5.- Fomentar y desarrollar la solidaridad municipal en materia de
cooperación internacional para el desarrollo y prestar ayuda
humanitaria ante casos de emergencia. 1
Objetivos específicos
1.5.1.- Encauzar el apoyo municipal a proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo.
1.5.2.- Colaborar con iniciativas solidarias para paliar los efectos de
catástrofes o emergencias humanitarias.
1.5.3.- Mantener la línea de colaboración existente con el Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), sobre apoyo
al desarrollo local en Santa Cruz – Bolivia.
1.5.4.- Colaborar, promover e impulsar la participación social y
ciudadana en las acciones de cooperación para el desarrollo y la
sensibilización de la sociedad con la realidad de los pueblos
empobrecidos.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Técnico/a en Cooperación Internacional (Titulado Superior)
Recursos Presupuestarios
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Subv . proyectos Cooperación al Desarrollo
Subv. de ayuda humanitaria
Convenio CEPAD Bolivia
1
164.117,36
24.969,60
47.500,00
236.586,96
El Programa de Atención Social y Desarrollo Comunitario, aborda además la ejecución de políticas de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que si bien no forma parte del ámbito de los Servicios
Sociales, se incorpora al programa en la medida en que en la definición de funciones de la vigente
estructura organizativa municipal se le encomienda esta materia al Servicio de Servicios Sociales y, por
tanto, tiene repercusión presupuestaria y debe incorporarse en el POA (Programa Operativo Anual) 2007.
- 18 -
Capítulo 7: Transferencias capital
Subv . proyectos Cooperación al Desarrollo
Convenio CEPAD Bolivia
85.028,46
12.500,00
97.528,46
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Servicios Comunitarios
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios
Desconcentrados.
- 19 -
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
2. Programa de Servicios y
Actuaciones Sectoriales
Programa.
2. Programa de Servicios y Actuaciones Sectoriales
Descripción.
Presta atención social de carácter especializado dirigida a sectores
concretos de la población, conformando el nivel secundario de atención
a los ciudadanos.
Este programa pretende dar respuesta a aquellos supuestos en los que
por la complejidad de la acción a desarrollar o por la especial situación
del sujeto, requieran de actuaciones específicas atendiendo a las
peculiaridades y necesidades especiales y comunes de grupos
concretos de población: la infancia y la familia, los mayores, las
personas con discapacidad, y los colectivos en situaciones de exclusión
social singulares, como personas sin hogar, y aborda problemáticas
específicas como las drogodependencias. 1
Objetivos generales.
2.1.- Fomentar el desarrollo integral del menor y su familia, procurando
la prevención, detección y atención de situaciones de riesgo, mediante
intervenciones psicológicas, sociales, educativas, culturales y de ocio.
2.2.- Desarrollar y coordinar acciones de carácter preventivo, asistencial,
rehabilitador, educativo, cultural, deportivo y de ocio específicas para las
personas mayores.
2.3.- Desarrollar acciones orientadas a favorecer la integración de las
personas con discapacidad, contribuyendo a su normal desarrollo
humano y social.
2.4.- Desarrollar acciones en relación a las drogodependencias
preferentemente de carácter preventivo en el ámbito comunitario,
educativo y otros.
1
El Programa de Servicios y Actuaciones Sectoriales, aborda además la atención a personas víctimas del
delito, que si bien no forma parte del ámbito de los Servicios Sociales, se incorpora al programa en la
medida en que en la definición de funciones de la vigente estructura organizativa municipal,
encomendada al Servicio de Servicios Sociales la atención a esta problemática y, por tanto, tiene
repercusión presupuestaria y debe incorporarse en el POA (Programa Operativo Anual) 2007.
- 21 -
2.5.- Prestar acogida y atención ante situaciones de exclusión social
singulares, especialmente al colectivo de “personas sin hogar”.
2.6.- Prestar información, asesoramiento y atención a personas víctimas
de delitos. 2
Responsable.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Recursos.
Además de los imputados a cada uno de sus objetivos, el programa en su conjunto
cuenta con los siguientes recursos para su apoyo y gestión.
Recursos Humanos.
Personal de plantilla
1 Jefe/a de Sección (Titulado Superior o Medio, Admón. Especial)
5 Auxiliares Administrativos
Recursos Presupuestarios.
