concentrado de indicadores de gestión

CONCENTRADO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Área Ejecutiva
Nombre del
Indicador
Fórmula de Calculo
Interpretación
Activo circulante / Pasivo
circulantes
Identificar la disponibilidad del
efectivo (activo circulante) para
cubrir los compromisos a corto
plazo (pasivo circulante)
Enero-Diciembre de 2010
Programado:
Liquidez
Dirección de
Administración
Solvencia
Pasivo total / Activo Total * 100
Conocer si se cuenta con un nivel
positivo de solvencia para cumplir
con sus compromisos a largo
plazo.
Anual
No aplica
Realizado:
$ 10.02
Variación:
----------
Programado:
No aplica
Realizado:
6.84 %
Variación:
-------
Programado:
100 %
Meta:
No aplica
Avance
respecto a
la meta:
-------
Meta:
No aplica
Avance
respecto a
la meta:
--------
Meta:
Eficacia
Presupuestal
Presupuesto Ejercido /
Presupuesto aprobado * 100
Identifica el grado de avance en la
ejecución presupuestaria respecto
al presupuesto aprobado.
Realizado:
96 %
Variación:
4%
Avance
respecto a
la meta:
100 %
96 %
1
Área Ejecutiva
Dirección
Capacitación,
Clasificación
Archivo
Nombre del Indicador
Cobertura de eventos
de capacitación en
materia
de
transparencia, acceso
a
la
información,
protección de datos
personales
y
organización
y
conservación
de
archivos.
de
y
Cobertura de Entes
Públicos
capacitados
en
materia
de
transparencia,
protección de datos
personales
y
organización
y
conservación
de
archivos.
Cobertura de servidores
públicos responsables
de
archivos
de
concentración
capacitados en materia
de
organización
y
conservación
de
archivos.
Cobertura de asesorías
proporcionadas a los
servidores
públicos
responsables
de
unidades de acceso y
archivos.
Fórmula de Calculo
Número de eventos de
capacitación realizados /
número de eventos de
capacitación programados
Total de Entes públicos
beneficiados
con
los
eventos de capacitación /
Total de Entes públicos
Número de servidores
públicos beneficiados con
los
eventos
de
capacitación / Número de
servidores
públicos
programados.
Asesorías y orientaciones
solicitadas/Asesorías
y
orientaciones atendidas.
Interpretación
Mide el índice de eficiencia en la
realización
de
eventos
de
capacitación programados
Enero-Diciembre de 2010
Programado:
Anual
27
Meta:
100%
Mide el porcentaje de participación
en los eventos de capacitación, del
total de Entes públicos.
Mide el promedio de asistencia de
los
servidores
públicos
responsables de los archivos de
concentración.
Mide el porcentaje de asesorías
otorgadas a los entes públicos
obligados con la finalidad de
cumplir puntualmente con la
LTAIPEC
Realizado:
33
Variación:
6
Programado:
Avance
respecto a
la meta:
108
122%
100%
Meta:
Realizado:
90
Variación:
18
Programado:
88
Avance
respecto a
la meta:
83%
100%
Meta:
Realizado:
79
Variación:
9
Programado:
66
Avance
respecto a
la meta:
90%
100%
Meta:
Realizado:
66
Variación:
0
Avance
respecto a
la meta:
100%
2
Área Ejecutiva
Nombre del Indicador
Fórmula de Calculo
Interpretación
Materiales de
difusión /materiales
de difusión
programados a
distribuirse
Implica el
material prod. Y
distribuido a la
sociedad en
general.
Enero-Diciembre de
2010
Programado:
Dirección de Comunicación
Social y Relaciones
Institucionales
Índice de cobertura
de actividades de
promoción y
difusión de la
cultura de la
transparencia y el
derecho de acceso
a la información
pública.
Total de acciones de
divulgación
en los medios de
comunicación
locales y nacionales
realizadas/Total de
acciones de
divulgación
programados
Es el conjunto
de entrevistas,
spots de radio y
televisión,
y demás
acciones
realizadas en el
año por la
Institución
Núm. De convenios
celebrados y/o
ratificados/núm.de
convenios
programados
El total de
convenios
gestionados y
realizados de la
Institución con
otros organismos
Número de
días programados para
dar respuesta a cada
solicitud de información
/promedio de días que
tardó en dar respuesta a
cada solicitud de
información
Mide la eficacia
de la unidad
de acceso para
darle una
respuesta
oportuna a las
solicitudes de
información.
