EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PEI
2007 – 2011
PRIMER SEMESTRE DE 2008
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
Lima, Julio de 2008
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
INDICE
PRESENTACIÓN
Pág. 2
1. RESUMEN EJECUTIVO
Pág. 3
2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Pág. 5
3. RESULTADO DE
DESEMPEÑO
DE
Pág. 6
4. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
Pág. 9
LOS
INDICADORES
DE
MEDICIÓN
1
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2008
PRESENTACIÓN
El presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2007-2011, del
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE
correspondiente al año Fiscal 2008, ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos y
procedimientos emitidos en la Directiva Nº 001 - 2005-EF/68.01, “Directiva para el seguimiento
y evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos
Institucionales del período 2004-2006”, así como bajo los lineamientos conceptuales
metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño de la Directiva Nº 006 –
2007 –EF/76, “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público” y con la información proporcionada para el Plan Operativo Institucional – POI 2008 de
manera oficial por las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad. El documento tiene por
finalidad mostrar los resultados alcanzados en términos de productos y servicios; así como el
nivel de cumplimiento de los objetivos programados en el Plan para el Primer Semestre del año
2008. Igualmente se expresan los logros más relevantes alcanzados durante el período
evaluado, tales como: la aprobación de 205 fichas técnicas, que fueron utilizadas en
procedimientos de subasta inversa, los cuales generaron un ahorro nominal equivalentes de
5.05% para Subasta Inversa Presencial y 0.84% para la Electrónica; 682 entidades han
utilizado el catalogo electrónico desde Abril del 2007, realizando pedidos por un valor S/. 102.38
millones en compras de bienes y $ 11.94 millones en contratación de servicios y el desarrollo de
Talleres, Seminarios y Conferencias dirigidos para un total de 3 240 participantes, con la
finalidad de difundir y promover el cumplimiento de la Ley.
Con la finalidad de mostrar el seguimiento y la evaluación del citado Plan Estratégico
Institucional se han desarrollado cinco (5) puntos. En el primero se sintetiza los resultados
alcanzados por los órganos de línea al Primer Semestre de 2008
En el segundo punto se citan las principales normas que incidieron en el desempeño
institucional y que conllevaron a cambios en la estructura organizativa.
En el tercer punto se muestran los indicadores de medición de desempeño por Objetivo
Estratégico General, por Objetivo Estratégico Específico asociado a la actividad/proyecto, por
Producto Principal asociado al componente, a fin de evaluar el cumplimiento de las actividades,
metas ejecutadas y logros alcanzados.
En el cuarto punto, se señalan los recursos programados y ejecutados por Objetivos
Institucionales, a nivel de actividad/proyecto, considerando el Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, explicando las modificaciones
presupuestarias a nivel institucional.
Finalmente, el citado informe presenta los principales logros alcanzados por la institución al
Primer Semestre de 2008.
2
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, fue aprobado mediante Resolución Nº 596-2006CONSUCODE/PRE el 29 de diciembre del 2006. Este documento permite determinar el rumbo
que seguirá la Institución así como definir sus líneas de acción, en concordancia con los
lineamientos de política nacionales.
A continuación se muestra la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos de la Institución.
MISION
Somos el organismo rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado que promueve la
gestión eficiente, eficaz y transparente de la Administración Pública, en beneficio de entidades
estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional.
VISION
Seremos el organismo público rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado,
caracterizado por la alta calidad de sus servicios, y reconocido nacional e internacionalmente como
aliado estratégico de los agentes públicos y privados en la gestión eficiente, eficaz y transparente de la
contratación pública y en la optimización e integración de los procesos técnicos del abastecimiento del
Estado.
EJE ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sistema de Contratación
Pública
Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e integrar los
procesos técnicos de abastecimiento del Estado.
Gestión
Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de los fines
institucionales.
Servicios
Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los agentes del
sistema de contratación pública, reconozcan al CONSUCODE como un aliado
eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente.
Integración
Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación pública en los
procesos de integración internacional.
