Seguimiento - Informe Ejecutivo Plan de Acción 2012

PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN FÍSÍCA Y PRESUPUESTAL
JULIO 2012
INCODER
Subgerencia de Planificación e Información
Dirección técnica de Planificación,
Presupuesto, Seguimiento y Evaluación.
Bogotá D.C., Julio 31 de 2012
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN FÍSÍCA Y PRESUPUESTAL
CORTE JULIO 2012
Subgerencia de Planificación e
Información
Álvaro Francisco Uribe Calad
Dirección técnica de Planificación,
Presupuesto, Seguimiento y Evaluación.
Elsa María Acuña Parada
José Augusto Acosta Buitrago
Patricia María Assis Doria
Olga Lucia García Rincón
Kelly Flórez Hernández
Alexander Narváez López
Yaneth Reyes Varón
INCODER
Bogotá D.C., Julio 31 de 2012
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL
JULIO 2012
INFORME EJECUTIVO
Este informe tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión general de la gestión adelantada
por cada una de las dependencias que hacen parte del Incoder, a partir de sus reportes de
cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2012 que se encuentran bajo su responsabilidad.
En primera instancia, se presenta el marco presupuestal de la vigencia, que ampara las actividades
y metas del plan de acción, su conformación con recursos nación y propios, y la distribución en
gastos de funcionamiento e inversión; así mismo, el nivel de ejecución agregado.
Posteriormente, se presenta la ejecución en términos de la gestión para el cumplimiento de las
metas físicas, asociada a la ejecución de los recursos presupuestales apropiados para la vigencia,
por cada proyecto de inversión.
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
La asignación presupuestal aprobada para el Instituto en la vigencia 2012 es de $ 453.413,3
millones, financiada con aporte nacional $443.809,73 millones y recursos propios por $9.603.5
millones.
En la estructura financiera, el presupuesto de funcionamiento es de $59.395,63 millones (13,1%) y
el de inversión $393.967,65 millones (86,9%).
Se puede establecer según los resultados presentados en la gráfica anterior, que el nivel de
ejecución según compromisos registrados, por concepto, de Funcionamiento y servicio de la
deuda es del 51,66%; y de Inversión del 74,28%, acumulando un total de ejecución del 71,3%.
Los resultados de ejecución presupuestal según obligaciones corresponden en total al 14,6%, el
cual se refleja en comparativo entre compromisos y obligaciones en la gráfica que se presenta a
continuación:
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL
El siguiente gráfico muestra el avance en el cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2012
definidas a nivel cada una de las dependencias que hacen parte de la entidad y a partir de la
asignación de recursos en los proyectos de inversión relacionados.
La calificación de ejecución física y presupuestal corresponden al resultado obtenido con la
ponderación del cumplimiento de las metas bajo su responsabilidad. Para llegar al 100% de la
ejecución física al final del año, dividimos el 100% en los meses del año, con el fin de conocer la
meta esperada de cada mes. Para tener una ejecución alta, cada dependencia debe estar por
encima del 80% de la meta esperada en el mes, donde si la ejecución física se encuentra entre el
50% y 80% de la meta esperada en el mes se considera que está en un nivel medio y si la ejecución
es inferior al 50% deducimos que la ejecución es baja.
El plan de acción de la vigencia 2012 establece 156 metas agregadas de las que se obtienen una
ejecución física del 22,6%.
Avance de la ejecución física discriminado por dependencias
Respecto a la Meta Esperada del Mes
% Avance Físico
Respecto a la Meta Mensual
Dependencia
Verde
Amarillo Rojo
(80,80-100) (50,50-80) (1-50)
Planificación - Mejoramiento
Institucional
36%
Promoción y seguimiento
6%
Información y Tecnología
Adecuación de Tierras
45%
70%
Tierras Rurales
16%
Gestión y Desarrollo Productivo
0%
Asuntos Etnicos
1%
Secretaria General
6%
Promedio INCODER
22,6%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
Los cálculos para determinar la ejecución física de las metas en cada uno de los proyectos de
inversión por área misional, corresponden a la ponderación del cumplimiento en la ejecución, con
respecto al porcentaje de avance en las metas de cada actividad y al peso porcentual relacionado a
la asignación presupuestal. (Ver Anexo No.1- Análisis cumplimiento metas por proyecto de
inversión).
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
Proyecto de Inversion
ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL
NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS).
ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A
NIVEL NACIONAL.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE DESARROLLO RURAL A NIVEL
NACIONAL
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER NIVEL NACIONAL
APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL PARA LA TITULACION DE BALDIOS Y
PROCESOS AGRARIOS NIVEL NACIONAL
TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL.
IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS
A NIVEL NACIONAL
Cumplimiento Cumplimiento
Subgerencia a Cargo del
Ponderado
Ponderado
Proyecto
(junio 30)
(Julio 31)
37,6%
71,3%
Adecuacion de Tierras
53,4%
69,0%
Adecuacion de Tierras
27,0%
44,9%
Planificacion e Informacion
23,9%
36,4%
Planificacion e Informacion
9,2%
18,7%
Tierras Rurales
13,6%
18,5%
Tierras Rurales
7,9%
10,0%
Tierras Rurales
5,7%
6,3%
6,1%
6,1%
2,0%
2,0%
Promocion y Asuntos
Etnicos
2,0%
1,1%
Promocion y Asuntos
Etnicos
0,9%
0,9%
Gestion Y Desarrollo
Productivo
IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL ATENCION A
LA POBLACION DESPLAZADA APD
0,0%
0,0%
IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, NIVEL NACIONAL
0,0%
0,0%
ADQUISICION DE TIERRAS A COMUNIDADES INDIGENAS DEL CAUCA . DECRETO982 DE
1999.
0,0%
0,0%
SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO U-WA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE
0,0%
0,0%
DIVULGACION ASESORIA Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL RURAL NIVEL
NACIONAL
MEJORAMIENTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO INCODER BOGOTA
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE
TIERRAS RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS, NIVEL
NACIONAL.
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO,
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE
CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE
FOMENTO AL DESARROLLO RURAL
SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACION DE EMPRESAS BASICAS
AGROPECUARIAS ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA Y CAMPESINA A NIVEL
NACIONAL
Promocion y Asuntos
Etnicos
Secretaria General
Gestion Y Desarrollo
Productivo
Gestion Y Desarrollo
Productivo
Promocion y Asuntos
Etnicos
Promocion y Asuntos
Etnicos
Las metas asociadas a los programas de acceso a tierras se consolidan en el Reporte de Hectáreas
Intervenidas, que permite conocer el avance mensual y comparativo con las metas de gobierno
establecidas.
Los proyectos de inversión que determinan metas regionalizadas se definen a nivel departamental
y municipal y su consolidación se reporta en las Matriz de Metas Regionalizadas considerando el %
de Ejecución obtenido a partir del resultado de la sumatoria de los porcentajes de avance del total
de metas programadas para cada Dirección Territorial.
Se incluye en este informe como Anexo 2 el avance respecto a metas en ejecución que
corresponden a proyectos en ejecución de presupuestos de vigencias anteriores, como es el caso
del Proyecto de Otorgamiento de Subsidios y los Proyectos de Asuntos Etnicos, con información
suministrada por parte de las áreas técnicas correspondientes.