No cuenta con otras asignaciones presupuestarias
2
Véase nota 1
- 22 -
“Menores”
Objetivo general
2.1. Fomentar el desarrollo integral del menor y su familia,
procurando la prevención, detección y atención de situaciones de riesgo,
mediante intervenciones psicológicas, sociales, educativas, culturales y
de ocio.
Objetivos específicos
2.1.1.- Garantizar la atención a la población de menores en posible
situación de riesgo a través de equipos especializados con referencia en
los distintos Distritos, conforme a la composición y ratios establecidos en
el Plan Integral del Menor de Canarias.
2.1.2.- Implementar medidas de asistencia y apoyo a la familia, mediante
servicios y actividades de educación de madres y padres y talleres con
menores.
2.1.3.- Prestar apoyos a las familias facilitando el acceso a las
prestaciones sociales del sistema, tanto de titularidad municipal, como
en régimen de colaboración.
2.1.4.- Ampliar la oferta de plazas en las Escuelas Infantiles municipales,
hasta alcanzar las 102 plazas.
2.1.5.- Promover la construcción de dos nuevas escuelas infantiles en
zonas deficitarias, en régimen de concesión administrativa, que
incrementarán en su momento la oferta en 82 nuevas plazas públicas,
aparte de las de gestión privada que contengan.
2.1.6.- Concertar con el sector privado, al menos 120 plazas.
2.1.7.- Elaborar un mapa de centros y servicios de días para menores.
2.1.8.- Prestar asistencia y protección a menores durante las fiestas del
Carnaval, con la puesta en funcionamiento de un dispositivo especial.
2.1.9.- Colaborar en la adhesión y desarrollo del Ayuntamiento como
entidad colaboradora para la ejecución de medidas judiciales de
prestaciones en beneficio de la comunidad, en coordinación con los
servicios municipales a los que se puedan incorporar los menores.
- 23 -
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Jefe/a Negociado (Titulado Medio)
1 Psicólogos/as
4 Trabajadores/as Sociales
4 Educadores/as Sociales
Personal temporal
3 Psicólogos/as
3 Trabajadores/as Sociales
3 Educadores/as Sociales
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Medidas de asistencia y apoyo
Escuelas Infantiles
Dispositivo Carnaval
Mapa servicios y centros de día
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Prestaciones económicas
Escuelas Infantiles, concertación
Subv. Nominada E.I.Tagoror
Capítulo 6: Inversiones
Equipamiento Escuelas Infantiles
Capítulo 7: Transferencias capital
Prestaciones económicas
35.721,42
369.194,00
6.120,00
12.000,00
423.035,42
75.002,00
220.001,00
71.136,00
366.139,00
12.000,00
12.000,00
29.457,00
29.457,00
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Negociado de Infancia y Familia
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios
Desconcertados
- 24 -
“Mayores”
Objetivo general
2.2. Desarrollar y coordinar acciones de carácter preventivo, asistencial,
rehabilitador, educativo, cultural, deportivo y de ocio específicas para las
personas mayores.
Objetivos específicos
2.2.1.- Mejorar la atención especializada a la población de mayores del
Municipio teniendo como referencia territorial los Distritos.
2.2.2.- Establecer un proyecto específico para la detección y atención de
las situaciones de exclusión o desamparo de las personas mayores.
2.2.3.- Incrementar y mejorar los programas de prevención de las
situaciones de dependencia de los mayores autónomos, intervención
con mayores dependientes y con familiares y personas cuidadoras.
2.2.4.- Prestar apoyos a las personas mayores facilitándoles el acceso a
las prestaciones sociales del sistema, tanto de titularidad municipal,
como en régimen de colaboración.
2.2.5.- Mejorar la oferta de Ayudas Individuales de tercera edad, que
tienen por objeto el atender el estado, situación de necesidad o hecho en
que se encuentra o soporte el destinatario, como consecuencia de su
edad y que afecten a su autonomía personal, social y económica.
2.2.6.- Elaborar un mapa de centros de días para mayores.