La política de gestión del CONSUCODE ha tenido como puntos centrales la mejora del
Sistema de Contratación Pública, gestión de alta calidad, la optimización de los servicios que
se brinda a los agentes operadores del sistema y por último, el fortalecimiento y liderazgo
institucional.
En concordancia con las principales líneas de acción definidas en los Objetivos Estratégicos
(O.E.); se presentan al primer semestre de 2008, los siguientes avances alcanzados:
3
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE
El Módulo de Información del SEACE permite obtener datos de 127 528 procesos de
selección convocados por las Entidades Públicas al Primer Semestre del 2008. Asimismo, de
las 2 750 Entidades Públicas Contratantes, 2 557 (93%) tienen usuario del SEACE, de las
cuales 2 446 (88.95%) registran información sobre sus Planes Anuales de Adquisiciones y
Contrataciones; mientras que 2 304 (83.78%) publican sus Procesos de Selección.
Registro Nacional de Proveedores - RNP
Al Primer Semestre del 2008, se han atendido 116 253 trámites de inscripción y renovación
en los cuatro capítulos del RNP; ejecutores de obras, consultores de obras, proveedores de
bienes y proveedores de servicios.
Oficinas Desconcentradas
Las Oficinas Desconcentradas han recepcionado 67 547 trámites relativos a Ejecutores de
obras, Consultores de obras, Proveedores de bienes, de servicios así como otros trámites
provenientes de usuarios públicos y privados.
Modalidades Especiales de Selección
Respecto a la modalidad de Subasta Inversa, durante el año 2008 se han elaborado y
aprobado 205 Fichas Técnicas, lo que ha permitido que se adjudiquen 4 171 procesos a través
de esta modalidad, de los cuales 3 655 se llevaron a cabo de manera presencial y 516 de
manera electrónica, generando un ahorro nominal equivalente a 5.05% y 0.84%
respectivamente.
La implementación de Convenios Marco ha permitido que durante el Primer Semestre de
2008, 682 entidades públicas hayan adquirido productos del Catálogo Electrónico por un
monto aproximado de S/. 65.50 millones en compras de bienes por Convenio y $ 10.7 millones
en contrataciones de servicios.
Capacitación de la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Al término del primer semestre del 2008, el CONSUCODE ha logrado capacitar a 3 240
personas del sector público y privado en talleres, seminarios, conferencias y cursos de
perfeccionamiento. Asimismo se continuó con la organización de Programas de Postgrado en
Contratación Pública a través de los convenios con la Universidad San Martin de Porres,
siendo 13 personas las que concluyeron con el citado postgrado.
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Emitió 1 296 resoluciones de Recursos de Apelación por Impugnaciones a diversos Actos
Administrativos de los Procesos de Selección y 466 Resoluciones de Aplicación de Sanción a
Proveedores.
4
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
2.
PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA





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
D.S. Nº 027 - 2007-PCM.- Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
D.S. Nº 034 - 2008- PCM.- Aprueba la calificación de organismos públicos de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29158.
D.S. Nº 054 - 2007-EF.- Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE.
D.S. Nº 102 - 2007-EF.- Aprueban el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública. Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión.
D.S. Nº 107 - 2007-EF.- Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
D.S. Nº 096 - 2007-PCM.- Regula la fiscalización posterior aleatoria de los productos
administrados por parte del Estado.
R.S. Nº 033 - 2007-EF.- Aprueban Cuadro para Asignación de Personal del Consejo
Superior de Contrataciones y adquisiciones del Estado - CONSUCODE.
R.M. Nº 022 - 2008-EF/10.- Modifica el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE.
R.M. Nº 180 - 2008 – EF/43.- Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del
Sector Economía y Finanzas.
R.D. Nº 027 - 2007-EF/76.01.- Directiva para la Programación y Formulación del
Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por
Resultados.
R.D. Nº 025 - 2008-EF/76.01.- Modifica a la Directiva Nº 006 – 2007 – EF/76.01
“Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”
R. Nº 004-2007-CONSUCODE/PRE.- Modifican el Art. 39º del Reglamento de la
Modalidad de Convenio Marco.