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
ANEXO No.1
ANALISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2012
AL MES DE JULIO DE 2012
ACCESO A TIERRAS
PROYECTO: TITULACIÓN DE BALDÍOS
La asignación presupuestal asciende a $20.360 millones, programados para realizar 3 grandes
actividades: Adelantar el trámite de expedientes, realizar un estudio de sustracción en zonas de
reserva forestal Ley 2ª y avanzar en el inventario de baldíos.
Al mes de julio la ejecución presupuestal con compromisos fue de 54,7% y con obligaciones del
25,7%; el avance ponderado de sus metas se encuentra en el 18,5% dando el mayor aporte la
titulación de baldíos a Población Nacional.
El cálculo para la ponderación de las metas, se muestra en el siguiente cuadro:
Proyecto
Apropiación
Ejecución
%
ejecución
Actividad
Titular baldíos a PN
Recursos
Meta inicial
Recursos
% de
Programa
Plan de
ejecutados participación
dos (PA)
Acción
$ 11.337
55,7%
1,7%
Expedientes tramitados
12.960
45,7%
5.989
181.271
26,9%
48,1%
80%
300
Titulos baldíos otorgados
Hectáreas adjudicadas
Titulos expedidos
registrados
Titulos baldíos otorgados
Hectáreas adjudicadas
Titulos baldíos otorgados
desplazados
Hectáreas adjudicadas
desplazados
Fallos judiciales notificados
Expedientes tramitados EDP
75
0,0%
25,0%
240
Titulos baldíos otorgados EDP
16
6,7%
6%
6,0%
5%
5,0%
620
18.060
Titulación de
Baldíos
$ 20.360
$ 11.145
54,7%
Titular baldíos a EDP
Estudio sustracción Zona
Reserva Forestal Ley 2a.
Inventario de Baldíos
Plan Formalización
Estudios de tenencia de
tierras
Colaterales
% Avance
22.270
377.140
800
4.800
$ 352
Ejecutado
28.339
50%
Titular baldíos a PN familias
en riesgo
Indicador
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
$ 758
3,7%
$ 3.000
14,7%
100%
$ 500
2,5%
100%
$ 1.000
4,9%
100%
Predios baldíos identificados
adjudicados y registrados
0%
0,0%
$ 413
2,0%
100%
Títulos otorgados
3%
3,4%
0,0%
100%
Estudios priorizados
culminados
Histórico expedientes
actualizado, digitalizado y
georeferenciadas.
Cumplimiento
ponderado
18,5%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTO: APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL PARA LOS PROCESOS AGRARIOS
Cuenta con una apropiación de $8.000 millones distribuidos para realizar 2 actividades
principalmente: atender 2.000 procesos agrarios y elaborar un documento propuesta y estrategia
de divulgación del reglamento de uso y manejo de terrenos comunales.
Al finalizar el mes de julio la ejecución presupuestal reportó compromisos por el 48,8%, y
obligaciones por el 21,0% resultado muy similar al proyecto de titulación de baldíos; el avance
ponderado de las metas fue del 18,7%.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
%
ejecución
Actividad
Recursos
Meta inicial
Recursos
% de
Programa
Plan de
ejecutados participación
dos (PA)
Acción
1
Intervenciones nuevas
procesos agrarios
9
$ 300
3,8%
1
1
$ 5.500
68,8%
2.000
1.200
550
Adelantar procesos agrarios
Procesos
Agrarios
$ 8.000
$ 3.908
48,8%
$ 550
6,9%
2
$ 100
1,3%
100%
100%
Reglamentos de uso y manejo
de terrenos comunales
Administración baldíos
inadjudicables
100%
$ 700
8,8%
$ 3.000
37,5%
9
100%
1
100%
Evaluación
$ 150
1,9%
1
4
Inventario de procesos
agrarios
$ 700
8,8%
100%
Indicador
Una estrategia concertada y
aprobada
Eventos de divulgación
Eventos de divulgación
nacional
Sistema de Información
actualizado
Expedientes tramitados
Procesos etapa probatoria
Procesos agrarios terminados
Procesos agrarios de impacto
nacional
gestiones realizadas y
ejecutadas con la Unidad de
Restitución de Tierras
Documento propuesta
estrategia de divulgación (%
avance)
Talleres de divulgación
registros actualizados
Reglamentos promovidos
Supervision de los contratos
de arrendamiento
Acuerdos
Informes presentados
Plan operativo de
mejoramiento (% Avance)
Ejecutado
% Avance
0,75
75,0%
3
33,3%
0
0,0%
0,3
30,0%
829
100
41,5%
8,3%
77
14,0%
0
0,0%
0%
0,0%
30%
30,0%
0%
0,0%
0
0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0
1
0,0%
25,0%
20%
20,0%
Cumplimiento
ponderado
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE
TIERRAS
Este proyecto cuenta con una apropiación de $14.000 millones de los cuales se encuentran
comprometidos el 31,5%, y se han constituido obligaciones por 15,9%.
Como se puede ver en el siguiente cuadro el proyecto de ordenamiento muestra una ejecución
física de 10,0%.
18,7%
Proyecto
Apropiación
Ejecución
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
%
ejecución
Actividad
Delimitación y caracterización
ADR
Constitutir ZRC
Consolidar ZRC
Constituir ZDE
Ordenamiento y uso de
tierras rurales
Estudio y anàlsiis
documental sobre parcelas
del FNA pendientes de
adjudicación
Determinar aptitud predios
DNE
Recursos
Meta inicial
Recursos
% de
Programa
Plan de
ejecutados participación
dos (PA)
Acción
$ 960
6,9%
8
Estudios elaborados
10,7%
3,9%
0,7%
6
8
1
$ 2.300
16,4%
2
ZRC constituídas
ZRC consolidadas
ZDE constituídas
Estudios de tenencia y uso
de tierras rurales
$ 1.200
8,6%
$ 1.500
$ 548
$ 100
$ 576
$ 211
1
5.600
$ 559
$ 1.652
$ 200
Adelantar trámites de
restablecimiento
Ordenamiento
productivo
$ 14.000
$ 4.411
$ 1.007
Estudio
0,0%
Parcelas del FNA analizadas
0,0%
Rutas juridicas identificadas
0,0%
350
20.250
Familias restituidas
Hectareas restituidas
Informacion suministrada y
casos remitidos
solicitudes revisadas y con
cruce de información con las
instancias competente
solicitudes de protección y
cancelación de medidas,
ingresadas al sistema
Agenda de articulacion
INCODER
solicitudes de protección
colectiva ingresadas al
Sistema
solicitudes revisadas y con
cruce de información con las
instancias competentes
solicitudes de protección
ingresadas al sistema y
remitidas al Ministerio del
Interior
Histórico de expedientes
diagnosticado, clasificado y
organizado.
