PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN FÍSÍCA Y PRESUPUESTAL JULIO 2012 INCODER Subgerencia de Planificación e Información Dirección técnica de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación. Bogotá D.C., Julio 31 de 2012 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN FÍSÍCA Y PRESUPUESTAL CORTE JULIO 2012 Subgerencia de Planificación e Información Álvaro Francisco Uribe Calad Dirección técnica de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación. Elsa María Acuña Parada José Augusto Acosta Buitrago Patricia María Assis Doria Olga Lucia García Rincón Kelly Flórez Hernández Alexander Narváez López Yaneth Reyes Varón INCODER Bogotá D.C., Julio 31 de 2012 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL JULIO 2012 INFORME EJECUTIVO Este informe tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general de la gestión adelantada por cada una de las dependencias que hacen parte del Incoder, a partir de sus reportes de cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2012 que se encuentran bajo su responsabilidad. En primera instancia, se presenta el marco presupuestal de la vigencia, que ampara las actividades y metas del plan de acción, su conformación con recursos nación y propios, y la distribución en gastos de funcionamiento e inversión; así mismo, el nivel de ejecución agregado. Posteriormente, se presenta la ejecución en términos de la gestión para el cumplimiento de las metas físicas, asociada a la ejecución de los recursos presupuestales apropiados para la vigencia, por cada proyecto de inversión. PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL La asignación presupuestal aprobada para el Instituto en la vigencia 2012 es de $ 453.413,3 millones, financiada con aporte nacional $443.809,73 millones y recursos propios por $9.603.5 millones. En la estructura financiera, el presupuesto de funcionamiento es de $59.395,63 millones (13,1%) y el de inversión $393.967,65 millones (86,9%). Se puede establecer según los resultados presentados en la gráfica anterior, que el nivel de ejecución según compromisos registrados, por concepto, de Funcionamiento y servicio de la deuda es del 51,66%; y de Inversión del 74,28%, acumulando un total de ejecución del 71,3%. Los resultados de ejecución presupuestal según obligaciones corresponden en total al 14,6%, el cual se refleja en comparativo entre compromisos y obligaciones en la gráfica que se presenta a continuación: PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL El siguiente gráfico muestra el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2012 definidas a nivel cada una de las dependencias que hacen parte de la entidad y a partir de la asignación de recursos en los proyectos de inversión relacionados. La calificación de ejecución física y presupuestal corresponden al resultado obtenido con la ponderación del cumplimiento de las metas bajo su responsabilidad. Para llegar al 100% de la ejecución física al final del año, dividimos el 100% en los meses del año, con el fin de conocer la meta esperada de cada mes. Para tener una ejecución alta, cada dependencia debe estar por encima del 80% de la meta esperada en el mes, donde si la ejecución física se encuentra entre el 50% y 80% de la meta esperada en el mes se considera que está en un nivel medio y si la ejecución es inferior al 50% deducimos que la ejecución es baja. El plan de acción de la vigencia 2012 establece 156 metas agregadas de las que se obtienen una ejecución física del 22,6%. Avance de la ejecución física discriminado por dependencias Respecto a la Meta Esperada del Mes % Avance Físico Respecto a la Meta Mensual Dependencia Verde Amarillo Rojo (80,80-100) (50,50-80) (1-50) Planificación - Mejoramiento Institucional 36% Promoción y seguimiento 6% Información y Tecnología Adecuación de Tierras 45% 70% Tierras Rurales 16% Gestión y Desarrollo Productivo 0% Asuntos Etnicos 1% Secretaria General 6% Promedio INCODER 22,6% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 Los cálculos para determinar la ejecución física de las metas en cada uno de los proyectos de inversión por área misional, corresponden a la ponderación del cumplimiento en la ejecución, con respecto al porcentaje de avance en las metas de cada actividad y al peso porcentual relacionado a la asignación presupuestal. (Ver Anexo No.1- Análisis cumplimiento metas por proyecto de inversión). PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 Proyecto de Inversion ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER NIVEL NACIONAL APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL PARA LA TITULACION DE BALDIOS Y PROCESOS AGRARIOS NIVEL NACIONAL TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL. IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL Cumplimiento Cumplimiento Subgerencia a Cargo del Ponderado Ponderado Proyecto (junio 30) (Julio 31) 37,6% 71,3% Adecuacion de Tierras 53,4% 69,0% Adecuacion de Tierras 27,0% 44,9% Planificacion e Informacion 23,9% 36,4% Planificacion e Informacion 9,2% 18,7% Tierras Rurales 13,6% 18,5% Tierras Rurales 7,9% 10,0% Tierras Rurales 5,7% 6,3% 6,1% 6,1% 2,0% 2,0% Promocion y Asuntos Etnicos 2,0% 1,1% Promocion y Asuntos Etnicos 0,9% 0,9% Gestion Y Desarrollo Productivo IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA APD 0,0% 0,0% IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, NIVEL NACIONAL 0,0% 0,0% ADQUISICION DE TIERRAS A COMUNIDADES INDIGENAS DEL CAUCA . DECRETO982 DE 1999. 0,0% 0,0% SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO U-WA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE 0,0% 0,0% DIVULGACION ASESORIA Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL RURAL NIVEL NACIONAL MEJORAMIENTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO INCODER BOGOTA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS, NIVEL NACIONAL. IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACION DE EMPRESAS BASICAS AGROPECUARIAS ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA Y CAMPESINA A NIVEL NACIONAL Promocion y Asuntos Etnicos Secretaria General Gestion Y Desarrollo Productivo Gestion Y Desarrollo Productivo Promocion y Asuntos Etnicos Promocion y Asuntos Etnicos Las metas asociadas a los programas de acceso a tierras se consolidan en el Reporte de Hectáreas Intervenidas, que permite conocer el avance mensual y comparativo con las metas de gobierno establecidas. Los proyectos de inversión que determinan metas regionalizadas se definen a nivel