Tomo II: Organismos autónomos, Agencias estatales y otros

Presupuestos Generales del Estado
Avance de la Liquidación del Presupuesto
de Organismos Autónomos, Agencias
Estatales y Organismos Públicos con
créditos de su presupuesto de gastos
con carácter limitativo
(Art. 1.e) de la Ley 36/2014) de 2015
Artículo 37 L.G.P
(Confeccionado con los datos disponibles
a finales de julio de 2015)
VOL. II
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................
I.
5
CONTABILIDAD NACIONAL
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración
Central en rúbricas de Contabilidad Nacional .............................................................
II.
11
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General ..................................
15
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos ......
16
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
17
Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales.................
18
Derechos reconocidos por Capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales ....
23
Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales.................
24
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos ........
29
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
30
Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales.................
31
Obligaciones reconocidas por Capítulos. Resumen por Departamentos
III.
Ministeriales ................................................................................................................
36
Detalle de Organismos Autónomos por Departamentos Ministeriales.................
37
AGENCIAS ESTATALES
Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General ..................................
45
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos ......
46
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
47
Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales ........................
48
Derechos reconocidos por Capítulos. Resumen por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
50
Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales .......................
51
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos ........
53
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
54
Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales .......................
55
Obligaciones reconocidas por Capítulos. Resumen por Departamentos
IV.
Ministeriales ................................................................................................................
57
Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales ........................
58
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
Avance de la Liquidación del Presupuesto. Resumen General ..................................
63
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Capítulos ......
64
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
65
Detalle de Organismos Públicos Ministeriales.....................................................
66
Derechos reconocidos por Capítulos. Resumen por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
68
Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales ....................
69
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Capítulos ........
71
Avance de la Liquidación del Presupuesto de Gastos por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
72
Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales ......................
73
Obligaciones reconocidas por Capítulos. Resumen por Departamentos
Ministeriales ................................................................................................................
75
Detalle de Organismos Públicos por Departamentos Ministeriales .....................
76
INTRODUCCIÓN
La presente publicación ofrece el Avance de la Liquidación de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015 en lo referente a Organismos autónomos, Agencias estatales y
Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo
1.e) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015). Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional
del ejercicio 2015.
Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público “Centro Nacional de
Inteligencia”, debido a la clasificación que recibe la misma en su normativa reguladora.
En primer lugar se presenta una estimación, para el año 2015, de los empleos y recursos del
agente “Organismos de la Administración Central” en términos de Contabilidad Nacional.
Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en
el SEC-2010 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales,
entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal,
de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de
mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de
la renta y de la riqueza nacional.
En el ejercicio 2015, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la
Administración Central se ha elevado a 21.633 millones de euros y la de los empleos de la
misma naturaleza a 18.500 millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de
financiación de 3.133 millones de euros.
Dentro de los recursos no financieros cabe destacar la importancia de las transferencias
recibidas de otras Administraciones públicas y de la producción de mercado por un importe de
9.848 y 2.087 millones de euros respectivamente.
Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de
asalariados por 5.276 millones de euros, los consumos intermedios por 3.802 millones de euros
y la formación bruta de capital por 2.704 millones de euros.
En el Avance de la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos autónomos el superávit
por operaciones no financieras asciende a 2.834 millones de euros, consecuencia de 42.855
millones de euros por obligaciones reconocidas frente a 45.689 millones de euros de derechos
reconocidos. El saldo por operaciones financieras es de 57 millones de euros, consecuencia de
120 millones de euros y 177 millones de euros de obligaciones reconocidas y derechos
reconocidos respectivamente.
Se prevén unos derechos reconocidos de 45.866 millones de euros, que representan un 99,3%
de las previsiones finales estimadas (46.181 millones de euros).
En las previsiones no se ha incluido el artículo 87 "Remanente de Tesorería", por el carácter
diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos.
En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social (31.229 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (9.157 millones de euros). En el primero es de destacar el
“Servicio Público de Empleo Estatal” con 30.325 millones de euros de derechos reconocidos y en
el segundo el “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 8.048 millones de euros de
derechos reconocidos.
Por capítulos destacan los derechos reconocidos en los capítulos 1º "Impuestos directos y
cotizaciones sociales" (22.197 millones de euros) y 4º "Transferencias corrientes" (18.434
millones de euros).
Las obligaciones reconocidas se calculan en 42.975 millones de euros, respecto a unos créditos
definitivos estimados de 48.007 millones de euros, lo que representa una ejecución del 89,5%.
En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (27.787 millones de euros) y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (9.294 millones de euros). En el primero es de destacar el
“Servicio Público de Empleo Estatal” con 26.698 millones de euros de obligaciones reconocidas y
en el segundo el “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) con 8.058 millones de euros de
obligaciones reconocidas. Las obligaciones reconocidas por el “Servicio Público de Empleo
Estatal” suponen un 62,1% del total de obligaciones reconocidas, mientras que las reconocidas
por el “Fondo Español de Garantía Agraria” (F.E.G.A.) representan al 18,8% de dicho total.
Por capítulos destacan las obligaciones reconocidas en el capítulo 4º "Transferencias corrientes"
con 35.203 millones de euros. La mayor parte corresponden a transferencias realizadas por el
"Servicio Público de Empleo Estatal" (26.321 millones de euros) y por el “Fondo Español de
Garantía Agraria” (F.E.G.A.) (5.701 millones de euros).
El Avance de la Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales presenta un déficit
por operaciones no financieras de 278 millones de euros, producto de 1.470 millones de euros
de obligaciones reconocidas y 1.192 millones de euros de derechos reconocidos.
En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 “Remanente de Tesorería”,
por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden contraer derechos.
Se esperan unos derechos reconocidos que ascienden a 1.208 millones de euros, que
representan un 111,9% de las previsiones estimadas (1.080 millones de euros). Destacan los
derechos reconocidos en el capítulo 4º “Transferencias corrientes”, con un importe de 612
millones de euros.
Las obligaciones reconocidas se calculan en 1.474 millones de euros y suponen una ejecución
del 97,5% de los créditos definitivos estimados, que ascienden a 1.511 millones de euros. Por
capítulos destaca el 4º “Transferencias corrientes”, con un importe de 478 millones de euros, de
los que 231 corresponden a la “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”.
En el Avance de la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos
de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015) el superávit por
operaciones no financieras asciende a 3 millones de euros, consecuencia de 5.753 millones de
euros por obligaciones reconocidas y 5.756 millones de euros de derechos reconocidos.
En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 “Remanente de Tesorería”,
por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos.
Se prevén unos derechos reconocidos de 5.757 millones de euros, que representan un 96,7% de
las previsiones estimadas (5.951 millones de euros).