R. Nº 112-2007-CONSUCODE/PRE.- Modifican Reglamento de la Modalidad de
Selección de Subasta Inversa Electrónica.
D. L.Nº 1017 del 04 de junio de 2008,- Aprueba la Ley de Contratación del Estado,
donde se define a la entidad como el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado – OSCE, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
D. L. Nº 1018.- Crean la Central de Compras Públicas –Perú Compras, adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas.
D. L. Nº 1071.- Norma el Arbitraje.
D. L. Nº 1029.- Modifica la Ley del procedimiento administrativo general – Ley 27444
y la ley del Silencio Administrativo – Ley Nº 29060.
D. L. Nº 1071.- Norma el Arbitraje.
D. L. Nº 1070.- Modifica la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación.
D. L. Nº 1057.- Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios
D. L. Nº 1063.- Aprueba Ley de adquisiciones estatales a través de la Bolsa de
Productos.
5
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
3.
RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO
De acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores de desempeño al I Semestre del año fiscal 2008, a nivel de Objetivo
General, de Objetivo Estratégico Específico asociado a la actividad/proyecto y de producto principal, asociado al componente;
se han obtenido los resultados que se muestran en el Cuadro Nº 01, Nº 02 y Nº 03 respectivamente; indicándose el avance y
la justificación de la variación cuando lo amerita.
Cuadro Nº 1
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL AL I SEMESTRE - 2008
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
GENERALES
PRIORIDAD 1
Mejorar
el sistema de contratación
pública a fin de optimizar e
integrar los procesos
técnicos de abastecimiento
del Estado.
PRIORIDAD 2
Lograr una gestión de alta
calidad que asegure el
cumplimiento de los fines
institucionales
PRIORIDAD 3
Optimizar los servicios que
brindamos a fin de lograr
que los agentes del sistema
de contratación pública,
reconozcan al
CONSUCODE como un
aliado eficiente para una
gestión ágil, oportuna,
económica y transparente.
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
NOMBRE DEL INDICADOR
Unidad de medida
Porcentaje del número de procesos de
selección electrónicos en relación al total
del número de procesos de selección
convocados.
Porcentaje
AMBITO
DIMENSION
Valor
Valor
Proyectado al I Ejecutado al I
Sem. 2008
sem. 2008
Avance
(eje/prog)
JUSTIFICACIÓN
Monto
ejecutado al I
Sem.
2008
Eficiencia
1.38%
1.17%
85%
Temor a utilizar las
modalidades electrónicas por
parte de los usuarios de las
entidades públicas
6,148,978
Número de procedimientos tramitados en
Resultado
Nº de procedimientos
forma descentralizada
intermedio
Eficacia
0
0
0%
Este indicador será ejecutado
en el Cuarto Trimestre
3,997,300
Mejora de procesos operativos de la
Subdirección del Registro Nacional de
Proveedores de la Dirección de
Plataforma SEACE, la Oficina de
Resultado
Porcentaje de avance
Conciliación y Arbitraje Administrativo y
intermedio
del Tribunal de Contrataciones y
Afquisiciones a fin de generar mayor
eficiencia.
Eficacia
100
94
94%
3,549,471
Eficacia
0
1
100%
1,249,359
PRIORIDAD 4
Fortalecer el liderazgo
institucional en el ámbito de Cooperación internacional obtenida en
contratación pública en los materia técnica y económica
procesos de integración
internacional.
Documento
Resultado
intermedio
Resultado
intermedio
14,945,109
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
Cuadro Nº 2
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD/PROYECTO, AL I SEMESTRE - 2008
OBJETIVOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ACTIVIDADES / PROYECTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO
ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ESTRATEGICOS
NOMBRE DEL INDICADOR 5/
ESPECIFICOS
Unidad de
medida
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Porcentaje de entidades que registran sus
1.1 Consolidar el proceso de
procesos de selección en el SEACE en relación al
Porcentaje
modernización del sistema de
total de entidades del Estado Peruano con usuario
contratación pública
del SEACE.
