Monto Presupuestado Ene Feb Mar Abr TOTAL I May Jun Jul Ago

Proyecto de Inversión
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de
libertad para adolescentes en conflicto con
la Ley Penal
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de
libertad para adolescentes en conflicto con
la Ley Penal
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de
libertad para adolescentes en conflicto con
la Ley Penal
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de
libertad para adolescentes en conflicto con
la Ley Penal
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
Adquisición de insumos para talleres de Adquisición de insumos para talleres de
carpintería
carpintería
Talleres de capacitación para elaboración
Capacitación
de zapatos
Nuevo / Arrastre
Nuevo
Provincia
A nivel
nacional
Cantón
A nivel
nacional
Nuevo
Monto Presupuestado Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
70.000,00
May
Jun
Jul
Ago
-
TOTAL II
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
-
70.000,00
70.000,00
2.000,00
-
2.000,00
0
72.000,00
0
2.000,00
Adquisición de insumos para elaboración de Adquisición de insumos para elaboración de
zapatos
zapatos
Nuevo
72.000,00
72.000,00
Adquisición de equipo tecnológico para el
equipamiento del área administrativa de las
unidades zonales de desarrollo integral
para el seguimiento e implementaciòn de la
medidas socioeducativas no privativas de
libertad, a nievel nacional.
Adquisición de equipo tecnológico para el
equipamiento del área administrativa de las
unidades zonales de desarrollo integral para el
seguimiento e implementaciòn de la medidas
socioeducativas no privativas de libertad, a
nievel nacional.
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de Adquisición de insumos para taller de
Insumos para taller de apicultura
libertad para adolescentes en conflicto con apicultura
la Ley Penal
Nuevo
A nivel
nacional
A nivel
nacional
72.000,00
-
-
72.000,00
72.000,00
Nuevo
5.000,00
-
5.000,00
0
1.000,00
0
10.000,00
0
5.000,00
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de
Capacitación para taller de apicultura.
Capacitación para taller de apicultura.
libertad para adolescentes en conflicto con
la Ley Penal
Fortalecimiento a la implementación de
medidas socioeducativas No privativas de Adquisición de insumos para taller artístico Insumos para taller artístico - cultural
libertad para adolescentes en conflicto con cultural
la Ley Penal
TOTAL
Nuevo
1.000,00
1.000,00
Nuevo
10.000,00
232.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000,00
74.000,00
90.000,00
142.000,00
-
-
-
142.000,00
Proyecto de Inversión
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
Nuevo / Arrastre
Adecuación, equipamiento y mantenimiento Readecuacion del Centro de Adolescentes
Varones
Guayaquil
- Contrato complementario
de la Red de Centros de Privación de Infractores
Complementario
Libertad
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
(CAPACITACIÓN
A
GUÍAS
PENITENCIARIOS)
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
(CAPACITACIÓN
A
GUÍAS
PENITENCIARIOS)
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
(CAPACITACIÓN
A
GUÍAS
PENITENCIARIOS)
Adecuación, equipamiento y mantenimiento
de la Red de Centros de Privación de
Libertad
Arrastre
Provincia
09
Cantón
01
Monto Presupuestado
Nro. Certificación
Presupuestaria
Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
156.614,73
Jun
Jul
Ago
-
TOTAL II
Sep
Nov
Dic
TOTAL III
-
156.614,73
156.614,73
Readecuación del CRS Femenino Quito para Obras de readecuación del CRS Femenino Quito
convertirlo en CDP Quito
para convertirlo en CDP Quito
Arrastre
17
01
231.000,00
Readecuación villas tres cerritos
Readecuación villas tres cerritos
Nuevo
09
01
100.000,00
-
-
EQUIPAMIENTO Administrativo
Puertas ,
ELECTRICAS.