2.2.7.- Desarrollar y poner en funcionamiento de la figura del Defensor
del Mayor en el ámbito Municipal.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Jefa de Negociado (Trabajadora Social)
4 Trabajadores/as Sociales
3 Educadores/as Sociales
- 25 -
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Actividades autónomos, dependientes y cuidadores
Intervención en exclusión o desamparo
Mapa de centros de día
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Prestaciones económicas
Capítulo 7: Transferencias capital
Prestaciones económicas
Ayudas Individuales
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Negociado de Mayores
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Organismos Autónomos
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
- 26 -
244.277,76
30.000,00
30.000,00
304.277,76
46.966,00
46.966,00
5.891,40
98.190,00
104.081,40
“Discapacidad”
Objetivo general
2.3. Desarrollar acciones orientadas a favorecer la integración de
las personas con discapacidad, contribuyendo a su normal
desarrollo humano y social.
Objetivos específicos
2.3.1.- Mejorar la oferta de Ayudas Individuales para las personas con
discapacidad que tienen por objeto atender el estado, situación de
necesidad o hecho que afecte a su autonomía personal.
2.3.2.- Continuar la línea de colaboración existente con el Centro
Ocupacional Horizonte, para el mantenimiento del servicio de transporte.
2.3.3.- Impulsar nuevas líneas de colaboración con entidades públicas y
de la iniciativa social, para la atención a necesidades específicas de
colectivos de personas con discapacidad.
2.3.4.- Desarrollar e impulsar acciones para el acceso e integración de
personas con discapacidad en actividades normalizadas, así como de
sensibilización de la ciudadanía.
2.3.5.- Implantar un nuevo servicio de intérpretes de lengua de signos.
2.3.6.- Mejorar cauces e instrumentos para la información y orientación
especializada en materia de discapacidad.
2.3.7.- Dinamizar y apoyar el funcionamiento de la Comisión técnica
especializada en materia de discapacidad del Consejo Municipal de
Servicios Sociales.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Técnico/a en Discapacidad (Titulado Medio)
1 Trabajador/a Social
- 27 -
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Actividades de acceso, integración y sensibilización
Servicio Interpretes lenguaje de signos
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Subv. IASS – CIRPAC
Convenio transporte C.O. Horizonte
Ayudas Individuales
Capítulo 7: Transferencias capital
Ayudas Individuales
62.291,02
30.000,00
92.291,02
8.000,00
13.833,36
87.503,00
109.336,36
71.187,75
71.187,75
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Organismos Autónomos
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Servicio de Comunicación y Calidad.
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
- 28 -
“Drogodependencias”
Objetivo general
2.4. Desarrollar acciones en relación a las drogodependencias
preferentemente de carácter preventivo en el ámbito comunitario,
educativo y otros.
Objetivos específicos
2.4.1.- Potenciar actuaciones en los ámbitos familiar, escolar, de ocio y
tiempo libre y comunitario en cada uno de los distritos municipales,
priorizando aquellas zonas de especial complejidad y conflictividad
social.
2.4.2.- Desarrollar el VII Campamento Urbano de Verano de Ofra, como
acción preventiva para facilitar la ocupación sana del tiempo libre de
menores, adolescentes y jóvenes en periodos vacacionales.
2.4.3.- Mantener la línea de colaboración con el “Proyecto Hombre”, para
el fomento de la inserción social de las personas con problemas de
drogodependencias.
2.4.4.- Elaborar y aprobar el II Plan Municipal sobre Drogas.
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Técnico en Drogodependencias (Titulado Medio)
1 Educador/a Social
2 Animadores (TASOC)
Recursos Humanos
Capítulo 2. Gastos corrientes
Actuaciones de prevención
Campamento Urbano
Nuevas medidas II Plan Municipal
146.151,64
21.624,00
45.000,00
212.775,64
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Convenio Fundación CSIC-Proyecto Hombre
Gestores
- 29 -
43.525,30
43.525,30
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios
Desconcentrados
- 30 -
“Acogida”
Objetivo general
2.5. Prestar acogida y atención ante situaciones de exclusión social
singulares, especialmente al colectivo de “personas sin hogar”.
Objetivos específicos
2.5.1.- Avanzar en la integración de los servicios públicos dirigidos a
personas sin hogar existentes en el Municipio, asumiendo la gestión del
comedor social de la Comunidad Autónoma y desarrollando un programa
de centro de día, que junto con el Albergue Municipal y sus servicios
constituyan un Centro Municipal de Acogida.
2.5.2.- Prestar servicios de alojamiento temporal a través del Albergue
Municipal.
2.5.3.- Redactar e iniciar la ejecución de un plan director para la
rehabilitación y mejora de las instalaciones que se constituyan el Centro
Municipal de Acogida (actuales instalaciones del Albergue Municipal y
Comedor Especial de la Comunidad Autónoma).
