Informe Final de Gestión Licenciado Francisco José Amado Quirós
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______ Dirección de Servicios Especiales Informe Final de Gestión Licenciado Francisco José Amado Quirós Como Director de Servicios Especiales PERIODO 20 de mayo 2013 al 30 de marzo 2015 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales San José, 08 Abril 2015 Señores Gerencia de Recursos Humanos Correos de Costa Rica Sociedad Anónima Presente Por este medio presento informe final de labores como Director de Servicios Especiales de la Gerencia de Operaciones de la Empresa Corres de Costa Rica Sociedad Anónima , durante el periodo comprendido del 20 de Mayo del 2013 al 23 de Marzo del 2015, lo cual representa un año y diez meses, un periodo corto para el trabajo tan intenso realizado, en el cual se trabajó con el mínimo de recursos , y sin una instrucción de un plan estructurado para operar de parte de mis superiores, suponemos debido a que era una Dirección completamente nueva, por lo que correspondió al suscrito elaborar planes de trabajo, SEVRIS a la mayoría de servicios así como dar forma a las llamadas Unidades Estratégicas de negocios , que estuvieron a cargo de la DSE, que son el Centro Nacional de Notificaciones, Unidad Estratégica de Tarjetas, Unidad Estratégica de Mensajería, y la Unidad Estratégica de Call Center, teniendo un total aproximado de seiscientas personas en su periodo más crítico de personal a cargo lo cual representa una tercera parte del personal de la empresa, y por concentrarse la mayoría de los negocios nuevos del Correos una de las principales fuentes de ingresos , alrededor de quinientos millones de colones mensuales , y seis mil millones de colones anuales; Se debió de estructurar dichas Unidades las cuales hasta ese momento no tenían norte alguno y fue el motivo por el cual se creó la DSE, debiendo de empezar 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales prácticamente de cero dotándolas de equipo, espacio físico, realizar selección y reclutamiento del personal, venta del servicio a clientes, internos y externos , así como control y seguimiento de los servicios, capacitación, y la atención de un sin número de acciones lo cual se atendió de forma responsable y profesional, durante dicho periodo aunque fue corto, fuimos sujetos de Auditorias tanto Internas como externas por parte de los clientes, inspecciones del Ministerio de Trabajo, Salud Ocupacional y de los Sindicatos , todas estas acciones de control fueron atendidas debidamente y en forma prioritaria , transparente, y cuando lo amerito se corrigieron las situaciones que correspondían mediante las acciones de rigor, al igual que cuando no eran procedentes se defendieron con la mayor firmeza que me caracteriza personal y profesional, por ser una Dirección de tanta responsabilidad en la empresa y una de las principales fuentes de ingreso , en forma permanente se debió de velar por la maximización de los recursos lo cual se dio sin ningún precedente conocido en la empresa sin falsa modestia, al grado de que antes de finalizar labores ya había realizado la reducción de gastos en la suma de más de cuarenta millones de colones y se planteó la eliminación de la plaza de Director que hasta ese momento desempeñe, esto con el objeto de que fuera el Gerente de Operaciones quien asumiera directamente las labores que realizaba junto con otros ajustes para una reducción del gasto de otros cuarenta y cinco millones de colones, para un total de maximización de Ochenta y seis millones de colones solo de la DSE, proyecto que fue presentado a mi superior entre febrero e inicios de Marzo 2015 y que detallo como constancia de la integridad y transparencia y que el objetivo primordial de la gestión fue como de costumbre el equipo de trabajo en pro de la empresa siempre en primer lugar , ya que lo principal siempre será el recurso Humano sin dejar de lado 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales por supuesto los ingresos y los números como señala quien dirige la empresa en la actualidad y que estos son los que hablan como dice el dicho popularmente, dejando de lado la amistad y compadrazgos los cuales lastimosamente siempre existirán en algunos casos , pero para los Servicios Especiales no fue así, ya que no existía hasta ese momento ninguna otra área en la empresa que fuera sometida a tantos controles internos , externos y metas que no se tenían en el pasado y fueron propuestas por este informante con el apoyo incondicional de la Dirección de Ventas adscrita a la Gerencia Comercial, Directora a quien se le reconoce y agradece que pese a las diferencias en algunos casos conceptuales siempre impero el profesionalismo, compañerismo y amistad, por lo que para la señora Carvajal de Umaña mis respetos y mi mayor consideración la que es extensiva para todo su equipo. El trabajo fue muy intenso realizando capacitaciones a lo largo de todo el país, a todo el personal de la empresa no solo Servicios Especiales como lo fueron carteos, auxiliares postales, jefes, Directores, y en general dando un acompañamiento de todos y cada uno de los servicios, planteando permanentemente propuestas de mejora de cada uno de los servicios, de estas y las principales acciones realizadas me permito adjuntar las presentaciones como anexos del informe final , así como los resultados que son los que hablan del trabajo ejecutado, el que sin lugar a dudas no hubiese sido posible realizar sin el apoyo de todos y cada uno de los jóvenes que integraron el equipo de trabajo de la DSE. 