(F) Fecha De Suscripcion (C) Periodo De Ejecucion (C

(C)
(F) Fecha De (C) Periodo De
Identificad
Suscripcion
Ejecucion
or
2013/06/24
vigencia 2013
4
2013/06/24
vigencia 2013
11
2014/02/12
vigencia 2014
1
2014/02/12
vigencia 2014
1
2014/02/12
vigencia 2014
2
2014/02/12
vigencia 2014
3
2014/02/12
vigencia 2014
3
2014/02/12
vigencia 2014
4
2014/02/12
vigencia 2014
4
(C) Observaciones Cgdc
(C) Acciones Correctivas A Desarrollar
(C) Responsable
Cumplimiento
(C) Cronograma De
Ejecucion
(C) Metas Cuantificables
(J) Indicador
Cumplimiento
(C) Observaciones
Inconsistencias en la Elaboracion
Implementacion
del Plan de Capacitacion
de las cinco fases para
la formulacion del Plan Institucional de
Capacitacion
requeridas
por
el
Departamento
Administrativo
de
la
Funcion Publica
Se
presentaron
las
cuatro
etapas
1
Sensibilizacion 2 Formulacion del plan de
acuerdo con encuestas de diagnostico 3 y 4
Programacion y ejecucion al 100 vigencia 2013
5 Esta etapa se presenta la evaluacion por el
Talento Humano
31 01 2014
100 de las fases
90
evaluador
pero se debe fortalecer en la
implementacion de una metodologia que permita
evidenciar el impacto y el desarrollo de
competencias laborales por este motivo se da
unacuenta
calificacion
de 0 a
quintaaetapa
Inconsistencias en el grupo 19
Amortizacion
otros activoscuenta 190506 honorarios
La
presenta
unlasaldo
31 de diciembre
contrato hemodinamia Dr vera contrato
de 2013 de 186 348 159 y una amortizacion por
100 de los pagos
de contraprestacion
18 351 841 En la vigencia 2014 se amortizo
Contabilidad
31 07 2013
100
amortizados
1336500 y se paso a la cuenta por cobrar
185011659 quedando la cuenta de anticipo en
areas Coordinador
de
cero la envigencia
Se observa que a pesar de informar
Tomar los
acciones
indicadores
dede gestion
mejoramiento
en dicho Todas
comitelas
(Comite
del Sistema de Control
Interno)
evidenciar
En
algunos procedimientos
2015 se han y actuaciones
analizado los
de la ESE el comite no toma decis
100por
ciento yde
variablesen el mismo las falencias
la ESE Hospital
continuo a las variables con resultados no
indicadores con resultados en amarillo y rojo en
con resultado no
Departamental
31 12 2014
100
satisfactorio amarillo rojo
comite de gestion y mejora de la calidad sus
satisfactorios con acciones
Universitario Santa
respectivas acciones y se incluye analisis de
de mejoramiento
Sofia de Caldas
resultados anteriores
La ESE Hospital Departamental
Establecer
Santa Sofia
y diligenciar
de Caldas
el plan
presenta
de manejo
un mapa de riesgos el cual advierte un total de 281 riesgos con sus respectivas causas controles valoraciones
Se cuentade
con
losplan
mismos
de manejo
y demas
devariables
riesgos para
que hacen
el
parte del diagnostico e iden
para todos los riesgos identificados por la
100 por ciento de los riesgos identificadosLos 32
Planeacion
100por ciento de los riesgos
Institucion
mapas de riesgos con que cuenta la ESE Hospital
Gerencia de la ESE
31 12 2014
100
con plan de manejo
Departamental Universitario Santa Sofia de
Caldas presentan plan de manejo de riesgos
El Cuadro de Mando IntegralMedir
de la entidad
los programas
de salud que
presenta
sustentan
conexiones
las
en cuanto a los objetivos propuestos en la plataforma estrategica y los procesos procedimientos
Se anexa
y actividades
medicion
desarrolladas
de todos allos
interior
programas
de la ESE que permiten establecer actua
Planeacion
lineas y ejes analizados y proyectados en
vigencias 2012 y 2013 la medicion de la vigencia
100por ciento de los
Gerencia
de
la
ESE
31
12
2014
100
el Plan de Desarrollo de la entidad
2014 se encuentra en proceso y de anexara en el
programas medidos
proximo seguimiento al plan de mejoramiento
A 31del
deadiciembre
de a la vigencia 2013 es decir un incremento del 9564por
Se observa que los ingresos Trimestralmente
por venta de servicios
se aumentaron
elaborara de una
15548752785 a 35495416923
vigencia 2012
Se realizaron
ciento4 los
conciliaciones
cuales no se
deven
4 programadas
reflejados en los Estados Contables y en el Esta
4 conciliaciones de la
2014 fecha de corte
