PROPUESTA TÉCNICA PROGRAMA DE ALIANZAS PRODUCTIVAS 2014 ALIANZAS PRODUCTIVAS DE CONTINUIDAD INDAP Empresa Región INSTRUCCIONES GENERALES: Este documento debe ser presentado en la Dirección Regional de INDAP respectiva, en dos copias impresas y una digital (CD), en un sobre cerrado, a más tardar a la fecha de cierre del Concurso. El llenado del formulario deberá utilizar los tamaños de letra que fueron establecidos en cada sección. La Propuesta Técnica, además del presente archivo Word, incluye un Anexo en Excel para desarrollar las secciones relativas a “Plan de Actividades”, “Costo de la propuesta”, “Listado Postulantes” y “Resultados Técnico-comerciales por usuario”. En el formulario figuran una serie de textos en color azul, que corresponden básicamente a instrucciones y ejemplos, cuya única finalidad de orientar el llenado del formulario. Por lo mismo, una vez elaborada la Propuesta, se sugiere borrar dichos textos, para reducir la extensión del documento. 1 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA Razón Social Forma Jurídica Fecha de constitución RUT Representante(s) Legal(es) RUT Representante(s) Legal(es) Dirección Comuna Teléfonos E-mail Nombre Contacto Técnico Teléfonos Contacto (fijo/celular) Rubro(s) Región Número de Proveedores postulantes Modalidad de postulación Nº de Proveedores Alianza Productiva (Componentes 1 y 2) Alianza Comercial (sólo Componente 1) 1.1. PERFIL DE LOS PRODUCTORES REQUERIDOS POR LA EMPRESA Rubro: Requerimiento Tamaño: Formalización: Otros (legales, sanitarios, etc.) Valor de referencia 2 1.2. LISTADO DE PARTICIPANTES Rut Nº Nombres Apellidos (sin Punto y con guión) 1 Ejemplo n Jaime Cortés 11111111-K Dirección Guaico 1 parcela 43, Romeral. Fono Contacto 99999999 Año Ingreso Alianza 2008 Nota: Si es nuevo usuario, colocar “nuevo” en el año de ingreso. 1.3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO (Exponer motivaciones, enfoque y nuevos desafíos proyectados, máximo 1 página) 3 1.3.1. Objetivo de la continuidad de la alianza productiva para la Empresa Identifique y explique cuál o cuáles son las motivaciones de la Empresa para continuar una alianza productiva con los pequeños agricultores. Marcar con X Motivación Argumento (máximo 6 líneas por punto) Diferenciar cuando corresponda a nuevas estrategias o motivaciones. Demanda de mercado insatisfecha Mejorar calidad de la materia prima (o producto comprado) Habilitación de proveedores en algún protocolo de calidad (BPA, PABCO, etc.). Mayor control del proceso productivo de sus proveedores Mayor fidelización de proveedores Otra 1.3.2. Marcar con X Mecanismos de fidelización de proveedores (diferenciar cuando son nuevos) Mecanismo 1 Explicar (máximo 6 líneas por punto) Plazo de pago (días) Procedimiento conocido de fijación de precios Bonificación del precio por rendimiento o calidad Suscripción Contrato de Compraventa Financiamiento de capital de trabajo Provisión de insumos Otro 1 Se refiere a los mecanismos o incentivos habituales que utiliza la Empresa, o que pretenda aplicar a partir del Programa de Alianzas, para atraer o retener a sus proveedores. 4 1.3.3. Resumen aportes de Convenios Anteriores. Año Convenio 1 2 3 4 Año inicio Aporte INDAP (M$)2 Año Convenio Nº Proveedores Aporte Empresa (M$) Aporte Usuarios (M$) Total Proyecto (M$) 2010 2011 2012 Monto UF/usuario/año Aporte INDAP3 1 2 3 1.3.4. Perfil de proveedores participantes (en planilla MS Excel adjunta, individualizar el perfil señalado) Año Convenio Nº Agricultores Superficie Total (ha) Superficie destinada al Rubro ó Nº Animales/col menas Volumen ventas totales (kg u otra unidad) Nº Proveedores que vendieron su producción a empresa 4. Nº Proveedores con Iniciación de Actividades 5 1 2 3 2 (M$) en miles de pesos UF al 1º de Enero del año que se aprobó o prorrogó el convenio. 4 solamente considerar agricultores que vendieron más del 50% de su producción 5 No considerar como dato aquellos usuarios acogidos a Ley SII-PPA 3 5 1.3.5. Resumen resultados de Alianzas Convenios años anteriores (en planilla MS Excel adjunta, individualizar resultados logrados y detallar verificadores de los indicadores establecidos por ámbito) Metas del Programa Alianzas en los 3(4) años que se ejecutó el proyecto y que fueron Propuestas por la Empresa Componente Comercial y calidad Gestión Predial y asesoría técnica Inversiones Indicador Unidad Programado (Kg/ha, %, etc) Logrado Nº Proveedores que logró cumplir meta Justificación por cumplimiento/no cumplimiento meta Meta Com y Calidad 1 Meta Com y Calidad 2 Meta Com y Calidad 3 Meta G Predial y AT 1 Meta G Predial y AT 2 Meta G Predial y AT 3 Meta