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales En relación al proyecto de restructuración que se propuso por la DSE, y a solicitud de la Gerencia General , y la Gerencia de Operaciones, indicado, me permito transcribirlo por lo relevante en las acciones y repercusiones en la administración actual, sin embargo si debo dejar claro que se propuso y se ejecutó sin consultar a quien escribe este informe sobre los plazos acciones consecuencias y otros por lo que no hay responsabilidad de mi parte por las acciones que se hayan tomado sin la consulta como Director y violentando el debido proceso, la jerarquía de mando así como las normas mínimas de conducta y cortesía. A su vez deseo mencionar el hecho que está siendo analizado por mis colegas abogados que pese haber solicitado , la eliminación de la plaza que ocupaba como Director 1, se mantuvo en secreto por quien fuera mi superior hasta ese momento Franklin Barrantes y que el día de mi despido 23 de Marzo 2015, entre las 11: 23 de la mañana y la 1;15 PM, estando trabajando en el computador propiedad de Correos y asignado a mi como Director, pude comprobar que un tercero por el momento desconozco quien o bien me reservo el nombre hasta contar con más elementos de prueba, manipulo y copio sin mi consentimiento archivos y correos personales de la computadora portátil asignada lo cual constituye un delito de índole penal( Ley de Delitos Informáticos, vigente ), por lo que dejo plasmado en este informe que en caso de comprobar el o los responsables me asegurare que se lleve a los Tribunales de Justicia Penales a los responsables y se les aplique las penas de cárcel señaladas por la norma citada . 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales UEN Mensajería Proyecto Recope Se eliminaron el 31 de diciembre de 2014 las 2 plazas de cartero y se contrató para el 05 de enero del 2015 al personal nuevo en la plaza de Mensajero Empresarial, esto significa un ahorro de ₡ 180.937,10 por mes incluyendo las cargas sociales. Proyecto CCSS Pérez Zeledón Se despidió el 31 de diciembre del 2014 los 8 carteros que estaban ubicados en este proyecto y se contrató para el 02 de enero del 2015 al personal nuevo en la plaza de Mensajero Empresarial, esto representa un ahorro de ₡ 723.748,41 por mes. Proyecto CCSS Esparza Se eliminó el 6 de agosto de 2014 la plaza de cartero y se contrató para el 04 de febrero del presente año al personal nuevo en la plaza de Mensajero Empresarial, esto representa un ahorro de ₡ 90.468,55 mensuales. Cabe indicar que el contrato de este proyecto había concluido para el mes de agosto y volvió a reiniciar para el mes de febrero 2015. 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales UEN Mensajería Zapote El señor Andrés Monge Valverde el cual fue cesado de contrato en el proyecto Recope, se contrató como Auxiliar Postal por un tiempo determinado que comprende del 05 de enero al 03 de abril del 2015 y el cual se envió como apoyo a la Sucursal de Zapote. UEN Tarjetas Se encontraba vacante la plaza de supervisor en esta Unidad, por lo que traslado uno de los supervisores de la Dirección de Servicios Especiales para realizar las funciones correspondientes (maximización de recursos). Actualmente el volumen de imposiciones que presenta mensualmente es alto, pero cabe indicar que el 40% del trasiego de las tarjetas lo realiza la unidad y el 60% restante se encarga Distribución. Debido a la baja demanda que tiene el Call Center asignado a esta Unidad, se podría suprimir una de las 4 plazas de Representante en Español, esto representa un ahorro de ₡ 514.158,36 mensual incluyendo las cargas sociales. Se va realizar el cambio de los planes postpago de los celulares asignados a los carteros la UEN a prepago, esto significa un ahorro de ₡ 19.500,00 por mes. 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Centro Nacional de Notificaciones Dada a la irregularidad de las imposiciones por parte de los clientes de esta Unidad y por la materia del servicio que se brinda, no hay pérdidas económicas ni multas significativas que perjudiquen los ingresos a la empresa. Se prescindió de una plaza de Auxiliar postal, esto contribuye un ahorro de ₡ 504.647,18 por mes incluyendo las cargas sociales. La señora Jazmín Leiton Madrigal, fue traslada a la Gerencia Comercial en el Departamento de Servicio al Cliente, con la plaza de Auxiliar Postal de cargos fijos, esto significa un ahorro del ₡ 504.647,18. Se trasladaron a la Gerencia de Operaciones los celular asignados a los carteros de la UEN, solo dejando uno para eventuales llamadas para alguno de los servicios tal es el caso de Seguros Bolívar y BAC-Credomatic, esto presenta un ahorro de ₡ 91.000,00 UEN Call Center En la actualidad la UEN está siendo dirigida por una jefatura, 2 asistentes administrativos y un representante en español, se podría suprimir una plaza de Asistente Administrativo 1 o la de Representante en Español, el primer caso se tendría un ahorro de ₡ 772.257,56 por mes, en segundo caso representaría un ahorro de ₡ 514.158,36 mensual incluyendo las cargas sociales. 