0,0%
0,0%
100%
100%
1
$ 487
0,0%
100%
7,2%
3,9%
100%
100%
100%
Inventario procesos agrarios
$ 1.000
7,1%
Realizar estudios UAF
$ 1.100
7,9%
100%
Cumplimiento
ponderado
0,0%
1,4%
100%
$ 549
45,0%
40,0%
0,0%
1.100
11.000
80%
31,5%
RUPTA
2,7
3,2
1.600
5,7%
90%
$ 2.736
% Avance
19,5%
80%
$ 800
Ejecutado
Valoración expedientes
recibidos
Valoración predios
entregados al DNE
Registro de las resoluciones
notiicadas
Trámites culminados
legalización parcelas
Parcelas legalizadas
Hectareas Adjudicadas
Fallos judiciales notificados
550
FNA
Indicador
0,0%
13,0%
14,4%
25
4,5%
15
0,9%
91
782
8,3%
7,1%
0,0%
0,0%
85%
85,0%
85%
85,0%
10,0%
0,0%
0,0%
100%
100,0%
58%
58,0%
0,0%
0
Departamentos con UAF
ajustada formuladas por IICA
0,0%
7
Departamentos con UAF
ajustada
0,0%
GESTION Y DESARROLLO PRODUCTIVO
PROYECTO: SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS
AGROPECUARIAS.
La asignación presupuestal es de $157.619 millones para realizar las convocatorias al subsidio
integral de tierras a la población campesina, desplazada y mujer desplazada, además de realizar la
convocatoria para proyectos productivos de pesca y acuicultura.
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
Como se ve en el siguiente cuadro, la ejecución presupuestal asciende al 87,8% y cuyas
obligaciones suman el 2,7%. El proyecto tiene un avance en la ejecución de sus metas físicas del
0,9%.
Proyecto
Apropiación
$ mill
Ejecución
% ejecución
Actividad
Recursos
programados
(PA)
Recursos
ejecutados
% de
Meta inicial
participación
PA
$ 431
Adjudicar Subsidio
Integral para la Compra
de Tierras y aporte
financiero para el
proyecto productivo
Subsidio Integral
$ 157.619
$ 138.375
87,8%
Operatividad de la
estrategia de
intervención,
Seguimiento,
monitoreo
Disponer de
infraestructura
tecnológica
Divulgar, Capacitar y
Asesorar para el
Acceso a la Oferta
institucional y
seguimiento a
Adjudicaciones de
$ 6.794
92,5%
$ 3.101
$ 251
Ejecutado
proyectos con avaluo, estudio
topográfico y proyecto
productivo que pasaron a
Fase IIB
Publicación realizada en la
fecha estipulada
1241
% Avance
26
2,1%
0%
0,0%
Proyectos financiados
0
0,0%
18.750
Hectareas
0
0,0%
3.775
Familias beneficiadas con
proyectos subsidios
0
0,0%
100%
$ 145.841
Indicador
700
0,9%
4,3%
1
Visitas de campo
0
0,0%
0,2%
86
34
86
Equipos de Computo
Impresoras
Licencias
Visitas de seguimiento
realizadas
Procesos de condición
resolutoria culminados
Familias beneficiadas con la
atención a fallos de tutela
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
322
36,7%
0
0,0%
15
7,1%
$ 1.833
$ 1.784
1,2%
877
$ 1.394
$ 1.394
0,9%
617
$ 1.506
$ 1.632
1,0%
210
Cumplimiento
ponderado
PROYECTO: IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL ATENCION
A LA POBLACION DESPLAZADA APD.
La asignación presupuestal para el proyecto es de $30.000 millones de las cuales se han
comprometido el 85,0% y obligado el 0,03%.
El proyecto hasta el mes de julio no presenta avance en las metas físicas, ya que han focalizado 79
predios pero no se ha propuesto meta para dicho indicador.
Proyecto
Apropiación
$ mill
Ejecución
% ejecución
Actividad
Recursos
programados
(PA)
Recursos
ejecutados
% de
Meta inicial
participación
PA
0
Implementación
Proyectos
Desarrollo Rural ATENCION
POBLACION
DESPLAZADA
$ 30.000
$ 25.510
85%
Apoyar a la población
desplazada o
despojada, a través de
la implementación y
puesta en marcha de
proyectos productivos
Operatividad de la
estrategia de
intervención
1184
$ 25.500
85,0%
0
0
$ 4.500
15%
0
Indicador
Ejecutado
% Avance
Predios focalizados
Familias Desplazadas
beneficiadas con
acompañamiento social y
organizativo
Proyectos viabilizados
Resoluciones de Adjudicación
para cofinanciamiento
firmadas
75
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
convenios firmados
0
0,0%
PROYECTO: IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL.
La asignación presupuestal para el proyecto es de $34.000 millones de las cuales se han
comprometido el 86,1% y obligado el 0,5%.
Cumplimiento
ponderado
0,0%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
El proyecto hasta el mes de julio aun no presenta avance en sus metas físicas, ya que han
focalizado 45 predios pero no se ha propuesto meta para dicho indicador.
Proyecto
Apropiación
$ mill
Ejecución
Recursos
programados
(PA)
% ejecución
Actividad
86%
Planificar y ejecutar
programas y proyectos
integrales de
desarrollo rural
Recursos
ejecutados
% de
Meta inicial
participación
PA
0
Implementación
Proyectos
Desarrollo Rural
$ 34.000
$ 29.264
1821
$ 28.900
85%
0
0
Operatividad de la
estrategia de
intervención
$ 5.100
15%
0
Indicador
Ejecutado
% Avance
Predios focalizados
Familias beneficiadas con
acompañamiento social y
organizativo
Proyectos viabilizados
Resoluciones de Adjudicación
para cofinanciamiento
firmadas
45
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
convenios firmados
0%
0,0%
Cumplimiento
ponderado
0,0%
PROMOCION Y SEGUMIENTO
PROYECTO: DIVULGACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AGROEMPRESARIAL RURAL.
Este proyecto cuenta con una apropiación de $6.000,0 millones para realizar actividades de
Divulgación de la oferta institucional; Asesoría y acompañamiento; Apoyo y Seguimiento a
Adjudicaciones de predios y parcelas y Capacitación a población vulnerable.
La ejecución presupuestal es del 29,0% y las obligaciones son del 9,3%. Como se muestra en el
siguiente cuadro, el avance ponderado de las metas es del 6,3 %. El proyecto para el mes de julio
no presenta información a la Dirección Técnica de Planeación.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
% ejecución
Actividad
Recursos
programado
s (PA)
Recursos
ejecutados
$ 2.100
Realizar actividades de
capacitación para el
fortalecimiento de las
capacidades de los posibles
beneficiarios y de las
entidades públicas
relacionadas
Divulgación,
Asesoría y
Capacitació
Agroempresa
rial rural
$ 6.000
$ 1.742
$ 632
% de
participación
Meta inicial PA
Indicador
35,0%
1.058
No. Proyectos
asesorados/No.Proyect
os programados
0,0%
Convenios firmados
con entes públicos
nacionales y privados
para la gestión
interinstitucional
0,0%
eventos de
capacitación
0,0%
10,5%
3
12,5%
100
$ 1.140
19,0%
3
$ 267
4,5%
100%
$ 140
2,3%
20.000
$ 350
5,8%
1.000
$ 747
$ 1.119
29,0%
Crear y divulgar un ícono que
fortalezca los mensajes
centrales que buscan la
transformación del campo
1
Divulgar la oferta
institucional a través de
medios masivos
$ 520
$ 560
8,7%
3
20
Gastos operativos de
evaluación y seguimiento
$ 104
1,7%
100%
Ejecutado
Tres Convenios
firmados con entes
públicos nacionales y
privados
Gastos operativos de
evaluación y
piezas publicitarias
eventos de promoción
y divulgación
Un convenio firmado
con entes públicos
nacionales y privados
teleconferencias
programas de
televisión
Eventos
% Avance
Cumplimient
o ponderado
0,0%
6,3%
0,0%
5.000
25,0%
41
4,1%
1
100,0%
1
33,3%
11
55,0%
0,0%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
ASUNTOS ETNICOS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO,
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE
CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO
AL DESARROLLO RURAL
La apropiación presupuestal actual es de $19.320 millones cuya ejecución presupuestal
comprometida es de 38,4% y obligada de 3,0%, el avance en la ejecución de la metas se encuentra
en el 1,1%. El poco avance que se reporta se debe a que las actividades con alto presupuesto no
presentan avances.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
% ejecución
Actividad
$ 7.427
38,4%
% de
participación
$ 1.500
Sanear resguardos indígenas mediante
la adquisición de mejoras a colonos.
