Guía práctica para el llenado del comprobante con el

Guía práctica para el
llenado del comprobante con el
Método de Pago
Versión 1.0
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La presente guía tiene como objetivo mostrar la funcionalidad del nuevo apartado método de pago:
Sistema de Escritorio
Ingrese al sistema con su usuario y contraseña como lo muestra la siguiente imagen:
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Ingrese al sistema, en el módulo de “Factura”, dar clic en tipo de comprobante que se quiera realizar.
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Coloque la información correspondiente a su comprobante
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Elija el método de pago, de acuerdo a la lista desplegada y seleccione agregar, en caso de requerir más
métodos de pago podrá elegir “n” número de métodos por factura, así como colocar cuando sea necesario
y se conozca los números de cuenta del movimiento. Debido a que el número de cuenta no es un campo
obligatorio, lo podrá especificar de acuerdo a sus necesidades.
Como lo muestra en las siguientes imágenes.
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Al llenar previamente los campos requeridos, se procederá a Emitir el CFDI para generar la
comprobante en el botón Emitir Factura
El resultado será visible en la representación impresa, de acuerdo al listado seleccionado.
El XML generado también muestra los métodos de pagos elegidos, pero con la diferencia que en
este caso lo refleja mediante números
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Para seleccionar el método de pago cuando genere Bridge Nómina deberá seguir los siguientes
pasos:
Ingrese al sistema y seleccionen en el menú “Bridge Nómina” de clic
Seleccionamos en la Pantalla principal “Cargar
archivo de nómina Excel” y damos clic como lo
muestra la imagen:
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El archivo a procesar debe tener actualizado el método de pago con alguna de las opciones en el
catálogo del SAT. La columna que corresponde es la AS.
NOTA: Es posible que el formato de la celda en Excel sea texto por lo que para garantizar que respete
el formato numérico del código iniciar con una comilla simple (‘), como muestra el ejemplo:
Al cargar el archivo la columna método de pago, mostrará un código como lo muestra la siguiente
imagen:
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Dar clic en “finalizar” se genera la pre-nómina, aparece el siguiente mensaje:
La representación impresa se verá de la siguiente manera:
El XML se apreciara como lo muestra la imagen:
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A continuación mostraremos el procedimiento para actualizar la pre-nómina en el nuevo catálogo
del SAT por archivo TXT.
Ingresar al sistema, seleccionar “Bridge Nómina” y dar clic en Bridge Nómina, en la pantalla
siguiente seleccionar “Cargar archivo de nómina Excel”, como lo muestran las siguientes
imágenes:
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El archivo a procesar debe tener actualizado el método de pago con alguna de las opciones en el
catálogo del SAT. La columna que corresponde la 45.
NOTA: Es posible que el formato de la celda en Excel sea texto por lo que para garantizar que
respete el formato numérico del código iniciar con una comilla simple (‘) como lo muestra la
imagen.
Al cargar el archivo la columna método de pago, mostrara un código como lo muestra la siguiente
imagen:
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Dar clic en “finalizar” se genera la pre-nómina, aparece el siguiente mensaje:
La representación impresa se verá de la siguiente manera:
El XML se apreciara como lo muestra la imagen:
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