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales El caso del señor Khaleb Aarón Vargas Montero el cual estaba asignado a la UEN Call Center en el BN ZFA, está en debido proceso desde el octubre del año pasado y a la fecha aparece ubicado en la base de datos de RRHH en el Call Center, el señor Vargas actualmente se encuentra en el Centro de Carteros de Heredia, para el lunes 9 de marzo fue convocado en Junta de Relaciones Laborales, este atraso ha generado a la empresa una pérdida económica de ₡ 4.883.955,00, esto debido a que se está realizando el pago de 2 salarios el del señor Vargas y del nuevo Representante que fue contratado para sustituirlo. Dirección de Servicios Especiales Se movilizo a la señora Margot Núñez Chacón a la Gerencia Comercial con plaza de supervisor de cargos fijos, esto significa un ahorro de ₡ 714.388,04 mensuales incluyendo las cargas sociales. Se trasladó a la Gerencia de Operaciones a la señora Diana Castillo Ruiz con plaza de supervisor, esto presenta una ahorro de ₡ 714.388,04 mensual. Debido a la falta de una plaza vacante de supervisor en la UEN Tarjetas se trasladó al señor Andrés Montoya Ureña, esto representa un ahorro de ₡ 714.388,04 por mes. Dado a los traslados realizados se descargó completamente la Dirección, quedando solamente el Director, un Supervisor y un Auxiliar Postal. En virtud del planteamiento de refundir 2 o 3 UEN, que serían Mensajería, Notificaciones y Tarjetas, debe de realizarse un análisis para ver que personal se 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales requiere en la Unidad y se suprime las plazas que no sean necesarias. Por lo que en la actualidad hasta que no se efectué el análisis correspondiente de las unidades, mi recomendación sería suprimir la plaza del Director de Servicios Especiales el cual representaría un ahorro de ₡ 1.242.596,42 por mes, en caso del personal de la DSE la Supervisora y la Auxiliar Postal sean trasladadas a la Gerencia de Operaciones para los controles correspondientes de las unidades, las cuales se encargarían de remitir la información requerida por la Gerencia de Operaciones. A partir de este mes se implementara la nueva tabla del pago de kilometraje al personal de nuevo ingreso, lo cual bajara los costos, también se alternara el uso de las motocicletas de empresa asignada a cada UEN con las de arrendamiento para bajar el pago en el Kilometraje. Cabe indicar que hay 4 plazas de servicios especiales que están siendo usadas por otros departamentos, esto debido a que de acuerdo a información brindada por la Gerencia de Recursos Humanos indico que por falta de presupuesto no han sido nombrados en las plazas correspondientes, por lo cual no se sabe exactamente donde están ubicados ya que en RRHH aparecen en el centro de costos de la Gerencia de Operaciones. 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Cuadro Real (Maximización de Recursos) Ahorro Plaza Mensual Unidad Plaza Actual Suprimida Ahorro Anual (Carga Social 26,33%) UEN Mensajería Cartero (2 Mensajero Empresarial (Recope) plazas) (2 plazas) Cartero (8 Mensajero Empresarial plazas) (8 plazas) UEN Mensajería Cartero (1 Mensajero Empresarial (CCSS Esparza) plaza) (1 plaza) UEN Auxiliar Postal Un cese y un traslado a la Notificaciones (2 plaza) Gerencia Comercial ₡ 180.937,10 ₡ 2.171.245,20 ₡ 723.748,41 ₡ 8.684.980,92 ₡ 90.468,55 ₡ 1.085.622,60 UEN Mensajería (CCSS Pérez Zeledón) ₡ 1.009.294,36 ₡ 12.111.532,32 -Un traslado a la Gerencia de Operaciones. Dirección de Supervisor -Un traslado a la Gerencia (3 plazas) Comercial. Servicios ₡ 2.143.014,12 ₡ 25.717.969,44 Especiales -Un traslado a la UEN Tarjetas Total General: ₡ 4.147.462,54 ₡ 49.771.350,48 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Nota: El dato de las cargas sociales fue brindado por la Gerencia de Recursos Humanos. Cuadro Propuesto (Maximización de Recursos) Ahorro Mensual Unidad Puesto Suprimido Ahorro Anual (Carga Social 26,33%) Dirección de Servicios Director 1 ₡ 1.242.596,42 ₡ 14.911.157,04 Especiales UEN Call Center Asistente Administrativo 1 ₡ 772.257,56 ₡ 9.267.090,72 UEN Call Center Representante Español ₡ 514.158,36 ₡ 6.169.900,32 UEN Tarjetas Representante Español ₡ 514.158,36 ₡ 6.169.900,32 ₡ 3.043.170,70 ₡ 36.518.048,40 Total: Nota: Cabe indicar que el los puesto mencionados de la UEN Call Center es una propuesta para elegir alguno de los dos. Recomendaciones a ser valoradas por parte del Informante. A criterio personal y que fuera comunicado debidamente a quienes hasta ese momento fueran mis superiores Junta Directiva, Gerencia General, Gerencia de Operaciones, y Equipo Gerencial, me permito dejar planteados los aspectos que a mi criterio merecen una especial atención, esto debido a que son problemas heredados y 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales que no pudieron ser resueltos por tiempo, en unos casos y otros por que quedaron en análisis de las instancias correspondientes; 1- Debe de analizarse los casos específicos de trabajadores con puestos de Cartero que realizan otras funciones que no están incluidas en el manual de puestos, como lo son los coordinadores del proyecto de mensajería ICE, figura que no existe , tema que fuera planteado desde el inicio por mí y no ha sido resuelto. 2- Debe ordenarse el hecho de que hay mensajeros Empresariales y carteros en la empresa que si bien al momento de finalizar funciones no se encontraban ya mezclados en un mismo proyecto, debe estudiarse a profundidad porque realizan funciones muy similares, cuidado y no iguales, pudiendo esto contravenir la legislación laboral y la Convención Colectiva, a igual trabajo igual salario. 3- Los back up en particular los del Call Center, deben de ser replanteados sin embargo teniendo en cuenta que bajo la mecánica actual de los negocios existentes es sumamente complicado pero debe bajarse dicha estructura. 