$ 4.000
20,7%
Adquirir tierras para las comunidades
indígenas
$ 10.000
51,8%
$ 60
Meta inicial
PA
Ejecutado % Avance
43
procesos pueblo AWA
Auto 174
0,0%
48
94.875
48 procesos adicionales
hectareas legalizadas
0,0%
0,0%
50
mejoras adquiridas
0,0%
30
predios adquiridos
0,0%
500
hectareas adquiridas
0,0%
5
estudios socioeconómicos
realizados
0,0%
0,0%
7,8%
0,3%
Indicador
$ 800
4,1%
8
resguardos de origen
colonial y republicano
reestructurados
$ 169
0,9%
2
reuniones de la CNTI
realizadas
$ 20
0,1%
114
certificaciones expedidas
$ 60
0,3%
1
base de datos consolidada
$ 2.000
10,4%
4
Capacitar a comunidades indígenas en
derechos territoriales
$ 30
0,2%
20
Realizar estudios técnicos y jurídicos
$ 450
2,3%
80
estudios realizados
0,0%
Realizar levantamientos topograficos
$ 95
0,5%
80
estudios realizados
0,0%
1
reunión de consulta previa
realizada
0,0%
80
Predios identificados y
valorados
0,0%
Reestructurar resguardos indígenas de
origen colonial y republicano
$ 19.320
Recursos
ejecutados
Legalizar tierras a comunidades
indígenas mediante la constitución y
ampliación de resguardos.
Realizar estudios socioeconómicos a
comunidades indígenas para la
identificación de mejoras
Programa nacional de
titulación, saneamiento,
ampliación y dotación de
tierras en calidad de
resguardos indígenas, de
clarificación y
reestructuración de
resguardos de origen
colonial y de fomento al
desarrollo rural
apropiado culturalmente
en beneficio de pueblos
indígenas
Recursos
programados
(PA)
Realizar reuniones ordinarias de la
Comisión Nacional de Territorios
Indígenas CNTI
Expedir certificaciones sobre la
existencia de pueblos indígenas en
áreas o zonas en las que se tramita
exploración o explotación de recursos
naturales no renovables u otras obras
públicas
Obtener una base de datos para la
medición y control de los avances en la
gestión institucional relacionada con la
legalización y dotación de tierras a
comunidades indígenas
Apoyar a comunidades indígenas
mediante la implementación de
proyectos productivos.
Realizar reuniones de Consulta Previa
con las comunidades indígenas
Practicar avalúos
$ 37
$ 100
0,2%
0,5%
comunidades beneficiadas
con la dotación de
recursos
jornadas de capacitación
en derechos territoriales
realizadas
2
100,0%
249
218,4%
0,0%
0,0%
0,0%
Cumplimiento
ponderado
1,1%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTO: PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS
RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS
El proyecto cuenta con $15.000 millones apropiados para realizar las siguientes actividades:
-
Apoyar a comunidades negras mediante la implementación de proyectos productivos
La compra de predios seleccionados se realizará mediante el convenio con Banco Agrario.
La ejecución presupuestal hasta el momento es del 43,6% y la obligación asciende al 5,4%. Dentro
de la ejecución de las metas el proyecto tiene un avance del 2,0%.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
% ejecución
Actividad
Titular tierras colectivamente a
comunidades negras.
Programa nacional de
legalización, dotación de
tierras y desarrollo
productivo para
comunidades negras.
$ 15.000
$ 6.539
43,6%
Adquirir tierras para las comunidades
negras
Expedir certificaciones sobre la
existencia de comunidades negras en
áreas o zonas en las que se tramita
exploración o explotación de recursos
naturales no renovables u otras obras
públicas
Obtener una base de datos para la
medición y control de los avances en la
gestión institucional relacionada con la
legalización y dotación de tierras a
comunidades negras
Apoyar a comunidades negras
mediante la implementación de
proyectos productivos
Recursos
programados
(PA)
$ 1.100
Recursos
ejecutados
% de
participación
7,3%
Meta inicial
PA
8
106.533
Indicador
títulos colectivos
expedidos
hectareas legalizadas
Ejecutado % Avance
2
25,0%
3.394
3,2%
$ 4.500
30,0%
11
predios adquiridos
$ 70
0,5%
310
certificaciones expedidas
$ 120
0,8%
1
base de datos consolidada
0,0%
$ 8.000
53,3%
16
comunidades beneficiadas
con la dotación de
recursos
0,0%
10
jornadas de capacitación
en derechos territoriales
realizadas
0,0%
0,0%
3
reuniones de la
Subcomisión de Territorios
realizadas
0,0%
675
217,7%
Capacitación a las comunidades negras
en derechos territoriales y apoyo al
funcionamiento de la Subcomisión de
Territorios y Recursos naturales de la
Consultiva de Alto Nivel y de su
Secretaría Técnica
$ 70
Realizar reuniones de Consulta Previa
con las comunidades negras
$ 60
0,4%
1
reunión realizada
0,0%
Realizar estudios técnicos y jurídicos
$ 800
5,3%
19
estudios realizados
0,0%
Realizar levantamientos topográficos
$ 200
1,3%
19
estudios realizados
0,0%
$ 80
0,5%
64
avalúos realizados
0,0%
Practicar avalúos
0,5%
Cumplimiento
ponderado
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE TIERRAS A COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA
La apropiación presupuestal para el proyecto es de $8.000,0 millones para la compra de predios a
comunidades indígenas del Cauca.
La ejecución presupuestal comprometida es de 98,7% con unas obligaciones que ascienden al
3,4%. El avance ponderado de las actividades aun no arranca.
