5-CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME-v04

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
SGC-N°5
REV-04
Control de Producto
No Conforme
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001: OF: 2008
Preparado por: Ernesto Castro
Revisado por: Claudio Castro/Gerente General
Fecha:26/06/15
Fecha:
Aprobado por: Claudio Castro-Gerente
General
Fecha:
Este documento es controlado y es de carácter confidencial, si usted está utilizando una copia en papel es de su responsabilidad verificar el uso de la última versión publicada en
la Lista Maestra de los documentos y Registros del SGC. Todo documento del SGC que se encuentre fuera de las dependencias de la organización adquiere la calidad de copia no
controlada.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
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SGC-N°5
REV-04
RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
OBJETIVO: determinar el proceso a seguir para la detección, corrección, registro y análisis de los productos no
conformes que no cumplen los requisitos del cliente y del producto especificados en orden de trabajos, para prevenir
su uso no intencionado.
ALCANCE: “Diseño, Fabricación e Instalación de Equipos y Productos en fibra de vidrio para el sector de minería e
industrial”.
QUÉ SE
HACE
QUIÉN LO
HACE
CÓMO LO HACE
DONDE LO HACE
CUÁL ES EL
REGISTRO
En área de trabajo en
desarrollo, transición,
despacho e instalación en
organización del cliente.
Bitácora de control de la
producción
En oficina de Jefe de
Producción.
Bitácora de control de la
producción
En terreno y en oficina de
Jefe de Producción
Bitácora de control de la
producción
Check list de Control de
Calidad
ACCIÓN INMEDIATA O CORRECCIÓN
Al detectar el producto no conforme antes, durante o posterior a
la entrega del producto y o servicio al cliente, el Jefe de
producción debe tomar las correcciones inmediatas sin demora
injustificada, para eliminar la desviación detectada.
JEFE DE
PRODUCCIÓN
Tomando acciones para:
Eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo
concesión por una autoridad pertinente, cuando sea
aplicable, por el cliente.
Impedir su uso o aplicación prevista originariamente.
Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales
o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta
un producto no conforme después de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.
En el caso que se libere el producto, el Jefe de producción
debe solicitar la autorización formal al Jefe de Planta y
comunicar al cliente la desviación y compensación si aplica:
(debe existir evidencia objetiva de esta actividad tales como:
email con comunicación y aceptación con copia al Gerente
Comercial.
Nota: todos los operarios deben informar al Jefe de
producción en forma inmediata las desviaciones para en lo
posible corregir antes de la entrega al cliente.
VERIFICACIÓN
REGISTRO
Debe registrar en su bitácora de control de la producción diarias,
teniendo la precaución de identificar al inicio del texto con la sigla
DPNC- 00/00/00 –xxxx “detección de producto no conforme”
seguido de la fecha y cliente y destacar con lápiz tinta el hallazgo.
JEFE DE
PRODUCCIÓN
JEFE DE
PRODUCCIÓN
Debe redactar claramente:
El problema
El responsable de ejecutar la corrección
La acción inmediata o corrección que aplicará para hacer
conforme nuevamente el producto (decida si corrige, repara,
elimina, reprocesa o lo despacha en esas condiciones previa
autorización del Jefe de Panta y cliente.
Una vez implementada la corrección debe verificación en terreno su
cumplimiento y liberar el producto si está conforme para despacho
o instalación si se detecta en faena.
Debe regresar al registro anterior y anotar su liberación y
observaciones adicionales se las tiene.
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CIERR
E
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
JEFE DE PLANTA
Todos los productos no conformes serán cerrados posterior a su
verificación en terreno, si solo si se eliminó la desviación.
Oficina Jefe Producción
SGC-N°5
REV-04
Bitácora de control de la
producción
TABULACIÓN Y ANALISIS
Los productos o servicios que no estén conformes a los requisitos
del producto, procesos y cliente serán tabulados en una planilla
Excel con los datos proporcionados por el Jefe de Producción, el que
deberá hacer entrega de una copia de la bitácora al Coordinador de
Calidad en forma semanal.
COORDINADOR
DE CALIDAD
Deberá tabular y analizar la información para presentar los
resultados al comité de calidad y evaluar si se implementan
acciones preventivas o correctivas, siguiendo el procedimiento N° 4
de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejoras.
Plataforma:
www.tecnofiber.cl/calidad
planilla Excel de control
de producto no conforme
Planilla Excel de
consolidado de
producto no conforme
El análisis final será presentado en informe de revisión gerencial
para la toma de decisiones respecto a la elaboración del producto
o servicio, el sistema de gestión de la calidad y sus procesos y la
necesidad de asignar recursos para el siguiente periodo.
INDICADOR DE CONTROL PROCESOS:
2
N° de producto no conforme y servicios no conformes cerrados con corrección
80% de cierre del PNC
Total de PNC y SNC
N° producto no conforme y servicio no conforme cerrados
80 % de Eficacia en AC ,AP y OM
Total de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora implementadas
3
DOCUMENTOS ASOCIADOS: Organigrama, mapa de proceso, política y objetivos de la calidad y procedimientos
acciones correctivas y preventivas, control de producto no conforme y revisión por la gerencia.
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