No aplica
PRIORIDAD 1
OBJ. GRAL. 1 Mejorar el
sistema de contratación
pública a fin de optimizar
e integrar los procesos
técnicos de
abastecimientos del
estado
PRIORIDAD 2
OBJ GRAL 3 Optimizar
los servicios que
brindamos a fin de lograr
que los agentes del
sistema de contratación
pública, reconozcan al
CONSUCODE como un
aliado eficiente para una
gestión ágil, oportuna,
económica y
transparente.
OBJETIVO ESTRATEGICO
1.2. Monitorear el sistema de
contrataciones públicas
OBJETIVO
ESTRATEGICO
1.3 Ampliar el alcance y cobertura
de los servicios del nuevo sistema
de contratación pública
OBJETIVO
ESTRATEGICO
1.4
Consolidar
las
nuevas
modalidades de contratación pública
OBJETIVO ESTRATEGICO
3.1 Reorientar los servicios
brindados a favor de la satsfacción
de los usuarios del sistema
OBJETIVO ESTRATEGICO
3.2 Difundir y promover los
servicios de CONSUCODE en los
diferentes públicos objetivos
(operadores, proveedores, públicos
en general) para facilitar el acceso a
la información.
Dimensión
Eficacia
OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1
Fortalecer el rol de CONSUCODE
en el ámbito de relaciones
internacionales en materia de
contratación pública
82%
90%
Avance
(ejec/prog)
110%
Justificación de variación
CODIGO
Este indicador está considerado como
un Indicador de las políticas Nacionales 1.022889
2008 del Sector Economía y Finanzas
Monto
ejecutado
al I Sem. 2008
ACTIVIDAD/PROYECTO
REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES
*
2.028040
Modernización
del
Sistema
de
Adquisiciones y Contrataciones del
Estado para mejorar su eficiencia a nivel
nacional
2,051,503
100%
1.015175
ATENCION
ESPECIALIZADA
EN
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO.
547,219
45.83%
169%
1.00681
DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO
722,608
791%
527%
1.015175
ATENCION
ESPECIALIZADA
EN
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO.
315,369
Mantenimiento y actualización del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Porcentaje Eficacia
Estado
40%
38%
95%
Porcentaje de cumplimiento de atención de
solicitudes de Observaciones a las Bases Porcentaje Calidad
presentadas.
100%
100%
Incremento porcentual de usuarios capacitados a Nº
de
Eficacia
nivel de perfeccionamiento en el interior del país. usuarios
27.09%
150%
Variación porcentual del monto de compras
efectuadas a través de la modalidad de Convenio Porcentaje Eficacia
Marco.
Porcentaje de entidades públicas que hacen uso
Porcentaje Eficacia
de la Subasta Inversa.
51%
58%
114%
Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en
relación al total de Arbitrajes en proceso
Porcentaje Eficacia
administrados por la Oficina de Conciliación y
Arbitraje Administrativo.
20%
11%
55%
Siendo el promedio de tramitación de
procesos arbitrales superior y al
1.000612
incfrmento en la administración de los
procesos arbitrales
CONCILIACION Y ARBITRAJE
233,233
Porcentaje de entidades que publican su Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el
Porcentaje
SEACE en relación al total de entidades del
Estado peruano.
84%
89%
106%
Este indicador está considerado como
un Indicador de las políticas Nacionales 1.022889
2008 del Sector Economía y Finanzas
REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES
468,611
12%
0%
Eficacia
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.4
Contar con los recursos financieros, Porcentaje de áreas de trabajo adecuadas
Porcentaje
Eficacia
PRIORIDAD 3
OBJ GRAL 2 Lograr una tecnológicos y de infraestructura.
gestión de alta calidad
que asegure el
cumplimiento de los fines
institucionales.
Avance en la implementación del edificio
No aplica
Porcentaje Eficacia
adquirido.
PRIORIDAD 4
OBJ GRAL 4 Fortalecer
el liderazgo institucional
en el ámbito de
contratación pública en
los procesos de
integración internacional.
Valor
Valor
Proyectado al I Ejecutado al I
Sem. 2008
Sem. 2008
Países
y
organizaciones
internacionales
representados
en
eventos
internacionales Nº de países Eficacia
organizados por el CONSUCODE.
