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INSTRUCCIÓN TÉCNICA
Confidencialidad
Fecha: 31 de Julio de 2014 IT-1 PG 4.2
Ed: 01
ÍNDICE
1. Objeto y Alcance........................................................................................2
2. Gestión de la confidencialidad.......................................................................2
2.1 Tratamiento de la información confidencial...............................................2
3. Tipos de datos y documentos. Tratamiento de la información que contienen.............3
3.1 Documentación del personal de la UC- SESPA y panel de auditores..................3
3.2 Documentación relacionada con el funcionamiento de la UC-SESPA.................3
3.3 Documentación relacionada con los dispositivos a certificar..........................4
4. Información disponible al público.....................................................................4
Redactor
Revisado
Aprobado
Alejandra Fueyo Gutiérrez
Jefe de la UC-SESPA
Comité de Dirección de la UC-SESPA
Este documento es de uso exclusivo del personal autorizado, perteneciente al Servicio de Salud del
Principado de Asturias. El documento puede disponer de versiones más actualizadas. Antes de utilizarlo es
necesario consultar el gestor documental de la UC-SESPA y comprobar la correspondencia con la última
versión.
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Confidencialidad
Fecha: 31 de Julio de 2014
IT-1 PG 4.2
Ed: 01
1. Objeto y Alcance:
Esta Instrucción Técnica tiene por objeto establecer las instrucciones de trabajo para garantizar el
tratamiento confidencial de toda la información que maneja la UC-SESPA en sus actividades.
2. Gestión de la confidencialidad:
La UC-SESPA es responsable de la gestión de toda la información que maneja o genera durante el
desempeño de las actividades relacionadas con el proceso de certificación, y se compromete con los
dispositivos asistenciales a garantizar el trato confidencial de la misma.
Todos los profesionales involucrados en actividades de certificación deben ratificar su compromiso con
la confidencialidad en el manejo de los datos mediante la firma de la “Declaración de independencia,
integridad, imparcialidad y confidencialidad” de la UC-SESPA.
La firma de este compromiso de los profesionales vinculados a la UC-SESPA, es un requisito previo a su
autorización por parte del Comité de Dirección de la UC-SESPA para ejercer las funciones asignadas.
Los profesionales que deben firmar son:
•
El personal de la Unidad de Certificación
•
Los auditores del Panel de la Unidad de Certificación
•
Los integrantes del Comité de Certificación
•
Los integrantes del Comité de Resolución de Quejas, Apelaciones y PAM
2.1 Tratamiento de la información confidencial
La información y documentación manejadas en las actividades de certificación sólo serán facilitadas,
bajo un estricto control, a los organismos, entidades o personas definidas por la UC-SESPA en su
Manual del esquema de certificación.
Siempre que se solicite a la UC-SESPA documentación confidencial que se salga de los circuitos
definidos en el Manual del esquema de certificación, se debe notificar al dispositivo implicado y
obtener su consentimiento para trasladarla al solicitante, salvo que esté prohibido por ley.
3. Documentos: tratamiento de la información que contienen
Todos los documentos recibidos/ registrados/ generados por la Unidad de Certificación en relación con
el proceso de certificación, tienen tratamiento de información confidencial.
3.1 Documentación del personal de la UC- SESPA y panel de auditores
No confidencial:
•
Listado de auditores del Panel de la UC-SESPA
•
Plan de formación UC-SESPA
•
Memoria anual de formación UC-SESPA
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•
Memoria anual de la UC-SESPA
•
Informe anual de la evaluación de la imparcialidad
Ed: 01
Confidencial:
•
Ficha personal del auditor de la UC-SESPA
•
Ficha personal del profesional de la UC-SESPA
•
Informe de valoración de las necesidades formativas de los profesionales
vinculados a la UC-SESPA
•
Informe individual de evaluación de las competencias del personal de la UC-SESPA
•
Informe individual de evaluación de competencias y desempeño del auditor
3.2 Documentación relacionada con el funcionamiento de la UC-SESPA
No confidencial:
•
Manual de Calidad de la UC-SESPA
•
Manual del Esquema de Certificación en Calidad del SESPA: SINOC-DAIME
•
Procedimientos generales, formatos e instrucciones técnicas del esquema de
certificación
•
Procedimientos generales y operativos, formatos e instrucciones técnicas del
sistema de gestión de la UC-SESPA
•
Plan de auditoría interna de la UC-SESPA e informe resultante de la misma
•
Plan de auditoría externa (por parte de ENAC) e informe resultante de la misma
•
Actas del Comité para la mejora del esquema de certificación en calidad SINOCDAIME
•
Informe anual de evaluación de la imparcialidad
•
Informe anual de gestión de quejas, apelaciones y PAM
•
Informe de revisión anual de acciones preventivas y correctivas
•
Informe anual de acciones de mejora
Confidencial:
•
Actas del Comité de Certificación
•
Actas del comité de resolución de quejas, apelaciones y planes de acción de
mejora
•
Actas de los resultados de la revisión por la dirección
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Fecha: 31 de Julio de 2014
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Ed: 01
•
Informe de gestión de acciones preventivas y correctivas
•
Plan de Acción de Mejora
•
Listado general de documentos y registros
•
Listado general de números de fax de la UC-SESPA
•
Listado general de correos electrónicos de la UC-SESPA
3.3 Documentación relacionada con los dispositivos a certificar
No confidencial
•
Resoluciones de certificación a dispositivos
•
Planes de auditorías internas
Confidencial
•
Informes de Auditorías y notas de auditoria
•
Autoevaluaciones
4. Documentación disponible al público
•
Manual de Calidad de la UC-SESPA
•
Esquema de certificación en calidad SINOC-DAIME
•
Procedimientos generales, formatos, e instrucciones técnicas de la UC SESPA
•
Procedimientos generales y operativos del sistema de gestión de la UC-SESPA
•
Listado de auditores del Panel de la UC-SESPA
•
Memoria anual de la UC-SESPA
•
Memoria anual de formación UC-SESPA
•
Informe anual de la evaluación de la imparcialidad
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