4- En el caso del negocio especifico del Call Center, con Fonabe el mismo fue suscrito en una integridad de servicios sin embargo a la fecha solo se desarrolla una parte y la misma es ejecutada en alrededor de un 80 % por el aliado estratégico y no por Correos lo cual podría ser contrario a la Naturaleza del Negocio según lo expresado por el criterio del Departamento Legal en su momento ante consulta del mismo Fonabe. 5- En el caso de la tabla de kilometraje propuesta por la DSE, la misma fue aprobada por la Junta Directiva, y la finalidad de la misma es bajar los costos y ser más rentables como parte del plan de mejoras planteado, sin embargo y pese 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales a que fue vehemente defendido no fue atendido, y se aprobó solo en forma parcial y a mi criterio podría haber un vicio de legalidad ya que en la actualidad existen dos tablas de kilometraje en la empresa de aplicación las cuales son muy diferentes y se aplican sin un transitorio que justifique la misma , lo cual podría generar roses con la igualdad laboral. 6- Conforme a la estructura de la empresa y la mecánica de los negocios empresariales entiéndase multas, los negocios en su mayoría son controlados por las Unidades Estratégicas de Negocios sin embargo se ejecutan por personal de otras áreas , lo que ha representado hasta la fecha que al no estar bajo el mando directo de las correspondientes jefaturas de las UEN, y la falta de conocimiento en general del debido proceso , no se puedan definir los responsables de eventuales perdidas de negocios y multas. Estas son las principales recomendaciones reitero que a criterio personal deben ser analizadas por las autoridades correspondientes si a bien lo tienen para mejora de los servicios. Agradecimiento Deseo expresar mis mayores respetos y agradecimiento al ex Gerente General Msc. Álvaro Coghi Gómez, quien fuera el autor visionario de la transformación de Correos de Costa Rica, así como por la confianza otorgada en el suscrito quien ingreso como Auditor, luego como Asesor Legal y finalmente en la parte Operativa como Director; Indiscutiblemente a todo el equipo de trabajo de la empresa en particular a DSE, por su dedicación y apoyo permanente y su compromiso, jefes de la UEN, Supervisores, auxiliares y carteros, amigos todos más que compañeros, muy a pesar de muchos, ya 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales que con amistad dedicación y transparencia lo cual no es cualquiera quien puede decir eso , se lograron resultados sobresalientes con las herramientas que se nos dieron y la estructura de la empresa. De esta manera y conforme a la ley dejo rendido el informe de fin de gestión como Director de Servicios Especiales, dentro del término de Ley, se adjuntan los anexos indicados en forma digital al igual que el informe. Lic. Francisco José Amado Quirós Abogado & Notario Público. ”No solo eres responsable de lo que haces, sino de lo que no haces, de lo que no defiendes y de lo que callas “ CC Gerencia General Gerencia Operaciones Contraloría General de la Republica Auditoria Interna Arch personal/FAQ 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales ANEXOS 2013 Dirección de Servicios Especiales 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 1. Evaluación Económica 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 2. Imposiciones 2013 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Evaluación Económica 2013 Evaluación Economica Dirección de Servicios Especiales 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % Ingresos 282.771.747,05 282.975.390,40 302.508.825,92 314.537.024,11 364.321.215,11 310.313.529,64 325.374.791,64 329.623.379,19 344.002.790,83 374.379.078,32 411.947.994,89 349.430.027,77 3.992.185.794,87 100,00 UENT TARJETAS 10.762.788,30 12.059.401,54 19.779.337,72 18.765.104,95 23.435.227,89 21.415.126,04 22.252.246,28 24.222.437,14 21.373.628,77 20.650.894,45 18.593.729,70 16.424.545,41 229.734.468,19 31,92 UEN Notificaciones 12.375.757,32 11.264.110,01 10.622.417,38 16.253.186,04 20.083.326,78 7.397.093,62 5,42 UEN MENSAJERIA 150.506.615,79 147.863.158,61 146.621.742,69 150.996.491,05 192.491.792,49 149.881.323,83 153.330.624,72 151.266.258,43 156.285.404,93 172.214.986,31 200.568.311,51 153.118.964,86 1.925.145.675,22 57,71 UEN CALL CENTER 109.688.196,17 113.596.348,45 126.146.873,62 129.547.396,13 130.591.635,84 132.398.741,62 134.968.864,53 140.948.672,48 143.781.931,05 172.684.439,00 168.114.960,07 158.195.323,52 1.660.663.382,48 47,99 MULTAS 561.610,53 Costos personales 310.017.670,12 219.365.822,03 219.655.292,90 222.971.554,59 220.377.228,97 227.156.902,47 248.452.568,71 243.412.924,67 235.108.045,91 235.108.045,91 235.108.045,91 168.854.341,67 2.785.588.443,85 51,91 Salarios 205.819.314,25 146.678.579,14 144.972.452,14 148.458.103,36 146.540.196,10 148.691.574,45 161.281.277,34 160.466.838,96 154.876.586,69 154.876.586,69 154.876.586,69 108.894.402,98 1.836.432.498,78 38,82 Horas Extras 2.862.477,70 1.807.628,21 982.851,95 661.545,49 2.883.830,10 1.025.154,06 1.630.449,81 2.280.767,89 1.802.042,03 778.755,47 4.214.256,51 15.827.328,78 14.219.361,28 23.889.101,08 9.083.797,26 1.004.272,67 5.959.277,80 1.033.350,14 3.381.387,13 1.327.275,00 3.381.387,13 255.038,70 3.381.387,13 24.841.119,61 21.691.193,98 187.547.793,14 170.126,00 3.381.387,13 0,00 4.766.300,89 10.905.524,16 38.627.035,31 0,07 19,03 Cargas soc y Pat 48,56% 101.335.878,17 71.704.390,94 71.799.010,66 