0%
14.52%
0.00%
0%
0
0
0%
El proyecto de Ampliación de las áreas
de la sede institucional del
CONSUCODE para mejorar la atención
de los servicios a usuarios, tiene un
atraso en su ejecución debido a no
contar con el expediente técnico
definitivo del proyecto, como
consecuencia no se ha implementado
áreas adicionales de trabajo en el
edificio adquirido.
* No se consigna el monto presupuestado debido a que el área responsable, mantiene también una relación directa con el cumplimiento de otro objetivo al cual ya está asignada.
2,858,875
1.000267
GESTION ADMINISTRATIVA
1.000347
OBLIGACIONES PREVISIONALES
1.000110
CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
2.028041
Ampliación de áreas de
institucional del CONSUCODE
1.000110
CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
TOTAL
la
85,685
372,742
sede
232,169
1,249,359
9,137,374
7
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
Cuadro Nº 3
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL, AL I SEMESTRE - 2008
INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
PRODUCTOS
PRINCIPALES
NOMBRE DEL INDICADOR
Unidad de
medida
1.2.1 Pronunciamientos a Porcentaje de Pronunciamientos emitidos por
Porcentaje
observaciones a las bases Observación a las Bases.
1.2.2 Recursos de apelación
Cantidad de recursos impugnativos resueltos Nº recursos
por vocal
impugnativos
Dimensión
de Porcentaje de recursos generados en relación
Porcentaje
al gasto total para la capacitación.
1.4.1 Fichas Técnicas de
Porcentaje de Fichas Técnicas de Bienes y
Bienes
y
Servicios
Porcentaje
Servicios Comunes aprobadas.
Comunes
Porcentaje de Resolución de designación de
Arbitros en relación al total de solicitudes Porcentaje
admitidas
Porcentaje de trámites recibidos a través de
2.1.2 Trámites recibidos en
oficinas desconcentradas en relación a Sede Porcentaje
Oficinas Desconcentradas
Central.
2.1.1
Resolución
designación de Arbitros
2.1.3
Absolución
Consultas telefónicas
de
de Número de absolución de consultas telefónicas
Nº consultas
por Orientador Telefónico.
2.2.1 Uso del Sistema
Electrónico
de
Adquisiciones
y
Contrataciones del Estado.
Entidades públicas contratantes con usuarios
para registrar información en el SEACE en
Porcentaje
relación al total de entidades públicas
contratantes.
2.2.2
Expediente
de
Número de solicitudes de Inscripción de Nº
Inscripción de proveedores
proveedores evaluadas y aprobadas por el inscripciones
del Estado evaluados y
Registro Nacional de Proveedores.
aprobadas
aprobados
4.1.1
internacionales
Eventos
Avance
(eje/prog)
Eficacia
93%
104%
112%
Eficiencia
101
144
143%
1.2.3
Expedientes
de Cantidad de expedientes de sanción resueltos
Nº expedientes Eficiencia
sanción
por vocal
1.3.1
Servicios
de
Costo de servicios de capacitación a nivel de
perfeccionamiento en la
Nuevos Soles Eficiencia
perfeccionamiento por cada usuario capacitado
capacitación a usuarios
1.3.2
Servicios
capacitación a usuarios
COMPONENTES ASOCIADOS AL PRODUCTO PRINCIPAL
Valor
Valor
Proyectado
Ejecutado al
al I
I semestre
semestre
2008
2008
103
191
185%
417.86
141.34
296%
Justificación
CODIGO
COMPONENTE
Monto ejecutado
AL I Sem. 2008
3.120848
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
*
3.120876
PROCESOS DEL TRIBUNAL DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO.