En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destaca el capítulo 7º “Transferencias
de capital” con un importe de 4.136 millones de euros.
Las obligaciones reconocidas ascienden a 5.754 millones de euros, respecto de unos créditos
definitivos estimados de 5.990 millones de euros, lo que supone una ejecución del 96,1%.
Por capítulos destaca el capítulo 7º “Transferencias de capital” con un importe de 4.000 millones
de euros, que corresponden a la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”.
I. CONTABILIDAD NACIONAL
11.
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015
DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
(Millones de euros)
RECURSOS NO FINANCIEROS
RECURSOS CORRIENTES
21.633
15.198
EMPLEOS NO FINANCIEROS
EMPLEOS CORRIENTES
18.500
14.467
Producción de mercado
2.087
Remuneración de asalariados
5.276
Producción para uso final propio
1.630
Consumos intermedios
3.802
Pagos por otra producción no de mercado
Impuestos del tipo valor añadido IVA
242
-
Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA
-
Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones
385
Otros impuestos sobre la producción
Intereses
Rentas de sociedades
Impuestos sobre la renta
Otros impuestos corrientes
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores
Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares
Cotizaciones sociales imputadas
Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas
Cooperación internacional corriente
Indemnizaciones de seguro no vida
Otras transferencias corrientes
RECURSOS DE CAPITAL
Impuestos sobre el capital
Transferencias de capital entre Administraciones Públicas
Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital
CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN
1.844
293
24
210
1.801
Otros impuestos sobre la producción
Subvenciones a los productos
Otras subvenciones a la producción
350
Intereses
626
Otras rentas de la propiedad
Impuestos corrientes sobre la renta a pagar
Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie
Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado
Primas netas de seguro no vida
Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas
526
Cooperación internacional corriente
217
Otras transferencias corrientes
5.174
83
384
Recursos propios de la U.E: IVA y RNB
7
2.243
567
5
709
98
317
-
106
5
654
6.435
932
4.674
829
3.133
EMPLEOS DE CAPITAL
Formación bruta de capital
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos
Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos
4.033
2.704
21
15
Transferencias de capital entre Administraciones Públicas
748
Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital
545
II. ORGANISMOS AUTÓNOMOS
15.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
PREVISIONES
INICIALES
MODIFICACIONES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
REALIZACIONES
FINALES
IMPORTE
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Créditos presupuestos
46.486.428
1.269.461
Previsiones de ingresos
45.826.644
88.508
Diferencia previsiones
-659.784
-1.180.953
OPERACIONES FINANCIERAS
47.755.889 Obligaciones reconocidas
42.855.107
45.915.152 Derechos reconocidos
45.689.165
-1.840.737 Déficit (-) o superávit (+) por operaciones no financieras
2.834.058
OPERACIONES FINANCIERAS
Créditos presupuestos
242.282
8.882
251.164 Obligaciones reconocidas
119.783
Previsiones de ingresos
263.598
2.500
266.098 Derechos reconocidos
176.859
Diferencia previsiones
21.316
-6.382
14.934 Saldo por operaciones financieras
57.076
16.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
CAPÍTULOS
Importe
1
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
% s/1
2
22.039.899
22.197.233
100,7
-
-
-
1.860.095
1.836.587
98,7
18.597.594
18.433.600
99,1
119.861
113.562
94,7
42.617.449
42.580.982
99,9
165.849
135.241
81,5
3.131.854
2.972.942
94,9
3.297.703
3.108.183
94,3
45.915.152
45.689.165
99,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS
11.949
7.092
59,4
9 PASIVOS FINANCIEROS
254.149
169.767
66,8
266.098
176.859
66,5
46.181.250
45.866.024
99,3
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
17.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS
N
MINISTERIALES
N
EJERCICIO 2015
SI
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
(Miles de euros)
Importe
% s/1
2
1
JUSTICIA
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
107.189
108.664
101,4
DEFENSA
1.070.756
1.049.462
98,0
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.752.157
1.753.739
100,1
INTERIOR
890.647
859.398
96,5
FOMENTO
37.093
30.633
82,6
411.608
347.969
84,5
31.133.785
31.229.060
100,3
465.422
485.494
104,3
9.457.331
9.157.011
96,8
116.431
116.336
99,9
78.968
76.175
96,5
659.863
652.083
98,8
46.181.250
45.866.024
99,3
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
18.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
M° DE JUSTICIA
CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
7.842
7.842
100,0
99.347
100.822
101,5
107.189
108.664
101,4
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
128.911
121.772
94,5
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
210.117
183.490
87,3
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
731.728
744.200
101,7
1.070.756
1.049.462
98,0
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
12.793
12.953
101,3
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
64.396
64.105
99,5
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
24.882
29.000
116,6
1.613.166
1.610.340
99,8
36.920
37.341
101,1
1.752.157
1.753.739
100,1
869.869
852.475
98,0
MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE DEFENSA
TOTAL M° DE DEFENSA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE INTERIOR
JEFATURA DE TRÁFICO
19.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
20.778
6.923
33,3
890.647
859.398
96,5
29.931
24.674
82,4
7.162
5.959
83,2
37.093
30.633
82,6
20.913
21.182
101,3
8.077
8.833
109,4
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES
63.166
68.166
107,9
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
23.921
23.702
99,1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
32.019
35.710
111,5
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
145.300
72.164
49,7
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
118.212
118.212
100,0
411.608
347.969
84,5
30.245.264
30.325.116
100,3
864.728
880.338
101,8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
TOTAL M° DE INTERIOR
M° DE FOMENTO
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
20.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