72.883.001,42 72.034.990,84 74.251.071,51 81.212.013,57 79.564.698,59 76.850.072,09 76.850.072,09 76.850.072,09 55.193.637,80 910.528.909,76 0,68 Insumos 18.108.820,74 22.157.519,62 18.784.343,36 17.706.360,94 20.348.746,22 20.844.387,44 16.107.609,23 19.562.440,34 23.054.675,63 18.925.530,32 23.531.096,02 19.472.754,03 238.604.283,93 6,70 Viáticos 2.553.380,00 0,85 Kilometraje 14.135.117,08 17.650.177,96 14.406.045,70 14.102.549,28 15.804.129,56 16.918.907,78 12.201.410,57 16.149.689,68 17.628.814,97 14.899.479,66 19.152.330,36 16.722.280,37 189.770.932,97 5,48 Uniformes 976.902,66 976.902,66 2.221.770,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 976.902,66 12.967.699,96 0,26 Teléfono 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 240.500,00 240.500,00 234.500,00 234.500,00 234.500,00 234.500,00 234.500,00 1.913.500,00 0,03 Combustible 391.421,00 396.974,00 359.699,00 436.189,00 461.269,00 317.691,00 317.691,00 417.118,00 417.118,00 417.118,00 417.118,00 322.506,00 4.671.912,00 0,09 3.081.465,00 1.744.828,00 2.138.720,00 3.054.445,00 2.390.386,00 2.371.105,00 1.784.230,00 3.797.340,00 2.397.530,00 2.750.245,00 1.216.565,00 29.280.239,00 Margen de contribucion -45.354.743,81 41.452.048,75 64.069.189,66 73.859.108,58 123.595.239,92 62.312.239,72 60.814.613,70 66.648.014,17 85.840.069,29 120.345.502,09 153.308.852,96 161.102.932,07 967.993.067,09 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] 39,83 ______ Dirección de Servicios Especiales Centro Nacional de Notificaciones 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 3. Evaluación Económica Grafico 4. Total de Imposiciones 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Evaluación Económica Centro Nacional de Notificaciones EVALUACION ECONOMICA UEN NOTIFICACIONES 2013 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total % ₡12.375.757,32 ₡11.264.110,01 ₡10.622.417,38 ₡16.253.186,04 ₡20.083.326,78 ₡7.397.093,62 ₡15.827.328,78 ₡14.219.361,28 ₡23.889.101,08 ₡9.083.797,26 ₡24.841.119,61 ₡21.691.193,98 ₡187.547.793,14 100,00 Banco Popular ₡ 688.546,48 ₡ 733.855,75 ₡ 748.510,96 ₡ 568.078,44 ₡ 1.109.579,56 ₡ 571.523,52 ₡ 749.224,02 ₡ 382.160,00 ₡ 465.562,32 ₡ 483.743,68 ₡ 700.586,80 ₡ 219.002,67 ₡7.420.374,20 3,96 Banco de Costa Rica ₡ 40.000,00 ₡ 65.000,00 ₡ 30.000,00 ₡ 25.000,00 ₡ 35.000,00 ₡ 80.000,00 ₡ 70.000,00 ₡ 46.000,00 ₡ 427.920,00 ₡ 169.820,00 ₡ 499.000,00 ₡ 518.750,00 ₡2.006.490,00 1,07 Banco Nacional ₡ 173.250,00 ₡ 177.405,00 ₡ 99.000,00 ₡ 70.125,00 ₡ 90.750,00 ₡ 90.750,00 ₡ 127.875,00 ₡ 218.625,00 ₡ 103.125,00 ₡ 61.875,00 ₡ 66.090,00 ₡ 4.125,00 ₡1.282.995,00 0,68 Ministerio de Trabajo ₡ 443.300,00 ₡ 857.900,00 ₡ 569.100,00 ₡ 514.500,00 ₡ 552.300,00 ₡ 414.700,00 ₡ 618.500,00 ₡ 464.100,00 ₡ 292.820,00 ₡ 472.840,00 ₡ 4.646.440,00 ₡ 494.160,00 ₡10.340.660,00 5,51 Credomatic ₡ 660.250,00 ₡ 1.369.450,00 ₡ 2.177.035,00 ₡ 2.311.485,00 ₡ 1.045.160,00 ₡ 2.841.330,00 ₡ 2.938.055,00 ₡ 2.797.605,00 ₡ 4.456.770,00 ₡ 5.146.565,00 ₡ 3.789.235,00 ₡ 2.693.460,00 ₡32.226.400,00 17,18 ICT ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 35.000,00 ₡ 20.000,00 ₡ 0,00 ₡ 30.000,00 ₡ 0,00 ₡ 31.800,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 116.800,00 0,06 ICE ₡ 2.576.000,00 ₡ 492.000,00 ₡ 712.000,00 ₡ 1.248.000,00 ₡ 440.000,00 ₡ 588.000,00 ₡ 660.000,00 ₡ 168.000,00 ₡ 48.000,00 ₡ 164.000,00 ₡ 552.000,00 ₡ 55.371,24 ₡7.703.371,24 4,11 IMAS ₡ 44.800,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 19.200,00 ₡ 115.200,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡179.200,00 0,10 Colegio de Psicologos ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡0,00 0,00 INS ₡ 42.000,00 ₡ 15.000,00 ₡ 6.000,00 ₡ 9.000,00 ₡ 249.000,00 ₡ 6.000,00 ₡ 0,00 ₡ 26.500,00 ₡ 5.300,00 ₡ 0,00 ₡ 12.420,00 ₡ 0,00 ₡371.220,00 0,20 Magisterio ₡ 57.000,00 ₡ 9.000,00 ₡ 27.000,00 ₡ 12.000,00 ₡ 96.000,00 ₡ 33.000,00 ₡ 25.700,00 ₡ 57.500,00 ₡ 67.800,00 ₡ 75.000,00 ₡ 67.400,00 ₡ 0,00 ₡527.400,00 0,28 BG Y ABOGADOS ₡ 0,00 ₡ 20.000,00 ₡ 35.000,00 ₡ 10.000,00 ₡ 125.600,00 ₡ 0,00 ₡ 114.200,00 ₡ 44.900,00 ₡ 121.270,00 ₡ 115.460,00 ₡ 27.330,00 ₡ 10.080,00 ₡623.840,00 0,33 CCSS ₡ 6.952.710,84 ₡ 6.780.999,26 ₡ 5.319.471,42 ₡ 10.300.097,60 ₡ 15.346.537,22 ₡ 1.004.290,10 ₡ 9.242.734,76 ₡ 8.413.991,28 ₡ 16.571.033,76 ₡ 731.873,58 ₡ 10.023.103,10 ₡ 16.702.670,52 ₡107.389.513,44 57,26 Sucursales ₡ 709.900,00 ₡ 755.500,00 ₡ 867.500,00 ₡ 901.000,00 ₡ 1.258.200,00 ₡ 1.293.600,00 ₡ 1.424.240,00 ₡ 1.568.180,00 ₡ 882.440,00 ₡ 1.479.470,00 ₡ 1.159.430,00 ₡ 679.520,00 ₡12.978.980,00 6,92 PANI ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 116.800,00 ₡ 280.700,00 ₡ 232.000,00 ₡ 443.900,00 ₡ 374.600,00 ₡ 0,00 ₡ 365.460,00 ₡ 170.150,00 ₡ 543.190,00 ₡ 0,00 ₡2.526.800,00 1,35 Notas Aclaratorias ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 3.600,00 ₡ 13.000,00 ₡ 2.400,00 ₡ 2.400,00 ₡21.400,00 0,01 Mairin Mora ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 108.000,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 92.400,00 ₡200.400,00 0,11 Otros ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 32.200,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 2.758.494,71 ₡ 219.254,55 ₡3.009.949,26 1,60 MULTAS ₡ 12.000,00 ₡ 12.000,00 ₡ 120.000,00 ₡ 36.000,00 ₡ 612.000,00 ₡ 0,00 ₡ 550.000,00 ₡ 668.000,00 ₡ 30.000,00 ₡ 0,00 ₡ 6.000,00 ₡ 0,00 ₡2.046.000,00 1,09 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡9.663.482,50 ₡10.519.450,97 ₡10.324.400,02 ₡10.324.400,02 ₡10.630.817,06 ₡119.106.928,06 63,51 Salarios ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡ 6.522.328,90 ₡6.968.412,54 ₡6.968.412,54 ₡6.968.412,54 ₡79.606.197,72 42,45 Cargas soc y Pat 48,16% ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.141.153,60 ₡ 3.419.389,57 ₡ 3.355.987,48 ₡ 3.355.987,48 ₡ 3.455.589,56 ₡38.716.182,88 20,64 Horas Extras ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 577.732,50 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 206.814,96 ₡784.547,46 0,42 ₡543.973,45 ₡714.887,46 ₡1.891.046,00 ₡576.421,69 ₡537.665,13 ₡124.420,00 ₡122.500,00 ₡131.500,00 ₡121.000,00 ₡927.261,66 ₡1.157.092,20 ₡978.650,04 ₡7.826.417,63 4,17 Viáticos ₡ 0,00 ₡ 7.550,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 69.960,00 ₡ 16.920,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 71.880,00 ₡ 90.670,00 ₡ 30.880,00 ₡287.860,00 0,15 Kilometraje ₡ 488.973,45 ₡ 654.238,46 ₡ 591.178,00 ₡ 514.421,69 ₡ 406.041,13 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 689.381,66 ₡ 913.763,20 ₡ 785.264,04 ₡5.043.261,63 2,69 Telefonos ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 97.500,00 ₡ 97.500,00 ₡ 91.500,00 ₡ 91.000,00 ₡ 91.000,00 ₡ 97.500,00 ₡ 97.500,00 ₡663.500,00 0,35 Uniformes ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 1.244.868,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡ 0,00 ₡1.244.868,00 0,66 Combustible ₡ 55.000,00 ₡ 53.099,00 ₡ 55.000,00 ₡ 62.000,00 ₡ 61.664,00 ₡ 10.000,00 ₡ 25.000,00 ₡ 40.000,00 ₡ 30.000,00 ₡ 75.000,00 ₡ 55.159,00 ₡ 65.006,00 ₡586.928,00 0,31 ₡2.168.301,37 ₡885.740,05 -₡932.111,12 ₡6.013.281,85 ₡9.882.179,15 -₡2.390.808,88 ₡6.041.346,28 ₡4.424.378,78 ₡13.248.650,11 -₡2.167.864,42 ₡13.359.627,39 + Ingresos - Costos personales - Insumos = Margen de contribucion 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ₡10.081.726,88 ₡60.614.447,45 32,32 ______ Dirección de Servicios Especiales UEN Mensajería 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 5. Evaluación Económica Grafico 6. Imposición de Tulas 2013 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Evaluación Económica UEN Mensajería Evaluación Economica UEN Mensajería Enero Ingresos + Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Total RACSA 150.506.615,79 147.863.158,61 146.621.742,69 150.996.491,05 192.491.792,49 149.881.323,83 153.330.624,72 151.266.258,43 156.285.404,93 172.214.986,31 200.568.311,51 153.118.964,86 1.925.145.675,22 100,00 ₡685.000,00 ₡685.000,00 ₡685.000,00 ₡860.000,00 ₡720.000,00 ₡720.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡4.355.000,00 0,23 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡402.600,00 ₡625.015,00 ₡625.015,32 ₡625.015,32 ₡625.015,32 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡625.015,32 ₡3.527.676,28 0,18 MINAET HIDROCARBUROS ₡582.056,99 ₡582.056,99 ₡582.056,99 ₡600.374,81 ₡600.374,81 ₡600.374,81 ₡600.374,61 ₡612.006,79 ₡612.006,79 ₡612.006,79 ₡612.006,79 ₡612.006,79 ₡7.207.703,96 0,37 MINAET SETENA ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡599.513,00 ₡611.128,30 ₡611.128,30 ₡611.128,30 ₡611.128,30 ₡7.252.229,50 0,38 INA SEDE CENTRAL ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,60 ₡615.423,60 ₡611.125,30 ₡0,00 ₡6.769.660,41 0,35 INA SEDE ORIENTAL ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,69 ₡615.423,60 ₡615.423,69 ₡615.423,60 ₡615.423,60 ₡0,00 ₡6.769.660,32 0,35 MUNICIPALIDAD BELEN ₡742.868,00 ₡861.602,61 ₡946.009,00 ₡764.610,00 ₡764.610,00 ₡764.610,00 ₡764.610,00 ₡764.610,00 ₡779.738,78 ₡779.738,78 ₡779.738,78 ₡779.738,78 ₡9.492.484,73 0,49 CCSS-AREA DE SALUD ESPARZA ₡602.139,62 ₡602.139,62 ₡602.139,62 ₡602.139,62 ₡602.139,62 ₡602.139,62 ₡942.178,55 ₡636.147,56 ₡636.147,56 ₡636.147,59 ₡636.147,56 ₡636.147,56 ₡7.735.754,10 0,40 CCSS-AREA DE SALUD PEREZ ZELEDON ₡4.948.089,30 ₡4.948.089,30 ₡4.948.089,30 ₡4.984.089,30 ₡5.061.374,85 ₡5.061.374,85 ₡5.061.374,85 ₡5.061.374,85 ₡5.061.374,85 ₡5.209.656,06 ₡5.209.656,06 ₡5.209.656,06 ₡60.764.199,63 3,16 RECOPE ₡2.737.900,00 ₡2.436.600,00 ₡2.423.500,00 ₡2.521.750,00 ₡2.678.950,00 ₡2.613.450,00 ₡2.809.950,00 ₡2.587.250,00 ₡3.232.976,85 ₡3.323.976,85 ₡3.241.176,65 ₡0,00 ₡30.607.480,35 1,59 ICE ₡90.317.868,93 ₡90.319.154,79 ₡90.319.154,79 ₡91.628.024,06 ₡90.592.015,17 ₡90.319.154,79 ₡92.637.400,80 ₡92.637.400,80 ₡95.451.130,06 ₡1.165.506.639,58 60,54 BN Tulas ₡17.031.114,57 ₡28.165.715,47 ₡26.852.993,16 ₡17.495.448,32 ₡47.369.859,38 ₡17.632.958,14 ₡17.695.967,01 ₡18.009.222,58 ₡18.279.334,56 ₡107.967.209,49 ₡138.921.930,51 ₡94.396.195,39 ₡18.428.488,41 ₡18.625.868,47 ₡18.625.868,47 ₡264.212.838,54 13,72 BCR Tulas ₡31.029.218,00 ₡17.432.439,45 ₡17.432.439,45 ₡29.709.694,56 ₡42.272.108,28 ₡29.736.901,24 ₡30.988.408,52 ₡29.116.270,26 ₡30.390.719,80 ₡33.415.786,84 ₡30.699.811,19 ₡30.649.811,19 ₡352.873.608,78 18,33 CNFL ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡35.911.933,44 ₡36.247.940,48 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡72.159.873,92 3,75 INVU ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡973.400,00 ₡973.400,00 0,05 Multas ₡0,00 ₡1.045.946,36 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡48.600,00 ₡1.094.546,36 0,06 ₡79.630.704,70 ₡77.866.026,43 ₡81.587.319,14 ₡79.892.087,54 ₡80.000.175,00 ₡82.456.744,10 ₡84.592.290,47 ₡84.208.058,88 ₡84.368.702,65 ₡84.692.022,52 ₡83.530.434,88 ₡86.692.102,04 ₡989.516.668,35 51,40 Salarios ₡52.473.908,26 ₡52.473.908,26 ₡52.473.908,26 ₡52.473.908,26 ₡52.473.908,26 ₡52.473.908,26 ₡53.814.645,76 ₡53.814.645,76 ₡53.814.645,76 ₡53.814.645,76 ₡53.814.645,76 ₡53.979.425,06 ₡637.896.103,42 33,13 Cargas