conciliacion entre el presupuesto recaudo
Contabilidad
100
vigencia 2014
Estados Financieros se
y los ingresos recaudados por caja y
evaluara el 15 de
bancos
Se observa que los ingresos Se
porestablecera
venta de servicios
los correctivos
aumentaron
necesarios
de 15548752785 a 35495416923 del a vigencia 2012 a la vigencia 2013 es decir un incremento del 9564por
El costo ciento
de ventas
los cuales
incremeno
no se ven
en un
reflejados
10 coma
en 6
los Estados Contables y en el Esta
para que el costo de venta no presente
por ciento los ingresos incrementaron en un 6
un incremento atipico
coma 34 porciento y la produccion incremento en
un 4 coma 6 porciento punto si bien es cierto los
ingresos se deberian incrementar en un mayor
A 31 de diciembre de
porcentaje que los costos de ventas coma para el
2014 fecha de corte
Oficina Financiera
Costo de ventas con un
2014 con respecto al 2013 se incrementaron mas
Estados Financieros se
50
Gerencia de la ESE
incremento razonable
los costos de ventas que los ingresos pero su
evaluara el 15 de
incremento individual no fue un porcentaje atipico
febrero de 2015
coma por este motivo se da una calificacion de
50 porciento PARA EL ANALISIS DEL COSTO DE
VENTAS SE DEBE ESPERAR EL RESULTADO DEL
CIERRE FINAL EN FEBRERO DE 2016
Desde esta perspectiva se observa
Aplicar que
la estrategia
el proceso de
PMIfarmacia
Proyeccion
presenta
y
una valoracion baja en cuanto el cumplimiento del Plan de Accion evidenciandose de esta manera
Se anexa
la inefectividad
aplicacion de
del la
mencionado
estrategia proceso
PMI para
para el cumplimiento de las accion
Planeacion
mejoramiento
institucional
para los
Gestion
del
Talento
humano
y
Servicio
Gerencia de la ESE
31 12 2014
100por ciento
100
procesos de Gestion de Talento Humano
Famaceutico
y Servicio Farmaceutico
Desde esta perspectiva se observa
Generarque
plan
el de
proceso
mejoramiento
de farmacia
conpresenta
base
una valoracion baja en cuanto el cumplimiento del Plan de Accion evidenciandose de esta manera
Se anexa
la inefectividad
seguimientodel
al mencionado
plan de mejoramiento
proceso para el cumplimiento de las accion
en las decisiones tomadas en el PMI
resultado de la aplicacion de la estrategia PMI
GERENCIA
Proyeccion y mejoramiento institucional
para Gestion del Talento humano y Servicio
31 12 2014
100por ciento
100
PLANEACION
para los procesos de Gestion de Talento
Famaceutico
Humano y Servicio Farmaceutico
2014/02/12
vigencia 2014
5
2014/02/12
vigencia 2014
6
2014/02/12
vigencia 2014
7
2014/02/12
vigencia 2014
8
2014/02/12
vigencia 2014
9
2014/02/12
vigencia 2014
9
2014/02/12
vigencia 2014
10
2014/02/12
vigencia 2014
10
Desde vigencias pasadas la Persistir
Contraloria
en General
la gestion
de administrativa
Caldas se ha venido
ante pronunciando en lo correspondiente al titulo de propiedad de la edificacion de la ESE situacion
La que
oficina
a la fecha
juridica
no ha
presenta
sido resuelta
un informe
toda vez aque
la se debe llegar a unos acuerdos c
las
dependencias
y
funcionarios
gerencia sobre las gestiones adelantadas
competentes
del
departamento
de Asesoria Juridica
relacionadas con el predio del hospital
Gestion realizada
15 12 2014
100
Caldas a fin de que se expidan los actos Gerencia de la ESE
documentada
o las escrituras mediante las cuales se
formaliza la titularizacion del predio en
favor de Propiedad
la
La cuenta 1695 Provision Proteccion
Corregir
el ESE
registro Planta
de la yprovision
Equipo no
gasto
presenta movimientos situacion que a partir de concepto de la Contaduria General de la Nacion que
Cuenta
fue argumentado
5307 con saldo
por lacero
ESEaHospital
diciembre
Departamental
31 de
Santa Sofia en auditoria ant
A 31 de diciembre de
en la parametrizacion de la interfaz para
2014
2014 fecha de corte
que guarde correspondencia con la
Contabilidad
Estados Financieros se
Cero diferencia
100
Provision Propiedades Planta y Equipo de
evaluara el 15 de
acuerdo a lo normado por el Plan General
febrero de 2015
de Contabilidad Publica
Se evidencio que en la vigencia
Realizacion
2013 la entidad
de acciones
hospitalaria
tendientes
Santa
a Sofia