Nuevo
07
01
150.200,35
-
-
BAÑOS,
Oct
MUEBLERIA,
REDES
poa 902
-
231.000,00
-
231.000,00
100.000,00
100.000,00
150.200,35
150.200,35
Readecuacición de piscina,
hidromasaje para Tres Cerritos
sauna
e Readecuacición de piscina, sauna e hidromasaje
para Tres Cerritos
Nuevo
07
01
112.091,19
-
-
112.091,19
112.091,19
Equipamiento para prácticas de aspirantes
Pertrechos
de Seguridad penitenciaria
Nuevo
07
01
Adquisición de Biométricos para ser
instalados a nivel nacional para las Personas Adquisición de Biométricos
con Pre Libertad
Nuevo
A nivel
nacional
A nivel
nacional
200.000,00
-
-
200.000,00
200.000,00
TOTAL
26.000,00
975.906,27
-
-
-
-
-
-
-
-
231.000,00
231.000,00
26.000,00
26.000,00
744.906,27
-
-
-
744.906,27
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 - Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual en el Ecuador
SI
Componente
CUATRIMESTRE I
Actividad
Bienes o Servicios a
Contratar
Nuevo /
Arrastre
Valor Unitario
Cantidad
Monto Presupuestado
Ene
Feb
Mar
CUATRIMESTRE II
Abr
TOTAL I
May
Jun
Jul
CUATRIMESTRE III
Ago
TOTAL II
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
Conformar 37 equipos de trabajo para 23 centros de
atención (Coordinadora, Abogada, psicóloga y
trabajadora social para cada Centro)
Convenio de pago
Nuevo
445.200,00
2,00
890.400,00
-
890.400,00
890.400,00
-
Movilización y hospedaje para 23 Centros de Atención
Convenio de pago
Nuevo
11.000,00
2,00
22.000,00
-
22.000,00
22.000,00
-
Conformar equipos de trabajo para 5 Casas de Acogida
(Coordinadora, Abogada, psicóloga y trabajadora social, Convenio de pago
2 facilitadores para cada casa)
Nuevo
96.000,00
2,00
192.000,00
-
192.000,00
192.000,00
-
Movilización y hospedaje para 5 Casas de Acogida
Nuevo
5.511,00
2,00
11.022,00
-
11.022,00
11.022,00
-
Nuevo
29.000,00
2,00
58.000,00
-
58.000,00
58.000,00
-
Nuevo
5.100,00
1,00
5.100,00
-
5.100,00
5.100,00
-
Edición y difusión de Modelos para la Atención Integral
Contratación de servicios
de Casas de Acogida y Centros de Atención para
profesionales para la edición
Mujeres víctimas de violencia intrafamiliara y/o sexual y
y difusión de modelos
sus hijos e hijas
Nuevo
4.545,60
1,00
4.545,60
-
4.545,60
4.545,60
-
Contratación del servicio de brandeo para buses del
MJDHC, con productos comunicacionales relacionados
Servicios de impresión
con temas de violencia intrafamiliar y/o sexual y
explotación sexual en el Ecuador
Nuevo
903,17
1,00
Convenio de pago
Centros de atención integral, especial y especializada para
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y sus Dotar de Servicio de Alimentación para 5 Casas de
Convenio de pago
hijos e hijas, con modelo de atención implementada y equipos Acogida
Evento público para el tratamiento de la normativa legal
técnicos capacitados.