23.793
23.606
99,2
31.133.785
31.229.060
100,3
335.498
349.912
104,3
44.852
50.510
112,6
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
7.183
7.183
100,0
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
77.889
77.889
100,0
465.422
485.494
104,3
PARQUES NACIONALES
38.554
36.273
94,1
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
45.524
51.708
113,6
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
64.647
64.314
99,5
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
75.433
71.476
94,8
337.169
215.105
63,8
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
78.628
78.628
100,0
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
97.250
52.250
53,7
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
32.396
21.719
67,0
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
116.633
110.303
94,6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
21.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
% s/1
Importe
2
1
81.580
29.235
35,8
232.319
168.305
72,4
4.691
4.691
100,0
204.427
205.129
100,3
8.048.080
8.047.875
100,0
9.457.331
9.157.011
96,8
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
3.626
3.626
100,0
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
6.012
6.012
100,0
106.793
106.698
99,9
116.431
116.336
99,9
24.759
23.216
93,8
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
3.947
3.922
99,4
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
2.229
906
40,6
20.297
20.297
100,0
1.473
1.473
100,0
26.263
26.361
100,4
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
22.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
Importe
% s/1
2
1
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
78.968
76.175
96,5
167.500
167.482
100,0
8.759
8.620
98,4
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS
78.800
82.298
104,4
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA
51.957
54.000
103,9
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
51.292
52.672
102,7
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
23.234
22.813
98,2
278.321
264.198
94,9
659.863
652.083
98,8
46.181.250
45.866.024
99,3
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
23.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
JUSTICIA
95.693
-
193
12.137
210
108.233
-
431
431
-
-
-
DEFENSA
718.000
-
50.800
117.925
26.275
913.000
110.000
25.793
135.793
669
-
669
1.531.590
-
38.448
178.509
2.342
1.750.889
-
2.601
2.601
249
-
249
INTERIOR
-
-
849.661
2.135
1.272
853.068
5.324
-
5.324
1.006
-
1.006
FOMENTO
-
-
10.425
17.634
1
28.060
-
2.535
2.535
38
-
38
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
-
-
22.112
278.026
650
300.788
291
44.450
44.741
2.440
-
2.440
19.851.640
-
340.044
11.020.830
158
31.212.672
3.302
12.197
15.499
889
-
889
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
-
-
60.650
318.258
3.016
381.924
11.103
92.436
103.539
26
5
31
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
-
-
420.871
5.956.944
68.906
6.446.721
1.518
2.538.625
2.540.143
647
169.500
170.147
310
-
17.192
68.048
7.506
93.056
41
22.772
22.813
405
62
467
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
-
-
1.666
72.915
3
74.584
-
1.500
1.500
91
-
91
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
-
-
24.525
390.239
3.223
417.987
3.662
229.602
233.264
632
200
832
22.197.233
-
1.836.587
18.433.600
113.562
42.580.982
135.241
2.972.942
3.108.183
7.092
169.767
176.859
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA
TOTAL GENERAL
24.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE JUSTICIA
-
-
150
7.261
-
7.411
-
431
431
-
-
-
95.693
-
43
4.876
210
100.822
-
-
-
-
-
-
95.693
-
193
12.137
210
108.233
-
431
431
-
-
-
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN
TERRADAS
-
-
43.500
49.825
2.175
95.500
-
25.793
25.793
479
-
479
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA DEFENSA
-
-
6.000
43.400
24.000
73.400
110.000
-
110.000
90
-
90
718.000
-
1.300
24.700
100
744.100
-
-
-
100
-
100
718.000
-
50.800
117.925
26.275
913.000
110.000
25.793
135.793
669
-
669
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
-
-
753
11.172
121
12.046
-
835
835
72
-
72
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-
-
257
63.159
23
63.439
-
641
641
25
-
25
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
-
-
29.000
-
-
29.000
-
-
-
-
-
-
1.531.590
-
6.738
70.013
1.948
1.610.289
-
-
-
51
-
51
-
-
1.700
34.165
250
36.115
-
1.125
1.125
101
-
101
1.531.590
-
38.448
178.509
2.342
1.750.889
-
2.601
2.601
249
-
249
CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE DEFENSA
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
TOTAL M° DE DEFENSA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL
ESTADO
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE INTERIOR
25.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
JEFATURA DE TRÁFICO
-
-
849.661
216
1.272
851.149
324
-
324
1.002
-
1.002
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO
-
-
-
1.919
-
1.919
5.000
-
5.000
4
-
4
-
-
849.661
2.135
1.272
853.068
5.324
-
5.324
1.006
-
1.006
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
-
-
8.500
15.070
1
23.571
-
1.065
1.065
38
-
38
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
-
-
1.925
2.564
-
4.489
-
1.470
1.470
-
-
-
-
-
10.425
17.634
1
28.060
-
2.535
2.535
38
-
38
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
-
-
5.014
15.307
5
20.326
-
851
851
5
-
5
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN
-
-
1.700
6.933
5
8.638
-
195
195
-
-
-
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
-
-
5.453
61.924
70
67.447
-
665
665
54
-
54
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
-
-
225
19.929
3
20.157
-
3.482
3.482
63
-
63
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
-
-
30
7.639
-
7.669
-
28.034
28.034
7
-
7
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
-
-
396
65.935
523
66.854
291
3.140
3.431
1.879
-
1.879
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA
MÚSICA
-
-
9.294
100.359
44
109.697
-
8.083
8.083
432
-
432
-
-
22.112
278.026
650
300.788
291
44.450
44.741
2.440
-
2.440
TOTAL M° DE INTERIOR
M° DE FOMENTO
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
26.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
19.391.640
-
218.310
10.700.000
98
30.310.048
3.002
11.272
14.274
794
-
794
460.000
-
120.000
299.970
60
880.030
300
-
300
8
-
8
-
-
1.734
20.860
-
22.594
-
925
925
87
-
87
19.851.640
-
340.044
11.020.830
158
31.212.672
3.302
12.197
15.499
889
-
889
INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER.
COMAR. MIN.