2.5.4.- Informar y orientar a personas del colectivo de personas sin hogar
y prestar de atención socio-educativa específica para el colectivo, así
como la colaborar en la gestión de prestaciones tanto propias, como de
otras entidades públicas.
2.5.5.- Incrementar la dotación de los servicios de vigilancia y seguridad.
2.5.6.- Prestar el servicio de Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), de
atención socio-educativa de calle, tanto en horario nocturno, como
diurno.
2.5.7.- Potenciar la coordinación entre agentes social públicos y privados
que intervienen con el colectivo de personas sin hogar, en el marco del
“Proyecto Caracol”.
2.5.8.- Renovar las líneas de colaboración interadministrativa con
Médicos del Mundo-Canarias, para el desarrollo de los programas
dirigidos a colectivos en exclusión.
2.5.9.- Diseñar un proyecto de recurso puente, tipo “piso tutelado” o
similar, que facilite la inserción social de personas sin hogar.
- 31 -
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
1 Jefa Negociado (Trabajadora Social)
1 Trabajador/a Social
2 Educadores/as Sociales
2 Personal de servicios (* del Área de Gobierno de Servicios Centrales)
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Suministros
Contratación de Seguridad
Contrato Servicios auxiliares y complementarios
Contratación servicios de comedor y centro de día
Contrato Unidad Móvil de Acercamiento (UMA)
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Prestaciones económicas
Convenio Médicos del Mundo-Canarias
Capítulo 6: Inversiones
Equipamiento centro acogida
Plan director centro acogida
16.224,40
189.956,52
183.600,00
400.000,00
136.500,00
926.280,92
9.500,00
10.4958,37
19.995,37
9.000,00
400.000,00
409.500,00
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Negociado de Acogida
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación.
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
- 32 -
“Víctimas del Delito”
Objetivo general
2.6. Prestar información, asesoramiento y atención a personas víctimas
de delitos.
Objetivos específicos
2.6.1.- Prestar atención especializada y personalizada a las personas
que hayan sido víctimas de delitos.
2.6.2.- Colaborar y apoyar en materia de violencia de género con el
Centro Municipal de la Mujer y el GRAMU de la Policía Local (Grupo de
Asistencia a la Mujer).
Recursos
Recursos Humanos
Personal temporal
1 Criminólogo/a (Titulado Superior)
1 Asesor/a jurídico
1 Administrativo/a bilingüe
Recursos Presupuestarios
No cuenta con otras asignaciones presupuestarias
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Gabinete de Programas Transversales
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial
- 33 -
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
3. Programa de Apoyo Estructural
de Servicios Sociales
Programa.
3. Programa de Apoyo Estructural de Servicios Sociales
Descripción.
Presta apoyo al conjunto del Servicio de Servicios Sociales,
desarrollando funciones de dirección, planificación, coordinación,
seguimiento y evaluación técnica de programas y proyectos, así como
de sustento para la gestión económico-administrativa y de
asesoramiento jurídico.
Le corresponde gestionar y/o impulsar la dotación de los medios
humanos, materiales, técnicos y financieros necesarios para la
prestación de los servicios finalistas que configuran la razón de ser de
los servicios sociales, velando por la mejora de la calidad y eficiencia de
los mismos.
Objetivos generales.
3.1.- Prestar el apoyo estructural que requieren los servicios sociales
municipales para su normal funcionamiento y mejorar la calidad en la
prestación de los servicios a la ciudadanía.
Responsable.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Recursos.
Además de los imputados al desarrollo de sus objetivos, el programa en su conjunto
cuenta con los siguientes recursos para su apoyo y gestión.
Recursos Humanos.
Personal de plantilla
1 Jefe/a de Servicio (Titulado Superior)
1 Técnico/a de Programas Servicios Sociales (Titulado Superior/Medio)
2 Técnicos/as de Administración General
- 35 -
1 Gestor/a Administrativo/a
1 Administrativo
3 Auxiliares Administrativos
1 Ordenanza-conductor (* del Área de Gobierno de Servicios Centrales)
Recursos Presupuestarios.
No cuenta con otras asignaciones presupuestarias
- 36 -
“Apoyo y Mejora de Calidad”
Objetivo general
3.1.- Prestar el apoyo estructural que requieren los servicios sociales
municipales para su normal funcionamiento y mejorar la calidad en la
prestación de los servicios a la ciudadanía.
