Contraloría General Subcontraloría de Auditoría Control y

Contraloría General
Subcontraloría de Auditoría Control y Evaluación
Nivel
Cargo o Puesto
Subcontralor(a) de
Auditoría, Control y
Evaluación
Rama
A
Designación
Libre.
Responsabilidad
004
Perfil Profesional y Laboral
Jerárquico
009
Nivel Mínimo de Estudios
Formación Profesional
Licenciatura (Título).
Contaduría,
Administración,Economía,
Actuaría o equivalentes.
Área de experiencia
Auditoría, Planeación y
Programación Financiera.
Años de experiencia
Otros Conocimientos
2
Legislación Electoral, Proceso
Administrativo, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal y Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal.
Número
de plazas
1
Subcontralor(a) de Auditoría, Control y Evaluación
Relaciones de autoridad y comunicación
Superior
Similar
Contralor(a) General
Subcontralor(a) de
Responsabilidades e
Inconformidades
Subcontralor(a) de Atención
Ciudadana y Normatividad
Subcontralor(a) de
Vinculación con Procesos
Electorales y Participativos
Inferior
Subdirector(a) de auditoría
Proponer al (a la) Contralor(a) General los contenidos del Programa Interno de Auditoría;
Coordinar las tareas tendientes al cumplimiento y desarrollo del Programa Interno de Auditoría,
así como, de aquellas revisiones que instruya el (la) Contralor(a) General a solicitud del Consejo
General;
Instrumentar acciones de prevención derivados de los resultados de las auditorías;
Supervisar y coordinar la realización de las auditorías internas que se practiquen en el Instituto;
Supervisar la práctica de auditorías de desempeño orientadas a fortalecer el control interno y la
administración de riesgos en el marco del Programa Interno de Auditoría;
Supervisar y coordinar los trabajos inherentes a la realización de revisiones sobre la eficiencia con
la que operan las áreas del Instituto;
Proponer al (a la) Contralor(a) General la simplificación y actualización de procedimientos
administrativos del Instituto;
Proponer al (a la) Contralor(a) General mejoras a los proyectos normativos en materia de
planeación, programación y presupuestación del Instituto;
Presentar al (a la) Contralor(a) General acciones encaminadas a fortalecer la evaluación del
desempeño de las áreas del Instituto, mediante la valoración de la pertinencia de los sistemas de
evaluación, así como de los indicadores de gestión establecidos y, en su caso, formular propuestas
de mejora;
Informar al (a la) Contralor(a) General el avance de la ejecución de las auditorías y presentarle los
informes de resultados (preliminares) de las mismas;
Preparar los informes de resultados y avance en la ejecución de las auditorías programadas en el
Programa Interno de Auditoría, para informar al Consejo General;
Dar seguimiento a la atención, trámite y solventación oportuna de las recomendaciones y demás
promoción de acciones que deriven de las auditorías realizadas;
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de
la Ciudad de México y las de Despachos Externos e informar al (a la) Contralor(a) General;
Elaborar y proponer, en su caso, ante el Contralor(a) General, el proyecto de dictamen técnico
respectivo, para su aprobación;
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Presentar al (a la) Contralor(a) General el resultado del análisis de los informes programáticopresupuestal del ejercicio del gasto del Instituto.
Informar los resultados obtenidos de las investigaciones solicitadas por las instancias superiores,
así como elaborar los dictámenes técnicos de aquellas situaciones en que se hayan determinado
presuntas irregularidades;
Presentar al (a la) Contralor(a) General los proyectos de informes trimestrales y anuales de sus
actividades;
Asesorar a los (las) servidores(as) públicos(as) y a las diversas instancias del Instituto en un ámbito
preventivo, con excepción de todo aquello relacionado con procesos electorales y participativos;
Asegurar que se realice la correcta integración de expedientes vinculados con la documentación e
información relativa a su área;
Asegurar que se adopten las medidas necesarias en su área, para la debida guarda y custodia de
papeles de trabajo y de la documentación e información vinculadas con el ejercicio de sus
funciones;
Remitir los informes trimestrales y anual de actividades de la Subcontraloría de Auditoría Control y
Evaluación, al (a la) Contralor(a) General, para su integración y Presentación ante el Consejo
General; y
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia.
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