-
-
3.960
282.220
-
286.180
10.453
53.278
63.731
-
1
1
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
-
-
50.062
437
-
50.499
-
-
-
11
-
11
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
-
-
2.132
3.325
1
5.458
-
1.721
1.721
-
4
4
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
-
-
4.496
32.276
3.015
39.787
650
37.437
38.087
15
-
15
-
-
60.650
318.258
3.016
381.924
11.103
92.436
103.539
26
5
31
PARQUES NACIONALES
-
-
300
9.936
1.500
11.736
1.300
23.230
24.530
7
-
7
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
-
-
9.158
1.598
-
10.756
-
29.402
29.402
50
11.500
11.550
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
-
-
45.032
20
2.200
47.252
-
17.002
17.002
60
-
60
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
-
-
68.433
-
2.806
71.239
208
-
208
29
-
29
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
-
-
77.180
-
1.158
78.338
5
18.603
18.608
159
118.000
118.159
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
-
-
37.034
7.991
201
45.226
1
33.363
33.364
38
-
38
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
27.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
-
-
20.000
6.887
355
27.242
-
24.988
24.988
20
-
20
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
-
-
9.700
1.528
4
11.232
4
10.472
10.476
11
-
11
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
-
-
8.200
5.009
60.000
73.209
-
37.023
37.023
71
-
71
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
-
-
12.332
3.463
190
15.985
-
13.200
13.200
50
-
50
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
-
-
128.025
-
200
128.225
-
-
-
80
40.000
40.080
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS
-
-
-
4.099
-
4.099
-
575
575
17
-
17
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
-
-
730
203.645
-
204.375
-
749
749
5
-
5
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
-
-
4.747
5.712.768
292
5.717.807
-
2.330.018
2.330.018
50
-
50
-
-
420.871
5.956.944
68.906
6.446.721
1.518
2.538.625
2.540.143
647
169.500
170.147
310
-
-
3.292
-
3.602
-
14
14
10
-
10
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
-
-
469
5.480
-
5.949
-
51
51
12
-
12
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
-
-
16.723
59.276
7.506
83.505
41
22.707
22.748
383
62
445
310
-
17.192
68.048
7.506
93.056
41
22.772
22.813
405
62
467
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
-
-
745
22.231
3
22.979
-
207
207
30
-
30
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
-
-
-
3.675
-
3.675
-
247
247
-
-
-
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
28.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Capítulo
6
Total
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
-
-
-
693
-
693
-
213
213
-
-
-
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
-
-
548
19.360
-
19.908
-
365
365
24
-
24
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
-
-
88
1.300
-
1.388
-
80
80
5
-
5
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN
-
-
285
25.656
-
25.941
-
388
388
32
-
32
-
-
1.666
72.915
3
74.584
-
1.500
1.500
91
-
91
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
-
-
3.998
140.835
28
144.861
-
22.391
22.391
230
-
230
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS
-
-
8.600
-
-
8.600
-
-
-
20
-
20
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS
-
-
1.285
44.161
3.000
48.446
-
33.732
33.732
120
-
120
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGRARIA Y ALIMENTARIA
-
-
3.357
29.800
191
33.348
400
20.165
20.565
87
-
87
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
-
-
3.211
25.338
3
28.552
-
23.895
23.895
25
200
225
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
-
-
1.624
18.189
1
19.814
2
2.927
2.929
70
-
70
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
-
-
2.450
131.916
-
134.366
3.260
126.492
129.752
80
-
80
-
-
24.525
390.239
3.223
417.987
3.662
229.602
233.264
632
200
832
22.197.233
-
1.836.587
18.433.600
113.562
42.580.982
135.241
2.972.942
3.108.183
7.092
169.767
176.859
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
29.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
CAPÍTULOS
1
Importe
% s/1
2
1. GASTOS DE PERSONAL
1.698.656
1.636.540
96,3
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.537.008
2.440.133
96,2
18.759
14.152
75,4
39.654.044
35.202.844
88,8
43.908.467
39.293.669
89,5
6. INVERSIONES REALES
1.219.345
1.020.632
83,7
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.628.077
2.540.806
96,7
3.847.422
3.561.438
92,6
47.755.889
42.855.107
89,7
8. ACTIVOS FINANCIEROS
13.258
6.524
49,2
9. PASIVOS FINANCIEROS
237.906
113.259
47,6
251.164
119.783
47,7
48.007.053
42.974.890
89,5
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
30.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
N
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Importe
% s/1
2
1
JUSTICIA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
109.903
106.566
97,0
DEFENSA
1.133.910
1.095.425
96,6
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1.766.319
1.754.262
99,3
INTERIOR
1.130.647
1.098.521
97,2
FOMENTO
40.844
35.708
87,4
486.032
406.729
83,7
32.184.851
27.786.656
86,3
586.275
491.516
83,8
9.609.739
9.294.173
96,7
137.187
134.966
98,4
85.273
77.327
90,7
736.073
693.041
94,2
48.007.053
42.974.890
89,5
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
31.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
M° DE JUSTICIA
CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
10.496
8.397
80,0
MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
99.407
98.169
98,8
109.903
106.566
97,0
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
162.776
155.480
95,5
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
239.406
210.095
87,8
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
731.728
729.850
99,7
1.133.910
1.095.425
96,6
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
16.317
16.297
99,9
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
69.034
67.174
97,3
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
28.882
22.873
79,2
1.613.166
1.611.262
99,9
38.920
36.656
94,2
1.766.319
1.754.262
99,3
1.109.869
1.095.236
98,7
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE DEFENSA
TOTAL M° DE DEFENSA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE INTERIOR
JEFATURA DE TRÁFICO
32.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
20.778
3.285
15,8
1.130.647
1.098.521
97,2
30.931
26.907
87,0
9.913
8.801
88,8
40.844
35.708
87,4
25.245
22.944
90,9
8.531
8.465
99,2
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES
70.164
68.780
98,0
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
29.221
26.997
92,4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
48.621
46.193
95,0
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
152.653
81.753
53,6
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
151.597
151.597
100,0
486.032
406.729
83,7
31.095.454
26.697.708
85,9
1.064.004
1.063.780
100,0
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO
TOTAL M° DE INTERIOR
M° DE FOMENTO
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
33.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
25.393
25.168
99,1
32.184.851
27.786.656
86,3
441.480
362.480
82,1
52.850
37.744
71,4
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
7.056
6.807
96,5
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
84.889
84.485
99,5
586.275
491.516
83,8
PARQUES NACIONALES
46.820
44.058
94,1
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
45.524
45.524
100,0
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
89.147
75.485
84,7
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
95.705
87.937
91,9
372.642
258.220
69,3
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
78.628
78.628
100,0
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
96.160
41.549
43,2
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
45.035
29.105
64,6
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
136.402
117.874
86,4
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN.