departamental y municipal y su consolidación se reporta en las Matriz de Metas Regionalizadas considerando el % de Ejecución obtenido a partir del resultado de la sumatoria de los porcentajes de avance del total de metas programadas para cada Dirección Territorial. Se incluye en este informe como Anexo 2 el avance respecto a metas en ejecución que corresponden a proyectos en ejecución de presupuestos de vigencias anteriores, como es el caso del Proyecto de Otorgamiento de Subsidios y los Proyectos de Asuntos Etnicos, con información suministrada por parte de las áreas técnicas correspondientes. PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 ANEXO No.1 ANALISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2012 AL MES DE JULIO DE 2012 ACCESO A TIERRAS PROYECTO: TITULACIÓN DE BALDÍOS La asignación presupuestal asciende a $20.360 millones, programados para realizar 3 grandes actividades: Adelantar el trámite de expedientes, realizar un estudio de sustracción en zonas de reserva forestal Ley 2ª y avanzar en el inventario de baldíos. Al mes de julio la ejecución presupuestal con compromisos fue de 54,7% y con obligaciones del 25,7%; el avance ponderado de sus metas se encuentra en el 18,5% dando el mayor aporte la titulación de baldíos a Población Nacional. El cálculo para la ponderación de las metas, se muestra en el siguiente cuadro: Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Titular baldíos a PN Recursos Meta inicial Recursos % de Programa Plan de ejecutados participación dos (PA) Acción $ 11.337 55,7% 1,7% Expedientes tramitados 12.960 45,7% 5.989 181.271 26,9% 48,1% 80% 300 Titulos baldíos otorgados Hectáreas adjudicadas Titulos expedidos registrados Titulos baldíos otorgados Hectáreas adjudicadas Titulos baldíos otorgados desplazados Hectáreas adjudicadas desplazados Fallos judiciales notificados Expedientes tramitados EDP 75 0,0% 25,0% 240 Titulos baldíos otorgados EDP 16 6,7% 6% 6,0% 5% 5,0% 620 18.060 Titulación de Baldíos $ 20.360 $ 11.145 54,7% Titular baldíos a EDP Estudio sustracción Zona Reserva Forestal Ley 2a. Inventario de Baldíos Plan Formalización Estudios de tenencia de tierras Colaterales % Avance 22.270 377.140 800 4.800 $ 352 Ejecutado 28.339 50% Titular baldíos a PN familias en riesgo Indicador 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% $ 758 3,7% $ 3.000 14,7% 100% $ 500 2,5% 100% $ 1.000 4,9% 100% Predios baldíos identificados adjudicados y registrados 0% 0,0% $ 413 2,0% 100% Títulos otorgados 3% 3,4% 0,0% 100% Estudios priorizados culminados Histórico expedientes actualizado, digitalizado y georeferenciadas. Cumplimiento ponderado 18,5% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTO: APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL PARA LOS PROCESOS AGRARIOS Cuenta con una apropiación de $8.000 millones distribuidos para realizar 2 actividades principalmente: atender 2.000 procesos agrarios y elaborar un documento propuesta y estrategia de divulgación del reglamento de uso y manejo de terrenos comunales. Al finalizar el mes de julio la ejecución presupuestal reportó compromisos por el 48,8%, y obligaciones por el 21,0% resultado muy similar al proyecto de titulación de baldíos; el avance ponderado de las metas fue del 18,7%. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Recursos Meta inicial Recursos % de Programa Plan de ejecutados participación dos (PA) Acción 1 Intervenciones nuevas procesos agrarios 9 $ 300 3,8% 1 1 $ 5.500 68,8% 2.000 1.200 550 Adelantar procesos agrarios Procesos Agrarios $ 8.000 $ 3.908 48,8% $ 550 6,9% 2 $ 100 1,3% 100% 100% Reglamentos de uso y manejo de terrenos comunales Administración baldíos inadjudicables 100% $ 700 8,8% $ 3.000 37,5% 9 100% 1 100% Evaluación $ 150 1,9% 1 4 Inventario de procesos agrarios $ 700 8,8% 100% Indicador Una estrategia concertada y aprobada Eventos de divulgación Eventos de divulgación nacional Sistema de Información actualizado Expedientes tramitados Procesos etapa probatoria Procesos agrarios terminados Procesos agrarios de impacto nacional gestiones realizadas y ejecutadas con la Unidad de Restitución de Tierras Documento propuesta estrategia de divulgación (% avance) Talleres de divulgación registros actualizados Reglamentos promovidos Supervision de los contratos de arrendamiento Acuerdos Informes presentados Plan operativo de mejoramiento (% Avance) Ejecutado % Avance 0,75 75,0% 3 33,3% 0 0,0% 0,3 30,0% 829 100 41,5% 8,3% 77 14,0% 0 0,0% 0% 0,0% 30% 30,0% 0% 0,0% 0 0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 1 0,0% 25,0% 20% 20,0% Cumplimiento ponderado PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS Este proyecto cuenta con una apropiación de $14.000 millones de los cuales se encuentran comprometidos el 31,5%, y se han constituido obligaciones por 15,9%. Como se puede ver en el siguiente cuadro el proyecto de ordenamiento muestra una ejecución física de 10,0%. 18,7% Proyecto Apropiación Ejecución PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 % ejecución Actividad Delimitación y caracterización ADR Constitutir ZRC Consolidar ZRC Constituir ZDE Ordenamiento y uso de tierras rurales Estudio y anàlsiis documental sobre parcelas del FNA pendientes de adjudicación Determinar aptitud predios DNE Recursos Meta inicial Recursos % de Programa Plan de ejecutados participación dos (PA) Acción $ 960 6,9% 8 Estudios elaborados 10,7% 3,9% 0,7% 6 8 1 $ 2.300 16,4% 2 ZRC constituídas ZRC consolidadas ZDE constituídas Estudios de tenencia y uso de tierras rurales $ 1.200 8,6% $ 1.500 $ 548 $ 100 $ 576 $ 211 1 5.600 $ 559 $ 1.652 $ 200 Adelantar trámites de restablecimiento Ordenamiento productivo $ 14.000 $ 4.411 $ 1.007 Estudio 0,0% Parcelas del FNA analizadas 0,0% Rutas juridicas identificadas 0,0% 350 20.250 Familias restituidas Hectareas restituidas Informacion suministrada y casos remitidos solicitudes revisadas y con cruce de información con las instancias competente solicitudes de protección y cancelación de medidas, ingresadas al sistema Agenda de articulacion INCODER solicitudes de protección colectiva ingresadas al Sistema solicitudes revisadas y con cruce de información con las instancias competentes solicitudes de protección ingresadas al sistema y remitidas al Ministerio del Interior Histórico de expedientes diagnosticado, clasificado y organizado. 