Inversiones 1 Meta Inversiones 2 Meta Inversiones 3 6 1.3.6. Describa Logros Cuantitativos y/o Cualitativos en los 3(4) años de la Alianza Productiva y que a juicio de la empresa justifican un nuevo período. (Máximo 2 páginas, incluyendo gráficos. No se considerará información presentada en página 3 en adelante) Logros Gestión Comercial En estos puntos, mencionar aspectos que el programa fue un aporte significativo para los usuarios y empresa. LogrosTécnico Productivos Logros de Calidad e Inocuidad 2. PROPUESTA TÉCNICA En esta sección se deberá describir básicamente el plan de asesoría técnica que la Empresa pretende desarrollar con el grupo de usuarios postulantes, y los recursos humanos y materiales comprometidos. 2.1. Relato textual del plan de asesoría técnica, metodología de transferencia (no mayor a ½ página). …………… 7 2.2. Resultados esperados del Programa por Componente (indicadores de seguimiento) Componente 1: Gestión Comercial y de la Calidad Indicador Fórmula de cálculo % de fidelización de proveedores (Indicador Obligatorio) (N° de usuarios que realizaron ventas a la empresa / N° de usuarios totales) x 100 Suma de Volumen vendido por los usuarios a la empresa Suma Total de Ventas efectuadas por los usuarios a la Empresa Volumen de ventas (Indicador Obligatorio) Valor de Ventas ($) (Ventas totales grupo) Meta al 1er año Meta al 2do año Indicador 4 Componente 2: Asesoría Técnica en Producción Primaria y Gestión Predial Indicador Fórmula de cálculo Meta al Meta al 1er año 2do año Rendimiento Según el rubro (promedio del grupo) (Indicador Obligatorio) Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Componente 3: Inversiones físicas complementarias Indicador Fórmula de cálculo Meta al Meta al 1er año 2do año % de Proyectos PDI (N° de proyectos PDI postulados (Indicador postulados / N° total de Obligatorio) usuarios) x 100 % de Proyectos PDI (N° de proyectos PDI aprobados aprobados / N° de (Indicador Obligatorio) proyectos PDI postulados) x 100 Meta al 3er año Verificador Meta al 3er año Verificador Meta al 3er año Verificador Registro de ingreso Resolución de adjudicación concurso PDI 2.3. Composición del equipo técnico Nombre Cargo dentro del Programa Profesión Especialización Dedicación al Programa (hrs/Año) 8 2.4. Plan de Actividades Plan de actividades por Componente para el primer año Empresa Rubro(s) Región: Número de usuarios postulantes Modalidad de Postulación: Componente 1: Gestión Comercial y de la Calidad Actividad1 Tipo de actividad2 Cantidad Duración unitaria (hrs) Duración total (hrs) Actualización de encuesta y diagnostico en sistema Individual 0 Elaboración Plan de trabajo Grupal 0 Actividades n………. Reunión consejo administración Observaciones Considera encuesta de actualización en terreno más la elaboración de los informes respectivos y actualización de documentos en plataforma Análisis y validación programación de trabajo. 0 Grupal Incluir hrs de prestación hrs de preparación de la actividad. 0 Componente 2: Asesoría técnica en Producción Primaria y Gestión Predial Duración Tipo de Duración Actividad Cantidad unitaria actividad total (hrs) (hrs) Actividades n 0 0 0 Observaciones Administración y soporte logístico Actividad Tipo de actividad Cantidad Duración unitaria (hrs) Coordinación otros….. Duración total (hrs) Observaciones 0 0 0 Resumen plan de actividades (Chequear manualmente sumas por componente y tipo de actividad) Componente Asesorías técnicas (hrs) Componente 1: Gestión Comercial y de la Calidad Componente 2: Producción Primaria y Gestión Predial Individual 0 0 Grupal 0 0 Administración y soporte logístico3 0 0 Total 0 0 3 Sin considerar el personal de soporte administrativo (secretaria u otro) 9 3. COSTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA RESUMEN DE COSTOS Y COFINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA Tabla Referencia Montos máximos a aprobar por INDAP Modalidad de Postulación Aporte máximo INDAP (UF) Por usuario Por U.O. Alianza Productiva: 33 Componentes 1 y 2 Alianza Comercial: 17 Componente 1 Considerar sólo valor UF al 1º Enero 2014. Componente Programa Fuente de financiamiento (%) Máx. INDAP Mín. Empresa Mín. Usuarios 2.475 50% 40% 10% 1.275 60% 40% 0% Costo total Aporte INDAP Aporte empresa Monetario Valorizado Aporte Usuarios Componente 1: Gestión Comercial y de la Calidad Componente 2: Producción Primaria y Gestión Predial Administración y soporte logístico Total aportes ($) Total aportes (%) Valor UF 01/Enero/2014 Aporte INDAP por usuario (UF) Aporte INDAP por Unidad operativa (UF) 23.312,57 Firma Representante Legal Nombre Representante Legal Fecha de Presentación 10