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
34.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
% s/1
Importe
2
1
97.568
83.890
86,0
236.263
163.840
69,3
5.601
5.601
100,0
204.927
204.463
99,8
8.059.317
8.057.999
100,0
9.609.739
9.294.173
96,7
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
4.484
3.638
81,1
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
7.881
7.881
100,0
124.822
123.447
98,9
137.187
134.966
98,4
26.263
21.951
83,6
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
3.971
3.537
89,1
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
2.780
541
19,5
20.829
20.829
100,0
2.186
1.870
85,5
29.244
28.599
97,8
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
35.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
85.273
77.327
90,7
178.840
155.954
87,2
8.759
8.286
94,6
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS
98.855
98.855
100,0
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA
79.635
73.500
92,3
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
65.947
55.918
84,8
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
25.716
25.716
100,0
278.321
274.812
98,7
736.073
693.041
94,2
48.007.053
42.974.890
89,5
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
36.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
Total
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Capítulo
9
Total
9.385
64.409
-
31.713
105.507
1.056
-
1.056
3
-
3
100.430
540.694
46
294.740
935.910
150.934
25
150.959
523
8.033
8.556
78.540
1.042.876
120
627.729
1.749.265
4.762
-
4.762
235
-
235
INTERIOR
434.638
162.018
1.974
376.660
975.290
120.537
1.518
122.055
1.176
-
1.176
FOMENTO
22.366
7.745
2
58
30.171
5.473
-
5.473
64
-
64
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
88.444
90.311
171
166.494
345.420
56.786
2.927
59.713
1.596
-
1.596
315.984
96.421
410
27.357.988
27.770.803
14.742
210
14.952
901
-
901
49.307
24.598
157
342.866
416.928
52.993
21.520
74.513
75
-
75
183.868
261.936
11.157
5.906.901
6.363.862
487.602
2.337.070
2.824.672
686
104.953
105.639
PRESIDENCIA
56.540
36.486
-
2.205
95.231
38.738
500
39.238
424
73
497
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
32.622
21.464
6
21.038
75.130
1.949
150
2.099
98
-
98
264.416
91.175
109
74.452
430.152
85.060
176.886
261.946
743
200
943
1.636.540
2.440.133
14.152
35.202.844
39.293.669
1.020.632
2.540.806
3.561.438
6.524
113.259
119.783
JUSTICIA
DEFENSA
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
37.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE JUSTICIA
CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
4.485
2.937
-
13
7.435
962
-
962
-
-
-
MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
4.900
61.472
-
31.700
98.072
94
-
94
3
-
3
9.385
64.409
-
31.713
105.507
1.056
-
1.056
3
-
3
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN
TERRADAS
65.730
40.194
46
740
106.710
40.384
-
40.384
353
8.033
8.386
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
15.000
32.000
-
53.000
100.000
110.000
25
110.025
70
-
70
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
19.700
468.500
-
241.000
729.200
550
-
550
100
-
100
100.430
540.694
46
294.740
935.910
150.934
25
150.959
523
8.033
8.556
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
9.328
5.463
5
195
14.991
1.252
-
1.252
54
-
54
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
7.800
8.000
-
50.709
66.509
640
-
640
25
-
25
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
2.500
3.500
60
16.593
22.653
220
-
220
-
-
-
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL
ESTADO
27.412
1.021.113
50
560.232
1.608.807
2.400
-
2.400
55
-
55
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
31.500
4.800
5
-
36.305
250
-
250
101
-
101
78.540
1.042.876
120
627.729
1.749.265
4.762
-
4.762
235
-
235
433.106
161.768
1.974
376.660
973.508
119.037
1.518
120.555
1.173
-
1.173
1.532
250
-
-
1.782
1.500
-
1.500
3
-
3
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE DEFENSA
TOTAL M° DE DEFENSA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE INTERIOR
JEFATURA DE TRÁFICO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO
38.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
TOTAL M° DE INTERIOR
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
434.638
162.018
1.974
376.660
975.290
120.537
1.518
122.055
1.176
-
1.176
19.900
5.900
-
54
25.854
1.015
-
1.015
38
-
38
2.466
1.845
2
4
4.317
4.458
-
4.458
26
-
26
22.366
7.745
2
58
30.171
5.473
-
5.473
64
-
64
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
4.342
15.600
3
598
20.543
2.386
-
2.386
15
-
15
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN
3.060
4.600
4
306
7.970
495
-
495
-
-
-
INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES
AUDIOVISUALES
6.024
4.460
92
56.302
66.878
750
98
848
1.054
-
1.054
13.350
7.750
-
334
21.434
5.500
-
5.500
63
-
63
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
4.730
2.209
-
-
6.939
39.229
-
39.229
25
-
25
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
5.388
3.726
7
71.046
80.167
229
1.350
1.579
7
-
7
51.550
51.966
65
37.908
141.489
8.197
1.479
9.676
432
-
432
88.444
90.311
171
166.494
345.420
56.786
2.927
59.713
1.596
-
1.596
284.656
77.841
240
26.321.310
26.684.047
12.657
210
12.867
794
-
794
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
14.770
11.100
170
1.036.560
1.062.600
1.160
-
1.160
20
-
20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO
16.558
7.480
-
118
24.156
925
-
925
87
-
87
315.984
96.421
410
27.357.988
27.770.803
14.742
210
14.952
901
-
901
M° DE FOMENTO
CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA
MÚSICA
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
39.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
2.369
2.991
-
336.000
341.360
110
21.000
21.110
10
-
10
21.467
7.157
2
5.476
34.102
3.622
-
3.622
20
-
20
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
3.372
1.450
1
276
5.099
1.700
-
1.700
8
-
8
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
22.099
13.000
154
1.114
36.367
47.561
520
48.081
37
-
37
49.307
24.598
157
342.866
416.928
52.993
21.520
74.513
75
-
75
PARQUES NACIONALES
9.000
11.500
6
1.400
21.906
16.110
6.030
22.140
12
-
12
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
9.909
3.387
3.843
1
17.140
16.343
10
16.353
45
11.986
12.031
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
17.522
15.814
78
11
33.425
42.000
-
42.000
60
-
60
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
27.744
26.934
15
61
54.754
33.013
136
33.149
34
-
34
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
22.511
27.154
1.000
248
50.913
138.282
8.863
147.145
162
60.000
60.162
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
19.322
18.301
1.300
123
39.046
34.900
-
34.900
48
4.634
4.682
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
14.055
10.234
234
86
24.609
16.923
-
16.923
17
-
17
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
5.341
3.179
1.545
25
10.090
19.000
-
19.000
15
-
15
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
11.800
57.900
50
3.827
73.577
35.000
9.232
44.232
65
-
65
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
17.606
17.114
597
57
35.374
47.647
813
48.460
56
-
56
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
10.700
62.230
2.477
-
75.407
60.000
-
60.000
100
28.333
28.433
AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS
3.756
1.193
-
-
4.949
635
-
635
17
-
17
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS
1.802
1.496
12
200.399
203.709
749
-
749
5
-
5
12.800
5.500
-
5.700.663
5.718.963
27.000
2.311.986
2.338.986
50
-
50
INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER.
COMAR. MIN.