0,0% 0,0% 100% 100% 1 $ 487 0,0% 100% 7,2% 3,9% 100% 100% 100% Inventario procesos agrarios $ 1.000 7,1% Realizar estudios UAF $ 1.100 7,9% 100% Cumplimiento ponderado 0,0% 1,4% 100% $ 549 45,0% 40,0% 0,0% 1.100 11.000 80% 31,5% RUPTA 2,7 3,2 1.600 5,7% 90% $ 2.736 % Avance 19,5% 80% $ 800 Ejecutado Valoración expedientes recibidos Valoración predios entregados al DNE Registro de las resoluciones notiicadas Trámites culminados legalización parcelas Parcelas legalizadas Hectareas Adjudicadas Fallos judiciales notificados 550 FNA Indicador 0,0% 13,0% 14,4% 25 4,5% 15 0,9% 91 782 8,3% 7,1% 0,0% 0,0% 85% 85,0% 85% 85,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100% 100,0% 58% 58,0% 0,0% 0 Departamentos con UAF ajustada formuladas por IICA 0,0% 7 Departamentos con UAF ajustada 0,0% GESTION Y DESARROLLO PRODUCTIVO PROYECTO: SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS AGROPECUARIAS. La asignación presupuestal es de $157.619 millones para realizar las convocatorias al subsidio integral de tierras a la población campesina, desplazada y mujer desplazada, además de realizar la convocatoria para proyectos productivos de pesca y acuicultura. PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 Como se ve en el siguiente cuadro, la ejecución presupuestal asciende al 87,8% y cuyas obligaciones suman el 2,7%. El proyecto tiene un avance en la ejecución de sus metas físicas del 0,9%. Proyecto Apropiación $ mill Ejecución % ejecución Actividad Recursos programados (PA) Recursos ejecutados % de Meta inicial participación PA $ 431 Adjudicar Subsidio Integral para la Compra de Tierras y aporte financiero para el proyecto productivo Subsidio Integral $ 157.619 $ 138.375 87,8% Operatividad de la estrategia de intervención, Seguimiento, monitoreo Disponer de infraestructura tecnológica Divulgar, Capacitar y Asesorar para el Acceso a la Oferta institucional y seguimiento a Adjudicaciones de $ 6.794 92,5% $ 3.101 $ 251 Ejecutado proyectos con avaluo, estudio topográfico y proyecto productivo que pasaron a Fase IIB Publicación realizada en la fecha estipulada 1241 % Avance 26 2,1% 0% 0,0% Proyectos financiados 0 0,0% 18.750 Hectareas 0 0,0% 3.775 Familias beneficiadas con proyectos subsidios 0 0,0% 100% $ 145.841 Indicador 700 0,9% 4,3% 1 Visitas de campo 0 0,0% 0,2% 86 34 86 Equipos de Computo Impresoras Licencias Visitas de seguimiento realizadas Procesos de condición resolutoria culminados Familias beneficiadas con la atención a fallos de tutela 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 322 36,7% 0 0,0% 15 7,1% $ 1.833 $ 1.784 1,2% 877 $ 1.394 $ 1.394 0,9% 617 $ 1.506 $ 1.632 1,0% 210 Cumplimiento ponderado PROYECTO: IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA APD. La asignación presupuestal para el proyecto es de $30.000 millones de las cuales se han comprometido el 85,0% y obligado el 0,03%. El proyecto hasta el mes de julio no presenta avance en las metas físicas, ya que han focalizado 79 predios pero no se ha propuesto meta para dicho indicador. Proyecto Apropiación $ mill Ejecución % ejecución Actividad Recursos programados (PA) Recursos ejecutados % de Meta inicial participación PA 0 Implementación Proyectos Desarrollo Rural ATENCION POBLACION DESPLAZADA $ 30.000 $ 25.510 85% Apoyar a la población desplazada o despojada, a través de la implementación y puesta en marcha de proyectos productivos Operatividad de la estrategia de intervención 1184 $ 25.500 85,0% 0 0 $ 4.500 15% 0 Indicador Ejecutado % Avance Predios focalizados Familias Desplazadas beneficiadas con acompañamiento social y organizativo Proyectos viabilizados Resoluciones de Adjudicación para cofinanciamiento firmadas 75 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% convenios firmados 0 0,0% PROYECTO: IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL. La asignación presupuestal para el proyecto es de $34.000 millones de las cuales se han comprometido el 86,1% y obligado el 0,5%. Cumplimiento ponderado 0,0% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 El proyecto hasta el mes de julio aun no presenta avance en sus metas físicas, ya que han focalizado 45 predios pero no se ha propuesto meta para dicho indicador. Proyecto Apropiación $ mill Ejecución Recursos programados (PA) % ejecución Actividad 86% Planificar y ejecutar programas y proyectos integrales de desarrollo rural Recursos ejecutados % de Meta inicial participación PA 0 Implementación Proyectos Desarrollo Rural $ 34.000 $ 29.264 1821 $ 28.900 85% 0 0 Operatividad de la estrategia de intervención $ 5.100 15% 0 Indicador Ejecutado % Avance Predios focalizados Familias beneficiadas con acompañamiento social y organizativo Proyectos viabilizados Resoluciones de Adjudicación para cofinanciamiento firmadas 45 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% convenios firmados 0% 0,0% Cumplimiento ponderado 0,0% PROMOCION Y SEGUMIENTO PROYECTO: DIVULGACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AGROEMPRESARIAL RURAL. Este proyecto cuenta con una apropiación de $6.000,0 millones para realizar actividades de Divulgación de la oferta institucional; Asesoría y acompañamiento; Apoyo y Seguimiento a Adjudicaciones de predios y parcelas y Capacitación a población vulnerable. La ejecución presupuestal es del 29,0% y las obligaciones son del 9,3%. Como se muestra en el siguiente cuadro, el avance ponderado de las metas es del 6,3 %. El proyecto para el mes de julio no presenta información a la Dirección Técnica de Planeación. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Recursos programado s (PA) Recursos ejecutados $ 2.100 Realizar actividades de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los posibles beneficiarios y de las entidades públicas relacionadas Divulgación, Asesoría y Capacitació Agroempresa rial rural $ 6.000 $ 1.742 $ 632 % de participación Meta inicial PA Indicador 35,0% 1.058 No. Proyectos asesorados/No.Proyect os programados 0,0% Convenios firmados con entes públicos nacionales y privados para la gestión interinstitucional 0,0% eventos de capacitación 0,0% 10,5% 3 12,5% 100 $ 1.140 19,0% 3 $ 267 4,5% 100% $ 140 2,3% 20.000 $ 350 5,8% 1.000 $ 747 $ 1.119 29,0% Crear y divulgar un ícono que fortalezca los mensajes centrales que buscan la transformación del campo 1 Divulgar la oferta institucional a través de medios masivos $ 520 $ 560 8,7% 3 20 Gastos operativos de evaluación y seguimiento $ 104 1,7% 100% Ejecutado Tres Convenios firmados con entes públicos nacionales y privados Gastos operativos de evaluación y piezas publicitarias eventos de promoción y divulgación Un convenio firmado con entes públicos nacionales y privados teleconferencias programas de televisión Eventos % Avance Cumplimient o ponderado 0,0% 6,3% 0,0% 5.000 25,0% 41 4,1% 1 100,0% 1 33,3% 11 55,0% 0,0% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 ASUNTOS ETNICOS PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL La apropiación presupuestal actual es de $19.320 millones cuya ejecución presupuestal comprometida es de 38,4% y obligada de 3,0%, el avance en la ejecución de la metas se encuentra en el 1,1%. El poco avance que se reporta se debe a que las actividades con alto presupuesto no presentan avances. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad $ 7.427 38,4% % de participación $ 1.500 Sanear resguardos indígenas mediante la adquisición de mejoras a colonos. $ 4.000 20,7% Adquirir tierras para las comunidades indígenas $ 10.000 51,8% $ 60 Meta inicial PA Ejecutado % Avance 43 procesos pueblo AWA Auto 174 0,0% 48 94.875 48 procesos adicionales hectareas legalizadas 0,0% 0,0% 50 mejoras adquiridas 0,0% 30 predios adquiridos 0,0% 500 hectareas adquiridas 0,0% 5 estudios socioeconómicos realizados 0,0% 0,0% 7,8% 0,3% Indicador $ 800 4,1% 8 resguardos de origen colonial y republicano reestructurados $ 169 0,9% 2 reuniones de la CNTI realizadas $ 20 0,1% 114 certificaciones expedidas $ 60 0,3% 1 base de datos consolidada $ 2.000 10,4% 4 Capacitar a comunidades indígenas en derechos territoriales $ 30 0,2% 20 Realizar estudios técnicos y jurídicos $ 450 2,3% 80 estudios realizados 0,0% Realizar levantamientos topograficos $ 95 0,5% 80 estudios realizados 0,0% 1 reunión de consulta previa realizada 0,0% 80 Predios identificados y valorados 0,0% Reestructurar resguardos indígenas de origen colonial y republicano $ 19.320 Recursos ejecutados Legalizar tierras a comunidades indígenas mediante la constitución y ampliación de resguardos. Realizar estudios socioeconómicos a comunidades indígenas para la identificación de mejoras Programa nacional de titulación, saneamiento, ampliación y dotación de tierras en calidad de resguardos indígenas, de clarificación y reestructuración de resguardos de origen colonial y de fomento al desarrollo rural apropiado culturalmente en beneficio de pueblos indígenas Recursos programados (PA) Realizar reuniones ordinarias de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI Expedir certificaciones sobre la existencia de pueblos indígenas en áreas o zonas en las que se tramita exploración o explotación de recursos naturales no renovables u otras obras públicas Obtener una base de datos para la medición y control de los avances en la gestión institucional relacionada con la legalización y dotación de tierras a comunidades indígenas Apoyar a comunidades indígenas mediante la implementación de proyectos productivos. Realizar reuniones de Consulta Previa con las comunidades indígenas Practicar avalúos $ 37 $ 100 0,2% 0,5% comunidades beneficiadas con la dotación de recursos jornadas de capacitación en derechos territoriales realizadas 2 100,0% 249 218,4% 0,0% 0,0% 0,0% Cumplimiento ponderado 1,1% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTO: PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS El proyecto cuenta con $15.000 millones apropiados para realizar las siguientes actividades: - Apoyar a comunidades negras mediante la implementación de proyectos productivos La compra de predios seleccionados se realizará mediante el convenio con Banco Agrario. La ejecución presupuestal hasta el momento es del 43,6% y la obligación asciende al 5,4%. Dentro de la ejecución de las metas el proyecto tiene un avance del 2,0%. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Titular tierras colectivamente a comunidades negras. Programa nacional de legalización, dotación de tierras y desarrollo productivo para comunidades negras. $ 15.000 $ 6.539 43,6% Adquirir tierras para las comunidades negras Expedir certificaciones sobre la existencia de comunidades negras en áreas o zonas en las que se tramita exploración o explotación de recursos naturales no renovables u otras obras públicas Obtener una base de datos para la medición y control de los avances en la gestión institucional relacionada con la legalización y dotación de tierras a comunidades negras Apoyar a comunidades negras mediante la implementación de proyectos productivos Recursos programados (PA) $ 1.100 Recursos ejecutados % de participación 7,3% Meta inicial PA 8 106.533 Indicador títulos colectivos expedidos hectareas legalizadas Ejecutado % Avance 2 25,0% 3.394 3,2% $ 4.500 30,0% 11 predios adquiridos $ 70 0,5% 310 certificaciones expedidas $ 120 0,8% 1 base de datos consolidada 0,0% $ 8.000 53,3% 16 comunidades beneficiadas con la dotación de recursos 0,0% 10 jornadas de capacitación en derechos territoriales realizadas 0,0% 0,0% 3 reuniones de la Subcomisión de Territorios realizadas 0,0% 675 217,7% Capacitación a las comunidades negras en derechos territoriales y apoyo al funcionamiento de la Subcomisión de Territorios y Recursos naturales de la Consultiva de Alto Nivel y de su Secretaría Técnica $ 70 Realizar reuniones de Consulta Previa con las comunidades negras $ 60 0,4% 1 reunión realizada 0,0% Realizar estudios técnicos y jurídicos $ 800 5,3% 19 estudios realizados 0,0% Realizar levantamientos topográficos $ 200 1,3% 19 estudios realizados 0,0% $ 80 0,5% 64 avalúos realizados 0,0% Practicar avalúos 0,5% Cumplimiento ponderado PROYECTO: ADQUISICIÓN DE TIERRAS A COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA La apropiación presupuestal para el proyecto es de $8.000,0 millones para la compra de predios a comunidades indígenas del Cauca. La ejecución presupuestal comprometida es de 98,7% con unas obligaciones que ascienden al 3,4%. El avance ponderado de las actividades aun no arranca. 2,0% Proyecto Apropiación PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 Ejecución % ejecución Actividad Adquirir tierras para las comunidades indígenas del Cauca Realizar estudios técnicos y jurídicos Adquisicion y adjudicacion de tierras para comunidades indigenas del cauca decreto 982 de 1999 $ 8.000 $ 7.894 98,7% Practicar visitas técnicas a predios ofertados para comunidades indígenas del Cauca Practicar avalúos Legalizar predios de propiedad de las comunidades indígenas del Cauca y del FNA Realizar seguimiento, evaluación y control a las actividades adelantadas con la ejecución del proyecto y Recursos programados (PA) Recursos ejecutados $ 7.200 % de participación 90,0% Meta inicial PA Indicador Ejecutado % Avance 35 predios adquiridos 0,0% 1400 hectareas estudios técnicos y jurídicos realizados 0,0% $ 320 4,0% 35 $ 240 3,0% 35 visitas técnicas 0,0% $ 160 2,0% 35 avalúos realizados 0,0% $ 70 0,9% 500 hectáreas legalizadas 0,0% $ 10 0,1% 3 jornadas de seguimiento 0,0% Cumplimiento ponderado 0,0% 0,0% PROYECTO: SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO UWA Proyecto apropiado por $3.000 millones cuyo porcentaje de compromiso al corte del informe es de 90,1% y porcentaje obligado es de 2,7%. El avance ponderado de las actividades aun no arranca. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Adquirir predios para el saneamiento del Resguardo Unido U´wa Saneamiento resguardo indígena unido u´wa $ 3.000 $ 2.702 90,1% Apoyar técnicamenta la adquisición de predios y mejoras Recursos programados (PA) $ 2.700 $ 220 Recursos ejecutados % de participación 90,0% 7,3% Meta inicial PA $ 80 2,7% Ejecutado % Avance 23 predios adquiridos 0,0% 803 hectareas 0,0% 20 visitas técnicas realizadas 0,0% 20 20 Apoyar a la comunidad U´wa mediante la implementación de proyectos productivos Indicador 1 levantamientos topográficos realizados avalúos realizados comunidad beneficiada con la dotación de recursos para la puesta en marcha de proyectos productivos 0,0% 0,0% - 0,0% ADECUACIÓN DE TIERRAS PROYECTO: ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE (FONAT) Este proyecto cuenta con una apropiación de $60.000 millones de los cuales el 71,4% están comprometidos y 35,0% fueron obligados. Las actividades programadas son: Obras de los Distritos de Triángulo del Tolima; Rehabilitación de distritos afectados por ola invernal; Inversiones aspectos técnicos, prediales, ambientales y sociales del proyecto Ranchería y finalmente gastos colaterales. El avance ponderado de las actividades es del 71,3%. Cumplimiento ponderado 0,0% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE La apropiación fue de $11.609 millones programados para realizar actividades de: Apoyo, administración y operación de distritos a cargo de Incoder; Supervisión de distritos entregados en administración; apoyo a emergencias; Realización de acciones para la entrega de distritos; Apoyo a procesos de escrituración; Administración, operación y conservación de Ranchería y gastos colaterales. La ejecución física de estas actividades es del 69,0%. La ejecución presupuestal es del 64,9% y las obligaciones suman el 27,7% Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Triángulo del Tolima Recursos Recursos % de programado ejecutados participación s (PA) $ 37.600 $ 37.600 Meta Inicial PA $ 60.000 $ 42.866 100% 100,0% 18% Avance fase II 18% 100,0% 100% 100,0% 0,32 8,0% Ranchería Gastos colaterales Administrar y operar los distritos a cargo del INCODER Apoyar distritos con administración delegada Administración distritos $ 11.609 $ 7.533 64,9% Supervisar distritos administrados por asociaciones Atender emergencias distritos afectados Ola Invernal $ 3.566 64% 64,0% 1% 94% 10,0% 94,0% 1,8 60,0% 1,3 65,0% 0,5 50,0% 9,3% 100% $ 15.000 $ 1.800 $ 1.700 25,0% 3,0% 8% 100% ejecucion del presupuesto programado Distritos rehabilitados ejecucion del presupuesto programado Avance fase II Distritos administrados Santa Lucia, Manatí y Repelón Distritos administrados Montería- Mocarí y La Doctrina Distritos administrados Sibundoy 71,3% $ 1.500 $ 444 12,9% 3 $ 1.000 $ 577 8,6% 2 $ 200 $ 96 1,7% 1 $ 500 $ 247 4,3% 3 Distritos apoyados Ola Invernal 2010 2011 1,5 50,0% $ 800 $ 695 6,9% 9 Distritos supervisados 7,83 87,0% 6,9% 5 Distritos atendidos 0 0,0% 69,0% $ 800 Recuperar inversiones $ 50 $ 50 0,4% 10 Distritos con recuperación de inversiones 3 30,0% Apoya procesos de escrituración y registro $ 30 $ 30 0,3% 2 Distritos apoyados 1,2 60,0% $ 6.134 $ 4.798 52,8% 1 Distritos administrados 0,78 78,0% $ 595 $ 595 5,1% 100% 100% 100,0% Administración y operación Distrito Ranchería Gastos colaterales Cumplimiento ponderado 62,7% 4 $ 5.600 % Avance Avance fase I 71,4% Rehabilitación distritos afectados por ola invernal Ejecutado 100% 100% Fonat Indicador PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 OTROS PROYECTOS PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO RURAL La apropiación definitiva fue de $2.060 millones para realizar actividades de aplicación (Hardware), infraestructura (Software) y servicios. La ejecución presupuestal hasta el corte es del 96,7% y se constituyeron obligaciones por 20,1%; el avance en la ejecución de las actividades programas se encuentran en el 44,9%. Proyecto Apropiación Ejecución % ejecución Actividad Recursos programados (PA) Recursos ejecutados % de participación Meta $ 220 $ 220 10,7% 200 $ 262 $ 262 12,7% 2100 Disponer de la infraestructura tecnológica 100% Realizar levantamiento de información $ 300 $ 225 14,6% 11 Implementación del sistema de información de desarrollo rural $ 2.060 $ 1.992 96,7% Desarrollar módulos faltantes $ 200 $ 200 9,7% 100% Evaluación situación tecnológica de las regionales $ 310 $ 100 15,0% 31 Contar con tecnología flexible que facilite conectividad con otros sistemas $ 150 $ 150 7,3% 100% Diseñar instrumentos metodológicos para recolección y almacenamiento de la información $ 300 $ 262 14,6% 100% $ 50 $ 50 2,4% 31 $ 180 $ 150 8,7% 100% $ 88 $ 88 4,3% 100% Implementar un Sistema de Información Indicador Equipos e impresoras adquiridos Licencias revovadas Implementación fase II y III del SIDER Procesos estratégicos con levantamiento de información Actualización de procesos (% avance) Evaluación regionales Tercerización de hosting de servicios (% Avance) Estructuración portal del BI-SIDER (% Avance) Direcciones territoriales con diagnóstico avance en la contratación de Profesionales en ingeniería de sistemas procesos acompañados Ejecutado % Cumplimiento Avance ponderado 80 40,0% 840 40,0% 87% 87,0% 10 90,9% 35% 35,0% 6 19,4% 44,9% 30% 30,0% 48% 48,0% 15 48,4% 40% 40,0% 57% 57,0% PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL INSTITUTO Las actividades programadas para este proyecto son: Diseñar esquema metodológico para realizar evaluación de impacto y optimizar sistemas de seguimiento; Mantener actualizada las bases de datos con información institucional y generar reportes e informes; Actualizar la documentación del proceso de planeación de SIGC; Adecuar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad como herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión institucional, entre otros. La ejecución presupuestal es de 87,6% y se establecieron obligaciones por el 16,6%. El avance ponderado