2,512,278
3.120856
DIFUSIÓN DE LA
NOPRMATIVIDAD DE
CIONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
*
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
*
Economía
55%
64%
116%
Eficacia
58%
91%
157%
3.120848
Eficacia
89%
40%
45%
Se presentaron solicitudes que no
cumplieron requisito y otras que han 3.000313
desistido
Eficacia
34%
35%
103%
3.120861
GESTION DE OFICINAS
DESCONCENTRADAS
492,893
Eficacia
4,890
7,226
148%
3.12085
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL
USUARIO
616,027
3.120883
Eficacia
92%
96%
104%
REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES
3.120883
SISTEMA DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES
Eficacia
Eventos de carácter internacional en materia de
contrataciones estatales, organizados por el Nº de eventos organizados
Eficacia
CONSUCODE.
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
47,214
122,968
260%
3.120883
REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES
1
0
0%
3.001833
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN
SUPERIOR
TOTAL
*
1,418,539
767,997
*
5,807,735
* La asignación está incluida en el monto ejecutado dentro de la actividad, debido a que el área responsable tiene una relación con el cumplimiento de otro objetivo al cual ya está asignada
8
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
4.
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO
El Cuadro Nº 4 muestra el presupuesto asignado por actividad/proyecto con el que cuenta el CONSUCODE así como los recursos
ejecutados.
Cuadro Nº 04
E J E C UC IÓN D E L GA S T O A NIV E L D E A C T IV ID A D /P R OY E C T O A L I S E ME S T R E D E 2 0 0 8
O.E.
ACTIVIDAD/PROYECTO
Programa 003: Administración
PIA
PIM
RECURSOS
PROGRAMADOS
EJECUCIÓN
DE GASTO 2008
AVANCE
Justificación de Variación
PIA
PIM
PROG
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)/(1)
(4)/(2)
(4)/(3)
450,000
3,651,673
2,144,588
2,051,503
456%
56%
96%
Ala fecha se ha avanzado el 27.15% en relación a la meta presupuestaria "Desarrollo
e implementación de la nueva versión del sistema electrónico de Contratación
Pública", implementándose el 15.5% del Tribunal de Contrataciones y el 10% de
Registro Nacional de Proveedores y 1.65% de Convenio Marco
2.02804
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU
EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL
1.01575
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
1,916,438
2,484,073
953,352
862,589
45%
35%
90%
Como meta presupuestaria, se han emitido 228 pronunciamientos sobre
observaciones a las bases de los procesos de selección, esta actividad está
considerada como una Meta de las Políticas Nacionales 2008 del Sector Economía y
Finanzas y se aprobaron 205 fichas técnicas de la modalidad de Subasta Inversa.
1.00681
DIFUSIÓN EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
1,715,407
1,755,031
856,225
722,608
42%
41%
84%
Como meta presupuestaria, en Conferencias, Seminarios y Talleres se han
capacitado 3240 personas, se realizó 217 préstamos a través de servicios de
atención bibliográfica externa y se publicaron 06 boletines de difusión institucional y
de servicios.
1.000457
PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
5,856,085
5,961,683
2,604,867
2,512,278
43%
42%
96%
Se expidió 1296 resoluciones de recursos de apelación por impugnaciones a diversos
actos administrativos de los procesos de selección y 466 de aplicaciones de sanción
a proveedores, asimismo recibió 2442 expedientes y realizó 998 audiencias públicas.
9,937,930
13,852,460
6,559,032
6,148,978
62%
44%
94%
PIA
PIM
RECURSOS
PROGRAMADOS
EJECUCIÓN
DE GASTO 2008
PIA
PIM
PROG
1
Total Objetivo Estratégico 1
O.E.
2
ACTIVIDAD/PROYECTO
AVANCE
Justificación de Variación
5,003,438
5,045,770
3,136,624
2,858,875
57%
57%
91%
Se elaboró 95 informes de cobranza de multas y 54 de cobranza, se ejcutaron 06
eventos de capacitación interna y 07 de capacitación mediante diversas modalidades
(pasantías,postgrados, especialización).
OBLIGACIONES PREVISIONALES
177,820
177,820
88,903
85,685
48%
48%
96%
Se pagó a 19 pensionistas durante el I semestre.
