Inadecuado archivo de documentación de respaldo La entidad no

INFORME DAAC - 0033 - 2016
PERIODO DE ANALISIS
DESCRIPCIÓN DEL
ANÁLISIS
Inadecuado
archivo de
documentación
de respaldo
01/07/2011 - 31/01/2013
RECOMENDACIÓN
CONCLUSIÓN
La entidad no cuenta con un archivo de
transacciones financieras centralizado,
lo que dificultó su localización,
verificación y comprobación.
Coordinación Administrativa Financiera
compra pasajes sin la autorización del la
Pasajes aéreos máxima autoridad, no se programó las
compras de pasajes en el exterior ni se
contaba con certificación presupuestaria
Presidente CPCCS
Disponer al Coordinador Administrativo
Financiero ordenen a los
subcoordinadores implementen un
sistema de archivo adecuado
Dispondrá al Subcoordinador de Gestión
Coordinador Administrativo Administrativa que elabore un
Financiero
cronograma de itinerarios de viajes para
gestionar los pasajes aéreos.
INDICAN QUE HAN
EJECUTADO
ALGUNA ACCION
CORRECTIVA
NO
SI
NOTA: SE ESTA ELABORANDO UN CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.