que erogo un pago por concepto de sanciones y multas a la institucion INVIMA por valor de 29475000
Se anexa
por hechos
resolucion
que2013025372
contrarian laspor
regulaciones
medio de la
de dicha institucion
no se repita el hecho que dio lugar a la
cual se concede certificacion de buenas practicas
Central de Adecuacion de
aplicacion de la sancion
de elaboracion para nutriciones parenterales
Medicamentos certificada
adecuacion y ajuste de concentraciones de
por el INVIMA Solicitud de
Direccion Tecnica
medicamentos
incluyendo
antibioticos
visita para certificacion por
del Servicio
31 12 2014
100
reempaque y el acta de inspeccion al
el INVIMA al proceso de
Farmaceutico
cumplimiento de las buenas practicas de
generacion de gases
elaboracion expedidas por el INVIMA Se anexa
medicinales
solicitud de visita de certificacion de los gases
medicinales al INVIMA y se anexa comprobante
de consignacion
solicitud
de
Deficiencia en el Sistema deSolicitar
Control Interno
a la Tesoreria
Contable
del
Falta
Departamento
de gestion de la ESE Hospital Departamental Universitario SantaRecursos
Sofia en la
solicitud de los recursos por concepto
Se
realizan
de estampilla
las de
solicitudes
ProHospital
a visita
laa la
secretaria
Gobernacion
de de Caldas
estampilla
la entrega de los dineros recaudados por
concepto de estampilla Pro Hospital
Universitario Reunir Junta Directiva para Oficina Financiera
definir utilizacion de esos recursos
Gerencia de la ESE
Infringio la no
hacienda del departamento de caldas y la
ProHospital recibidos sobre
tesoreria departamental certifica que se han
Recursos estampilla
recaudado desde su creación hasta el 31 de
ProHospital solicitados
31 12 2014
100
diciembre de 2014 coma 5329761311 pesos
punto Programa definido
dinero que aparece en la cuenta de ahorros
para uso de recursos sobre
060837523 del banco de occidente recursos que
Programa proyectado para
se tienen para el proyecto de la construccion del
uso de recursos
nuevo hospital
universitario
El auxiliar 29059001 Otros recursos
El
hospital
a favor de
tomara
terceros las
segunacciones
el mayor y balance presenta un saldo a 31 de diciembre del 2013 109579951 en su gran mayoria pertenece
De
72480237
a descuentos
se
a contratistas
devolvieron
para 69166046
pago de seguridad Social que aun no han
correspondientes asi 1 Se realizara
quedando un saldo de 3314191 en la cuenta
A 31 de diciembre de
analisis revisando la pagina del RUA o
242590 punto de esta cuenta se devolvieron
2014 fecha de corte
Devolucion del 100por
SISPRO para determinar si los contratistas
2720710 coma quedando un saldo a 30 de
Contabilidad
Estados Financieros se
ciento de los casos que
100
hicieron el pago de la seguridad social 2
septiembre de 2015 de 593481. A diciembre 31
evaluara el 15 de
ameriten devolucion
En caso de ser positivo el pago a la
el saldo quedó en ceros de la cuenta 242590
febrero de 2015
seguridad social se procedera a la
devolucion de los dineros al contratista
El auxiliar 29059001 Otros recursos
3 En caso
a favor
contrario
de terceros
que segun
no proceda
el mayor
la y balance presenta un saldo
a 31
de diciembre
del 2013 109579951 en su gran mayoria pertenece
De los a72480237
descuentosse
a contratistas
devolvieron para
69166046
pago de
sin
seguridad Social que aun no han
A 31 de
diciembre
de
100por ciento de avance en
devolucion se adelantran los procesos
procedimiento juridico El saldo que no amerita
2014 fecha de corte
el proceso juridico que se
juridicos correspondientes para definir el
devolucion con proceso juridico es de 69166046
Juridica
Estados Financieros se
100
determine seguir para el
procedimiento a seguir
sobre el saldo que no amerita devolucion con
evaluara el 15 de
pago de dichos descuentos
proceso juridico fue de 69166046
febrero de 2015
De acuerdo al inventario aleatorio
Realizar
realizado
depuracion
en la farmacia
inactivacion
se encontraron
de
inconsistencias entre cantidades del sistema y fisicos de medicamentos De la muestra aleatoria
Se realizo
de 23 medicamentos
depuracion e 14inactivacion
presentan entre
de faltantes
los
y sobrantes para un 61por