de las metas fue del 36,4%, como se observa en el siguiente cuadro. Proyecto Apropiación Ejecución PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 % ejecución Actividad Diseño y avance en el montaje del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, SSEyGI Recursos programados PA $ 755 Recursos ejecutados $ 755 % de participación Meta Indicador Ejecución % Avance 100% Primera fase de Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, SSEyGI 10% 10,0% 10% 10,0% 90% 90,0% 60% 60,0% 141 100,0% 80,0% 80,0% 25,0% 25,0% 5,0% 5,0% 2 100,0% 6 50,0% 2 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% 6 54,5% 7 58,3% 5 83,3% 100% 100,0% 14 100,0% 17 100,0% 4 100,0% 100% 100,0% 71,4% 50,3% 100% 100% Apoyar en la planeación y gestión de convenios de cooperación internacional y alianzas estratégicas público privadas $ 113 $ 113 7,5% 100% 141 100% Adecuar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI-SIGC como herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión Institucional $ 201 $ 201 100% 13,4% 100% 2 Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad de gestión del Incoder -Nivel central Actualizar la documentación del proceso de Planeación en el SIGC 12 2 $ 1.500 $ 1.314,4 87,6% 100% Mantener actualizada las bases de datos con información institucional (aplicativo SIM y otros) y avanzar en el proceso de migración al SIDER 100% 11 12 6 100% Orientar y coordinar los procedimientos de programación presupuestal y administrar el banco de programas y proyectos, BPIN $ 347 $ 246 14 23% 17 4 100% Orientar y coordinar los procedimientos de formulación de planes institucionales Orientar y coordinar los procedimientos de seguimiento a la ejecución de planes institucionales y proyectos de inversión Desarrollo evento de capacitaciòn 40 horas en coordinacion con el MADR Adelantar actividades de coordinación y $ 85 6% Anteproyecto de presupuesto incoporado en SIIF Proyectos inscritos en BPIN Actualizaciones de proyectos en BPIN Trámites levantamiento previo concepto realizados Trámites presupuestales tramitados 7 planes formulados 5 12 10 12 informes presentados Proyectos con reporte SPI actualizado Reportes acuerdos prosperidad presentados 7 58% 2 Informes presentados al DNP 2 100% 12 Numero de funcionarios capacitados 12 100% Talleres realizados 0% 0% 16 Apoyar la formulación de los CONPES Catatumbo, Zonas de Consolidación y Restitución Formular Plan de seguimiento y evaluación a gestión institucional bajo el esquema propuesto Plan de gestión de recursos de cooperación internacional formulado Plan de gestión de recursos de cooperación internacional Municipios contactados para financiacion de proyectos Número de autodiagnósticos realizados / Número de autodiagnósticos requeridos Número de Auditorías Realizadas / Número de Auditorías Programadas Número de Auditorías externas Realizadas / Número de Auditorías externas Programadas documentos del proceso formulados y/o actualizados Reportes de seguimiento a riesgos e indicadores presentados Acciones correctivas, de mejora y productos no conformes Base datos SIM y otras actualizadas Fichas departamentales actualizadas Actualizaciones en SISMEG Reportes Has. intervendias actualziados Reportes entregados para migrar SIDER 100% 16 83,3% 100,0% PROYECTO: MEJORAMIENTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO INCODER BOGOTA El proyecto cuenta con una apropiación de $3.500 Millones el cual fue levantado el concepto previo en el mes de marzo del presente año. Dentro de las actividades programadas se encuentran continuar con el Reforzamiento sismo-resistente de la estructura del edificio, en pisos 2 a 5; Obras de adecuación en primer piso, y áreas exteriores de acceso; Terminar obras de adecuación física y arquitectónica del primer y segundo piso; Costos Indirectos, impuestos, interventoría y supervisión de obras. Cumplimiento ponderado 36,4% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 El proyecto lleva un 6,1% de ejecución física, este avance corresponde a la elaboración de los prepliegos para los diferentes procesos contractuales que tiene a cargo. La ejecución presupuestal no ha iniciado. Proyecto Mejoramiento y reforzamiento estructural del edificio incoderbogota Apropiación $ 3.500 Ejecución $0 % ejecución Actividad 0,0% Continuar con el Reforzamiento sismoresistente de la estructura del edificio, en pisos 2 a 5 Obras de adecuación en primer piso, y areas exteriores de acceso Terminar obras de adecuación física y arquitectónica del primer y segundo piso Costos Indirectos, impuestos, interventoria y supervisión de obras Recursos programados (PA) Recursos ejecutados % de participación Meta inicial PA Indicador Ejecutado % Avance $ 1.809 51,7% 100% Avance en la ejecucion 5% 5,0% $ 891 25,5% 100% Avance en la ejecucion 8% 8,0% Cumplimient o ponderado 6,1% $ 432 12,3% 100% Avance en la ejecucion 8% 8,0% $ 368 10,5% 100% Avance en la ejecucion 5% 5,0% PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 ANEXO No.2 ANALISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN -METAS VIGENCIAS ANTERIORES AL MES DE JULIO DE 2012 GESTION Y DESARROLLO PRODUCTIVO PROYECTO: SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS AGROPECUARIAS. SIT-01 Y SIT-02 DE 2008 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES 1 - Desembolso para 4 Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto proyecto productivos productivo, de los proyectos adjudicados de las convocatorias 2008 adjudicados. OTORGAMIENT - 03 Acuerdos de O DE SUBSIDIO financiamiento, Orientar a las direcciones territoriales sobre el procedimiento para efectuar la liquidación a Y DESARROLLO liquidados acuerdos de financiamiento, efectuar traslado de recursos para este fin y establecer las metas de PRODUCTIVO - 3 Convenios liquidación para cada territorial, para el año 2012. suscritos con terceros para operación y Realizar la liquidación de los convenios No. 296 y 631 de 2008 para la posterior liquidación del manejo de recursos, Convenio No. 338 con Bancoagrario liquidados - No. desembolsos para proyectos productivos efectuados/No. desembolsos por realizar; - No. acuerdos de financiamiento, liquidados/ No. acuerdos de financiamiento por liquidar 14.302.862.099,0 0 /4 0/3 $ - 0/3 - No. convenios suscritos con terceros para operación y manejo de 0/14.302.862.099 recursos liquidados/No. convenios por liquidar PROYECTOS PRODUCTIVOS PISCÍCOLA 2008 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES 2 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PSICOLAS 