2.028041
AMPLIACIÓN DE AREAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL
490,000
885,767
500,156
232,169
47%
26%
46%
El proyecto de Ampliación de las áreas de la sede institucional del CONSUCODE
para mejorar la atención de los servicios a usuarios, tiene un atraso en su ejecución
debido a no contar con el expediente técnico definitivo del proyecto, como
consecuencia no se ha implementado áreas adicionales de trabajo en el edificio
adquirido.
1.00011
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
758,145
702,965
410,157
372,742
49%
53%
91%
La Oficina de Asesoría Jurídica elaboró 105 Informes de Asesoramiento Legal en
materia de Administración y Gestión para los órganos de la Institución y la Oficina de
Procuraduría hizo el seguimiento de 108 procesos judiciales en lo que es parte
CONSUCODE con implicancia económica para la institución y 923 de los demás
procesos.
6,429,403
6,812,322
4,135,840
3,549,471
55%
52%
86%
1.000267
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.000347
Total Objetivo Estratégico 2
9
Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Cooperación
O.E.
ACTIVIDAD/PROYECTO
1.000612
1.022889
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
PIA
653,272
2,955,626
PIM
624,036
3,234,010
RECURSOS
PROGRAMADOS
299,126
1,432,318
EJECUCIÓN
DE GASTO 2008
233,233
1,236,608
AVANCE
PIA
36%
42%
PIM
37%
38%
Justificación de Variación
PROG
78%
Este avance está ligado al indicador "Porcentaje de Laudos Arbitrales emitidos en
relación al total de Arbitrajes en proceso administrados por la Oficina de Conciliación
y Arbitraje Administrativo", se justifica debido a que el promedio de tramitación de
procesos arbitrales es superior al incremento en la administración de los procesos
arbitrales.
86%
Al I semestre se han tramitado 176,777 expedientes de inscripción y renovación a
proveedores de bienes y de servicios, ejecutores y consultores, habiéndose
fiscalizado 970 expedientes procesados. Asimismo una meta de las Políticas
Nacionales 2008 del Sector Economía y Finazas es el "Seguimiento y monitoreo de
los procesos de contratación en sus distintas etapas en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contratciones del Estado", habiéndose ejecutado 17,514 acciones.
88%
Se han absuelto 107,381 consultas: 56,798 presenciales y 50,583 telefónicas, se han
emitido 13,186 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,
2,773 constacias de capacidad libre de contratación, asimismo se atendieron 161
consultas vía correo electrónico, 225 en virtud de la Ley de Transparencia y se
realizó 46 actualizaciones de la página Web de CONSUCODE.
3
1.015241
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
1.000622
SISTEMA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
1.022389
GESTIÓN DE OFICINAS DESONCENTRADAS
Total Objetivo Estratégico 3
O.E.
ACTIVIDAD/PROYECTO
1,185,155
1,313,706
700,451
616,027
52%
2,442,294
4,591,779
1,538,923
1,418,539
58%
31%
92%
Se tuvo un avance del 100% de la meta presupuestal "Elaboración de informes y
reportes sobre contrataciones del Estado", un 75% en "Establecer indicadores de
evaluación de la gestión de las modalidades de selección", un 18.64% en "Realizar
dignósticos del nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos a los usuarios internos
y externos" y 30% en "Documentos técnicos elaborados a solicitud del Programa de
Modernización y Descentralización del Estado".
950,564
1,449,947
665,173
492,893
52%
34%
74%
En las siete oficinas desconcentradas se recepcionaron 67,547 trámites de
inscripción y renovación de ejecutores de obra, consultores de obra, proveedores de
bienes y de servicios.
8,186,911
11,213,478
4,635,991
3,997,301
49%
36%
86%
PIM
RECURSOS
PROGRAMADOS
EJECUCIÓN
DE GASTO 2008
PIA
AVANCE
Justificación de Variación
PIA
4
1.000110
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
47%
2,133,468
2,357,391
1,472,772
PIM
PROG
1,249,359
59%
53%
85%
Total Objetivo Estratégico 4
2,891,613
3,060,356
1,882,928
1,622,102
56%
53%
86%
TOTAL PLIEGO
26,687,712
34,235,651
16,803,635
14,945,109
56%
44%
89%
Se elaboró un documento con el fin de promover 01 pasantía referido al programa de
Adquisiciones Electrónicas realizado en Seúl, con la participación de dos funcionarios
de CONSUCODE y se realizaron reuniones del 29 de mayo al 06 de junio, de
funcionarios de CONSUCODE con una delegación de Brasil para continuar con la
Cooperación Técnica entre Perú y Brasil.