Servicios lógísticos y de
de las Casas de Acogida y Centros de Atención en casos
alimentación
de femicidio
903,17
1.183.970,77
-
-
-
-
-
-
903,17
-
-
-
1.183.970,77
903,17
1.183.970,77
-
-
-
-
-
-
Proyecto de Inversión
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
12 Pabellones
Demolición y derrocamiento 12
pabellones
12 Pabellones
Equipamiento área de visitas 12 pabellones Equipamiento
TOTAL
Demolición y derrocamiento 12
pabellones
Nuevo / Arrastre
Provincia
Cantón
Monto Presupuestado
Nuevo
09
01
460.325,08
Nuevo
09
01
100.000,00
560.325,08
Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
Jun
Jul
Ago
TOTAL II
Sep
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
460.325,08
460.325,08
100.000,00
560.325,08
100.000,00
-
-
-
560.325,08
Actividad
PROYECTO
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías penitenciarios
Tecnicatura
Tecnicatura
Tecnicatura
Bienes o Servicios a Contratar
Servicio de Alimentación
Uniformes Aspirantes ( Incluye Frazadas)
Servicios Bàsicos Agua
Tecnicatura
Servicios Bàsicos Luz
Tecnicatura
Servicios Bàsicos Telefono
Tecnicatura
Servicios Bàsicos Internet
Tecnicatura
Servicio de Limpieza ( Incluye Mtto Piscina )
Tecnicatura
Honorarios Profesionales Labor Proyecto
Tecnicatura
Honorarios Profesionasles ( Consultorias )
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia
para la Escuela de Formación Penitenciaria "Tres
Cerritos"
Servicio de seguridad y vigilancia
CAPACITACIÓN CONTINUA para guías
Hospedaje para expertos Internacionales en Ecuador
penitenciarios:
CAPACITACIÓN CONTINUA para guías
penitenciarios:
Capacitación a Guías
Capacitación a Guías
Capacitación Inicial:
CONVOCATORIA
Cantón
Monto Presupuestado
CUATRIMESTRE III
01
299.716,00
0,00
299.716,00
07
01
222.000,00
0,00
222.000,00
07
01
15.000,00
0,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
07
01
15.400,00
0,00
6.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
15.400,00
07
01
5.500,00
0,00
2.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
5.500,00
07
01
4.500,00
0,00
1.800,00
900,00
900,00
900,00
4.500,00
07
01
13.000,00
0,00
7.500,00
500,00
2.500,00
2.500,00
13.000,00
07
01
47.561,36
0,00
24.311,68
5.812,42
5.812,42
11.624,84
47.561,36
07
01
87.834,00
0,00
-
29.278,00
29.278,00
29.278,00
87.834,00
07
01
80.640,00
0,00
80.640,00
80.640,00
-
299.716,00
222.000,00
07
01
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
07
01
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
07
01
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
07
01
6.680,00
0,00
6.680,00
6.680,00
07
01
2.120,00
0,00
2.120,00
2.120,00
Movilizaciones para expertos internacionales en Ecuador
Capacitación a Guías penitenciarios
CAPACITACIÓN CONTINUA para guías
penitenciarios:
Capacitación Inicial:
CONVOCATORIA
Provincia
07
Pasajes al Exterior
Publicación por Medio escrito (El Comercio) domingo 19 de julio
Impresión de Dípticos en papel couche
TOTAL
879.951,36
Proyecto de Inversión
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
Nuevo / Arrastre
Provincia
Cantón
Monto Presupuestado
Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
Implementación de la Estación de Monitoreo Construcción y mejora de infraestructura Cerramiento perimetral EMZITT y linderación
750107
en la EMZITT
del terreno
de Shiripuno
Jul
Ago
TOTAL II
Arrastre
Implementación de la Estación de Monitoreo Dotar de equipos infomáticos para los
Impresora (ESCANNERS Y COPIADORAS)
técnicos de la Subestación
de Shiripuno
Jun
22 01
Nov
Dic
TOTAL III
70.000,00
70.000,00
22 01
Oct
-
70.000,00
840107
Nuevo
Sep
-
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Capacitación del personal del PMC y
Implementación de la Estación de Monitoreo
Talleres de capacitación Internacional (Para
talleres de sensibilización con las distintas
730603
Técnicos)
de Shiripuno
-
-
11.905,22
Comunidades en la Amazonia Ecuatoriana
Nuevo
TOTAL
22 01
11.905,22
85.905,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.952,61
79.952,61
-
5.952,61
5.952,61
-
85.905,22
ACTIVIDAD
PARTIDA PRESUPUESTARIA
3.1.1 Contratar Experto.
3.3 Contratar un proveedor que (EXPERTO 1 - DOGMATICA PENAL $6,689,44
brinde el servicio de logística + IVA
para el desarrollo de la "
EXPERTO 2 - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
730607
ASISTENCIA TÉCNICA Y
$6,689,44 + IVA
CAPACITACIÓN A OPERADORES EXPERTO 3 - ADOLESCENTES INFRACTORES
DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL " $6,689,44 + IVA)
con la participación de los
técnicos especializados en varias
materias.