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
40.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
183.868
261.936
11.157
5.906.901
6.363.862
487.602
2.337.070
2.824.672
686
104.953
105.639
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
1.972
1.201
-
166
3.339
297
-
297
2
-
2
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
3.377
4.085
-
137
7.599
270
-
270
12
-
12
51.191
31.200
-
1.902
84.293
38.171
500
38.671
410
73
483
56.540
36.486
-
2.205
95.231
38.738
500
39.238
424
73
497
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
6.333
4.858
6
10.517
21.714
207
-
207
30
-
30
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
2.325
900
-
65
3.290
247
-
247
-
-
-
262
114
-
165
541
-
-
-
-
-
-
6.552
7.606
-
6.282
20.440
215
150
365
24
-
24
800
976
-
9
1.785
80
-
80
5
-
5
16.350
7.010
-
4.000
27.360
1.200
-
1.200
39
-
39
32.622
21.464
6
21.038
75.130
1.949
150
2.099
98
-
98
112.011
17.860
10
839
130.720
24.327
690
25.017
217
-
217
4.000
3.100
-
166
7.266
1.000
-
1.000
20
-
20
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS,
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS
45.886
14.612
14
3.672
64.184
20.522
13.905
34.427
244
-
244
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGRARIA Y ALIMENTARIA
30.453
13.536
22
765
44.776
5.837
22.800
28.637
87
-
87
M° DE PRESIDENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS
41.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
Total
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Capítulo
9
Total
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
21.500
17.500
53
340
39.393
16.200
100
16.300
25
200
225
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
15.966
4.887
10
89
20.952
4.694
-
4.694
70
-
70
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
34.600
19.680
-
68.581
122.861
12.480
139.391
151.871
80
-
80
264.416
91.175
109
74.452
430.152
85.060
176.886
261.946
743
200
943
1.636.540
2.440.133
14.152
35.202.844
39.293.669
1.020.632
2.540.806
3.561.438
6.524
113.259
119.783
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
III. AGENCIAS ESTATALES
45.
AGENCIAS ESTATALES
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
PREVISIONES
INICIALES
REALIZACIONES
MODIFICACIONES
FINALES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Créditos presupuestos
1.386.121
120.857
Previsiones de ingresos
1.041.462
29.794
Diferencia previsiones
-344.659
-91.063
OPERACIONES FINANCIERAS
Créditos presupuestos
IMPORTE
1.506.978 Obligaciones reconocidas
1.469.801
1.071.256 Derechos reconocidos
1.191.573
-435.722 Déficit (-) o superávit (+) por operaciones no financieras
-278.228
OPERACIONES FINANCIERAS
4.578
-
4.578 Obligaciones reconocidas
4.439
Previsiones de ingresos
450
8.019
8.469 Derechos reconocidos
16.194
Diferencia previsiones
-4.128
8.019
3.891 Saldo por operaciones financieras
11.755
46.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AGENCIAS ESTATALES
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
CAPÍTULOS
Importe
1
% s/1
2
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
-
-
-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
-
-
-
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
236.883
272.308
115,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
610.507
612.293
100,3
1.834
1.435
78,2
849.224
886.036
104,3
-
1.207
-
222.032
304.330
137,1
222.032
305.537
137,6
1.071.256
1.191.573
111,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS
8.469
546
6,4
9 PASIVOS FINANCIEROS
-
15.648
-
8.469
16.194
191,2
1.079.725
1.207.767
111,9
5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
47.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS
N
MINISTERIALES
N
EJERCICIO 2015
SI
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
(Miles de euros)
Importe
% s/1
2
1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
284.168
276.170
97,2
3.572
3.572
100,0
74.084
70.747
95,5
6.276
6.283
100,1
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
76.856
96.421
125,5
PRESIDENCIA
39.486
42.103
106,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
42.556
56.096
131,8
552.727
656.375
118,8
1.079.725
1.207.767
111,9
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FOMENTO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
48.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
284.168
276.170
97,2
284.168
276.170
97,2
3.572
3.572
100,0
3.572
3.572
100,0
74.084
70.747
95,5
74.084
70.747
95,5
6.276
6.283
100,1
6.276
6.283
100,1
76.856
96.421
125,5
76.856
96.421
125,5
39.486
42.103
106,6
39.486
42.103
106,6
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE FOMENTO
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
49.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
42.556
56.096
131,8
42.556
56.096
131,8
552.727
656.375
118,8
552.727
656.375
118,8
1.079.725
1.207.767
111,9
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
50.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
-
-
15.400
232.427
-
247.827
-
28.331
28.331
12
-
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
-
-
79
3.340
-
3.419
-
153
153
-
-
-
FOMENTO
-
-
70.723
-
3
70.726
-
-
-
21
-
21
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
-
-
280
5.845
-
6.125
-
158
158
-
-
-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
-
-
54.846
27.662
2
82.510
1.207
12.660
13.867
44
-
44
PRESIDENCIA
-
-
41.997
-
1
41.998
-
-
-
105
-
105
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
-
-
56.000
24
3
56.027
-
-
-
69
-
69
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
-
-
32.983
342.995
1.426
377.404
-
263.028
263.028
295
15.648
15.943
-
-
272.308
612.293
1.435
886.036
1.207
304.330
305.537
546
15.648
16.194
TOTAL GENERAL
51.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
-
-
15.400
232.427
-
247.827
-
28.331
28.331
12
-
12
-
-
15.400
232.427
-
247.827
-
28.331
28.331
12
-
12
-
-
79
3.340
-
3.419
-
153
153
-
-
-
-
-
79
3.340
-
3.419
-
153
153
-
-
-
-
-
70.723
-
3
70.726
-
-
-
21
-
21
-
-
70.723
-
3
70.726
-
-
-
21
-
21
-
-
280
5.845
-
6.125
-
158
158
-
-
-
-
-
280
5.845
-
6.125
-
158
158
-
-
-
-
-
54.846
27.662
2
82.510
1.207
12.660
13.867
44
-
44
-
-
54.846
27.662
2
82.510
1.207
12.660
13.867
44
-
44
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE FOMENTO
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL
DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
52.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
-
-
41.997
-
1
41.998
-
-
-
105
-
105
-
-
41.997
-
1
41.998
-
-
-
105
-
105
-
-
56.000
24
3
56.027
-
-
-
69
-
69
-
-
56.000
24
3
56.027
-
-
-
69
-
69
-
-
32.983
342.995
1.426
377.404
-
263.028
263.028
295
15.648
15.943
-
-
32.983
342.995
1.426
377.404
-
263.028
263.028
295
15.648
15.943
-
-
272.308
612.293
1.435
886.036
1.207
304.330
305.537
546
15.648
16.194
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
53.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AGENCIAS ESTATALES
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
CAPÍTULOS
Importe
1
% s/1
2
1. GASTOS DE PERSONAL
482.017
473.094
98,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
271.801
272.290
100,2
574
1.207
210,3
478.262
477.611
99,9
1.232.654
1.224.202
99,3
218.543
190.444
87,1
55.781
55.155
98,9
274.324
245.599
89,5
1.506.978
1.469.801
97,5
8. ACTIVOS FINANCIEROS