Anual
14000
Realizado:
13750
Variación:
-250
Programado:
5412
Meta:
14000
Avance
respecto a
la meta:
98%
5412
Meta:
Realizado:
4221
Variación:
-1191
Programado:
3
78%
Avance
respecto a
la meta:
3
Meta:
Realizado:
2
Variación:
-1
Programado:
20
Realizado:
16.4
Variación:
3.6
Avance
respecto a
la meta:
66%
Meta:
20
Avance
respecto
a la meta:
118%
3
Área Ejecutiva
Nombre del Indicador
Fórmula de Calculo
Entes que cumplen (Art.
55 LTAIPEC) / Total de
entes obligados
Entes públicos
monitoreados (Art. 5)/
entes programados
Dirección de
Coordinación y
Vigilancia de
Entes Públicos
Interpretación
Señala que parte de los entes
públicos cumplieron con
entregar los informes relativos al
Art. 55 de la Ley Estatal de
Transparencia.
Verifica que parte de los Entes
Públicos obligados cumplen con
la publicación de su información
de oficio
Programa de
Coordinación y Vigilancia
de las obligaciones de
los Entes Públicos
Enero-Diciembre de 2010
Programado:
108
Realizado:
108
Variación:
0
Programado:
40
Realizado:
+35
Verifica la actualización de los
datos de las unidades de acceso
de los Entes Públicos
Programado:
Realizado:
Meta:
108
Avance respecto a
la meta:
100%
Meta:
40
Avance respecto a
la meta:
135%
Meta:
108
Avance respecto a
la meta:
100%
75
Variación:
Entes Públicos
monitoreados
(actualización del
Directorio de Unidades de
Acceso)/Entes
programados
Anual
108
108
4
Área
Ejecutiva
Unidad de
Asesoría
Nombre del
Indicador
Servicios de
Asesoría Jurídica a
los Entes
Obligados y a las
personas, así como
cumplimiento en la
generación de
reglamentación,
lineamientos y
criterios para la
debida observancia
de la LTAIPEC.
Fórmula de Calculo
Interpretación
Revisiones y
actualizaciones
realizadas/Revisiones y
actualizaciones
programadas.
Elaboración de propuestas de reformas al marco
jurídico que rige a la Comisión, así como
formulación de nuevos instrumentos jurídicos.
Recursos de Revisión
resueltos/Recursos de
Revisión admitidos.
Proyectos de Acuerdos,
Contratos y Convenios
realizados/Proyectos de
Acuerdos, Contratos y
Convenios programados.
Asesorías y orientaciones
realizadas/Asesorías y
orientaciones programadas.
Admisión, substanciación, resolución y
notificación de los Recursos de Revisión
interpuestos ante la Comisión, en contra de
actos o resoluciones de los Entes Públicos.
Formulación de proyectos de Acuerdos
Administrativos, para su aprobación por el Pleno
de la Comisión, así como proyectos de
Contratos de Prestación de Servicios y
Convenios de Apoyo y Colaboración.
Asesorías y orientaciones prestadas a servidores de
los sujetos obligados, así como a las personas
interesadas en ejercer su derecho de acceso a la
información pública.
Enero-Diciembre de 2010
Programado:
Anual
4
Meta:
4
Realizado:
3
Variación:
-25%
Avance
respecto a
la meta:
75%
Programado:
77
Meta:
77
Realizado:
73
Variación:
-5%
Avance
respecto a
la meta:
95%
Programado:
47
Meta:
47
Realizado:
27
Variación:
-43%
Programado:
660
Realizado:
614
Avance
respecto a
la meta:
Meta:
Avance
respecto a
la meta:
Variación:
57%
660
93%
-7%
5
Unidad
responsable
Nombre del indicador
Definición del indicador
Cumplimiento del
programa de revisiones.
Permite conocer el
porcentaje de
cumplimiento con el
adecuado manejo del
ejercicio del presupuesto
aprobado.
Método de Cálculo
Enero-diciembre 2010
Programadas
Acciones de revisión cumplidas en
el ejercicio presupuestal / Total de
acciones programadas
Meta Anual
62
Meta
Realizado:
62
55
Variación:
-11%
Avance
respecto a
la meta
89%
Programado:
17
Meta:
17
Realizado:
17
Variación:
0%
Avance
respecto a
la meta:
100%
Contraloría Interna
Cumplimiento de la
presentación de
declaraciones de
situación patrimonial
Permite conocer el
cumplimiento oportuno de
las disposiciones
contenidas en la Ley
Reglamentaria del Capítulo
XVII de la Constitución
Política del Estado de
Campeche, de los
servidores públicos
obligados.
Declaraciones de situación
patrimonial presentadas en tiempo
y forma / número de declaraciones
programadas.
6