PROYECCIONES DE VENTAS POLITICA DE CARTERA: Se manejara una estricta evaluación de los clientes quienes quieran acceder a comprar mercancía a crédito estudiando su historia crediticia y analizando 7 puntos importantes como lo son: 1) Solvencia ·2) disponibilidad de tesorería ·3) resultados ·4) nivel de endeudamiento ·5) arraigo ·6) buenos hábitos de pago ·7) perfil e historial de los socios y administradores PROYECCION DE VENTAS: Las ventas se proyectaran a alcanzar un determinado volumen de producción significativo El cual viene regido por la demanda que haya , en nuestra empresa se trabajara en los medios más cercanos a la gente para hacer que aumente la demanda respectiva nos afianzaremos en la publicidad y otros medios para su respectiva promoción. CANTIDAD POR PERIODO SEMESTRAL A 5 AÑOS S e tiene presupuestado que como una parte mínima de los productos vienen siendo 24 cajas acústicas en los 6 meses 4 cajas por mes, que seria las ventas mínimas para no Tener perdidas en nuestra empresa durante los cinco primeros años. DETERMINACION DE LOS INGRESOS: La empresa producirá exactamente la cantidad para la que el coste marginal sea igual al ingreso marginal. De este modo se tendrá un equilibrio en el cual nuestro producto no perderá su valor. POSICION ARANCELARIA DE IMPORTACION/EXPORTACION: Nuestros productos estarán en los primeros años en el comercio local y nacional, si logramos un aumento en la demanda se podrá abrir nuevos mercados incluso en el exterior todo ello si las ventas lacazán un margen alto. ESPECIFICACION DEL METODO DE PROYECCION DE VENTAS: Para la proyección debemos seguir un método que nos ayude a mirar cómo estará funcionando nuestra empresa y como se comporta frente al mercado local. Es para ello importante tomar notas estadísticas sobre las ventas , un segundo paso es calcular los ingresos que le están llegando a nuestra empresa ,tercer paso calcular los gastos, cuarto paso calcular lo que sobra INGRESOS – GASTOS …es allí donde se analiza el comportamiento económico de la empresa y que…. FUENTE DE DATOS Y JUSTIFICACION EN LA UTILIZACION DEL METODO : La fuente de datos que utilizaremos nos lo dará la misma empresa la cual por métodos estadísticos se seguirán los respectivos movimientos económicos cada mes , asi se tendrá anualmente registros . MODULO OPERACIÓN MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE PRODUCCION POR UNIDAD DE PRODUCTO: Se trabajara principalmente con madera, en nuestro caso tablex de ½ pl. Se utilizara puntillas, pegamento, lona para forrar de diferentes materiales y colores, cogederas, y lo más importante los parlantes que cada caja llevara según las necesidades del cliente. TECNOLOGIA REQUERIDA: Se necesitara maquinaria como cortadoras de madera, cepillos para madera, taladro, lijadoras de banda, sierra sin fin, MANTENIMIENTO NECESARIO: El mantenimiento para las respectivas maquinas deberá hacerse cada 6 meses ósea 2 mantenimientos al año para lograr que los equipos trabajen en las mejores condiciones Posibles, asi se lograra que la producción no se vea detenida por inconvenientes en la maquinaria. SITUACION TECNOLOGICA DE LA EMPRESA: La empresa trabajara con tecnología cotidiana que la mayor parte de las empresas también utilizan, manteniendo la calidad en nuestro producto y los bajos costos para el mismo pues No es conveniente el aumento en costos en los productos. NECESIDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS: Las necesidades que nuestra empresa pueda tener será evaluada para lograr acordar que tecnología se le puede aplicar , mirando si la demanda aumenta para asi lograr un mayor rendimiento en la producción. MANO DE OBRA OPERATIVA ESPECIALIZADA REQUERIDA: Para el adecuado funcionamiento de la maquinaria se recibirá unas respectivas normas para E l correcto funcionamiento operativo dictado por un instructor o ingeniero conocedor en el tema. PRESUPUESTO REQUERIDO POR NECESIDADES O REQUERIMENTOS: Para el funcionamiento de nuestro proyecto se necesita un presupuesto el cual debe Fijarse según la tecnología a utilizar. CANTIDADES A PRODUCIR POR PERIODO: Se trabajara con un promedio de 4 cajas acústicas instaladas cada mes ,si la demanda llega A crecer entonces la producción deberá aumentar según las cantidades. PLAN DE COMPRAS: CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO: INSUMOS: Madera triplex Pegantes madera Tornillos Forro de diferente material cables COSTO DE PRODUCCION(ACTUALES Y ESPERADOS): COSTO DE MATERRIAS PRIMAS E INSUMOS: TABLEX MADERA: PEGANTE MADERA: 5000 PESOS TARRO COLBON TORNILLOS: 100 PESOS TORNILLO FORROS: DE 5000 PESOS METRO EN ADELANTE AGARRADERAS: 10000 PESOS PARLANTES: DE 200.000 PESOS EN ADELANTE SEGÚN ESPECIFICACION CLIENTE. CABLES: DE 10000 PESOS EN ADELANTE. COSTO DE TRASPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS: El trasporte no es fijo para los productos terminados pues los clientes tienen su propio trasporte, en el caso en que se deba enviar el producto se trabajara con empresas de envíos Pagando según el peso del articulo. COSTO DE MATERRIALES DE EMPAQUE: El empaque de los productos terminados se harán en cajas de papel con fijaciones de icopor para que el articulo no se mueva ni se dañe el costo de estos materiales es de 8000 pesos por producto según sus dimensiones en las cuales el valor también varia. COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO POR AÑO: En la actualidad la maquinaria se le harán dos mantenimientos por año, el cual se harán una jornada de 16 horas para el mantenimiento y pagando un costo aproximado de 100000Por mantenimiento. COSTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: El mantenimiento de las instalaciones se harán cada año en el cual se pagara a personas Capacidades en estas labores con un costo de 150000 pesos. COSTO DE REPUESTOS : El costo de repuestos depende del daño q se ocasiona en la maquinaria, sin embargo se debe tener un banco de repuestos en la empresa por si alguna falla llega ha ocurrir en del proceso. REQUERIMENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR PERIODO: En nuestra empres se dará empleo a 2 personas q harán los respectivos cursos sobre el manejo de la respectiva maquinaria y los cuales estarán asesorados por los diseñadores y tecnólogos en automatización y obtendrán un salario de 2 salarios mínimos. COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA PRODUCCION: Se tiene presupuestado que en un mes de trabajo la maquinaria estaría consumiendo aproximadamente 300000 pesos en energía.