Objetivos específicos
3.1.1.- Prestar los apoyos técnico-administrativos y gerenciales para el
normal funcionamiento del Servicio de Servicios Sociales.
3.1.2.- Mejorar la dotación de medios materiales para la prestación de
los servicios.
3.1.3.- Posibilitar la reubicar la sede principal del Servicio de Servicios
Sociales, integrando en la misma a todas las unidades gerenciales,
administrativas y operativas, junto a las del Área de Gobierno de
Servicios Personales.
3.1.4.- Ampliar y mejorar la dotación de sedes descentralizadas del
Servicio, facilitando la desconcentración progresiva de equipos de
programas sectoriales y mejorando las condiciones de trabajo y atención
al público de las Unidades de Trabajo Social de zona.
3.1.5.- Avanzar en la constitución de un sistema integrado de
información y gestión de los servicios sociales, implantando un aplicativo
informático de gestión común para toda la red local del Ayuntamiento.
3.1.6.- Progresar en el proceso de revisión y actualización de las
normativas específicas de servicios sociales, conforme al cambiante
marco jurídico y la experiencia de gestión acumulada.
3.1.7.- Acometer los procesos de racionalización y normalización para la
gestión de prestaciones para la mejora de la eficiencia de las mismas.
3.1.8.- Proponer las modificaciones necesarias de adecuación
estructural y de dotación de recursos humanos, resultantes del análisis
de situación realizado sobre el funcionamiento de los servicios y acorde
a la política municipal de desconcentración.
- 37 -
Recursos
Recursos Humanos
No cuenta con personal específico
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Alquileres sedes
Seguridad sedes
Limpieza sedes
Traslados personal
Bienes y servicios de apoyo diversos
Equipamiento PEMU
Aplicativo informático y otras medidas de calidad
Capítulo 6. Inversiones
Equipamiento oficinas
Mobiliario sedes y distribución de espacios
Informática y telecomunicaciones sedes
Obras adaptación sedes
212.986,00
54.500,00
42.675,00
6.120,00
13.250,00
6.100,00
87.325,00
423.456,00
75.002,00
80.000,00
100.000,00
180.000,00
435.002,00
Gestores
Responsables.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos
Área de Gobierno de Servicios Centrales
Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios
Desconcentrados
Servicio de Comunicación y Calidad
Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación
Servicio de Recursos Humanos
Coordinación Jurídica
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
Servicio de Seguridad Ciudadana y Vial
- 38 -
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
Anexo. I
Fichas de Programa y Objetivo.
FICHA DE PROGRAMA
Programa: Denominación del Programa
Programa.
2. Programa de Servicios y Actuaciones Sectoriales
Descripción.
Presta atención social de carácter especializado dirigida a sectores
concretos de la población, conformando el nivel secundario de atención
Descripción: Breve descripción del
a los ciudadanos.
contenido del Programa
Este programa …/ …
Objetivos generales: Enunciado de los
objetivos generales del Programa.
Objetivos generales.
2.1.- Fomentar el desarrollo integral del menor y su familia, procurando
la prevención, detección y atención de situaciones de riesgo, mediante
intervenciones psicológicas, sociales, educativas, culturales y de ocio.
2.2.- Desarrollar y coordinar …/…
Responsable.
Responsable: Unidades a la que corresponde
la responsabilidad de gestión y/o impulso de las
acciones correspondientes al Programa.
Área de Gobierno de Servicios Personales
Servicio de Servicios Sociales
Sección de Programas Sectoriales
Recursos.
Además de los imputados a cada uno de sus objetivos, el programa en su conjunto
cuenta con los siguientes recursos para su apoyo y gestión.
Recursos: Detalle de los recursos imputados para la
Recursos Humanos.
consecución del objetivo general, distinguiéndose entre
“Recursos Humanos” y otros “Recursos Presupuestarios”.
Personal de plantilla
1 Jefe/a de Sección (Titulado Superior o Medio, Admón. Especial)
5 Auxiliares Administrativos
Recursos Presupuestarios.
No cuenta con otras asignaciones presupuestarias
- 40 -
FICHA DE OBJETIVO
Etiqueta: Denominación
abreviada para identificar
un objetivo general
“Discapacidad”
Objetivo general: Enunciado del
objetivo general del Programa de
referencia.