100por ciento de codigos
codigos obsoletos correccion descripcion Direccion Tecnica
codigos obsoletos se corrigio la descripcion de
del Servicio
30 09 2014
obsoletos inactivados en el
100
de insumos de codigos del sistema
loscodigos del sistema Hosvital para los
Farmaceutico
sistema
Hosvital de aquellos medicamentos e
medicamentos e insumos
insumos
De acuerdo al inventario aleatorio
Realizar
realizado
conteos
en aleatorios
la farmaciade
segrupo
encontraron
de
inconsistencias entre cantidades del sistema y fisicos de medicamentos De la muestra aleatoria
En la de
vigencia
23 medicamentos
2014 se realizaron
14 presentan
31 conteos
entre faltantes
de
y sobrantes para un 61por
medicamentos e insumos de acuerdo a
octubre a diciembre de 2014 y en enero de 2015
la disposicion de los mismos en el
3 conteos para un total de 34 conteos a la fecha
servicio farmaceutico asignando a un
de seguimiento vale la pena destacar que en la
Un conteo aleatorio
Direccion
Tecnica
responsable
por
zona
de
farmacia se realizo una division del inventario en
mensual apartir de agosto
del
Servicio
31
12
2014
100
almacenamiento
dos bodegas para ejercer un mayor control y
de 2014 5 conteos vigencia
Farmaceutico
mejor
manejo
del
mismo
una
bodega
2014
denominada farmacia para la dispensacion
aproximada de dos dias y otra bodega principal
farmacia para la entrada de la mercancia
procedimiento que a la fecha ha dado resultado
2014/02/12
vigencia 2014
10
2014/02/12
vigencia 2014
11
2014/02/12
vigencia 2014
12
De acuerdo al inventario aleatorio
Realizar
realizado
los en
ingresos
la farmacia
y salidas
se encontraron
de
inconsistencias entre cantidades del sistema y fisicos
de medicamentos
De la muestra aleatoria
Se implemento
de 23 medicamentos
un sistema14de
presentan
cero papel
entretodo
faltantes y sobrantes para un 61por
100por
ciento de
medicamentos e insumos en el sistema Direccion Tecnica
debe hacerse por el sistema ademas se controla
medicamentos e insumos
en un plazo no superior a 24 horas
con los conteos diarios de medicamentos e
del Servicio
31 12 2014
con ingreso y salida antes
100
despues de realizado el movimiento de
insumos del servicio farmaceutico los cuales se
Farmaceutico
de 24 horas de movimiento
inventario fisico anexando los soportes de
anexan en conjunto con el hallazgo anterior
a partir de agosto de 2014
dichos movimientos
Falencia en la elaboracion de
Fortalecer
los estudios
la previos
fase dey Ausencia
planeacion
enen
la Planificacion
los
Manejo y aprovechamiento de los recursos en los procesos de contratacion cuyo fin era
El la
estatuto
Construccion
de contratacion
Instalacion y puesta
quedo en
aprobado
funcionamiento de un Ascensor Vertical
procesos contractuales
mediante el acuerdo 004 del 6 de junio de 2014
el cual fue publicado en la pagina de hospital e
implementado punto En el mes de diciembre de
Planeacion Equipo
Estatuto y Manual de
2014 se actualizo el estatuto de contratacion el
de apoyo a la
Contratacion de la ESE
31 12 2014
100
cual fue aprobado mediante el acuerdo 006 del 9
contratacion
expedidos e
de diciembre de 2014 el cual entra a regir a partir
Gerencia de la ESE
implementados
del 01 de enero de 2015y el manual de
contratacion aprobado mediante la Resolucion
095 del 31 de diciembre de 2014 entra a regir a
partir de su fecha de publicacion
Desactualizacion del ManualActualizacion
de Contratacion
del Manual de Contratacion
El estatuto de contratacion quedo aprobado
de
acuerdo
a
los
lineamientos
mediante el acuerdo 004 del 6 de junio de 2014
establecidos en la Resolucion 5185 de
el cual fue publicado en la pagina de hospital e
diciembre de 2013
implementado punto En el mes de diciembre de
Estatuto y Manual de
2014 se actualizo el estatuto de contratacion el
Asesoria Juridica
Contratacion de la ESE
31 12 2014
100
cual fue aprobado mediante el acuerdo 006 del 9
Gerencia de la ESE
expedidos e
de diciembre de 2014 el cual entra a regir a partir
implementados
del 01 de enero de 2015y el manual de
contratacion aprobado mediante la Resolucion
095 del 31 de diciembre de 2014 entra a regir a
partir de su fecha de publicacion