2,0%
Proyecto
Apropiación
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
Ejecución
% ejecución
Actividad
Adquirir tierras para las comunidades
indígenas del Cauca
Realizar estudios técnicos y jurídicos
Adquisicion y
adjudicacion de tierras
para comunidades
indigenas del cauca
decreto 982 de 1999
$ 8.000
$ 7.894
98,7%
Practicar visitas técnicas a predios
ofertados para comunidades indígenas
del Cauca
Practicar avalúos
Legalizar predios de propiedad de las
comunidades indígenas del Cauca y del
FNA
Realizar seguimiento, evaluación y
control a las actividades adelantadas
con la ejecución del proyecto y
Recursos
programados
(PA)
Recursos
ejecutados
$ 7.200
% de
participación
90,0%
Meta inicial
PA
Indicador
Ejecutado % Avance
35
predios adquiridos
0,0%
1400
hectareas
estudios técnicos y
jurídicos realizados
0,0%
$ 320
4,0%
35
$ 240
3,0%
35
visitas técnicas
0,0%
$ 160
2,0%
35
avalúos realizados
0,0%
$ 70
0,9%
500
hectáreas legalizadas
0,0%
$ 10
0,1%
3
jornadas de seguimiento
0,0%
Cumplimiento
ponderado
0,0%
0,0%
PROYECTO: SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO UWA
Proyecto apropiado por $3.000 millones cuyo porcentaje de compromiso al corte del informe es
de 90,1% y porcentaje obligado es de 2,7%. El avance ponderado de las actividades aun no
arranca.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
% ejecución
Actividad
Adquirir predios para el saneamiento
del Resguardo Unido U´wa
Saneamiento resguardo
indígena unido u´wa
$ 3.000
$ 2.702
90,1%
Apoyar técnicamenta la adquisición de
predios y mejoras
Recursos
programados
(PA)
$ 2.700
$ 220
Recursos
ejecutados
% de
participación
90,0%
7,3%
Meta inicial
PA
$ 80
2,7%
Ejecutado % Avance
23
predios adquiridos
0,0%
803
hectareas
0,0%
20
visitas técnicas realizadas
0,0%
20
20
Apoyar a la comunidad U´wa mediante
la implementación de proyectos
productivos
Indicador
1
levantamientos
topográficos realizados
avalúos realizados
comunidad beneficiada
con la dotación de
recursos para la puesta en
marcha de proyectos
productivos
0,0%
0,0%
-
0,0%
ADECUACIÓN DE TIERRAS
PROYECTO: ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE (FONAT)
Este proyecto cuenta con una apropiación de $60.000 millones de los cuales el 71,4% están
comprometidos y 35,0% fueron obligados.
Las actividades programadas son: Obras de los Distritos de Triángulo del Tolima; Rehabilitación de
distritos afectados por ola invernal; Inversiones aspectos técnicos, prediales, ambientales y
sociales del proyecto Ranchería y finalmente gastos colaterales. El avance ponderado de las
actividades es del 71,3%.
Cumplimiento
ponderado
0,0%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTO: ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y
DRENAJE
La apropiación fue de $11.609 millones programados para realizar actividades de: Apoyo,
administración y operación de distritos a cargo de Incoder; Supervisión de distritos entregados en
administración; apoyo a emergencias; Realización de acciones para la entrega de distritos; Apoyo a
procesos de escrituración; Administración, operación y conservación de Ranchería y gastos
colaterales. La ejecución física de estas actividades es del 69,0%.
La ejecución presupuestal es del 64,9% y las obligaciones suman el 27,7%
Proyecto
Apropiación
Ejecución
% ejecución
Actividad
Triángulo del Tolima
Recursos
Recursos
% de
programado
ejecutados participación
s (PA)
$ 37.600
$ 37.600
Meta Inicial PA
$ 60.000
$ 42.866
100%
100,0%
18%
Avance fase II
18%
100,0%
100%
100,0%
0,32
8,0%
Ranchería
Gastos colaterales
Administrar y operar los
distritos a cargo del INCODER
Apoyar distritos con
administración delegada
Administración
distritos
$ 11.609
$ 7.533
64,9%
Supervisar distritos
administrados por
asociaciones
Atender emergencias
distritos afectados Ola
Invernal
$ 3.566
64%
64,0%
1%
94%
10,0%
94,0%
1,8
60,0%
1,3
65,0%
0,5
50,0%
9,3%
100%
$ 15.000
$ 1.800
$ 1.700
25,0%
3,0%
8%
100%
ejecucion del
presupuesto
programado
Distritos
rehabilitados
ejecucion del
presupuesto
programado
Avance fase II
Distritos
administrados
Santa Lucia, Manatí
y Repelón
Distritos
administrados
Montería- Mocarí y
La Doctrina
Distritos
administrados
Sibundoy
71,3%
$ 1.500
$ 444
12,9%
3
$ 1.000
$ 577
8,6%
2
$ 200
$ 96
1,7%
1
$ 500
$ 247
4,3%
3
Distritos apoyados
Ola Invernal 2010 2011
1,5
50,0%
$ 800
$ 695
6,9%
9
Distritos
supervisados
7,83
87,0%
6,9%
5
Distritos atendidos
0
0,0%
69,0%
$ 800
Recuperar inversiones
$ 50
$ 50
0,4%
10
Distritos con
recuperación de
inversiones
3
30,0%
Apoya procesos de
escrituración y registro
$ 30
$ 30
0,3%
2
Distritos apoyados
1,2
60,0%
$ 6.134
$ 4.798
52,8%
1
Distritos
administrados
0,78
78,0%
$ 595
$ 595
5,1%
100%
100%
100,0%
Administración y operación
Distrito Ranchería
Gastos colaterales
Cumplimiento
ponderado
62,7%
4
$ 5.600
% Avance
Avance fase I
71,4%
Rehabilitación distritos
afectados por ola invernal
Ejecutado
100%
100%
Fonat
Indicador
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
OTROS PROYECTOS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO RURAL
La apropiación definitiva fue de $2.060 millones para realizar actividades de aplicación
(Hardware), infraestructura (Software) y servicios.
La ejecución presupuestal hasta el corte es del 96,7% y se constituyeron obligaciones por 20,1%; el
avance en la ejecución de las actividades programas se encuentran en el 44,9%.
Proyecto
Apropiación Ejecución
% ejecución
Actividad
Recursos
programados
(PA)
Recursos
ejecutados
% de
participación
Meta
$ 220
$ 220
10,7%
200
$ 262
$ 262
12,7%
2100
Disponer de la infraestructura tecnológica
100%
Realizar levantamiento de información
$ 300
$ 225
14,6%
11
Implementación del
sistema de información de
desarrollo rural
$ 2.060
$ 1.992
96,7%
Desarrollar módulos faltantes
$ 200
$ 200
9,7%
100%
Evaluación situación tecnológica de las
regionales
$ 310
$ 100
15,0%
31
Contar con tecnología flexible que facilite
conectividad con otros sistemas
$ 150
$ 150
7,3%
100%
Diseñar instrumentos metodológicos para
recolección y almacenamiento de la información
$ 300
$ 262
14,6%
100%
$ 50
$ 50
2,4%
31
$ 180
$ 150
8,7%
100%
$ 88
$ 88
4,3%
100%
Implementar un Sistema de Información
Indicador
Equipos e
impresoras
adquiridos
Licencias
revovadas
Implementación
fase II y III del
SIDER
Procesos
estratégicos con
levantamiento de
información
Actualización de
procesos (%
avance)
Evaluación
regionales
Tercerización de
hosting de
servicios (%
Avance)
Estructuración
portal del BI-SIDER
(% Avance)
Direcciones
territoriales con
diagnóstico
avance en la
contratación de
Profesionales en
ingeniería de
sistemas
procesos
acompañados
Ejecutado
%
Cumplimiento
Avance ponderado
80
40,0%
840
40,0%
87%
87,0%
10
90,9%
35%
35,0%
6
19,4%
44,9%
30%
30,0%
48%
48,0%
15
48,4%
40%
40,0%
57%
57,0%
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL
INSTITUTO
Las actividades programadas para este proyecto son: Diseñar esquema metodológico para realizar
evaluación de impacto y optimizar sistemas de seguimiento; Mantener actualizada las bases de
datos con información institucional y generar reportes e informes; Actualizar la documentación del
proceso de planeación de SIGC; Adecuar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad como
herramienta para la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión institucional, entre otros.