Objetivo general
2.3. Desarrollar acciones orientadas a favorecer la integración de
las personas con discapacidad, contribuyendo a su normal
desarrollo humano y social.
Objetivos específicos
Objetivos específicos:
Enunciado de los objetivos
específicos
que desarrollan
Ayudas
Individuales
para ellas
objetivo general
2.3.1.- Mejorar la oferta de
personas con
discapacidad que tienen por objeto atender el estado, situación de
necesidad o hecho que afecte a su autonomía personal.
2.3.2.- Continuar la línea Recursos:
de colaboración
con el Centro
Detalle de losexistente
recursos imputados
para
la
consecución
del
objetivo
general,
Ocupacional Horizonte, para el mantenimiento del servicio de transporte.
2.3.3.- Impulsar …/…
distinguiéndose entre “Recursos Humanos” y
otros “Recursos Presupuestarios”.
Recursos Humanos: Detalla e los que directamente se
destinan al objetivo general, tomando como fecha de
referencia el 01.01.07. Los recursos humanos se
distribuyen, en su caso, entre “personal de plantilla” y
“personal temporal”
Recursos
Recursos Humanos
Personal de plantilla
Personal de plantilla: Se refiere a los
puestos de trabajo que, con
independencia de su adscripción
orgánica o presupuestaria, se asignan
funcionalmente al objetivo.
1 Trabajador/a Social
Personal temporal
1 Educador Social
Personal temporal: Indicación del personal contratado que se
adscribe al objetivo, siempre que la duración de sus contratos
alcance los 12 meses (se excluye personal de convenios del Plan
Canario de Empleo, contrataciones por acumulación de tareas y
otras de duración menor o coyunturales.
- 41 -
Recursos Presupuestarios
Capítulo 2. Gastos corrientes
Actividades de acceso, integración y sensibilización
Servicio Interpretes lenguaje de signos
62.291,02
30.000,00
92.291,02
Recursos Presupuestarios:
Capítulo 4. Transferencias
corrientes Indicación, con
desagregación al nivel de capítulos
Subv. IASS – CIRPAC
8.000,00
presupuestarios, de las consignaciones previstas
Convenio transporte
C.O.
Horizonte
13.833,36
directamente para la consecución del objetivo, en
la propuesta de presupuesto municipal para el
Ayudas Individuales
87.503,00
ejercicio de 2007.
109.336,36
Capítulo 7: Transferencias capital
Ayudas Individuales
71.187,75
Gestores: Indicación de la unidades
71.187,75
administrativas municipales que
intervienen para la consecución de los
objetivos, distinguiendo entre
“Responsables” y “Colaboradores”.
Gestores
Responsables.
Responsables: Unidades a la que
corresponde
Área de Gobierno de Servicios
Personalesla responsabilidad de gestión
y/o impulso de las acciones necesarias para
Servicio de Servicios Sociales
el cumplimiento de los objetivos,
Sección de Programas
Sectorialesdesde el nivel de Área de
detallándose
Gobierno, hasta el de Negociado, en su
caso.
Colaboradores
Área de Gobierno de Servicios Personales
Organismos Autónomos
Área de Gobierno de Servicios Territoriales
Gerencia Municipal de Urbanismo
Colaboradores:
Unidades
que
deben participar o
Área de Gobierno de
Servicios
Centrales
desarrollar acciones significativas para la consecución
Servicio
de Comunicación
y Calidad.