3.1.2 Contratación de logística para eventos. 730206
3.4 Crear el fondo de
investigación Jurídica para la
Escuela de la Función Judicial.
AECID
GASTO
AÑO
2015
ACCIÓN
MONTO PROGRAMADO
VALOR NETO
1470/11
IVA
RECURSO FISCAL
INVERSION
2012/SPE/0400147
FEBRERO
CUATRIMESTRE II
MARZO
ABRIL
MAYO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
18.993,61
$
2.279,23
$
18.993,61
$
2.279,23
$
7.090,95
$
7.090,95
$
7.090,95
$
21.272,84
$
23.043,66
$
20.574,70
$
2.468,96
$
20.574,70
$
2.468,96
$
7.681,22
$
7.681,22
$
7.681,22
$
23.043,66
$
11.150,06
730607
$
11.150,06
$
9.955,41
$
1.194,65
$
9.955,41
$
1.194,65
$
11.150,06
3.2.2 Socializar , promocionar y difundir el
fondo concursable para el fomento de
investigación en la EFJ.
730207
3.245,69
$
27.047,38
$
3.245,69
$
22.400,00
$
50.000,00
$
$
40.000,00
$
$
30.293,07
$
27.047,38
$
3.2.3 Crear un fondo concursable que
permita el reconocimiento en numerario a
los trabajos de investigación aprobados
$
50.000,00
$
50.000,00
$
3.2.4 Desarrollo de redes de conocimiento
jurídico a través de los actores del fondo de
investigación jurídica (estudiantes,
profesores universitario, abogados en libre
ejercicio y operadores de justicia).
$
44.800,00
$
40.000,00
$
5.1.1 Consultoría para la georeferenciación
de la articulación de los servicios de justicia
del MJDHC, Defensoría Pública y
consultorios gratuitos del país.
CUATRIMESTRE III
JULIO
$
3.2.1 Contratar una asistencia técnica
internacional para obtener una estructura
de un modelo de gestión de investigación.
4.1.1 Evento público para presentación y
rendición de cuentas de las actividades
realizadas en el proyecto COFJ
JUNIO
21.272,84
-
4.800,00
-
4.800,00
730206 $
38.665,14
$
34.522,45
$
4.142,69
$
34.522,45 $
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
48.322,23
$
22.400,00
$
22.400,00
$
37.172,17
$
37.172,17
$
7.893,07
$
30.293,07
$
50.000,00
$
50.000,00
$
44.800,00
$
57.893,07
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$ 38.665,14
4.142,69
Suma de C4
-
$
-
$
180.559,63
$
-
$
38.665,14
$ 38.665,14
-
$
-
$
-
$
-
730601 $
33.654,48
$
30.048,64
$
3.605,84
$
30.048,64
$
3.605,84
$
20.192,67
$ 13.461,81
$
33.654,48
730601 $
50.400,00
$
45.000,00
$
5.400,00
$
45.000,00
$
5.400,00
$
30.240,00
$ 20.160,00
$
50.400,00
5.1.3 consultoría para el diseño, adquisición
implementación y capacitación en el
manejo de Geo portal del Sistema de
Información Geográfica de Justicia / MJDHC.