578
439
76,0
9. PASIVOS FINANCIEROS
4.000
4.000
100,0
4.578
4.439
97,0
1.511.556
1.474.240
97,5
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
54.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
N
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Importe
% s/1
2
1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
301.563
301.460
100,0
3.803
3.174
83,5
74.084
68.207
92,1
6.925
6.768
97,7
119.874
115.460
96,3
61.985
60.989
98,4
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
277.127
273.598
98,7
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
666.195
644.584
96,8
1.511.556
1.474.240
97,5
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
FOMENTO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA
TOTAL GENERAL
55.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
301.563
301.460
100,0
301.563
301.460
100,0
3.803
3.174
83,5
3.803
3.174
83,5
74.084
68.207
92,1
74.084
68.207
92,1
6.925
6.768
97,7
6.925
6.768
97,7
119.874
115.460
96,3
119.874
115.460
96,3
61.985
60.989
98,4
61.985
60.989
98,4
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE FOMENTO
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
56.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
277.127
273.598
98,7
277.127
273.598
98,7
666.195
644.584
96,8
666.195
644.584
96,8
1.511.556
1.474.240
97,5
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
57.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
45.265
34.772
-
190.213
270.250
3.795
27.415
31.210
-
-
-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2.316
828
-
13
3.157
17
-
17
-
-
-
19.208
35.927
-
1.759
56.894
11.303
-
11.303
10
-
10
2.890
3.000
-
383
6.273
495
-
495
-
-
-
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
39.677
21.763
2
17.030
78.472
11.235
25.683
36.918
70
-
70
PRESIDENCIA
21.000
7.900
5
30.494
59.399
1.450
-
1.450
140
-
140
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
22.705
16.286
-
231.409
270.400
3.129
-
3.129
69
-
69
320.033
151.814
1.200
6.310
479.357
159.020
2.057
161.077
150
4.000
4.150
473.094
272.290
1.207
477.611
1.224.202
190.444
55.155
245.599
439
4.000
4.439
FOMENTO
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
58.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
45.265
34.772
-
190.213
270.250
3.795
27.415
31.210
-
-
-
45.265
34.772
-
190.213
270.250
3.795
27.415
31.210
-
-
-
2.316
828
-
13
3.157
17
-
17
-
-
-
2.316
828
-
13
3.157
17
-
17
-
-
-
19.208
35.927
-
1.759
56.894
11.303
-
11.303
10
-
10
19.208
35.927
-
1.759
56.894
11.303
-
11.303
10
-
10
2.890
3.000
-
383
6.273
495
-
495
-
-
-
2.890
3.000
-
383
6.273
495
-
495
-
-
-
39.677
21.763
2
17.030
78.472
11.235
25.683
36.918
70
-
70
39.677
21.763
2
17.030
78.472
11.235
25.683
36.918
70
-
70
21.000
7.900
5
30.494
59.399
1.450
-
1.450
140
-
140
21.000
7.900
5
30.494
59.399
1.450
-
1.450
140
-
140
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE FOMENTO
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA
TOTAL M° DE FOMENTO
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL
DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
TOTAL M° DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
M° DE PRESIDENCIA
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
TOTAL M° DE PRESIDENCIA
59.
AGENCIAS ESTATALES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
Total
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Capítulo
9
Total
M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS
TOTAL M° DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
22.705
16.286
-
231.409
270.400
3.129
-
3.129
69
-
69
22.705
16.286
-
231.409
270.400
3.129
-
3.129
69
-
69
320.033
151.814
1.200
6.310
479.357
159.020
2.057
161.077
150
4.000
4.150
320.033
151.814
1.200
6.310
479.357
159.020
2.057
161.077
150
4.000
4.150
473.094
272.290
1.207
477.611
1.224.202
190.444
55.155
245.599
439
4.000
4.439
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
63.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
PREVISIONES
INICIALES
REALIZACIONES
MODIFICACIONES
FINALES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
IMPORTE
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Créditos presupuestos
5.530.846
457.981
5.988.827 Obligaciones reconocidas
5.753.232
Previsiones de ingresos
5.492.176
457.981
5.950.157 Derechos reconocidos
5.755.938
Diferencia previsiones
-38.670
-
OPERACIONES FINANCIERAS
-38.670 Déficit (-) o superávit (+) por operaciones no financieras
2.706
OPERACIONES FINANCIERAS
Créditos presupuestos
1.113
-
1.113 Obligaciones reconocidas
Previsiones de ingresos
1.038
-
1.038 Derechos reconocidos
Diferencia previsiones
-75
-
-75 Saldo por operaciones financieras
996
1.136
140
64.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
CAPÍTULOS
Importe
1
% s/1
2
1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES
-
-
-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
-
-
-
169.331
154.892
91,5
1.484.557
1.454.675
98,0
5.323
5.963
112,0
1.659.211
1.615.530
97,4
4.900
4.350
88,8
4.286.046
4.136.058
96,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
4.290.946
4.140.408
96,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.950.157
5.755.938
96,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS
1.038
1.136
109,4
9 PASIVOS FINANCIEROS
-
-
-
1.038
1.136
109,4
5.951.195
5.757.074
96,7
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
65.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS
N
MINISTERIALES
N
EJERCICIO 2015
SI
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
(Miles de euros)
JUSTICIA
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
Importe
% s/1
2
1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
106.350
94.137
88,5
9.443
9.443
100,0
1.367.695
1.367.106
100,0
72.002
72.753
101,0
7.397
7.378
99,7
46.643
44.711
95,9
4.341.665
4.161.546
95,9
5.951.195
5.757.074
96,7
66.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
INSTITUTO CERVANTES
106.350
94.137
88,5
106.350
94.137
88,5
9.443
9.443
100,0
9.443
9.443
100,0
1.361.210
1.360.591
100,0
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL
3.905
3.935
100,8
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
2.580
2.580
100,0
1.367.695
1.367.106
100,0
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
36.528
37.029
101,4
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
35.474
35.724
100,7
72.002
72.753
101,0
7.397
7.378
99,7
7.397
7.378
99,7
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
M° DE JUSTICIA
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
67.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
ORGANISMOS
(Miles de euros)
DERECHOS RECONOCIDOS
PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Importe
% s/1
2
1
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
46.643
44.711
95,9
46.643
44.711
95,9
4.341.665
4.161.546
95,9
4.341.665
4.161.546
95,9
5.951.195
5.757.074
96,7
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
68.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
-
-
33.730
52.087
800
86.617
4.350
3.130
7.480
40
-
40
JUSTICIA
-
-
9.000
20
400
9.420
-
-
-
23
-
23
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
-
-
47.523
1.254.140
132
1.301.795
-
64.708
64.708
603
-
603
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
-
-
20.442
40.748
4.100
65.290
-