de objetivos
específicos,
detallándose
los niveles de
Área
ÁreadedeGobierno
Gobiernodey Calidad
Servicio.Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos
Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos
- 42 -
Área de Gobierno de Servicios Personales
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Programa Operativo Anual de Servicios Sociales 2007
Anexo. II
Resumen del Presupuesto 2007
Presupuesto 2007 por capítulos
Capítulo
Importe
Capitulo 1 Personal
Capitulo 2 Bienes corrientes y servicios
Capítulo 4 Transferencias corrientes
Capítulo 6 Inversiones
Capítulo 7 Transferencias de capital
. ganancias y perdidas ejercicios anteriores
TOTAL
3.747.262,42 29,4
6.216.631,09 48,7
1.613.505,88 12,6
856.002,00
6,7
324.569,86
2,5
1,03
0,0
12.757.972,28 100,0
PRESUPUESTO 2007 por capítulos
Capítulo 4
Transf.corrientes
13%
Capítulo 6
Inversiones
7%
Capítulo 7
Transf.capital
3%
Capitulo 2 Bienes
corrientes y
Servicios
48%
- 44 -
%
Capitulo 1
Personal
29%
Comparativo 2006-2007
Capítulo
2006
Capitulo 1 Personal
Capitulo 2 Bienes corrientes y Servicios
Capítulo 4 Transferencias corrientes
Capítulo 6 Inversiones
Capítulo 7 Transferencias de capital
. ganancias y perdidas ejercicios anteriores
TOTAL
2007
3.350.911,81 3.747.262,42
4.971.686,28 6.216.631,09
1.418.538,17 1.613.505,88
96.005,00
856.002,00
330.552,87
324.569,86
1,03
1,03
10.167.695,16 12.757.972,28
Diferencia
396.350,61 11,8
1.244.944,81 25,0
194.967,71 13,7
759.997,00 791,6
-5.983,01 -1,8
0,00
0,0
2.590.277,12 25,5
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2006-2007
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Capit ulo 1Personal
Capit ulo 2 Bienes
Capí t ulo 4
cor rient es y Servicios
Transf .cor rient es
- 45 -
Capí t ulo 6 Inversiones
Inc.
Capí t ulo 7
Transf .capit al
Evolución 1999-2007: crecimiento bruto
Ejercicio
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Crecimiento
Interanual
Bruto
Importe
3.487.614,76
3.647.808,05
5.035.562,87
5.311.681,48
6.464.224,63
7.132.583,12
9.279.404,18
10.167.695,16
12.757.972,28
Crecimiento
interanual
relativo
160.193,29
1.387.754,82
276.118,61
1.152.543,15
668.358,49
2.146.821,06
888.290,98
2.590.277,12
Crecimiento interanual
acumulado
4,59
38,04
5,48
21,70
10,34
30,10
9,57
25,48
4,59
44,38
52,30
85,35
104,51
166,07
191,54
265,81
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO 1999-2007
14.000.000,00
12.000.000,00
euros
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1999
2000
2001
2002
- 46 -
2003
año
2004
2005
2006
2007
Evolución 1999-2007: peso relativo
Presupuesto
Presupuesto
% Serv.Sociales
EJERCICIO
Municipal consolidado
Servicios Sociales
sobre Total Mpal.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
153.151.712,99
180.830.475,59
191.613.741,07
209.442.288,94
213.395.108,90
225.684.068,19
240.828.065,51
253.290.479,17
235.287.939,78
3.487.614,76
3.647.808,05
5.035.562,87
5.311.681,48
6.464.224,63
7.132.583,12
9.279.404,18
10.167.695,16
12.757.972,28
2,28
2,02
2,63
2,54
3,03
3,16
3,85
4,01
5,42
% Pto. Servicios Sociales sobre Total Pto. Mpal.
6,00
5,00
porcentaje
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1999
2000
2001
2002
- 47 -
2003
año
2004
2005
2006
2007
Fuentes de financiación 2007
Fuente
Financiación Propia (Ayuntamiento)
Financiación Externa (subvenciones)
Importe
10.915.433,47
1.842.538,81
%
85,6
14,4
TOTAL presupuesto
12.757.972,28
100,0
FUENTES DE FINANCIACIÓN 2007
Financiación
Externa
(subvenciones)
14%
Financiación
Propia
(Ayuntamiento)
86%
Origen
Finalidad
Viceconsejería de Asuntos Sociales
Plan Concertado de Prestaciones Básicas
D.G. relaciones con Admon. de Justicia
Centro de Atención a Víctimas del Delito
D.G. Protección al Menor y la Familia
Equipos Especializados en Riesgo
D.G. Protección al Menor y la Familia
Escuelas Infantiles
D.G. de Servicios Sociales
Proyecto Acoge.2
TOTAL
FINANCIACIÓN EXTERNA 2007
Proyecto Acoge.2
Escuelas Infantiles
Equipos Especializados en Riesgo
Centro de Atención a Víctimas del Delito
Plan Concertado de Prestaciones Básicas
- 48 -
Importe
1.134.211,18
86.821,99
180.807,24
90.698,40
350.000,00
1.842.538,81
%
61,6
4,7
9,8
4,9
19,0
100,0