La ejecución presupuestal es de 87,6% y se establecieron obligaciones por el 16,6%. El avance
ponderado de las metas fue del 36,4%, como se observa en el siguiente cuadro.
Proyecto
Apropiación
Ejecución
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
%
ejecución
Actividad
Diseño y avance en el montaje del
Sistema de Seguimiento y Evaluación de
la Gestión Institucional, SSEyGI
Recursos
programados
PA
$ 755
Recursos
ejecutados
$ 755
% de
participación
Meta
Indicador
Ejecución
% Avance
100%
Primera fase de Sistema de
Seguimiento y Evaluación de la
Gestión Institucional, SSEyGI
10%
10,0%
10%
10,0%
90%
90,0%
60%
60,0%
141
100,0%
80,0%
80,0%
25,0%
25,0%
5,0%
5,0%
2
100,0%
6
50,0%
2
100,0%
100%
100,0%
100%
100,0%
6
54,5%
7
58,3%
5
83,3%
100%
100,0%
14
100,0%
17
100,0%
4
100,0%
100%
100,0%
71,4%
50,3%
100%
100%
Apoyar en la planeación y gestión de
convenios de cooperación internacional
y alianzas estratégicas público privadas
$ 113
$ 113
7,5%
100%
141
100%
Adecuar el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad y MECI-SIGC como
herramienta para la planeación,
ejecución y seguimiento a la gestión
Institucional
$ 201
$ 201
100%
13,4%
100%
2
Mejoramiento y
fortalecimiento
de la capacidad
de gestión del
Incoder -Nivel
central
Actualizar la documentación del
proceso de Planeación en el SIGC
12
2
$ 1.500
$ 1.314,4
87,6%
100%
Mantener actualizada las bases de datos
con información institucional (aplicativo
SIM y otros) y avanzar en el proceso de
migración al SIDER
100%
11
12
6
100%
Orientar y coordinar los procedimientos
de programación presupuestal y
administrar el banco de programas y
proyectos, BPIN
$ 347
$ 246
14
23%
17
4
100%
Orientar y coordinar los procedimientos
de formulación de planes
institucionales
Orientar y coordinar los procedimientos
de seguimiento a la ejecución de
planes institucionales y proyectos de
inversión
Desarrollo evento de capacitaciòn 40
horas en coordinacion con el MADR
Adelantar actividades de coordinación y
$ 85
6%
Anteproyecto de presupuesto
incoporado en SIIF
Proyectos inscritos en BPIN
Actualizaciones de proyectos
en BPIN
Trámites levantamiento previo
concepto realizados
Trámites presupuestales
tramitados
7
planes formulados
5
12
10
12
informes presentados
Proyectos con reporte SPI
actualizado
Reportes acuerdos
prosperidad presentados
7
58%
2
Informes presentados al DNP
2
100%
12
Numero de funcionarios
capacitados
12
100%
Talleres realizados
0%
0%
16
Apoyar la formulación de los CONPES
Catatumbo, Zonas de Consolidación y
Restitución
Formular Plan de seguimiento
y evaluación a gestión
institucional bajo el esquema
propuesto
Plan de gestión de recursos de
cooperación internacional
formulado
Plan de gestión de recursos de
cooperación internacional
Municipios contactados para
financiacion de proyectos
Número de autodiagnósticos
realizados / Número de
autodiagnósticos requeridos
Número de Auditorías
Realizadas / Número de
Auditorías Programadas
Número de Auditorías
externas Realizadas / Número
de Auditorías externas
Programadas
documentos del proceso
formulados y/o actualizados
Reportes de seguimiento a
riesgos e indicadores
presentados
Acciones correctivas, de
mejora y productos no
conformes
Base datos SIM y otras
actualizadas
Fichas departamentales
actualizadas
Actualizaciones en SISMEG
Reportes Has. intervendias
actualziados
Reportes entregados para
migrar SIDER
100%
16
83,3%
100,0%
PROYECTO: MEJORAMIENTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO INCODER BOGOTA
El proyecto cuenta con una apropiación de $3.500 Millones el cual fue levantado el concepto
previo en el mes de marzo del presente año. Dentro de las actividades programadas se encuentran
continuar con el Reforzamiento sismo-resistente de la estructura del edificio, en pisos 2 a 5; Obras
de adecuación en primer piso, y áreas exteriores de acceso; Terminar obras de adecuación física y
arquitectónica del primer y segundo piso; Costos Indirectos, impuestos, interventoría y supervisión
de obras.
Cumplimiento
ponderado
36,4%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
El proyecto lleva un 6,1% de ejecución física, este avance corresponde a la elaboración de los
prepliegos para los diferentes procesos contractuales que tiene a cargo. La ejecución presupuestal
no ha iniciado.
Proyecto
Mejoramiento y
reforzamiento
estructural del
edificio incoderbogota
Apropiación
$ 3.500
Ejecución
$0
% ejecución
Actividad
0,0%
Continuar con el
Reforzamiento
sismoresistente de la
estructura del edificio, en
pisos 2 a 5
Obras de adecuación en
primer piso, y areas
exteriores de acceso
Terminar obras de
adecuación física y
arquitectónica del primer y
segundo piso
Costos Indirectos, impuestos,
interventoria y supervisión
de obras
Recursos
programados
(PA)
Recursos
ejecutados
% de
participación
Meta inicial PA
Indicador
Ejecutado
% Avance
$ 1.809
51,7%
100%
Avance en la ejecucion
5%
5,0%
$ 891
25,5%
100%
Avance en la ejecucion
8%
8,0%
Cumplimient
o ponderado
6,1%
$ 432
12,3%
100%
Avance en la ejecucion
8%
8,0%
$ 368
10,5%
100%
Avance en la ejecucion
5%
5,0%
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
ANEXO No.2
ANALISIS CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN -METAS VIGENCIAS
ANTERIORES
AL MES DE JULIO DE 2012
GESTION Y DESARROLLO PRODUCTIVO
PROYECTO: SUBSIDIO INTEGRAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EMPRESAS BÁSICAS
AGROPECUARIAS.
SIT-01 Y SIT-02 DE 2008
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
1
- Desembolso para 4 Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
proyecto productivos
productivo, de los proyectos adjudicados de las convocatorias 2008
adjudicados.
