Formato PGA CAPITULO IV DIRECCIÓN OPERATIVA DE

Formato PGA
LORIA
UISÍDIIMAJVIARCA
CAPITULO IV
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2015
MODALIDAD
SECTOR
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NIVEL DE
COMPLEJI
DAD
FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN DE
VISITA
NUMERO DE
FUINCIONAR
IOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Integral
Establecimiento
Público
Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca "ICCU"
Alta Plus
Febrero /2015
Abril/2015
4
167.400.710.227
Integral
Nivel Central
Secretaría de Hacienda
Alta Plus
Febrero /2015
Abril/2015
4
25.461.745.740
Integral
Salud
Baja
Febrero /2015
Marzo/2015
2
3.365.686.918
Especial
Salud
Baja
Febrero /2015
Marzo/2015
2
524.058.615
Integral
Salud
Baja
Febrero /2015
Marzo/2015
2
334.984.791
Especial
Nivel Central
Empresa Férrea de Cundinamarca
Baja
Febrero /2015
Marzo/2015
2
4.025.242.989
Especial
Nivel Central
Secretaría de Transporte y Movilidad
Alta Plus
Febrero /2015
Marzo/2015
2
8.169.212.763
Especial
Nivel Central
Secretaría de Competitividad y
Desarrollo Económico
Baja
Febrero /2015
Marzo/2015
2
4.450.000.000
E.S.E. Hospital de San Vicente de Paúl
de San Juan de Rio Seco
E.S.E. Hospital Mercedes Téllez Pradilla
de Vianí
E.S.E. Centro de Salud San José de
Nimaima
Establecimiento
Público
Establecimiento
Público
E. Industrial y
Comercial.
Corporación Social de Cundinamarca
Alta Plus
Febrero /2015
Marzo/2015
2
96.671.721.899
Instituto Departamental de Cultura y
Turismo
Media
Febrero /2015
Marzo/2015
2
10.409.421.000
Empresa Lotería de Cundinamarca
Media
Febrero /2015
Marzo/2015
3
50.736.794.956
Integral
Salud
Secretaría de Salud
Alta Plus
Marzo/2014
Mayo/2015
4
294.997.023.000
Integral
Educación
Secretaría de Educación
Alta Plus
Marzo/2014
Mayo/2015
4
589.336.S04.000
Especial
Nivel Central
Secretará de Minas y Energía
Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
2.414.704.000
Integral
Especial
Integral
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0
Formato PGA
MODALIDAD
SECTOR
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NIVEL DE
COMPLEJI
DAD
FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN DE
VISITA
NUMERO DE
FUINCIONAR
IOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Salud
E.S.E. Hospital San Rafael de Facatativá
Alta Plus
Abril/2015
Junio/2015
3
45.869.786.000
Especia/
Salud
E.S.E. Centro de Salud de San Antonio
de Tequendama
Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
858.099.223
Especia/
Salud
E.S.E. Hospital San Antonio de Guatavita Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
4.560.305.027
Especia/
Salud
E.S.E. Hospital Nuestra Señora del
Carmen de El Colegio
Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
4.589.428.543
Especia/
Nivel Central
Secretaría de Gobierno
Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
11.737.088.000
Integral
Salud
E.S.E. Hospital Ismael Silva de Silvania
Baja
Abril/2015
Junio/2015
2
10.329.353.406
Integral
Salud
EPS Empresa Promotora de Salud
CONVIDA
Alta Plus
Abril/2015
Junio/2015
3
278.824.833.073
Especial
Salud
Sociedad de
Economía Mixta
Establecimiento
Público
Establecimiento
Público
E.S.E. Hospital Divino Salvador de Ubaté Media
Corporación de Abastos de Bogotá
Alta Plus
"CORABASTOS"
Abril/2015
Junio/2015
2
25.577.516.523
Junio/2015
Agosto/2015
3
42.382.. 940.000
67.815.096.000
Especial
Integra/
Integral
Integral
Beneficencia de Cundinamarca
Alta Plus
Junio/2015
Agosto/2015
4
Coodemcun Ltda.