soc y Pat 48,16% ₡25.884.278,74 ₡25.310.663,02 ₡26.520.284,08 ₡25.969.242,28 ₡26.004.376,54 ₡26.802.894,14 ₡27.497.062,02 ₡27.372.166,01 ₡27.424.383,91 ₡27.529.480,32 ₡27.151.901,62 ₡28.179.614,16 ₡321.646.346,84 16,71 Horas Extras ₡1.272.517,70 ₡81.455,15 ₡2.593.126,80 ₡1.448.937,00 ₡1.521.890,20 ₡3.179.941,70 ₡3.280.582,69 ₡3.021.247,11 ₡3.129.672,98 ₡2.563.887,50 ₡4.533.062,82 Insumos ₡16.268.843,96 ₡20.291.592,83 ₡15.488.631,03 ₡15.884.653,76 ₡18.450.920,87 ₡19.380.222,41 ₡14.582.786,95 ₡17.945.261,42 ₡21.638.083,45 ₡17.424.461,33 ₡20.959.684,49 ₡17.704.234,66 ₡216.019.377,16 Viáticos ₡2.341.080,00 ₡2.899.165,00 ₡1.540.248,00 ₡1.930.280,00 ₡2.764.465,00 ₡2.207.480,00 ₡2.162.665,00 ₡1.471.570,00 ₡3.546.440,00 ₡2.325.650,00 ₡2.482.015,00 ₡996.545,00 ₡26.667.603,00 1,39 Kilometraje ₡13.021.601,63 ₡16.455.349,50 ₡13.030.345,70 ₡12.991.445,43 ₡14.769.125,54 ₡16.251.246,08 ₡11.530.313,62 ₡15.583.388,09 ₡17.202.930,12 ₡14.210.098,00 ₡17.588.956,16 ₡15.457.786,33 ₡178.092.586,20 9,25 Uniformes ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡813.303,33 ₡9.759.639,96 0,51 Teléfono ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡52.000,00 ₡387.600,00 ₡959.600,00 0,05 Combustible ₡40.859,00 ₡71.775,00 ₡52.734,00 ₡97.625,00 ₡52.027,00 ₡56.193,00 ₡24.505,00 ₡25.000,00 ₡23.410,00 ₡23.410,00 ₡23.410,00 ₡49.000,00 ₡539.948,00 ₡54.607.067,13 ₡49.705.539,35 ₡49.545.792,52 ₡55.219.749,75 ₡94.040.696,62 ₡48.044.357,32 ₡54.155.547,30 ₡49.112.938,13 ₡50.278.618,83 ₡70.098.502,46 ₡96.078.192,14 ₡48.722.628,16 ₡719.609.629,71 AMWAY - Costos personales = Margen de contribucion 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ₡3.347.896,44 ₡29.974.218,09 1,56 11,22 0,03 37,38 ______ Dirección de Servicios Especiales UEN Tarjetas 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 7. Evaluación Económica 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 8. Total de Imposiciones 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Evaluación Económica UEN Tarjetas Evaluación Economica UEN Tarjetas Enero + Ingresos Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total % ₡10.762.788,30 ₡12.059.401,54 ₡19.779.337,72 ₡18.765.104,95 ₡23.435.227,89 ₡21.415.126,04 ₡22.252.246,28 ₡24.222.437,14 ₡21.373.628,77 ₡20.650.894,45 ₡18.593.729,70 ₡16.424.545,41 ₡229.734.468,19 Caja de Ande ₡267.300,00 ₡1.468.500,00 ₡2.323.200,00 ₡1.834.800,00 ₡3.175.200,00 ₡2.322.600,00 ₡1.856.400,00 ₡2.284.800,00 ₡2.343.600,00 ₡1.780.800,00 ₡2.906.400,00 ₡260.400,00 ₡22.824.000,00 9,93 Cable Tica ₡231.000,00 ₡282.000,00 ₡210.000,00 ₡2.453.300,00 1,07 Banco Citi ₡64.600,00 ₡95.000,00 ₡4.006.000,00 ₡5.949.000,00 ₡7.042.500,00 ₡8.163.000,00 ₡6.799.500,00 ₡8.964.000,00 ₡7.362.200,00 ₡5.979.300,00 ₡5.391.937,56 ₡3.975.000,00 ₡63.792.037,56 27,77 Banco Nacional de Costa Rica ₡1.671.446,00 ₡2.497.996,00 ₡2.045.579,00 ₡2.687.726,19 ₡2.501.596,47 ₡2.246.129,67 ₡3.070.042,06 ₡3.799.849,81 ₡3.669.659,80 ₡3.388.869,30 ₡2.936.423,73 ₡2.550.642,13 ₡33.065.960,16 14,39 ₡258.000,00 ₡225.000,00 ₡210.000,00 ₡159.000,00 ₡201.000,00 ₡193.980,00 ₡190.800,00 ₡184.400,00 ₡108.120,00 Banco de Costa Rica ₡9.822.613,30 ₡10.375.600,74 ₡13.409.257,70 ₡10.891.786,56 ₡12.515.832,32 ₡10.643.360,68 ₡13.525.056,20 ₡13.145.710,34 ₡11.675.044,90 ₡12.261.065,20 ₡9.828.519,00 ₡11.717.805,84 ₡139.811.652,78 60,86 Banco Lafise ₡555.100,00 ₡282.800,00 ₡180.600,00 ₡267.400,00 ₡748.300,00 ₡270.000,00 ₡273.700,00 ₡454.200,00 ₡351.400,00 ₡415.900,00 ₡244.700,00 ₡437.800,00 ₡4.481.900,00 1,95 ADT ₡194.700,00 ₡171.600,00 ₡161.700,00 ₡211.200,00 ₡214.500,00 ₡151.800,00 ₡85.800,00 ₡122.100,00 ₡181.896,00 ₡174.900,00 ₡157.400,00 ₡48.972,00 ₡1.876.568,00 0,82 Banco Promerica ₡0,00 ₡8.400,00 ₡12.600,00 ₡2.500,00 ₡0,00 ₡4.200,00 ₡44.500,00 ₡580.300,00 ₡652.500,00 0,28 ₡372.525,00 ₡624.499,20 ₡524.019,98 ₡649.581,61 ₡486.104,43 ₡156.070,75 ₡164.126,86 ₡703.852,43 ₡6.157.490,15 2,68 Multas ₡345.634,64 ₡447.209,92 ₡949.373,20 ₡734.492,13 ₡12.293.085,09 ₡12.291.766,17 ₡12.291.766,17 ₡12.262.764,16 ₡12.609.579,93 ₡12.616.138,66 ₡11.678.638,61 ₡11.737.299,22 ₡11.191.203,58 ₡11.076.562,41 ₡11.258.805,36 ₡11.571.483,88 ₡142.879.093,23 62,19 Salarios ₡8.195.732,96 ₡8.195.732,96 ₡8.195.732,96 ₡8.195.732,96 ₡8.417.357,96 ₡8.417.357,96 ₡7.769.468,89 ₡7.769.468,89 ₡7.441.458,14 ₡7.441.458,14 ₡7.441.458,14 ₡7.810.126,81 ₡95.291.086,76 41,48 Cargas soc y Pat 48,16% ₡3.995.916,43 ₡3.995.487,71 ₡3.995.487,71 ₡3.986.060,49 ₡4.098.794,34 ₡4.100.926,28 ₡3.796.188,14 ₡3.815.256,01 ₡3.637.745,44 ₡3.600.480,87 ₡3.659.719,67 ₡3.761.357,07 ₡46.443.420,15 20,22 Horas Extras ₡101.435,70 Insumos - Costos personales ₡1.144.586,31 0,50 ₡1.296.003,33 ₡1.151.039,33 ₡1.404.666,33 ₡1.245.285,49 ₡1.360.160,22 ₡1.339.745,03 ₡4.827.816,28 ₡1.485.678,92 ₡1.878.541,97 ₡254.599,33 ₡1.581.480,33 ₡1.356.958,33 ₡19.181.974,93 8,35 Viáticos ₡212.300,00 ₡174.750,00 ₡204.580,00 ₡208.440,00 ₡220.020,00 ₡165.986,00 ₡208.440,00 ₡312.660,00 ₡250.900,00 ₡177.560,00 ₡189.140,00 ₡2.324.776,00 1,01 Kilometraje ₡624.542,00 ₡540.590,00 ₡784.522,00 ₡596.682,16 ₡628.962,89 ₡667.661,70 ₡671.096,95 ₡566.301,59 ₡425.884,97 ₡649.611,00 ₡479.230,00 ₡6.635.085,26 2,89 Uniformes ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡130.228,00 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡163.599,33 ₡1.929.820,67 0,84 Teléfono ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡91.000,00 ₡637.000,00 0,28 Combustible ₡295.562,00 ₡272.100,00 ₡251.965,00 ₡276.564,00 ₡347.578,00 ₡251.498,00 ₡3.693.680,00 ₡352.118,00 ₡360.698,00 ₡214.152,00 ₡208.500,00 ₡6.524.415,00 2,84 ₡619.831,00 ₡285.558,00 ₡225.489,00 ₡1.130.878,00 0,49 Otros = Margen de contribucion ₡100.545,50 ₡100.545,50 ₡80.970,71 ₡93.427,63 ₡97.854,42 ₡112.981,58 ₡152.574,32 ₡112.000,00 ₡34.623,40 ₡157.627,55 ₡0,00 -₡2.826.300,12 -₡1.383.403,96 ₡6.082.905,22 ₡5.257.055,30 ₡9.465.487,74 ₡7.459.242,34 ₡5.745.791,38 ₡10.999.459,00 ₡8.303.883,22 ₡9.319.732,71 ₡5.753.444,01 ₡3.496.103,19 ₡67.673.400,04 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] 29,46 ______ Dirección de Servicios Especiales Grafico 9. Evaluación Económica 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected] ______ Dirección de Servicios Especiales Evaluación Económica UEN Call Center EVALUACION ECONOMICA UEN CALL CENTER 2013 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 Ingresos BCR Corredores ₡109.688.196,17 ₡113.596.348,45 ₡126.146.873,62 ₡129.547.396,13 ₡130.591.635,84 ₡132.398.741,62 ₡134.968.864,53 ₡103.607.021,70 ₡107.968.015,10 ₡119.799.590,24 ₡122.460.941,44 ₡120.337.637,07 ₡122.337.561,69 ₡125.047.197,20 ₡6.258.260,00 ₡5.753.520,00 ₡6.282.510,00 ₡6.984.660,00 ₡10.404.030,00 ₡10.079.980,00 ₡10.375.940,00 ₡82.298,89 ₡441.367,19 ₡1.032.601,60 ₡421.035,89 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 Ingresos BCR - Ventas ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 Reajuste de Precios ₡0,00 ₡177.085,53 ₡0,00 ₡125.186,65 ₡0,00 ₡17.525,51 ₡0,00 ₡339.572,50 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.182.632,83 ₡439.835,96 + Ingresos Ingresos Call Center Bco Nacional Ingresos Call Center Bco CR Multas - Costos personales ₡0,00 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total % ₡140.948.672,48 ₡143.781.931,05 ₡172.684.439,00 ₡168.114.960,07 ₡158.195.323,52 ₡1.660.663.382,48 100,00 ₡130.721.842,70 ₡133.255.951,05 ₡137.202.711,39 ₡137.202.711,39 ₡151.613.327,44 ₡1.511.554.508,41 91,02 ₡10.812.970,00 ₡10.525.980,00 ₡8.934.850,00 ₡6.665.480,00 ₡6.581.996,08 ₡99.660.176,08 6,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡729.781,12 ₡0,00 ₡2.707.084,69 0,16 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡6.466.000,00 ₡6.466.000,00 0,39 ₡0,00 ₡454.272,67 ₡0,00 ₡586.140,22 ₡0,00 ₡0,00 ₡26.903.444,80 ₡23.516.987,56 ₡0,00 ₡50.420.432,36 3,04 ₡356.567,19 ₡3.678.819,06 0,22 ₡0,00 ₡0,00 ₡104.232.041,96 ₡115.055.701,05 ₡112.718.982,72 ₡117.751.795,63 ₡115.895.245,25 ₡120.091.995,18 ₡134.585.049,97 ₡130.406.711,70 ₡139.498.239,14 ₡143.447.451,26 ₡154.867.224,76 ₡131.093.228,61 ₡1.519.643.667,24 91,51 Salarios ₡44.193.593,81 ₡45.983.543,96 ₡45.078.740,47 ₡46.759.274,93 ₡45.446.196,53 ₡49.683.831,04 ₡59.087.212,11 ₡56.672.061,05 ₡59.735.561,46 ₡60.796.304,13 ₡58.490.477,65 ₡57.241.119,38 ₡629.167.916,52 37,89 ₡28.339.765,26 ₡30.235.557,96 ₡30.235.557,96 ₡31.459.443,68 ₡30.487.004,56 ₡33.116.425,74 ₡37.291.779,90 ₡38.043.015,46 ₡40.110.712,82 ₡40.486.330,60 ₡38.983.859,48 ₡38.608.241,70 ₡417.397.695,12 25,13 Horas Extras ₡1.488.524,30 ₡800.851,30 Call Center Banco Nacional San Pedro ₡190.157,80 ₡100.542,10 ₡186.724,20 ₡417.477,50 ₡2.588.897,82 ₡207.565,70 ₡207.565,70 ₡547.891,95 ₡494.054,70 ₡26.423,11 ₡7.256.676,18 0,44 Cargas soc y Pat 48,16% ₡14.365.304,25 ₡14.947.134,70 ₡14.653.024,71 ₡15.199.289,15 ₡14.772.467,77 ₡16.149.927,80 ₡19.206.534,39 ₡18.421.479,89 ₡19.417.282,94 ₡19.762.081,58 ₡19.012.563,47 ₡18.606.454,57 ₡204.513.545,22 12,32 Call Center Banco Nacional ZF Salarios ₡47.158.991,20 ₡58.556.280,34 ₡57.667.851,93 ₡61.020.130,38 ₡60.476.658,40 ₡60.214.283,13 ₡64.535.643,62 ₡62.772.456,42 ₡68.800.483,45 ₡73.358.498,80 ₡85.971.068,17 ₡59.528.300,07 ₡760.060.645,91 45,77 ₡31.829.772,68 ₡39.522.327,44 ₡38.922.686,24 ₡41.185.293,18 ₡40.818.478,94 ₡40.641.389,80 ₡43.558.074,80 ₡42.368.018,64 ₡46.436.611,40 ₡49.513.025,65 ₡58.025.828,95 ₡59.528.300,07 ₡532.349.807,79 32,06 Horas Extras ₡0,00 Cargas soc y Pat 48,16% ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡15.329.218,52 ₡19.033.952,90 ₡18.745.165,69 ₡19.834.837,20 ₡19.658.179,46 ₡19.572.893,33 ₡20.977.568,82 ₡20.404.437,78 ₡22.363.872,05 ₡23.845.473,15 ₡27.945.239,22 ₡0,00 ₡0,00 0,00 ₡227.710.838,12 13,71 Call Center Banco de Costa Rica- Cobranzas ₡12.879.456,94 ₡10.515.876,76 ₡9.972.390,32 ₡9.972.390,32 ₡9.972.390,32 ₡10.193.881,02 ₡10.962.194,24 ₡10.962.194,24 ₡10.962.194,24 ₡9.292.648,33 ₡10.405.678,94 ₡9.654.961,89 ₡125.746.257,55 7,57 ₡8.692.938,00 ₡7.097.649,00 ₡6.730.825,00 ₡6.730.825,00 ₡6.730.825,00 ₡6.880.319,26 ₡7.398.889,20 ₡7.398.889,20 ₡7.398.889,20 ₡6.272.035,86 ₡7.023.271,42 ₡6.516.577,95 ₡84.871.934,09 5,11 Salarios Horas Extras ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0,00 Cargas soc y Pat 48,16% ₡4.186.518,94 ₡3.418.227,76 ₡3.241.565,32 ₡3.241.565,32 ₡3.241.565,32 ₡3.313.561,76 ₡3.563.305,04 ₡3.563.305,04 ₡3.563.305,04 ₡3.020.612,47 ₡3.382.407,52 ₡3.138.383,94 ₡40.874.323,46 2,46 Call Center Banco de Costa Rica- Ventas ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡4.668.847,27 ₡4.668.847,27 0,28 Salarios ₡0,00 ₡0,00 ₡3.151.219,81 ₡3.151.219,81 0,19 Horas Extras ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.517.627,46 ₡1.517.627,46 Cargas soc y Pat 48,16% = Margen de contribucion ₡5.456.154,21 -₡1.459.352,60 ₡13.427.890,90 ₡11.795.600,50 ₡14.696.390,59 ₡12.306.746,44 ₡383.814,56 ₡0,00 0,09 ₡10.541.960,78 ₡4.283.691,91 ₡29.236.987,74 ₡13.247.735,31 ₡27.102.094,91 ₡141.019.715,24 8,49 200 metros sur de la Iglesia Católica. San José, San José, Zapote. 10105-Costa Rica. Cel: 8708-9027 Tel: 2202-2900. Ext: 4370-4371. E-mail: [email protected]
