servicios contraloría municipal

actualizado al 1er triemestre 2015
LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN, TRÁMITES, REQUISITOS
FORMATOS.
LEY DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
CONTRALORIA MUNICIPAL.
JUAN CARLOS HERNANDEZ VAZQUEZ.
PANUCO 2013-2016.
Dentro de los servicios que ofrece esta dependencia más que nada es atender las
quejas y denuncias de la ciudadanía por faltas al buen desempeño de los servidores
públicos, haciendo las observaciones y recomendaciones pertinentes para el buen
funcionamiento laboral de la Administración.
Otro servicio que se tiene es la revisión de buzones estratégicos que se colocaron en
varias comunidades para las quejas, denuncias y sugerencias para que así la gente que
lo solicite lo haga vía escrita y posteriormente se hacen llegar a quien correspondan.
Los formatos que cuenta este departamento son los otorgados por la Secretaria de la
Función Pública denominados formato de captación del SAC donde se solicita sus
datos completos para informarle sobre los trámites que se le dará a su asunto, su tipo
de asunto ,queja, denuncia, sugerencia, petición y reconocimiento del funcionario o
dependencia.
Como es la primera vez que se informa esta documentación en la ley de transparencia
y acceso a la información pública del estado de Zacatecas para la gente que no conoce
las funciones del Contralor Municipal a Continuación las doy a conocer.
Las funciones de control interno son consideradas cada vez más como un medio para
apoyar el logro de objetivos y metas en las organizaciones gubernamentales.
De igual manera, se acentúa la tendencia de que estas funciones se orienten hacia una
efectiva rendición de cuentas, al mismo tiempo que favorezcan la transparencia de la
gestión pública.
Este nuevo enfoque implica el desarrollo de competencias más acordes con esta
concepción, así como, una actitud más proactiva, preventiva y propositiva, hacia la
generación de buenas prácticas de gobierno por parte de los servidores públicos que
integran la administración pública.
La presente tiene como finalidad apoyarlo en una asesoría objetiva y eficaz
directamente a las funciones, objetivos y actividades relevantes de la Contraloría
Municipal de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio,
mediante un plan de trabajo flexible y amigable que le permita al Contralor Planear,
programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y
fiscalización del correcto uso del patrimonio Municipal y el ejercicio del gasto público
por conducto de las áreas y departamentos, su congruencia con el presupuesto de
egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando
con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y
disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de
cuentas a los ciudadanos. Tomando en cuenta las siguientes actividades:
•
Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de
egresos del Municipio.
•
Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.
•
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las áreas y
departamentos municipales.
•
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión,
deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento.
•
Asesorar técnicamente a los titulares de las áreas y departamentos municipales
sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y
controles.
•
Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior sobre las
acciones y actividades de la Contraloría.
•
Programar y practicar auditorías a las áreas de la administración pública
municipal informando del resultado al Cabildo y a la Auditoría Superior del Estado.
•
Asesoría en dar un seguimiento oportuno a las observaciones emitidas por el
Órgano de Fiscalización Superior local y Federal, además de asistir en todo momento a
los auditores al momento de llevar a cabo la revisión correspondiente.
•
Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública,
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del Patrimonio
Municipal.
•
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de
la Administración Pública Municipal.
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•
Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en
materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos,
materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que
formule la Tesorería Municipal.
•
Revisar y analizar el paquete de entrega recepción correspondiente a la
administración 2010-2013 remitiendo las denuncias correspondientes a la Auditoría
Superior del Estado en un plazo no mayor a 30 días habiles a partir de la firma de las
actas.
•
Participar en la entrega-recepción de las áreas y departamentos del Municipio
conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.
•
Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la
ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
•
Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de la
Ley Orgánica Municipal.
•
Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado el recibir y registrar, sin
perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales
de servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar,
así como investigar la veracidad e incremento ilícito correspondientes.
Asimismo se propone un plan estratégico para asesorar en el cumplimiento de las
actividades de la Contraloría Municipal como son:
•
Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con las
áreas y departamentos de la Administración Pública Municipal; con el fin de
comprobar que los procedimientos administrativos se realicen en apego a la
normatividad aplicable.
•
Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de la Obra
Pública Municipal y Servicios Relacionados de las áreas y departamentos de la
Administración Pública Municipal; para verificar el cumplimiento de los
procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los expedientes
Técnicos de acuerdo al programa anual de obras.
•
Auditar los Procedimientos de Adjudicación de la Obra Pública Municipal y
Servicios Relacionados con la misma de las áreas de la Administración Pública
Municipal; para verificar que se realicen en apego a la normatividad aplicable.
•
Asistir a las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios
Relacionados, como responsable del Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios
de Pruebas de Calidad.
•
Otorgar el registro de inscripción y revalidación en el Listado de Contratistas
Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad.
•
Atender las opiniones y/o quejas del usuario en relación a la eficiencia en los
trámites y servicios en el otorgamiento de permisos autorizaciones y licencias,
relacionados con obra pública, infraestructura, mobiliario urbano y anuncios.
•
Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y
financieros en la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de
la Información a través de auditorías y revisiones.
•
Realizar cortes y revisiones extraordinarias por áreas y/o departamentos como
puede ser a la Tesorería Municipal, Secretaría de Gobierno así como al departamento
de informática en Tecnologías de la Información.
•
Verificar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y
financieros en los Organismos Descentralizados.
•
Realizar revisiones extraordinarias en los Organismos Descentralizados.
•
Verificar mediante revisión y auditorías programadas la correcta
administración de los recursos humanos, materiales y financieros en las áreas del H.
Ayuntamiento de Pánuco.
•
Actualizar el Padrón de Proveedores a través de las solicitudes de inscripción
y/o revalidación.
•
Atender y dar seguimiento a quejas por deficiencias en servicios públicos
municipales, y denuncias por malas conductas de los servidores públicos, reportadas
por los Inspectores Ciudadanos.
•
coordinar el programa municipal de mejora a la gestión.
Se propone implementar la misión y visión del área de contraloría dándole una
credibilidad en base a procedimientos y procesos bien definidos dentro del h.
ayuntamiento:
Misión
Ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del patrimonio
municipal así como del desempeño y actuación de los servidores públicos;
promoviendo en estricto apego al marco jurídico, acciones preventivas que permitan
maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios,
asegurar la transparencia y efectividad del Gobierno Municipal.
Visión
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Contribuir a ser un Municipio competitivo que por su transparencia y honestidad en la
conducción del patrimonio y el ejercicio de la administración pública, permita
maximizar los recursos a favor de la ciudadanía, obteniendo con esto, la credibilidad y
confianza de ellos.
Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y viéndonos favorecidos en
forma reciproca con el único fin de cumplir con la razón principal del Municipio de
servir a la ciudadanía reciba un cordial saludo.
Atentamente.
JUAN CARLOS HERNANDEZ VAZQUEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL.
AYUNTAMIENTO 2013-2016.