7.082
7.082
381
-
381
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
-
-
28
7.280
1
7.309
-
42
42
27
-
27
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
-
-
44.069
400
230
44.699
-
-
-
12
-
12
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
-
-
100
100.000
300
100.400
-
4.061.096
4.061.096
50
-
50
-
-
154.892
1.454.675
5.963
1.615.530
4.350
4.136.058
4.140.408
1.136
-
1.136
TOTAL GENERAL
69.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
-
-
33.730
52.087
800
86.617
4.350
3.130
7.480
40
-
40
-
-
33.730
52.087
800
86.617
4.350
3.130
7.480
40
-
40
-
-
9.000
20
400
9.420
-
-
-
23
-
23
-
-
9.000
20
400
9.420
-
-
-
23
-
23
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
-
-
43.600
1.252.103
120
1.295.823
-
64.168
64.168
600
-
600
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL
-
-
3.923
-
12
3.935
-
-
-
-
-
-
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
-
-
-
2.037
-
2.037
-
540
540
3
-
3
-
-
47.523
1.254.140
132
1.301.795
-
64.708
64.708
603
-
603
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
-
-
15.652
13.779
3.450
32.881
-
4.067
4.067
81
-
81
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
-
-
4.790
26.969
650
32.409
-
3.015
3.015
300
-
300
-
-
20.442
40.748
4.100
65.290
-
7.082
7.082
381
-
381
INSTITUTO CERVANTES
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
M° DE JUSTICIA
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
70.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS
DERECHOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015
SI
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
5
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
-
-
28
7.280
1
7.309
-
42
42
27
-
27
-
-
28
7.280
1
7.309
-
42
42
27
-
27
-
-
44.069
400
230
44.699
-
-
-
12
-
12
-
-
44.069
400
230
44.699
-
-
-
12
-
12
-
-
100
100.000
300
100.400
-
4.061.096
4.061.096
50
-
50
-
-
100
100.000
300
100.400
-
4.061.096
4.061.096
50
-
50
-
-
154.892
1.454.675
5.963
1.615.530
4.350
4.136.058
4.140.408
1.136
-
1.136
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
71.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
CAPÍTULOS
Importe
1
1. GASTOS DE PERSONAL
% s/1
2
1.161.005
1.155.454
99,5
515.032
498.026
96,7
11.225
10.169
90,6
5.823
4.986
85,6
1.693.085
1.668.635
98,6
88.271
84.486
95,7
4.207.471
4.000.111
95,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
4.295.742
4.084.597
95,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.988.827
5.753.232
96,1
8. ACTIVOS FINANCIEROS
1.113
996
89,5
9. PASIVOS FINANCIEROS
-
-
-
1.113
996
89,5
5.989.940
5.754.228
96,1
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
72.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
N
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
JUSTICIA
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
Importe
% s/1
2
1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
114.850
103.485
90,1
14.091
14.091
100,0
1.384.254
1.383.116
99,9
78.077
76.276
97,7
7.866
7.701
97,9
46.507
39.999
86,0
4.344.295
4.129.560
95,1
5.989.940
5.754.228
96,1
73.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
INSTITUTO CERVANTES
114.850
103.485
90,1
114.850
103.485
90,1
14.091
14.091
100,0
14.091
14.091
100,0
1.376.640
1.375.954
100,0
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL
5.034
4.969
98,7
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
2.580
2.193
85,0
1.384.254
1.383.116
99,9
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
42.353
40.551
95,7
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
35.724
35.725
100,0
78.077
76.276
97,7
7.866
7.701
97,9
7.866
7.701
97,9
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
M° DE JUSTICIA
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
74.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
SI
SI
EJERCICIO 2015
SI
(Miles de euros)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
ORGANISMOS
Importe
% s/1
2
1
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
46.507
39.999
86,0
46.507
39.999
86,0
4.344.295
4.129.560
95,1
4.344.295
4.129.560
95,1
5.989.940
5.754.228
96,1
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL
75.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
N
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
N
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
55.254
44.181
400
410
100.245
3.200
-
3.200
40
-
40
7.296
5.224
232
-
12.752
1.316
-
1.316
23
-
23
997.984
318.163
5
828
1.316.980
65.493
-
65.493
643
-
643
36.658
31.662
32
297
68.649
7.474
-
7.474
153
-
153
3.800
2.171
-
1.409
7.380
295
-
295
26
-
26
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
23.962
11.625
-
742
36.329
3.508
111
3.619
51
-
51
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
30.500
85.000
9.500
1.300
126.300
3.200
4.000.000
4.003.200
60
-
60
1.155.454
498.026
10.169
4.986
1.668.635
84.486
4.000.111
4.084.597
996
-
996
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
JUSTICIA
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL GENERAL
76.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Total
Capítulo
9
Total
M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
55.254
44.181
400
410
100.245
3.200
-
3.200
40
-
40
55.254
44.181
400
410
100.245
3.200
-
3.200
40
-
40
7.296
5.224
232
-
12.752
1.316
-
1.316
23
-
23
7.296
5.224
232
-
12.752
1.316
-
1.316
23
-
23
993.965
316.476
5
700
1.311.146
64.168
-
64.168
640
-
640
3.088
887
-
128
4.103
866
-
866
-
-
-
931
800
-
-
1.731
459
-
459
3
-
3
997.984
318.163
5
828
1.316.980
65.493
-
65.493
643
-
643
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
19.905
15.913
-
159
35.977
4.474
-
4.474
100
-
100
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
16.753
15.749
32
138
32.672
3.000
-
3.000
53
-
53
36.658
31.662
32
297
68.649
7.474
-
7.474
153
-
153
3.800
2.171
-
1.409
7.380
295
-
295
26
-
26
3.800
2.171
-
1.409
7.380
295
-
295
26
-
26
INSTITUTO CERVANTES
TOTAL M° DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
M° DE JUSTICIA
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
TOTAL M° DE JUSTICIA
M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
TOTAL M° DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
TOTAL M° DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
TOTAL M° DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
77.
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (Artº 1.e) de la Ley 36/2014)
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2016
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
EJERCICIO 2015
SI
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
TOTAL M° DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
SI
(Miles de euros)
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES CORRIENTES
ORGANISMOS
SI
Capítulo
4
Total
Capítulo
6
Capítulo
7
Total
OPERACIONES FINANCIERAS
Capítulo
8
Capítulo
9
Total
23.962
11.625
-
742
36.329
3.508
111
3.619
51
-
51
23.962
11.625
-
742
36.329
3.508
111
3.619
51
-
51
30.500
85.000
9.500
1.300
126.300
3.200
4.000.000
4.003.200
60
-
60
30.500
85.000
9.500
1.300
126.300
3.200
4.000.000
4.003.200
60
-
60
1.155.454
498.026
10.169
4.986
1.668.635
84.486
4.000.111
4.084.597
996
-
996
M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
TOTAL M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
TOTAL GENERAL