2 segundos desembolsos de subsidio, 4 terceros desembolsos de subsidio Realización de visitas para verificar el avance de 4 proyectos y revisión de informes de comisión, para definir la liquidación bilateral de los acuerdos de financiamiento, de los mismos. No. segundos desembolsos de subsidio 0/2 $ - No. terceros desembolsos de subsidio 0/4 $ - Liquidación de 44 acuerdos de financiamiento Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional. Liquidación del convenio No. 431 con Banagrario 534.376.807,0 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 SIT 2009 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES No. Adjudicaciones 0/2 No. desembolsos gastos notariales 3/17 $ 15.403.900 No. desembolsos de predio(primer y segundo desembolso) 8/18 $ 887.597.836 11 /264 $ 158.255.926 Vialbilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decision del comité de reclamaciones 3 2 Adjudicaciones, 17 desembolsos gastos OTORGAMIENT notariales, 18 O DE SUBSIDIO desembolsos de Y DESARROLLO predio(primer y PRODUCTIVO segundo desembolso), Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto productivo, de los proyectos adjudicados de la vigencia 2009 264 desembolsos de proyecto productivo 12.526.185.183,0 Efectuar el seguimiento a la inversión de los recursos de los proyectos adjudicatarios del Subsidio Integral de Tierras. No. desembolsos de proyecto productivo PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA 2009 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES Acuerdos de financiamiento vigentes (Proyectos en ejecución=24): Visita para verificar ejecución de primer desembolso y determinar avance, para los proyectos. Trámite para segundo desembolso de los proyectos. No. primeros desembolsos de apoyo economico Visita para verificar ejecución de segundo desembolso y determinar avance, para los proyectos. 2/1 $ 20.335.349 1/20 $ 7.738.259 Trámite para tercer desembolso de los proyectos. Trámite para primer desembolso de 1 proyecto. 4 APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICOLAS 1 primer desembolso de apoyo, 20 segundos desembolsos de apoyo economico, 20 terceros desembolsos de apoyo economico Liquidación bilateral de acuerdos que cumplieron con metas productivas: Visitas para verificar ejecución de los proyectos. Trámite de liquidación para los acuerdos de financiamiento. Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional. 1.520.792.948,0 No. segundos desembolsos de apoyo economico Liquidación de acuerdos de financiamiento por vencimiento: Visita de campo para verificar ejecución y avance de 12 proyectos. Concertar los pagos pendientes de subsidio con la Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica de 5 proyectos que cuentan con segundo desembolso. Acuerdo de financiamiento suspendido por afectaciones de ola invernal en el departamento de Atlántico y Huila. Trámite de Liquidación de 12 acuerdos de financiamiento. No. terceros desembolsos de apoyo economico Liquidación del contrato con Fiduagraria. 0/20 Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional. SIT 2010 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES 5 OTORGAMIENT O DE SUBSIDIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 3 adjudicaciones, 43 Vialbilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decision del comité de desembolsos gastos reclamaciones notariales, 58 desembolsos de Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto predio(primer y productivo, de los proyectos adjudicados de la vigencia 2010. segundo desembolso), 188 desembolsos Efectuar el seguimiento a la inversión de los recursos de los proyectos adjudicatarios del Subsidio proyecto productivo Integral de Tierras. No. adjudicaciones No. desembolsos gastos notariales No. desembolsos de predio(primer y 8.493.273.827,0 segundo desembolso) No. desembolsos proyecto productivo 1/3 $ 36.565.000 8 /43 $ 19.055.000 14 /58 $ 154.034.225 18/188 $ 185.828.513 PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA 2010 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES Actividades relacionadas con el trámite de acreditación de requisitos, previo a la suscripción del acuerdo de financiamiento para 29 proyectos. Revisión y preparación de perfiles de cada proyecto Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio, para 26 proyectos 1/39 $ 39.949.200 0/40 $ - 3/25 $ 14.449.029 Primera visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 39 proyectos Realización de primer desembolso de la cofinanciación, para 20 proyectos 6 39 primer desembolso cofinanciacion, 40 APOYO A segundos PROYECTOS desembolsos de PRODUCTIVOS cofinanciacion, 25 PSICOLAS terceros desembolsos de cofinanciacion Segunda visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 2 proyectos Realización de primer desembolso de la cofinanciación, para 25 proyectos Segunda visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 25 proyectos 1.792.301.732,0 Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 57 proyectos No. primer desembolso cofinanciacion No. segundos desembolsos de cofinanciacion No. terceros desembolsos de cofinanciacion Tercera visita a proyectos, con el fin de determinar el avance Realización de tercer desembolso de la cofinanciación para 57 proyectos Última Visita a proyectos, con el fin de determinar el avance Trámite de liquidación de los acuerdos de financiamiento Liquidación de contrato con Banagrario Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional. SIT 2011 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES . Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto productivo, de los proyectos adjudicados. Proyectos Priorizados 7 OTORGAMIENT O DE SUBSIDIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO 296 adjudicaciones, 296 desembolso predios(primer y segundo desembolso),296 desembolso gastos notariales Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto productivo, de los proyectos adjudicados, Proyectos No Priorizados 92.842.495.301,0 Viabilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decisión del Comité de Reclamaciones. Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto productivo, de los proyectos adjudicados. Comité de Reclamaciones. No. adjudicaciones No. desembolso predios(primer y segundo desembolso) No. desembolso gastos notariales 0/296 $ - 0/296 $ - 0/296 $ - PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA Y PESCA 2011 SEGUIMIENTO No. PROCESO META ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO AVANCE INDICADORES Actividades relacionadas con el trámite para cumplir con los requisitos para la asignación de la cofinanciación, previo a la suscripción del acuerdo de financiamiento Traslado o adición a la Bolsa de Acuicultura y Pesca 2011 Revisión y preparación de perfiles individuales de 64 proyectos Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 10 proyectos Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 10 proyectos Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 20 proyectos Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 20 proyectos 8 40 primer desembolso cofinanciacion, 20 segundos desembolsos de cofinanciacion. Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 40 proyectos Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 34 proyectos Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 34 proyectos - $ - $ - 0/40 Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PSICOLAS $ 7.000.000.000,0 No. primer desembolso cofinanciacion No. segundos desembolsos de cofinanciacion. Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 34 proyectos Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos Realización de tercer desembolso de la cofinanciación para 64 proyectos 0/20 Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos Trámite de liquidación de los acuerdos de financiamiento Liquidación de contrato con Banagrario Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional. ASUNTOS ETNICOS PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL Dentro del rezago 2011 se encuentra la legalización de 21.466 Hectáreas y 6 procesos a comunidades indígenas y las actividades del siguiente cuadro: OBJETIVO ESPECÍFICO PROCESO PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 META ACTIVIDADES RECURSOS (miles de SEGUIMIENTO RESPONSABLES INDICADORES pesos) AVANCE INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO ( miles de pesos) DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/COMENTARI OS/ OBSERVACIONES La meta inicialmente planteada de (53) mejoras; 1- Sanear resguardos indígenas mediante la adquisición de mejoras a colonos. Seguimiento a las actividades 53 mejoras relacionadas con el objeto adquiridas para el del convenio No. 789 de 2011 saneamiento del suscrito con Banagrario para resguardo indígena el pago de mejoras a sus "El Tigre" propietarios. 7 mejoras adquiridas para el saneamiento del resguardo indígena "Kogui-MalayoArhuaco" 35 predios adquiridos para comunidades indígenas PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO, AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE CLARIFICACIÓN Y 2- Adquirir tierras para las comunidades indígenas. 7 predios adquiridos para comunidades negras REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL APROPIADO CULTURALMENTE EN una vez recibida la información de avaluos , se No. de mejoras adquiridas 3.800.000 20 1.733.986,33 de programar la meta / A 31 de julio se han adquirido (20) Director Técnico de Asuntos Étnicos Seguimiento a las actividades relacionadas con el objeto del convenio No. 789 de 2011 suscrito con Banagrario para el pago de mejoras a sus propietarios. Seguimiento a las actividades relacionadas con el objeto del convenio No. 789 de 2011 suscrito con Banagrario para el pago de predios a sus Director Técnico propietarios. de Asuntos 11.285.000 Seguimiento a las actividades Étnicos relacionadas con el objeto del convenio No. 789 de 2011 suscrito con Banagrario para el pago de predios a sus propietarios. disminuye a (26); toda vez que el avaluo real supera el avaluo estimado al momento mejoras para saneamiento de resguardo El Tigre. No. de mejoras adquiridas 7 No. de predios adquiridos 1 1.175.792,33 Se han adquirido (7) mejoras para el resguardo Kogui Malayo Arhuaco 844.534,80 Se ha adquirido (1) predio con una extensión de 469 héctareas y 1.860 metros No. de predios adquiridos 1. En el marco del Convenio BENEFICIO DE PUEBLOS 788 de 2011, suscrito entre INCODER y OIM, durante el INDÍGENAS mes de Julio se culminó la etapa previa a un total de (43) resguardos, así: (8) en Nariño Guachucal 3- Reestructurar resguardos indígenas de origen colonial y republicano. Seguimiento a las actividades relacionadas con el objeto 56 resguardos de del convenio No. 788de 2011 origen colonial suscrito con la OIM para la reestructurados reestructuración de resguardos coloniales. 8.910.000 5.345.974 (Este valor corresponde a los Contratos suscritos y derivados del Convenio 788 de 2011) Director Técnico No. de resguardos coloniales de Asuntos reestructurados Étnicos Colimba Pastas San Juan Males Chiles Mallama Muellamues y (35) en Cauca: Chimborazo Honduras Munchique Los Tigres Pueblo Nuevo Rio Blanco Pitayó Pioyá Paniquitá PROYECTO: PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS SEGUIMIENTO RECURSOS PROCESO OBJETIVO ESPECÍFICO PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA DECRETO 982 DE 1999 ACTIVIDADES (miles de pesos) RESPONSABLES INDICADORES Director Técnico No. de predios de Asuntos Étnicos adquiridos AVANCE INDICADORES 28 8.814.693,33 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/COMENTARI OS/ OBSERVACIONES Seguimiento a las actividades ADQUISCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS META PRESUPUESTO EJECUTADO ( miles de pesos) 4- Adquirir tierras para las comunidades indígenas del Cauca. 43 predios adquiridos relacionadas con el objeto del para comunidades convenio No. 789 de 2011 suscrito indígenas del Cauca con Banagrario para el pago de predios a sus propietarios. 14.343.000 A 31 de julio se han adquirido (28) predios PROCESO: PLANEACION CÓDIGO: D8-PE-P-05 DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012 FECHA: 31-07-2012 PROYECTO: SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO UWA SEGUIMIENTO RECURSOS PROCESO OBJETIVO ESPECÍFICO META ACTIVIDADES Seguimiento a las actividades 19 predios adquiridos relacionadas con el objeto del SANEAMIENTO RESGUARDO 5- Adquirir predios para el saneamiento para el saneamiento convenio No. 789 de 2011 suscrito INDÍGENA UNIDO U´WA del Resguardo Unido U´wa. del Resguardo Unido con Banagrario para el pago de U´wa predios a sus propietarios. (miles de pesos) 2.835.000 RESPONSABLES INDICADORES Director Técnico No. de predios de Asuntos Étnicos adquiridos AVANCE INDICADORES PRESUPUESTO EJECUTADO ( miles de pesos) 5 predios y 6 mejoras 1.209.640,93 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES/COMENTARI OS/ OBSERVACIONES A 31 de julio se han adquirido (5) predios y (6) mejoras