730601 $
43.680,00
$
39.000,00
$
4.680,00
$
39.000,00
$
4.680,00
$
26.208,00
$ 17.472,00
$
43.680,00
5.2.1 Auditoria Externa a los gastos
realizados para la ejecución del proyecto
COFJ con resultados provenientes de la
subvención de Cooperación Española 2014
(1470/11)
730606 $
20.160,00
$
18.000,00
$
2.160,00
$
2.160,00
$
20.160,00
$
20.160,00
5.2.2 Auditoría Externa a los gastos
realizados para la ejecución del proyecto
COFJ con resultados provenientes de la
subvención 2012/SPE/0400147 de
Cooperación Española 2015
730607 $
20.160,00
$
18.000,00
$
2.160,00
$
2.160,00
$ 20.160,00
$
20.160,00
$ 20.160,00
#¡REF!
$
$
168.054,48
387.279,25
5.1.2 Consultoría para el levantamiento de
5.3 Apoyar al diseño de política
Procesos de Justicia
de la reforma Justicia.
5.5 Gestión de Información y
Seguimiento al Proceso de
Reforma
ENERO
$
Suma de C3
4.2 Realizar publicaciones
aprobadas y difundiéndose a la
ciudadanía y rendición de
cuentas
CUATRIMESTRE I
MJDHC/Consejo Judicatura
TOTAL POA 2015
Suma de C5
$ 387.279,25
$
18.000,00
$
18.000,00
$
$ 351.142,19
$ 36.137,06
$ 18.000,00
$ 333.142,19
$ 36.137,06
- $
$ 0,00
- $
$ 0,00 #¡REF!
$
#¡REF!
$
#¡REF!
$
#¡REF!
$
#¡REF!
$
96.800,67 $
#¡REF!
#¡REF!
$ 51.093,81
#¡REF!
$
#¡REF!
Proyecto de Inversión
Centro de Rehabilitación
Regional Sierra Centro Norte
Social
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
CRS Equipamiento del Centro de Rehabilitación
Sierra Centro Norte
Nuevo / Arrastre
Cantón
Monto Presupuestado
Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
Jun
Jul
Ago
TOTAL II
-
Mesas para comedor CRS
Nuevo
TOTAL
Provincia
05
01
70.000,00
70.000,00
-
-
-
-
-
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
0
-
-
-
-
70000
-
70.000,00
70.000,00
-
-
-
70.000,00
Proyecto de Inversión
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional Equipamiento del Centro de Rehabilitación
Mesas para comedor CRS
Sierra Centro Sur
Sierra Centro Sur
TOTAL
Nuevo / Arrastre
Nuevo
Provincia
01
Cantón
01
Monto Presupuestado Ene
70.000,00
70.000,00
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
Jun
Jul
-
-
-
-
-
-
-
72.624,23
72.624,23
Ago
TOTAL II
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
72.624,23
-
72.624,23
0
-
-
-
-
-
Proyecto de Inversión
Actividad
Bienes o Servicios a Contratar
CE/02-2010-035 Fiscalización de los
estudios preliminares y diseños definitivos
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional
de los Centros de Rehabilitación Social
Guayas
Regional Sierra Centro Norte y Regional
Guayas
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional
Guayas
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional
Guayas
CE/02-2010-035 Fiscalización de los estudios
preliminares y diseños definitivos de los Centros
de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro
Norte y Regional Guayas
Construcción del Cerramiento perimetral Construcción del Cerramiento perimetral CRS
CRS Regional Guayas
Regional Guayas
Equipamiento del Centro de Rehabilitación
Mesas para comedor CRS
Sierra Centro Norte
TOTAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA
Nuevo /
Arrastre
Provincia
Cantón
Monto Presupuestado Ene
Feb
Mar
Abr
TOTAL I
May
Jun
Jul
Ago
TOTAL II
730604 Arrastre
09
01
34.389,85
750107 Arrastre
09
01
48.870,02
-
840103 Nuevo
09
01
70.000,00
153.259,87
-
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL III
34.389,85
-
48.870,02
-
34.389,85
-
48.870,02
-
83.259,87
72.624,23
72.624,23
72.624,23
-
155.884,10
-
-
-
-
-