OTORGAMIENT
- 03 Acuerdos de
O DE SUBSIDIO
financiamiento,
Orientar a las direcciones territoriales sobre el procedimiento para efectuar la liquidación a
Y DESARROLLO
liquidados
acuerdos de financiamiento, efectuar traslado de recursos para este fin y establecer las metas de
PRODUCTIVO
- 3 Convenios
liquidación para cada territorial, para el año 2012.
suscritos con terceros
para operación y
Realizar la liquidación de los convenios No. 296 y 631 de 2008 para la posterior liquidación del
manejo de recursos,
Convenio No. 338 con Bancoagrario
liquidados
- No. desembolsos para proyectos
productivos efectuados/No.
desembolsos por realizar;
- No. acuerdos de financiamiento,
liquidados/ No. acuerdos de
financiamiento por liquidar
14.302.862.099,0
0 /4
0/3
$
-
0/3
- No. convenios suscritos con
terceros para operación y manejo de
0/14.302.862.099
recursos liquidados/No. convenios
por liquidar
PROYECTOS PRODUCTIVOS PISCÍCOLA 2008
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
2
APOYO A
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PSICOLAS
2 segundos
desembolsos de
subsidio, 4 terceros
desembolsos de
subsidio
Realización de visitas para verificar el avance de 4 proyectos y revisión de informes de comisión,
para definir la liquidación bilateral de los acuerdos de financiamiento, de los mismos.
No. segundos desembolsos de
subsidio
0/2
$
-
No. terceros desembolsos de
subsidio
0/4
$
-
Liquidación de 44 acuerdos de financiamiento
Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional.
Liquidación del convenio No. 431 con Banagrario
534.376.807,0
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
SIT 2009
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
No. Adjudicaciones
0/2
No. desembolsos gastos notariales
3/17
$
15.403.900
No. desembolsos de predio(primer y
segundo desembolso)
8/18
$
887.597.836
11 /264
$
158.255.926
Vialbilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decision del comité de
reclamaciones
3
2 Adjudicaciones, 17
desembolsos gastos
OTORGAMIENT
notariales, 18
O DE SUBSIDIO
desembolsos de
Y DESARROLLO
predio(primer y
PRODUCTIVO segundo desembolso), Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
productivo, de los proyectos adjudicados de la vigencia 2009
264 desembolsos de
proyecto productivo
12.526.185.183,0
Efectuar el seguimiento a la inversión de los recursos de los proyectos adjudicatarios del Subsidio
Integral de Tierras.
No. desembolsos de proyecto
productivo
PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA 2009
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
Acuerdos de financiamiento vigentes (Proyectos en ejecución=24):
Visita para verificar ejecución de primer desembolso y determinar avance, para los proyectos.
Trámite para segundo desembolso de los proyectos.
No. primeros desembolsos de apoyo
economico
Visita para verificar ejecución de segundo desembolso y determinar avance, para los proyectos.
2/1
$
20.335.349
1/20
$
7.738.259
Trámite para tercer desembolso de los proyectos.
Trámite para primer desembolso de 1 proyecto.
4
APOYO A
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
ACUICOLAS
1 primer desembolso
de apoyo, 20
segundos
desembolsos de
apoyo economico, 20
terceros desembolsos
de apoyo economico
Liquidación bilateral de acuerdos que cumplieron con metas productivas:
Visitas para verificar ejecución de los proyectos.
Trámite de liquidación para los acuerdos de financiamiento.
Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional.
1.520.792.948,0 No. segundos desembolsos de apoyo
economico
Liquidación de acuerdos de financiamiento por vencimiento:
Visita de campo para verificar ejecución y avance de 12 proyectos.
Concertar los pagos pendientes de subsidio con la Secretaría General y la Oficina Asesora Jurídica
de 5 proyectos que cuentan con segundo desembolso.
Acuerdo de financiamiento suspendido por afectaciones de ola invernal en el departamento de
Atlántico y Huila.
Trámite de Liquidación de 12 acuerdos de financiamiento.
No. terceros desembolsos de apoyo
economico
Liquidación del contrato con Fiduagraria.
0/20
Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional.
SIT 2010
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
5
OTORGAMIENT
O DE SUBSIDIO
Y DESARROLLO
PRODUCTIVO
3 adjudicaciones, 43
Vialbilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decision del comité de
desembolsos gastos
reclamaciones
notariales, 58
desembolsos de
Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
predio(primer y
productivo, de los proyectos adjudicados de la vigencia 2010.
segundo desembolso),
188 desembolsos
Efectuar el seguimiento a la inversión de los recursos de los proyectos adjudicatarios del Subsidio
proyecto productivo
Integral de Tierras.
No. adjudicaciones
No. desembolsos gastos notariales
No. desembolsos de predio(primer y
8.493.273.827,0
segundo desembolso)
No. desembolsos proyecto
productivo
1/3
$
36.565.000
8 /43
$
19.055.000
14 /58
$
154.034.225
18/188
$
185.828.513
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA 2010
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
Actividades relacionadas con el trámite de acreditación de requisitos, previo a la suscripción del
acuerdo de financiamiento para 29 proyectos.
Revisión y preparación de perfiles de cada proyecto
Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio, para 26
proyectos
1/39
$
39.949.200
0/40
$
-
3/25
$
14.449.029
Primera visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 39 proyectos
Realización de primer desembolso de la cofinanciación, para 20 proyectos
6
39 primer desembolso
cofinanciacion, 40
APOYO A
segundos
PROYECTOS
desembolsos de
PRODUCTIVOS
cofinanciacion, 25
PSICOLAS
terceros desembolsos
de cofinanciacion
Segunda visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 2 proyectos
Realización de primer desembolso de la cofinanciación, para 25 proyectos
Segunda visita a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos, para 25 proyectos
1.792.301.732,0
Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 57 proyectos
No. primer desembolso
cofinanciacion
No. segundos desembolsos de
cofinanciacion
No. terceros desembolsos de
cofinanciacion
Tercera visita a proyectos, con el fin de determinar el avance
Realización de tercer desembolso de la cofinanciación para 57 proyectos
Última Visita a proyectos, con el fin de determinar el avance
Trámite de liquidación de los acuerdos de financiamiento
Liquidación de contrato con Banagrario
Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional.
SIT 2011
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
. Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
productivo, de los proyectos adjudicados. Proyectos Priorizados
7
OTORGAMIENT
O DE SUBSIDIO
Y DESARROLLO
PRODUCTIVO
296 adjudicaciones,
296 desembolso
predios(primer y
segundo
desembolso),296
desembolso gastos
notariales
Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
productivo, de los proyectos adjudicados, Proyectos No Priorizados
92.842.495.301,0
Viabilizar o rechazar proyectos que se encuentren pendientes por decisión del Comité de
Reclamaciones.
Realizar los desembolsos pendientes del Subsidio para pago de Predio, notariales y/o de proyecto
productivo, de los proyectos adjudicados. Comité de Reclamaciones.
No. adjudicaciones
No. desembolso predios(primer y
segundo desembolso)
No. desembolso gastos notariales
0/296
$
-
0/296
$
-
0/296
$
-
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICULTURA Y PESCA 2011
SEGUIMIENTO
No.
PROCESO
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE INDICADORES
Actividades relacionadas con el trámite para cumplir con los requisitos para la asignación de la
cofinanciación, previo a la suscripción del acuerdo de financiamiento
Traslado o adición a la Bolsa de Acuicultura y Pesca 2011
Revisión y preparación de perfiles individuales de 64 proyectos
Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 10
proyectos
Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 10 proyectos
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos
Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 20
proyectos
Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 20 proyectos
8
40 primer desembolso
cofinanciacion, 20
segundos
desembolsos de
cofinanciacion.
Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 40 proyectos
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos
Trámite de legalización de acuerdos de financiamiento y suscripción de actas de inicio para 34
proyectos
Realización de primer desembolso de la cofinanciación para 34 proyectos
-
$
-
$
-
0/40
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos
APOYO A
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PSICOLAS
$
7.000.000.000,0
No. primer desembolso
cofinanciacion
No. segundos desembolsos de
cofinanciacion.
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los mismos
Realización de segundo desembolso de la cofinanciación para 34 proyectos
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos
Realización de tercer desembolso de la cofinanciación para 64 proyectos
0/20
Visitas a proyectos, con el fin de determinar el avance de los proyectos
Trámite de liquidación de los acuerdos de financiamiento
Liquidación de contrato con Banagrario
Liberación y devolución de recursos al Tesoro Nacional.
ASUNTOS ETNICOS
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN, SANEAMIENTO,
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DE TIERRAS EN CALIDAD DE RESGUARDOS INDÍGENAS, DE
CLARIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS DE ORIGEN COLONIAL Y DE FOMENTO
AL DESARROLLO RURAL
Dentro del rezago 2011 se encuentra la legalización de 21.466 Hectáreas y 6 procesos a
comunidades indígenas y las actividades del siguiente cuadro:
OBJETIVO ESPECÍFICO
PROCESO
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
META
ACTIVIDADES
RECURSOS
(miles de
SEGUIMIENTO
RESPONSABLES
INDICADORES
pesos)
AVANCE
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
( miles de pesos)
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES/COMENTARI
OS/
OBSERVACIONES
La meta inicialmente
planteada de (53) mejoras;
1- Sanear resguardos indígenas
mediante la adquisición de
mejoras a colonos.
Seguimiento a las actividades
53 mejoras
relacionadas con el objeto
adquiridas para el
del convenio No. 789 de 2011
saneamiento del
suscrito con Banagrario para
resguardo indígena
el pago de mejoras a sus
"El Tigre"
propietarios.
7 mejoras
adquiridas para el
saneamiento del
resguardo indígena
"Kogui-MalayoArhuaco"
35 predios
adquiridos para
comunidades
indígenas
PROGRAMA NACIONAL DE
TITULACIÓN,
SANEAMIENTO,
AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN
DE TIERRAS EN CALIDAD DE
RESGUARDOS INDÍGENAS,
DE CLARIFICACIÓN Y
2- Adquirir tierras para las
comunidades indígenas.
7 predios
adquiridos para
comunidades
negras
REESTRUCTURACIÓN DE
RESGUARDOS DE ORIGEN
COLONIAL Y DE FOMENTO
AL DESARROLLO RURAL
APROPIADO
CULTURALMENTE EN
una vez recibida la
información de avaluos , se
No. de mejoras
adquiridas
3.800.000
20
1.733.986,33
de programar la meta / A 31
de julio se han adquirido (20)
Director Técnico
de Asuntos
Étnicos
Seguimiento a las actividades
relacionadas con el objeto
del convenio No. 789 de 2011
suscrito con Banagrario para
el pago de mejoras a sus
propietarios.
Seguimiento a las actividades
relacionadas con el objeto
del convenio No. 789 de 2011
suscrito con Banagrario para
el pago de predios a sus
Director Técnico
propietarios.
de Asuntos
11.285.000
Seguimiento a las actividades
Étnicos
relacionadas con el objeto
del convenio No. 789 de 2011
suscrito con Banagrario para
el pago de predios a sus
propietarios.
disminuye a (26); toda vez
que el avaluo real supera el
avaluo estimado al momento
mejoras para saneamiento de
resguardo El Tigre.
No. de mejoras
adquiridas
7
No. de predios
adquiridos
1
1.175.792,33
Se han adquirido (7) mejoras
para el resguardo Kogui
Malayo Arhuaco
844.534,80
Se ha adquirido (1) predio
con una extensión de 469
héctareas y 1.860 metros
No. de predios
adquiridos
1. En el marco del Convenio
BENEFICIO DE PUEBLOS
788 de 2011, suscrito entre
INCODER y OIM, durante el
INDÍGENAS
mes de Julio se culminó la
etapa previa a un total de
(43) resguardos, así: (8) en
Nariño Guachucal
3- Reestructurar resguardos
indígenas de origen colonial y
republicano.
Seguimiento a las actividades
relacionadas con el objeto
56 resguardos de
del convenio No. 788de 2011
origen colonial
suscrito con la OIM para la
reestructurados
reestructuración de
resguardos coloniales.
8.910.000
5.345.974 (Este
valor corresponde
a los Contratos
suscritos y
derivados del
Convenio 788 de
2011)
Director Técnico No. de resguardos
coloniales
de Asuntos
reestructurados
Étnicos
Colimba
Pastas
San Juan
Males
Chiles
Mallama
Muellamues
y (35) en Cauca:
Chimborazo
Honduras
Munchique Los Tigres
Pueblo Nuevo
Rio Blanco
Pitayó
Pioyá
Paniquitá
PROYECTO: PROGRAMA DE LEGALIZACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS
RURALES Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA COMUNIDADES NEGRAS
SEGUIMIENTO
RECURSOS
PROCESO
OBJETIVO ESPECÍFICO
PARA COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL CAUCA
DECRETO 982 DE 1999
ACTIVIDADES
(miles de
pesos)
RESPONSABLES
INDICADORES
Director Técnico
No. de predios
de Asuntos Étnicos
adquiridos
AVANCE
INDICADORES
28
8.814.693,33
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES/COMENTARI
OS/
OBSERVACIONES
Seguimiento a las actividades
ADQUISCIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS
META
PRESUPUESTO
EJECUTADO
( miles de pesos)
4- Adquirir tierras para las comunidades
indígenas del Cauca.
43 predios adquiridos relacionadas con el objeto del
para comunidades convenio No. 789 de 2011 suscrito
indígenas del Cauca con Banagrario para el pago de
predios a sus propietarios.
14.343.000
A 31 de julio se han adquirido
(28) predios
PROCESO: PLANEACION
CÓDIGO:
D8-PE-P-05
DOCUMENTO: INFORME AVANCE GESTION 2012
FECHA:
31-07-2012
PROYECTO: SANEAMIENTO DEL RESGUARDO UNIDO UWA
SEGUIMIENTO
RECURSOS
PROCESO
OBJETIVO ESPECÍFICO
META
ACTIVIDADES
Seguimiento a las actividades
19 predios adquiridos
relacionadas con el objeto del
SANEAMIENTO RESGUARDO 5- Adquirir predios para el saneamiento para el saneamiento
convenio No. 789 de 2011 suscrito
INDÍGENA UNIDO U´WA
del Resguardo Unido U´wa.
del Resguardo Unido
con Banagrario para el pago de
U´wa
predios a sus propietarios.
(miles de
pesos)
2.835.000
RESPONSABLES
INDICADORES
Director Técnico
No. de predios
de Asuntos Étnicos
adquiridos
AVANCE
INDICADORES
PRESUPUESTO
EJECUTADO
( miles de pesos)
5 predios y 6 mejoras
1.209.640,93
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES/COMENTARI
OS/
OBSERVACIONES
A 31 de julio se han adquirido
(5) predios y (6) mejoras