10
Ofic
Presup
VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2008
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
El presupuesto de ingresos se aprobó mediante Resolución Nº 642-2007CONSUCODE/PRE, del 26 de diciembre de 2007, asignándole la suma de
S/. 26 687 712,00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
desagregado en las Genéricas del Ingreso: Tasas, Venta de Bienes, Prestación de
Servicios, Multas Sanciones y Otros.
Modificaciones Presupuestarias a nivel institucional
Las modificaciones presupuestarias de la ejecución de ingresos al periodo se aprobaron
mediante el siguiente dispositivo legal:
Por Resolución Nº 073-2008-CONSUCODE/PRE, de fecha 25 de febrero de 2008, se
incorpora el monto de S/. 7 547 939, para cubrir los costos de adquisición hardware y
software en el marco del proyecto “Modernización del sistema de adquisiciones y
contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”, costos de operación
y mantenimiento asociados a dicho proyecto, consultorías para el desarrollo de estudios e
investigaciones, entre otros, lo cual ha sido financiado con recursos provenientes de parte
del saldo de balance del año fiscal 2007 por la fuente Recursos Directamente
Recaudados.
En el siguiente cuadro se aprecia el detalle de las modificaciones presupuestarias a nivel
institucional en la referida fuente de financiamiento:
Cuadro Nº 05
Modificación Presupuestaria 2008
(En Miles de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento
2 Recursos Directamente Recaudados
Presupuesto de Apertura
Crédito suplementario por saldo de balance
Subtotal RDR
Total Pliego
Resolución de
Presidencia
642-2007
073-2008
PIA
Ingresos
Modificaciones
Presupuestarias
PIM
Ingresos
26,688
26,688
26,688
7,548
7,548
7,548
34,236
34,236
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
De esta forma, el Presupuesto Institucional Modificado de los ingresos al primer semestre
asciende a la suma de S/. 34 235 651 por la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
Ofic
Presup
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
 Se elaboraron y aprobaron 205 Fichas Técnicas, lo cual permitió que las entidades
contraten a través de la modalidad de Subasta Inversa, generando un ahorro nominal
equivalentes al 5.05% para Subasta Inversa Presencial y 0.84% electrónicamente.
 Desde el inicio del Primer Convenio Marco (Abril 2007) hasta el 31 de marzo del
presente, 676 entidades han utilizado el Catálogo Electrónico y realizaron pedidos
por un valor de S/ 102.38 millones en compra de bienes y $ 11.94 millones en
contratación de servicios, de los cuales S/.65.49 millones (bienes) y $10.71 millones
(servicios) se realizaron en el Primer Semestre del 2008.
 El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado emitió 1 296 resoluciones
de Recursos de Apelación por Impugnaciones a diversos Actos Administrativos de
los Procesos de Selección y 466 Resoluciones de Aplicaciones de Sanción a
Proveedores.
 Se desarrollaron Talleres, Seminarios y Conferencias dirigidos para un total de
3 240 participantes, con la finalidad de difundir y promover el cumplimiento de la
Ley.
 El área de Trámite Documentario afrontó con éxito el incremento en la recepción y
envío de documentos manejados por esta área.
 El área de Orientación General y Publicidad reporta que con la integración parcial del
Módulo de Inhabilitados con el SEACE y el RNP, se mejoró la emisión de
constancias al evitar errores. Por otro lado, la instalación de nuevos equipos de
cómputo a los orientadores de atención presencial permite que el acceso a la
información de las entidades públicas, del Internet y del Intranet, sea más fluido.
Asimismo la habilitación del Aplicativo “Control de Consultas” para los orientadores
de atención al usuario facilita el registro y la absolución de consultas en menor
tiempo.
 La oportuna defensa legal de los intereses legales de la institución.
12