Media
Junio/2015
Agosto/2015
3
Salud
E.S.E. Hospital Salazar de Villeta
Media
Junio/2015
Julio/2015
2
11.720.941.000
Especial
Salud
E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Pilar
de Medina
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
2.408.265.12
Especial
Salud
E.S.E. Hospital San Francisco de Viotá
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
4.029.770.686
Media
Junio/2015
Julio/2015
2
44.178.462.185
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
1.626.542.572
Integral
E.S.E. Hospital San Rafael de
Fusagasugá
E.S.E. Hospital Santa Bárbara de
Vergara
Especial
Salud
Especial
Salud
Integral
Educación
Universidad de Cundinamarca
Alta Plus
Junio/2015
Agosto/2015
4
35.910.484.000
Especial
Nivel Central
Secretaría de la Función Pública
Alta Plus
Junio/2015
Agosto/2015
2
97.961.991.000
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0
^J.
Formato PGA
MODALIDAD
SECTOR
NOMBRE DE LA ENTIDAD
NIVEL DE
COMPLEJI
DAD
FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN DE
VISITA
NUMERO DE
FUINCIONAR
IOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Nivel Central
Secretaría de Desarrollo Social
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
8.371.061.904
Especial
Nivel Central
Unidad Administrativa Especial para la
Gestión del Riesgo de Desastres
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
2.615.466.000
Especial
Salud
E.S.E. Centro de Salud de Punza
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
1.296.819.200
Especial
Nivel Central
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Social
Baja
Julio/2015
Septiembre/2015
2
9.770.249.000
Integral
Salud
E.S.E. Hospital San José de la Palma
Baja
Junio/2015
Julio/2015
2
4.701.743.283
Integral
Nivel Central
Unidad Administrativa Especial de
Vivienda Social
Baja
Julio/2015
Septiembre/2015
2
10.254.005.000
Especial
Nivel Central
Asamblea de Cundinamarca
Baja
Julio/2015
Septiembre/2015
2
5.177.717.000
Integral
£ Industrial y
Comercial
Empresa de Licores de Cundinamarca
Alta Plus
Julio/2015
Septiembre/2015
2
137.157.000.000
Especial
Nivel Central
Secretaría Jurídica
Baja
Julio/2015
Septiembre/2015
2
3.690.091.000
Integral
Salud
E.S.E. Hospital de la Samar/tana
Alta Plus
Agosto/2015
Octubre/2015
4
185.184.184.000
Especial
Salud
E.S.E. Centro de Salud de San Francisco
Baja
Agosto/2015
Octubre/2015
2
252.100.000
Integral
Salud
E.S.E. Hospital Jorge Cavelier de Cajicá
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
2
3.448.232.541
Diciembre/2015
2
158.000.000
2
1.070.000.000
Especial
Especial
Nivel Central
Integral
Salud
Especial
Salud
Integral
Salud
Integral
Salud
Especial
Salud
Salud
Especial
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
Despacho del Gobernador
Centro de Salud de Fosca
Secretaría de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones TIC
E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador de
Tocaima
E.S.E. Hospital Nuestra Señora del
Carmen de Tabio
Baja
Octubre/2015
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
E.S.E. Hospital San Rafael de Cáqueza
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
E.S.E. Centro de Salud Cayetano María
Rojas del Peñón.
Baja
Octubre/2015
Diciembre/2015
VERSIÓN: 3.0
2
2
2
2
2
13.669.000.000
6.584.254.995
4.272.139.289
12.390.785.733
1.136.805.423
zz
Formato PGA
MODALIDAD
Especial
Integral
SECTOR
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Nivel Central
Secretaría de Ambiente
Salud
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de
Nemocón
NIVEL DE
CONIPLEJI
DAD
Alta Plus
Baja
FECHA
PROGRAMADA DE
INICIO
Octubre/2015
Octubre/2015
FECHA DE
TERMINACIÓN DE
VISITA
Diciembre/2015
Diciembre/2015
NUMERO DE
FUINCIONAR
IOS
2
2
PRESUPUESTO
EJECUTADO
68.874.046.566
3.840.946.780
2,916,192,510,005
RESUMEN
SUJETO POR SECTOR
CANTT DAD
Nivel Central
262.930.620.962
Salud
971.642.068.418
Educación
625.247.288.000
Empresa Industrial y Comercial
187.893.794.956
Establecimientos Públicos
342.296.949.126
483.798.848.543
Empresa de Servicios Públicos
Sociedad de Economía Mixta
42.382.940.000
TOTAL
Vo.Bo.
2,916,192,510,005
GERMÁN ENRIQUE MADERO P
Contralor Auxiliar
Zo
AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO
Directora Operativa de Control Departamental
CÓDIGO: PM01-PR02-F01
VERSIÓN: 3.0